| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 06/01/2021 | 2100.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de viagens em veiculo van de placa MNV 0262 para realizar viagens com destino a Mataraca transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 12/01/2021 | 6.98 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a fatura dos servicos embratel referente ao vencimento 15112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 12/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor de compras e contabilidade do FMS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 12/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor compras e contabilidade do FMS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 12/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor compras e contabilidade do FMS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 12/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor compras e contabilidade do FMS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 12/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor compras e contabilidade do FMS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 12/01/2021 | 2359.71 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 12/01/2021 | 90.84 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwirgens deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 12/01/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao do cateterismo cardiaco que sera realizado na paciente Ana Maria Madruga Estevam deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de uma areteriografia do MID realizada na paciente Sebastiao Joaquim de Oliveira deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 13/01/2021 | 235.00 | 06198068000103 | AGRONIL - AGRONEGOCIOS DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos destinado ao Centro de Imagens deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2021 | 670.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia da coxa direita com contraste a ser realizada no paciente Wotley Douglas Michel Conrad conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 14/01/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de uma arteriografia do MIE realizada no paciente Sebastiao Joaquim de Oliveira deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 14/01/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 15/01/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 15/01/2021 | 1071.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 15/01/2021 | 1000.00 | 00070783706430 | EDUARDA PAULINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de mil etiquetas de patrimonio destinado ao setor de patrimonio da secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 15/01/2021 | 1293.24 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o UBS deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 18/01/2021 | 900.00 | 00004218632421 | MARIA SALETE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto Unidade Basica de Saude Joao Pereira deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 18/01/2021 | 250.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestado com solda de suporte do estepe da doblo placa HGC 4466 a disposicao da atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2021 | 1250.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestado com recuperacao de tampa do porta malas parachoque traseiro aplique do lado direito com pintura e polimento geral no viculo montana placa NQJ0337 a disposicao da vigilancia em saudedeste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 18/01/2021 | 260.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 18/01/2021 | 1350.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 18/01/2021 | 490.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na parte eletrica e de ar condicionado dos veiculos doblo HGC4466 e PFL2488 a disposicao da atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 18/01/2021 | 770.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na parte eletrica e ar condicionado do veiculo onix placa OGE3875 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000028 | 18/01/2021 | 12450.37 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 18/01/2021 | 1280.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na parte eletrica de ar condicionado e conserto da unidade de comando do veiculo zafira a disposicao do CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 18/01/2021 | 1260.00 | 00071239588453 | JOSE ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recuperacao da base da caixa dagua do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 18/01/2021 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 18/01/2021 | 610.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de7 conjuntos de mesas e cadeiras para realizacao de multirao com intuito de testagem em massa da populacao para controle e fiscalizacao do COVID19 no centro de testagem e atendimento para o COVID neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 19/01/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 19/01/2021 | 2700.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO TRATAMENTO FISICO ORGANICO E MENTAL CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA N 080034243 2018.8.15.0231. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2021 | 1790.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer as despesas com a compra de materiais destinados ao conserto das cadeiras odontologicas do Programa Saude Bucal neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2021 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0000038 | 21/01/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 21/01/2021 | 72.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 21/01/2021 | 834.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2021 | 801.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 21/01/2021 | 602.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da secretaria saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 21/01/2021 | 72.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 21/01/2021 | 850.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para equipes de atendimento do setor de regulacao para realizacao de atualizacao e marcacao de exames especializados em expediente dobrado para diminuicao da demanda reprimida neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2021 | 1944.00 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de nutren active destinado aos usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 22/01/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2021 | 258.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticosreceitas manipuladas com confeccao de acido acetico 05 destinado a realizacao de exames de colposcopia no Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes AME destemunicipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 22/01/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 016 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 22/01/2021 | 400.00 | 86535408000183 | DOUGLAS ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de software patrimax destinado ao setor de patrimonio e tombamento da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000050 | 22/01/2021 | 26557.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000051 | 22/01/2021 | 24319.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000052 | 22/01/2021 | 4078.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000053 | 22/01/2021 | 2154.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao combate ao COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000054 | 22/01/2021 | 2538.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, II) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000055 | 22/01/2021 | 358.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000056 | 22/01/2021 | 569.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 25/01/2021 | 4800.00 | 33242268000199 | JOSÉ RODRIGO PAULINO DA SILVA- 11872915442 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de bicos inj destinado ao veiculo mercede bens sprinter placa OGB9312 pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 25/01/2021 | 3150.00 | 33242268000199 | JOSÉ RODRIGO PAULINO DA SILVA- 11872915442 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de mao de obra realizado em veiculo mercede bens sprinter placa OGB9312 pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 26/01/2021 | 370.00 | 14507366000166 | KEUBER EMANUEL FREITAS DE LEMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto e reparo de placa fonte kyocera p5021 de impressora pertencente ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 27/01/2021 | 881.29 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2021 | 16567.73 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 27/01/2021 | 300.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICOS DA PACIENTE MARIA JOANA SANTOS DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 28/01/2021 | 1200.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 28/01/2021 | 3000.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000065 | 28/01/2021 | 55.75 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publicaunidade integrada deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000066 | 28/01/2021 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica SAMUdeste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 28/01/2021 | 235.69 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publicaAME e CEO deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000068 | 28/01/2021 | 911.95 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publicaPSF deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000069 | 28/01/2021 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publicafarmacia basica deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 28/01/2021 | 53696.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 28/01/2021 | 76135.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/01/2021 | 11207.76 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF apoio deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 28/01/2021 | 199568.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 28/01/2021 | 6820.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 28/01/2021 | 16298.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 28/01/2021 | 37688.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 28/01/2021 | 5463.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF tec de enfermagem deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 28/01/2021 | 29113.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 28/01/2021 | 5426.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 28/01/2021 | 39267.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/01/2021 | 24471.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 28/01/2021 | 2265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 28/01/2021 | 3630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/01/2021 | 46243.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 28/01/2021 | 1800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CEO deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 28/01/2021 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 28/01/2021 | 1800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 28/01/2021 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 28/01/2021 | 2845.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 28/01/2021 | 2900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 28/01/2021 | 2200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da academia de saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 28/01/2021 | 63460.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 28/01/2021 | 35560.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF apoio deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 28/01/2021 | 12855.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 28/01/2021 | 13860.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 28/01/2021 | 19332.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 28/01/2021 | 19030.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 28/01/2021 | 38196.63 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 28/01/2021 | 19110.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF tec enfermagem deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 28/01/2021 | 35817.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 28/01/2021 | 31980.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF enfermeirosdeste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 28/01/2021 | 102718.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF medicos deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 28/01/2021 | 19110.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucalapoio deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 28/01/2021 | 73365.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 28/01/2021 | 8548.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME MAC deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 28/01/2021 | 24210.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 28/01/2021 | 16090.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD - Servico de Atendimento Domiciliar deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 28/01/2021 | 3960.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 28/01/2021 | 6724.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 28/01/2021 | 6680.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 28/01/2021 | 2970.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 28/01/2021 | 22075.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe do COVID 19 deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 28/01/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da contabilidade e setro compras da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2021 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2021 | 450.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | valor que se empenha para fazer face as despesas com estudo urodinamico na paciente Josineide Leandro Leite deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2021 | 501.90 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo placa RLU9H69 pertencente a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2021 | 451.81 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2021 | 490.58 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2021 | 78.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2021 | 1163.58 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2021 | 156.68 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2021 | 15373.72 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saudeepidemologia referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2021 | 47884.93 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF e APS Multiprofissionalos e medicos referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2021 | 46605.68 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PACS referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2021 | 64953.40 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO CAPS SAMU CAPS ADAME AMEMAC referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2021 | 13055.75 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Saude Bucal referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2021 | 4326.57 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2021 | 19371.01 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2021 | 4843.26 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2021 | 47884.93 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude Academia da Saude Unidade Odontologica Movel referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2021 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000133 | 29/01/2021 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000134 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000135 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000136 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000137 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000138 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITASI DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000139 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000140 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000141 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000142 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000143 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000144 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000145 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000146 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000147 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000148 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000149 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000150 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000151 | 29/01/2021 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000152 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000153 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000154 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000155 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio relativo ao mes dejaneiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000156 | 29/01/2021 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000158 | 29/01/2021 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000159 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada Camaratuba Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000160 | 29/01/2021 | 1147.61 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000161 | 29/01/2021 | 1874.25 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2021 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000163 | 29/01/2021 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000164 | 29/01/2021 | 965.82 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000165 | 29/01/2021 | 989.02 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000166 | 29/01/2021 | 1721.62 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo aos mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000167 | 29/01/2021 | 1221.15 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000168 | 29/01/2021 | 1864.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000169 | 29/01/2021 | 2185.39 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000170 | 29/01/2021 | 2065.65 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000171 | 29/01/2021 | 1600.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE NFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00002247307469 | MARCIA ANDREA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na limpeza do Centro de testagem ao combate do COVIDD 19 relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00012987309457 | ISRAEL FABRICIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2021 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NAS UNIDADES DE SAUDE DO CAPS CAPS AD E SAMU DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NAS UNIDADES DO CAPS CAPS AD E SAMU DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2021 | 4578.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas e recarga de gas dos aparelhos de ar condicionados pertencente as UBS do Planalto Engenho Novo Pindobal Pitanga da EstradaJoao Pereira Odontomedico Sao Pedro Sao paulo Joao XXIII Centro Camaratuba Areial II e manutencao preventiva com trocas de pecas da cadeira Odontologica da UBS do Planalto deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/02/2021 | 366.70 | 00005672202497 | AMANDA DE FATIMA LIMA DA SILVA ANDRE | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ABS NO CEO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS DE 04 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2021 | 184.00 | 00013650601443 | ISANIKELY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ASB NA UBS DE SERTAOZINHO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS DIAS 04 A 08 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2021 | 366.70 | 00011694108473 | FLAVIO ALEF SANTOS TRAVASSO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO DIGITADOR NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO PERIODO DE 04 A 13 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2021 | 2000.00 | 00004608383426 | OHANA CARLA MAGNA DE LIMA SOARES | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO O CAPS AD DESTE MUNICIPIO REALATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2021 | 600.00 | 00031211950425 | JEANNE FERREIRA DE ARAUJO TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA NA UBS GURGURI NOS DIAS 04 E 05 DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00011805640496 | MARIA APARECIDA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude auxiliando as equipes de combate ao Covid-19 durante o mes de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00009328055407 | MARCIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GURGURI CAMPORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIASE LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAISDE AGROMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000197 | 01/02/2021 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/02/2021 | 942.67 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2021 | 924.40 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000012020 | 0000200 | 02/02/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2021 | 24679.22 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis do FMS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 05/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 05/02/2021 | 1650.00 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pecas destinado ao veiculo ambulacia sprinter OGB 9312 pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00003979562409 | MARIA TAVARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO CONVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 05/02/2021 | 1100.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 08/02/2021 | 2280.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de pecas diversas destinado a manutencao de pontos eletronicos pertencente as UBS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 08/02/2021 | 1100.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao nos equipamentos nos pontos eletronicos pertencentes as UBS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 08/02/2021 | 480.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manuntencao de sistemas de cameras de seguranca da sala de vacina da vigilancia em saude neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000211 | 08/02/2021 | 615.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao perido de 1601 a 31012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000212 | 08/02/2021 | 392.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao perido de 1601 a 31012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000213 | 08/02/2021 | 2835.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao perido de 1601 a 31012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000214 | 08/02/2021 | 1888.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao perido de 1601 a 31012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000215 | 08/02/2021 | 2622.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao perido de 1601 a 31012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000216 | 08/02/2021 | 23371.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao perido de 1601 a 31012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000217 | 08/02/2021 | 28033.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao perido de 1601 a 31012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2021 | 87.56 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwirgens deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 09/02/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 09/02/2021 | 1844.15 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado nos pacientes Ednaldo Souza do Nascimento Averaldo Moura da Silva Creuza dos Santos Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 09/02/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de almoxarifado licitacaopublica controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 09/02/2021 | 1750.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo van de placa AZO 2680 para realizar 05 viagens com destino a Mataraca transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0000223 | 09/02/2021 | 3898.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado a Atencao Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0000224 | 09/02/2021 | 3898.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinados ao AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2021 | 3000.00 | 00007923542490 | WESLEY JEAN SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A PINTURA EXTERNA DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2021 | 859.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 017 | BILHETES DE PASSAGEM | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2021 | 48.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 10/02/2021 | 2200.00 | 00006888688437 | MARIA JOSEFA INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PINDOBAL NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 10/02/2021 | 1026.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 10/02/2021 | 30.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes destinado ao veiculos a disposicao do CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 10/02/2021 | 100.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 10/02/2021 | 5000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 10/02/2021 | 1100.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 10/02/2021 | 1500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Atencao Basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das USB do Centro da Cidade referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2021 | 2000.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2021 | 87.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras para realizacao de reunioes dos participantes do grupo da melhor idade da academia da saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2021 | 1000.00 | 36264160000195 | CASSIA REGINA SALVINO DE SOUSA-09805511456 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados na reforma do muro do predio da Unidade Integrada de Saude da Familia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2021 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo kombi placa JSG 4703 com transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na UBS de Xua Mendonca relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2021 | 1330.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0000243 | 10/02/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cirurgia cardiaca realizado na paciente Flora Mariza da Silva Pereira deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2021 | 85.27 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do AME deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2021 | 90.37 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do AME deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2021 | 97.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 do AME deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2021 | 90.17 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2381 do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2021 | 2034.87 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de fevereiiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2021 | 168.17 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000250 | 11/02/2021 | 2495.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos diversos destinados para a atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 11/02/2021 | 400.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exame de ultrassonografia com dopler venoso dos MMII da paciente Antonia Pedro da Silva deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000252 | 11/02/2021 | 6970.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos diversos destinados para Atencao Basica para este Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 11/02/2021 | 550.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de uma endoscopia digestiva alta no paciente Danilo Wagner Lima Nascimento deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 11/02/2021 | 550.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de uma endescopia digestiva alta e porte anestesico no paciente Ailton Pontes da Silva deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 11/02/2021 | 880.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames de manometria esofagica e Phmetria realizada na paciente Maria da Penha Conceicao de Sousa deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/02/2021 | 360.00 | 08680639000339 | UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao exame de RX Enema opaco mais contraste do paciente Julio Kelvin de Sousa Barbosa deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000257 | 11/02/2021 | 8215.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 11/02/2021 | 5893.83 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 11/02/2021 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exame de uretrocistografia miccional realizado na paciente Jacy Kethelly Lemos de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 11/02/2021 | 1030.73 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 11/02/2021 | 508.28 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 11/02/2021 | 1355.85 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 11/02/2021 | 1355.85 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Caps AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 12/02/2021 | 200.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos do SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 12/02/2021 | 380.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da Atencao Primaria deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 12/02/2021 | 187.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras para realizacao de capacitacao das equipes de Atencao Basica de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 12/02/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 12/02/2021 | 117.28 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 12/02/2021 | 190.57 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 12/02/2021 | 40.57 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico 170-1207 0800 da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de janeiro de 2020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 12/02/2021 | 2000.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSSERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX PLACA OEY2411 PB A DISPOSICAO DA UBS DE PITANGA DA ESTRADA PARA REALIZACAO DAS VISITAS DOMICILIARES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 12/02/2021 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de JANEIRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 12/02/2021 | 100.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos da vigilancia em saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 15/02/2021 | 2700.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO TRATAMENTO FISICO ORGANICO E MENTAL REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA N 0800342432018.8.15.0231. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000275 | 16/02/2021 | 9332.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados a Vigilancia em Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000276 | 16/02/2021 | 5505.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o SAMU CEO CAPS I CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000277 | 16/02/2021 | 9335.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000278 | 16/02/2021 | 7406.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 17/02/2021 | 1361.30 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 18/02/2021 | 11353.52 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 18/02/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0000282 | 19/02/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 19/02/2021 | 1000.00 | 00025190644472 | MOACIR INOCENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM MANUNTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA UBS DE PINDOBAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 19/02/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma TC Helicoidal dos seios da face a ser realizada na paciente Veronica Ribeiro da Silva. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0000285 | 23/02/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado na paciente Maria Jose Oliveira Monteiro deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2021 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servico de reboque do veiculo de placa OGB - 9312 pertencente ao Samu deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2021 | 112.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao servico de reboque da ambulancia de placa OET - 5945 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2021 | 250.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reboque guindaste e ircamento em veiculo placa OGB 9312 pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000289 | 23/02/2021 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos sendo 03 gol 1.0 de placas OGD 3008 QFF 6459 QFF 6449 01 ford ka 1.0 de placa QXY 9C59 e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034 referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO GERAL | Devolucao de Recursos de Convênio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2021 | 22901.58 | 00530493000171 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NACIONAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONSTRUCAO DA ACADEMIA DE SAUDE CONFORME PROPOSTA N 08674396000112001 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000291 | 23/02/2021 | 18501.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao perido de 0102 a 15022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000292 | 23/02/2021 | 24072.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio referente ao perido de 0102 a 15022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000293 | 23/02/2021 | 2925.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao perido de 0102 a 15022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000294 | 23/02/2021 | 2428.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao perido de 0102 a 15022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000295 | 23/02/2021 | 3257.79 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao perido de 0102 a 15022021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000296 | 23/02/2021 | 199.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao perido de 0102 a 15022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000297 | 23/02/2021 | 1105.17 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao perido de 0102 a 15022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000298 | 23/02/2021 | 10862.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a MAC que transportam os pacientes para hemodialise para hospitais de Joao Pessoa referente ao perido de 0102 a 15022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000299 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000300 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000301 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000302 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000303 | 24/02/2021 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000304 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB a disposicao da Secretaria de Saude transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de fevereiro do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000305 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OFD 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000306 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITASI DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000307 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000308 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de fevereiro docorrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000309 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000310 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000311 | 24/02/2021 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000312 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000313 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000314 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000315 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000316 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da Zona Rural deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000317 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio relativo ao mes defevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000318 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000319 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA OFD 9896 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados com veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo kombi placa JSG 4703 com transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na UBS de Xua Mendonca relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000323 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da Vgilancia em Saude deste Municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 24/02/2021 | 1100.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000325 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada Camaratuba Joao Pereira e Brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000326 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Unidade Integrada de Saude para transporte de equipes em atendimento a pacientes deste Municipio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000328 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 24/02/2021 | 4000.00 | 00010584792700 | DAVID SEBASTIAN CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA NQB 2518 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCOMOCAO DE PACIENTES PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 24/02/2021 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2021 | 611.90 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2021 | 1332.40 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2021 | 572.62 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 24/02/2021 | 2500.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/02/2021 | 814.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a capacitacao realizada no SAMU neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/02/2021 | 299.70 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinado ao SAMU neste Municipio | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 24/02/2021 | 1401.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 24/02/2021 | 801.90 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 24/02/2021 | 5000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 24/02/2021 | 150.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a secretaria de saude neste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 24/02/2021 | 80.75 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos destinados ao AME neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 24/02/2021 | 1500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE TESTES E ATENDIMENTOS DE USUARIOS REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 24/02/2021 | 269.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de baterias duracell destinado a equipamentos das UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 24/02/2021 | 7575.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas aos PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 24/02/2021 | 2130.39 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 24/02/2021 | 1871.57 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 24/02/2021 | 3311.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/02/2021 | 2019.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 25/02/2021 | 53800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 25/02/2021 | 78115.93 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 25/02/2021 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/02/2021 | 806.67 | 00012987309457 | ISRAEL FABRICIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/02/2021 | 11953.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 25/02/2021 | 194145.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NOS REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NO CAPS ADIII SAMU E CAPS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 25/02/2021 | 230.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para secretaria de saude no corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 25/02/2021 | 7170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 25/02/2021 | 3210.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados e recarga de gas peretencente as UBS Sao Pedro Sao Paulo e Sertaozinho SAMU CAPS AD III CAPS I E CEO referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/02/2021 | 13431.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 25/02/2021 | 550.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na parte eletrica e e ar condicionado tanto preventiva como corretiva do veiculo IVECO DAILY pertencente a Saude Bucal placa QSF 2759 deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 25/02/2021 | 34714.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 25/02/2021 | 5921.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF tec de enfermagem deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 25/02/2021 | 28538.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2021 | 4620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF enfermairos deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00009328055407 | MARCIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GURGURI CAMPOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2021 | 36297.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2021 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2021 | 22765.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA REALIZACAO DA DESEINFECAO DAS UNIDADES DE SAuDE COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AOS COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 25/02/2021 | 2265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 25/02/2021 | 3630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 25/02/2021 | 56033.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA REALIZACAO DA DESINFECAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBTE DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 25/02/2021 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CEO deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 25/02/2021 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 25/02/2021 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 25/02/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 25/02/2021 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 25/02/2021 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 25/02/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da academia de saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 25/02/2021 | 72300.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA REALIZACAO DE DESINFECAO NAS UNDADES DE SAuDE COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00002247307469 | MARCIA ANDREA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de limpeza prestados na equipe de combate ao COVID-19 no centro de testagem durante o mÊs de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude com realizacao de desinfeccao das unidades de saude com medida de enfrentamento ao COVID-19 neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA NOS LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE AGLOMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID 19 DESTE MUNICIPIOAO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00011805640496 | MARIA APARECIDA PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza junto a Vigilancia em Saude auxiliando as equipes de combate ao Covid-19 durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/02/2021 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2021 | 41536.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/02/2021 | 509.13 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/02/2021 | 14250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/02/2021 | 16500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CEO deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/02/2021 | 21480.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CAPS deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/02/2021 | 21780.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/02/2021 | 41643.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/02/2021 | 22300.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF tec enfermagem deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/02/2021 | 22300.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF tec enfermagem deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/02/2021 | 40602.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/02/2021 | 35500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/02/2021 | 114803.71 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/02/2021 | 21200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/02/2021 | 84800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/02/2021 | 8818.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/02/2021 | 26900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/02/2021 | 1329.07 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/02/2021 | 23600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/02/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/02/2021 | 2002.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2021 | 7417.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/02/2021 | 1420.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/02/2021 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/02/2021 | 4480.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/02/2021 | 26965.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do COVID 19 deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/02/2021 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria Fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/02/2021 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria Fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/02/2021 | 45721.86 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Programa Agente Comunitarios de Saude referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 25/02/2021 | 49336.63 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicossaude bucal apoio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 25/02/2021 | 1098.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 dois estilabilizadores 1500 VA MCM SAVE PRO PRETO destinados aO AME deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 25/02/2021 | 2135.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 HD SSD 240 GB 25 SATA III ADATA SU 630 7 MM destinado ao computador da sala de recursos humanos e 04 HD EXTERNO FLYPCVIBE 1TB WD 5400RPM destinados a computadores da Secretaria de Saudedeste Municipio . | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 25/02/2021 | 64937.48 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF APS multiprofissional Academia de Saude Unidade Odontologica Movel referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 25/02/2021 | 65329.98 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO CAPS SAMU CAPS AD AME AME MAC referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 25/02/2021 | 15467.21 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude vigilancia em saudeepidemiologica referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 25/02/2021 | 5974.26 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 25/02/2021 | 5916.12 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do COVID 19 referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 25/02/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 25/02/2021 | 1100.00 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000437 | 26/02/2021 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de fevereirodo corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/02/2021 | 198.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade com vencimento 08032021 competência 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/02/2021 | 3.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/02/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/02/2021 | 22896.11 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com desconto de energia eletrica realizado pelo banco de varios setores do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/02/2021 | 33.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/02/2021 | 735.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de um TC de abdome total com contraste a ser realizada no paciente Danillo Wagner Lima conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/02/2021 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de Rx pes coluna dorsal e coluna lombar realizados na paciente Maria de Fatima S dos Santos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000447 | 26/02/2021 | 5893.86 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com atendimento dos pacientes de Mamanguape para realizacao do tratamento de glaucoma durante o mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2021 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para auxilio moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2021 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para auxilio moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio de acordo com aPortaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2021 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2021 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2021 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2021 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2021 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio de acordo com a Portarian° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2021 | 130.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o conserto de impressora da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut das Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2021 | 100.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com conserto de impressoralubrificacao limpeza lustracao revisao pertencente ao Conselho Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/03/2021 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000458 | 01/03/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as USB do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000460 | 02/03/2021 | 1147.61 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000461 | 02/03/2021 | 1874.25 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000462 | 02/03/2021 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2021 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000464 | 02/03/2021 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000465 | 02/03/2021 | 965.82 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000466 | 02/03/2021 | 989.02 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000467 | 02/03/2021 | 1721.62 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000468 | 02/03/2021 | 1221.15 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000469 | 02/03/2021 | 1864.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000470 | 02/03/2021 | 2185.39 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000471 | 02/03/2021 | 2065.65 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000472 | 02/03/2021 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2021 | 17599.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica e Hematologia realizados em pacientes do AME deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/03/2021 | 7408.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compara de tiras reagentes free lite c50 tiras destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/03/2021 | 7408.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de tiras reagentes free lite c50 tiras destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/03/2021 | 3640.56 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de impressoras epson l3150 destinado a atencao basica vigilancia em saude e secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2021 | 300.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma TC da bacia a ser realizada no paciente Jose Fernando de Assis conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 03/03/2021 | 5825.00 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais odontologicos diversos destinado a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 03/03/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 03/03/2021 | 105.53 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwirges deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 03/03/2021 | 320.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao no SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 03/03/2021 | 13339.14 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 03/03/2021 | 350.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao no AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 03/03/2021 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 03/03/2021 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 03/03/2021 | 320.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao na farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 03/03/2021 | 13339.14 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 03/03/2021 | 320.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao na Secretaria de Saude deste Municipio.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 03/03/2021 | 5760.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao nos PSF da cidade de Mamanguape Unidade Alto do Cemiterio Unidade Planalto USB Joao XXIII USB Centro Unidade Engenho Novo Odontomedico SertaozinhoCidade NovaPindobalSao Pedro e Sao Paulo Santa Edwiges Gurguri Camaratuba Pitanga Xua Mendonca Joao Pereira e Areial 1 e 2. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 03/03/2021 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 03/03/2021 | 13339.14 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 03/03/2021 | 320.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao no Ceo deste Municipio.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 03/03/2021 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/03/2021 | 320.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao no Caps I deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/03/2021 | 7998.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019 relativo ao mes de janeiro e fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 04/03/2021 | 660.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de duas fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000498 | 04/03/2021 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos sendo 03 gol 1.0 de placas OGD 3008 QFF 6459 QFF 6449 01 ford ka 1.0 de placa QXY 9C59 e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034 referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0000499 | 04/03/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as USB do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 04/03/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 05/03/2021 | 60.00 | 00007223147440 | Amanda Patricia Gomes da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 12 diaria para buscar vacinas na Secretaria do Estado em Joao Pessoa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 05/03/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 08/03/2021 | 1483.96 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000504 | 08/03/2021 | 22493.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao perido de 1602 a 28022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000505 | 08/03/2021 | 19848.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio referente ao perido de 1602 a 28022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000506 | 08/03/2021 | 1284.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia deste Municipio referente ao perido de 1602 a 28022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000507 | 08/03/2021 | 453.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao perido de 1602 a 28022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000508 | 08/03/2021 | 209.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao perido de 1602 a 28022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000509 | 08/03/2021 | 1196.08 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao perido de 1602 a 28022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000510 | 08/03/2021 | 6877.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao perido de 1602 a 28022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 08/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000512 | 08/03/2021 | 1456.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao perido de 1602 a 28022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 08/03/2021 | 16900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CONSERVADORA CSV 340 DESTINADO A SALA DE VACINA DA VIGILANCIA EM SAUDE PARA COLOCACAO DAS VACINAS DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 09/03/2021 | 320.00 | 18442342000127 | JA DEDETIZAÇÃO SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de desinsetizacao e desratizacao no Caps ADIII neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 09/03/2021 | 1750.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo van de placa AZO 2680 para realizar 05 viagens com destino a Mataraca transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 09/03/2021 | 16967.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS CAPS CAPS AD SAMU e secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000519 | 09/03/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 09/03/2021 | 4342.38 | 26436406000105 | CENTRAL DAS FRALDAS DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar diversos destinados a atender a demanda das Unidades de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000521 | 10/03/2021 | 1216.08 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das Unidades da Rede Publica deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio dos estabelecimentos PSF'S. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000522 | 10/03/2021 | 246.84 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das Unidades da Rede Publica deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio dos estabelecimentos AME e CEO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000523 | 10/03/2021 | 33.45 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica Unidade Integrada deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000524 | 10/03/2021 | 11.15 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica farmacia basica deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000525 | 10/03/2021 | 44.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das Unidades da Rede Publica deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio dos estabelecimentos SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/03/2021 | 90.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor de compras e contabilidadefinancas da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor de compras e contabilidadefinancas da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/03/2021 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a diferenca verificada na nota fiscal 1021860 empenhada a menor referente a locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/03/2021 | 9549.39 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/03/2021 | 125.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/03/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 39587-0. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000532 | 10/03/2021 | 1465.10 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que foi anulado do empenho 512 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao perido de 1602 a 28022021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 11/03/2021 | 140.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos do CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 11/03/2021 | 200.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculo ford ka placa QSA2759 pertencente a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 11/03/2021 | 1200.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 11/03/2021 | 350.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculo van para transporte de pacientes da MAC hemodialise quimiterapia radioterapia e para consultas especializadas deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 11/03/2021 | 812.00 | 12926655000174 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes 20w 50 e filtro de oleo simples destinados a vaiculos a disposicao da Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 11/03/2021 | 796.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 11/03/2021 | 706.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da MAC deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 11/03/2021 | 1410.92 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 11/03/2021 | 82.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 11/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000543 | 12/03/2021 | 1162.37 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2021 | 1700.00 | 00008073276461 | HEITOR DE MORAES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA UNIDADE DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/03/2021 | 300.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para profissionais da secretaria de saude na realizacao de capacitacoes e reunioes organizacionais do fluxo de atendimento dos diversos setores da saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/03/2021 | 1700.00 | 00022597000478 | LUIZ DA SILVA ANDRADE. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados na manutencao da parte eletrica da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/03/2021 | 550.00 | 00003628920400 | KLESSIO LAUREANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUME NOS VIDROS LATERAIS DIANTEIRO E TRAZEIRO DO VEICULO VAN PLACA RLU9H69 DO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE E TRATAMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/03/2021 | 330.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS DIVERSOS DESTINADOS AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/03/2021 | 5297.00 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de cadeiras plastex camboinha branca e mesas platex quadrada branca 70 x 70 cabo branco destinadas a utilizacao pela Vigilancia em Saude na realizacao de intensificacao das campanhas de vacinacao da Covid realizadas neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 12/03/2021 | 812.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2021 | 3000.00 | 00005114158422 | RAFAEL PADUA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM ACOMPANHAMENTO E REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO ANTIRRABICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2021 | 594.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2021 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de marcol do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2021 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio de acordo com a Portarian° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2021 | 2229.50 | 01687725000243 | CENTRO ESPEC EM NUTR ENTE R PAREN EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de nutren active diversos destinado aos usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2021 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo parmoradia da medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste Municipio relativo ao mes de marcol do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2021 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio de acordo com a Portaria n°300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2021 | 12250.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL BRUNNA CARTAXO BRAGA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT 12.000 BTUS DESTINADOS AO PSF DE SANTA EDWIRGENS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2021 | 4569.00 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de cond sprint 9000 btus evap sprint 9000 btus destinados a UBS de Santa Edwirgens neste municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 16/03/2021 | 650.00 | 08601478000189 | LAB.DE ANALISES CLINICAS DR.ARIOSVALDO RODRIGUES DA COSTA LT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de exames laboratoriais realizados no paciente Tulio Wesley Pinto do Nascimento deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 16/03/2021 | 2700.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO TRATAMENTO FISICO ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA N 080034243 2018.8.15.0231. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 16/03/2021 | 1213.52 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de impressora epson l3150 ecotank multifucional destinado ao setor de contabilidade do FMS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/03/2021 | 1175.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR REFERENTE A POTENCIAL EVOCADO AUDITIVO COM SEDACAO NO PACIENTE GABRIEL FERNANDES RODRIGUES DA SILVA CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/03/2021 | 17452.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras tripla e luvas diversas destinadas ao AME deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/03/2021 | 420.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servico de guincho intermunicipal guindaste e orcamento do veiculo ambulancia SAMU de placa OGB - 9312 transportando da entrada de Camaratuba para Bayeux | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 18/03/2021 | 500.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de guincho e icamento de veiculo ambulancia SAMU placa OGB-9312 Pitanga da Estrada a Bayeux-PB. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000570 | 18/03/2021 | 21959.05 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao AME deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 18/03/2021 | 153.15 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 18/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/03/2021 | 1155.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes destinada aos profissionais de saude que estao trabalhando na vacinacao dos grupos prioritarios contra o COVID 19 nos postos distribuidos na cidadepara diminuicao de agromeracao e maior rapidez na realizacao das mesmas. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/03/2021 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000574 | 19/03/2021 | 5431.42 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados aos usuarios do Sus deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/03/2021 | 1600.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENORIO COMERCIO DE COLCHÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de camas unibox topazio 88x188 cm para equipes de repousos do COVID 19 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/03/2021 | 2650.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVI?OS EIRELI - ,E | Valor que se empenha para fazer face as despesas com plotagem em adesivo impressao digital com aplicacao de verniz protecao UV em veiculo van da hemodialise do AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0000578 | 19/03/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000579 | 19/03/2021 | 25428.07 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 23/03/2021 | 90.13 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2381 do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 23/03/2021 | 105.90 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2296 do AME deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 23/03/2021 | 93.67 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 do AME deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 23/03/2021 | 92.42 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2381 pertencente ao Caps AD deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 23/03/2021 | 94.09 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2571 pertencente ao AME deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 23/03/2021 | 82.80 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do AME deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 23/03/2021 | 168.25 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 23/03/2021 | 85.32 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2382 pertencente ao AME deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 23/03/2021 | 163.28 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 23/03/2021 | 96.87 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2296 pertencente ao AME deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 23/03/2021 | 514.34 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com primeiro emplacamento do veiculo placa MOI8915 pertencente ao FMS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 23/03/2021 | 117.28 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 23/03/2021 | 39.91 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 0800 170-1207 da ouvidoria deste municipio relativo ao vencimento 17032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 23/03/2021 | 188.91 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 23/03/2021 | 176.16 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento contabilidade deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/03/2021 | 38.01 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 0800 170-1207 da ouvidoria deste municipio relativo ao vencimento 01032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 055 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/03/2021 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 23/03/2021 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000598 | 23/03/2021 | 19981.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao perido de 0103 a 15032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000599 | 23/03/2021 | 15925.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao AME deste Municipio referente ao perido de 0103 a 15032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000600 | 23/03/2021 | 312.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Caps deste Municipio referente ao perido de 0103 a 15032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000601 | 23/03/2021 | 360.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao perido de 0103 a 15032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000602 | 23/03/2021 | 686.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao perido de 0103 a 15032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000603 | 23/03/2021 | 2930.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia deste Municipio referente ao perido de 0103 a 15032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000604 | 23/03/2021 | 2259.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao perido de 0103 a 15032021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000605 | 23/03/2021 | 27591.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS - PSF deste Municipio referente ao perido de 0103 a 15032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000606 | 23/03/2021 | 3603.95 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculoa a disposicao do COVID - 19 deste Municipio referente ao perido de 0103 a 15032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2021 | 487.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2021 | 2125.82 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 23/03/2021 | 122.04 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 23/03/2021 | 500.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ANDAIME PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 23/03/2021 | 1072.80 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao de ar condicionado troca de eletro do ventilador e recarga de gas e oleo no veiculo SRINTER placa OGB9212 peretencente aO SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 23/03/2021 | 860.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao troca de bateria reoaracao na instalacao central no veiculo MONTANA placa NQJ0337 e manutencao troca de bomba flex e sensor de nivel com diagnostico de scaner do veiculo STRADA OJR2807 peretencentes a VIGILANCIA EM SAuDE deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 23/03/2021 | 475.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao instalacao de iluminacao dianteira e traseira trocas de correia e tensor no veiculo ONIX placa OGE3875 e manutencao instalacao de bomba e scaner do veiculo ONIX placa QFZ4220 a servico da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 23/03/2021 | 230.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao servicos de partida e trocas de escovas no veiculo DOBLO placa HGC4466 a disposicao do Servico de Atendimento Domiciliar SAD disponivel neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 23/03/2021 | 1200.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENORIO COMERCIO DE COLCHÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 tres camas unibox topazio 88x188cm destinados ao repouso da unidade de atendimento de suporte a equipe covid deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 24/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 39587-0 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 25/03/2021 | 5250.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO COM PROPAGANDA VOLANTE NA CAMAPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID POR FAIXA ETARIA NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 08 A 15 DE MARCO E NA DIVULGACAO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DO COVID NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2021 | 4134.40 | 04451626000175 | PHOSPODONT LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais odontologicos diversos destinado a saude bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000620 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000621 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000622 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000623 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de marco do corrente ano. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000624 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000625 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OFD 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000626 | 26/03/2021 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de marcodo corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000627 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITASI DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000628 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0000629 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de MARCO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000630 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRASTAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE RECIFE - PE E JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000631 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0000632 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0000633 | 26/03/2021 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000634 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000635 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000636 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000637 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0000638 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio relativo ao mes demarco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000639 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0000640 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0000641 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0000642 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada Camaratuba Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0000643 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0000644 | 26/03/2021 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO MEDIDA DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 26/03/2021 | 1160.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENATAMENTO E COMBATE AO COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA NOS LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAIS NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 26/03/2021 | 1160.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/03/2021 | 1440.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00009328055407 | MARCIELE DE MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO GURGURI CAMPO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 26/03/2021 | 1160.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 26/03/2021 | 1250.00 | 00002247307469 | MARCIA ANDREA GONÇALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na na equipe de combate ao COVID 19 no centro de testagem durante o mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTEEXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 26/03/2021 | 1440.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude com realizacao de desinfeccao das unidades basicas de saude neste Municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19 durante o mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO CENTRO DE TESTAGEM DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 23 DE MAIO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 26/03/2021 | 1100.00 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/03/2021 | 179.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/03/2021 | 179.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS AD deste municipio relativo ao meses de janeiro fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/03/2021 | 359.60 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a secretaria de saude e anexo - setor compras deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 26/03/2021 | 359.60 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a secretaria de saude e anexo - setor compras deste municipio relativo ao meses de janeiro fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 26/03/2021 | 359.60 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 26/03/2021 | 359.60 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao SAMU deste municipio relativo ao meses de janeiro fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 26/03/2021 | 179.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 26/03/2021 | 179.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado a farmacia basica deste municipio relativo ao meses de janeiro fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 26/03/2021 | 179.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 26/03/2021 | 179.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao CAPS deste municipio relativo ao meses de janeiro fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 26/03/2021 | 179.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 26/03/2021 | 179.80 | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com internet banda larga destinado ao AME deste municipio relativo ao meses de janeiro fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 26/03/2021 | 303.07 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwirgens deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 26/03/2021 | 990.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 03 fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude CAPS e CAPS AD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000680 | 26/03/2021 | 26723.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000681 | 26/03/2021 | 22219.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000682 | 26/03/2021 | 48745.29 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/03/2021 | 2835.00 | 34846421000150 | BR COMERCIAL BRUNNA CARTAXO BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE LAVADOURA AUTO 12K DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/03/2021 | 53062.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/03/2021 | 193899.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/03/2021 | 7170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/03/2021 | 13431.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/03/2021 | 36583.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/03/2021 | 5463.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF tec de enfermagem deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 29/03/2021 | 26785.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 29/03/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 29/03/2021 | 4620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 29/03/2021 | 34431.73 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 29/03/2021 | 22465.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 29/03/2021 | 2265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/03/2021 | 3630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/03/2021 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CEO deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/03/2021 | 2800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/03/2021 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/03/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/03/2021 | 6490.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 29/03/2021 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 29/03/2021 | 16500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CEO deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 29/03/2021 | 23313.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 29/03/2021 | 25640.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAMU deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/03/2021 | 38991.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 29/03/2021 | 22132.04 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFtec de enfermagem deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 29/03/2021 | 41807.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 29/03/2021 | 35500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 29/03/2021 | 77092.21 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFMedicos deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 29/03/2021 | 21200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 29/03/2021 | 92280.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 29/03/2021 | 8818.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME MAC deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 29/03/2021 | 22050.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 29/03/2021 | 6724.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 29/03/2021 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 29/03/2021 | 5836.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 29/03/2021 | 26395.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 29/03/2021 | 84156.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 29/03/2021 | 13811.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 29/03/2021 | 61783.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 29/03/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da academia de saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 29/03/2021 | 76480.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 29/03/2021 | 42950.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 29/03/2021 | 14250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 29/03/2021 | 28300.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 29/03/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da Unidade Odontologica Movel deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 29/03/2021 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 29/03/2021 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 29/03/2021 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 29/03/2021 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019 relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 29/03/2021 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria Fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 29/03/2021 | 115118.07 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF PACS APS Multiprofissional Academia de Saude Unidade Odontologica Movel referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 29/03/2021 | 26610.93 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSFtec enfermagem Enfermeiros Medicos referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 29/03/2021 | 5791.06 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do COVID 19 referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 29/03/2021 | 5634.19 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 29/03/2021 | 15451.06 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude vigilancia epidemiologica em saude referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 29/03/2021 | 12189.21 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 29/03/2021 | 16091.42 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 29/03/2021 | 40652.07 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO CAPS AME AME MAC referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 29/03/2021 | 13732.58 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal saude bucal apoio referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000742 | 29/03/2021 | 1263.36 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000743 | 29/03/2021 | 3433.82 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000744 | 29/03/2021 | 277.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000745 | 29/03/2021 | 273.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 29/03/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000747 | 30/03/2021 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/03/2021 | 1999.50 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/03/2021 | 3334.78 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/03/2021 | 3334.78 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/03/2021 | 3334.78 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/03/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/03/2021 | 23157.81 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis do FMS deste municipio descontado nesta data conforme extrato. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0000754 | 31/03/2021 | 4995.60 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado nos pacientes Averaldo Moura da Silva-Angioplatia Maria dos Prazeres Santos da Silva-Cateterismo e Angioplatia Marta Maria Barbosa da Silva Nelson Monteiro da Silva deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0000755 | 31/03/2021 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de marco docorrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 31/03/2021 | 1200.00 | 29061404000177 | WILMA MARQUES FONSECA 815850551115 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de copos personalizados destinados a pascoa da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000757 | 31/03/2021 | 1147.61 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000758 | 31/03/2021 | 1874.25 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000759 | 31/03/2021 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 31/03/2021 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000761 | 31/03/2021 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000762 | 31/03/2021 | 965.82 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000763 | 31/03/2021 | 989.02 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000764 | 31/03/2021 | 1721.62 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000765 | 31/03/2021 | 1221.15 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0000766 | 31/03/2021 | 1864.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0000767 | 31/03/2021 | 2185.39 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0000768 | 31/03/2021 | 2065.65 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0000769 | 31/03/2021 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 01/04/2021 | 1299.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca de uso de software de gerenciamento laboratorial HMSLAB WEB do AME deste Municipio referente aos meses de janeiro fevereiro e marco do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0000771 | 01/04/2021 | 1064.40 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes apontador canetas borrachas agendas etc destinado ao Departamento de Contabilidade da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 01/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0000774 | 01/04/2021 | 1250.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisicao de mateirias de expediente clips envelopes marca textos grampos lapis etc. destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0000775 | 01/04/2021 | 1039.65 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a aquisicao de materiais de expedientes apontador clips canetas esferograficas envelopes etc. destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0000776 | 01/04/2021 | 1569.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de materiais de expediente apontador clips arquivo morto caneta esferografica etc. destinados ao CAP I deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0000777 | 01/04/2021 | 1273.85 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes grampos clips estiletes envelopes etc destinados ao Ceo deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0000778 | 01/04/2021 | 1649.90 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes apontador clips arquivo morto fita adesiva etc. destinados ao Caps AD deste Municipio.26 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0000779 | 01/04/2021 | 3429.55 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes caderno capa dura estiletes cola em bastao clips apontador etc. destinados a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0000780 | 01/04/2021 | 974.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de papel oficio destinado ao AME deste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0000781 | 01/04/2021 | 1949.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0000782 | 01/04/2021 | 389.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado ao Caps I deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0000783 | 01/04/2021 | 194.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado ao Caps AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0000784 | 01/04/2021 | 389.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado ao Setor de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0000785 | 01/04/2021 | 3590.01 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de materiais de expedientes canetas esferografica fitas adesivas gliter etc destinados ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 05/04/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020 0212. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 05/04/2021 | 375.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma TC de cranio com reconstrucao 3D no paciente Jose Amilton Barbosa da Silva conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 05/04/2021 | 1388.21 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 05/04/2021 | 1200.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos de exame angiotomografia coronarias realizado na paciente Rosilda Maria dos Reis por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000790 | 05/04/2021 | 322.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000791 | 05/04/2021 | 1473.10 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000792 | 05/04/2021 | 228.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000793 | 05/04/2021 | 2171.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000794 | 05/04/2021 | 838.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000795 | 05/04/2021 | 927.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 06/04/2021 | 677.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes salgados e bolos destinados a capacitacao de indicadores de saude neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 06/04/2021 | 665.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a equipe do COVID 19 neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 06/04/2021 | 349.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes salgados e bolos destinados a secretaria de saude neste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 06/04/2021 | 524.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a equipe do Samu neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 06/04/2021 | 1206.90 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao Caps AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 06/04/2021 | 810.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Caps neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 06/04/2021 | 430.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJ. DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de ensaio selagem intervencao tecnica em veiculo van da hemodialise de placa RLU-9h69 deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000803 | 06/04/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/04/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 06/04/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 07/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma sedacao para realizacao da RNM cranio no paciente Stephany Maria Marcelino Bezerra conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0000807 | 07/04/2021 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos sendo 03 gol 1.0 de placas OGD 3008 QFF 6459 QFF 6449 01 ford ka 1.0 de placa QXY 9C59 e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034 referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000808 | 07/04/2021 | 503.30 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000809 | 07/04/2021 | 175.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000810 | 07/04/2021 | 60.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000811 | 07/04/2021 | 668.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000812 | 07/04/2021 | 3058.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000813 | 07/04/2021 | 128.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000814 | 07/04/2021 | 425.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 08/04/2021 | 2100.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo van de placa AZO 2680 para realizar viagens com destino a Mataraca e Joao Pessoa transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 08/04/2021 | 380.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com substituicao de pecas do aparelho de autoclave pertencente ao CEO referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 08/04/2021 | 7285.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com instalacao limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos autoclave de ar condicionados e recargas de gas peretencente as UBS de Sertaozinho Sao Pedro Sao Paulo Camaratuba Alto do Cemiterio Engenho Novo GurguriAreial II Planalto Santa Edwirgens deste Municipio referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio de acordo com a Portaria n°300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 08/04/2021 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 08/04/2021 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para auxilio moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 08/04/2021 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste Municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio de acordo com a Portarian° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 08/04/2021 | 1100.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica de saude deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enferemeiros das USB do Centro da Cidade relativo ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00010584792700 | DAVID SEBASTIAN CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA NQB 2518 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCOMOCAO DE PACIENTES PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 08/04/2021 | 5000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 08/04/2021 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo kombi placa JSG 4703 com transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na UBS de Xua Mendonca relativo ao mês de marco do corrente ano. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 08/04/2021 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 08/04/2021 | 2500.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA OFD 9896 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 08/04/2021 | 1500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000832 | 08/04/2021 | 21.96 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000833 | 08/04/2021 | 573.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000834 | 08/04/2021 | 16604.29 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao perido de 1603 a 31032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/04/2021 | 2500.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000836 | 08/04/2021 | 21996.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao perido de 1603 a 31032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000837 | 08/04/2021 | 27732.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao perido de 1603 a 31032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000838 | 08/04/2021 | 3632.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia da saude deste Municipio referente ao perido de 1603 a 31032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000839 | 08/04/2021 | 3768.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao perido de 1603 a 31032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000840 | 08/04/2021 | 2181.76 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao perido de 1603 a 31032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000841 | 08/04/2021 | 758.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento do veiculo pertencente ao CAPS I deste Municipio referente ao periodo de 1603 a 31032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000842 | 08/04/2021 | 293.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD - Servico de Atendimento Domiciliar deste Municipio referente ao periodo de 1603 a 31032021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 08/04/2021 | 2205.00 | 06948769000112 | TECNOCENTER - MAT.MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimentares destinados a pacientes deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/04/2021 | 1500.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFB 3210 DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DURANTE O MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/04/2021 | 2030.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para as equipes de apoio hiigienizacao e vacinacao como medidas de enfrentamento ao COVID - 19 durante o mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/04/2021 | 390.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para o Setor de Contabilidade da Secretaria de Saude durante o mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/04/2021 | 1122.04 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000848 | 09/04/2021 | 22608.41 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao Ambulatorio de Especialidades - AME deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000850 | 09/04/2021 | 7127.10 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000851 | 09/04/2021 | 4808.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0000852 | 09/04/2021 | 34283.19 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000853 | 09/04/2021 | 8842.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000854 | 09/04/2021 | 5702.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/04/2021 | 1700.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente a marco do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/04/2021 | 114.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 12/04/2021 | 2880.00 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO Amarok PLACA QFP0J53 A DISPOSICAO DA EQUIPE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0000858 | 12/04/2021 | 15432.00 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de marco2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000859 | 12/04/2021 | 13792.64 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinados a Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 12/04/2021 | 888.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 12/04/2021 | 1255.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do MAC deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 12/04/2021 | 82.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/04/2021 | 492.63 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste Municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000864 | 12/04/2021 | 11.15 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica farmacia basica deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 12/04/2021 | 257.99 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste Municipio dos estabelecimentos AME E CEO relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/04/2021 | 765.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 12/04/2021 | 90.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona a contabilidade e setor compras da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2021 | 16268.44 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000869 | 12/04/2021 | 44.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica SAMU deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0000870 | 12/04/2021 | 913.22 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 12/04/2021 | 268.53 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 12/04/2021 | 70.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia no veiculo a da Vigilancia em Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 12/04/2021 | 4617.04 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais e utesilios domesticos diversos destinados ao CAPS AD neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 12/04/2021 | 250.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos destinados ao Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 12/04/2021 | 480.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao solda de mangueira e recarga de gas e limpeza do ar condicionado realizados no veiculo ambulancia fiorino placa 3589a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000876 | 12/04/2021 | 6514.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000877 | 12/04/2021 | 5934.24 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000878 | 12/04/2021 | 3107.64 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000879 | 12/04/2021 | 7148.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000880 | 12/04/2021 | 7063.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiai de higiene e limpeza diversos destinadas ao CEO SAMU CAPSCAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 12/04/2021 | 1071.00 | 03447980000163 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de lencol travesseiro fronha destinado a Unidade de atendimanto do COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 12/04/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 13/04/2021 | 5250.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO COM PROPAGANDA VOLANTE DA CAMANHA DE VACINACAO DO COVID 19 DO DIA 1603 A 12042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0000884 | 13/04/2021 | 8244.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0000885 | 13/04/2021 | 28785.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDO PELAS EQUIPES DO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000886 | 13/04/2021 | 2693.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000887 | 13/04/2021 | 2421.24 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DA EQUIPE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000888 | 13/04/2021 | 2404.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000889 | 13/04/2021 | 2807.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 13/04/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia do encefalo a ser realizada no paciente Maximiano de Sousa Rodrigues conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 13/04/2021 | 2186.56 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/04/2021 | 503.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000893 | 13/04/2021 | 489.15 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas a equipe COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000894 | 13/04/2021 | 595.58 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000895 | 13/04/2021 | 1572.90 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0000896 | 13/04/2021 | 5146.80 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado no paciente Hildo dos Santos Araujo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000897 | 13/04/2021 | 5157.30 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000898 | 13/04/2021 | 5344.85 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000899 | 13/04/2021 | 4288.66 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000900 | 13/04/2021 | 5851.51 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000901 | 13/04/2021 | 5333.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000902 | 13/04/2021 | 5458.17 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000903 | 13/04/2021 | 8785.60 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000904 | 13/04/2021 | 6781.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A EQUIPE DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000905 | 13/04/2021 | 8523.76 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas ao Ambulatorio de Especialidades - AME deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000906 | 13/04/2021 | 3465.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao demateriais de limpeza diversos destinadas a Antencao Primaria em Saude e Saude Bucal deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000907 | 14/04/2021 | 538.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/04/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com porgramacao de marcapasso no paciente Manoel Maximino da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0000909 | 14/04/2021 | 1785.50 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/04/2021 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OGB 9312 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/04/2021 | 130.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO DE VEICULO SPIN PLACA OFE 2824OGB 9312 PERTENCENTE AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 39587-0 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 15/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 16/04/2021 | 560.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 16/04/2021 | 120.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios da Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 16/04/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao centro do COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 16/04/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 16/04/2021 | 4120.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios das UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 16/04/2021 | 560.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 16/04/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 16/04/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000922 | 16/04/2021 | 251.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000923 | 16/04/2021 | 1005.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000924 | 16/04/2021 | 251.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000925 | 16/04/2021 | 335.20 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao Centro do COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000926 | 16/04/2021 | 83.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0000927 | 16/04/2021 | 754.20 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 16/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF campo deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 16/04/2021 | 114.48 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 16/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2021 | 20.90 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 19/04/2021 | 2700.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO TRATAMENTO FISICO ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 30 DIAS CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA N 080034243 2018.8.15.0231 MES DEABRIL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000933 | 19/04/2021 | 796.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000934 | 19/04/2021 | 99.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000935 | 19/04/2021 | 703.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 20/04/2021 | 3927.20 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um notbook asus vivo book x5433UA-GQ3154T intel I5 -6200U8GB e HD SSD 240GB destinado ao departamento administrativo e contabil do FMS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 20/04/2021 | 310.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mouse teclado e suporte para notbook destinado ao departamento administrativo e contabil do FMS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000938 | 20/04/2021 | 20234.50 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao perido de 0104 a 15042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000939 | 20/04/2021 | 22650.39 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio referente ao perido de 0104 a 15042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000940 | 20/04/2021 | 2245.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia em saude deste Municipio referente ao perido de 0104 a 15042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000941 | 20/04/2021 | 2266.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a equipe COVID 19 deste Municipio referente ao perido de 0104 a 15042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000942 | 20/04/2021 | 2059.72 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao perido de 0104 a 15042021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000943 | 20/04/2021 | 2556.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao perido de 0104 a 15042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0000944 | 20/04/2021 | 14539.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a MAC para veiculos que levam pacientes para hemodialise deste Municipio referente ao perido de 0104 a 15042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 20/04/2021 | 75.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o setor compra e contabilidade do FMS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 20/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000947 | 20/04/2021 | 150.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0000948 | 20/04/2021 | 1699.50 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000949 | 21/04/2021 | 8126.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000950 | 21/04/2021 | 21767.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Atencao Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000951 | 21/04/2021 | 814.90 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000952 | 21/04/2021 | 1744.09 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcaoe hidraulico diversos destinados a manutencao do Caps I deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000953 | 21/04/2021 | 800.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao e hidraulico diversos destinados a manutencao do Caps AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000954 | 21/04/2021 | 2432.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0000955 | 21/04/2021 | 1003.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000092021 | 0000956 | 21/04/2021 | 699000.00 | 07537018000176 | CIRURGICA NORDESTE DISTRIBUIDORA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de kit teste antigeno para diagnostico do COVID 19 neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/04/2021 | 600.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/04/2021 | 200.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000959 | 22/04/2021 | 8325.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000960 | 22/04/2021 | 13650.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000961 | 22/04/2021 | 11690.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000962 | 22/04/2021 | 9150.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para atencao basica para este Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados para complemento de arterlografia celebral realizada na paciente Damiana Rodrigues dos Santos CPF 03132865400 por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/04/2021 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0000965 | 22/04/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/04/2021 | 103.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais destinados a paciente Geovana de Andrade Muniz cpf 806.362.684-20 para continuidade de tratamento medico e por tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102021 | 0000967 | 22/04/2021 | 94500.00 | 14278789000151 | CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de cilindro de lata pressao em aco carbono destinados as uniidades basicas de saude e SAMU deste Municipio para combate ao COVID 19 neste Municipio. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000102021 | 0000968 | 22/04/2021 | 40500.00 | 14278789000151 | CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de cilindros de alta pressao em aco carbono destinados as unidades basicas de saude e SAMU para o combate ao COVID 19 neste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/04/2021 | 20.90 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0000970 | 23/04/2021 | 9150.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes para este municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/04/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia a ser realizada na paciente Alice Vitoria Sousa da Silva conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000972 | 23/04/2021 | 130.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/04/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 39578-0 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000974 | 23/04/2021 | 76.56 | 30563069000194 | LIMP VIVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de higiene e limpeza destinado a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000975 | 23/04/2021 | 38.28 | 30563069000194 | LIMP VIVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de higiene e limpeza destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000976 | 23/04/2021 | 38.28 | 30563069000194 | LIMP VIVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de higiene e limpeza destinado ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000977 | 23/04/2021 | 38.28 | 30563069000194 | LIMP VIVA COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de higiene e limpeza destinado ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 26/04/2021 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de RNM coluna lombar realizadas no paciente Antonio Araujo Andrade Junior por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 26/04/2021 | 180.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma endoscopia digestiva realizada na paciente Maria da Piedade do Nascimento por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 26/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a complementacao de arteriografia cerebral realizada no paciente Luiz Trajano de Pontes se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/04/2021 | 1600.00 | 00090026918404 | ROSIVALDO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pinturra interna do Centro Especialidades odontologicos deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 26/04/2021 | 450.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a realizacao de um exame raio - x tempo de transito colonico realizado por Maria da Penha Conceicao de Sousa por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 26/04/2021 | 3500.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de manutencao preventiva das instalacoes eletricas do ambulatorio de especialidades medicas - AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/04/2021 | 440.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a um exame de manometria anorretal a ser realizado na paciente Maria da Penha Conceicao de Souza CPF 100.157.464-88 por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/04/2021 | 31699.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de testes de Bioquimica e Hematologia Sorologia realizados em pacientes do AME deste municipio referente a marco do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0000986 | 26/04/2021 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0000987 | 26/04/2021 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do AME deste municipio conforme convenio 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0000988 | 26/04/2021 | 4000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 27/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 27/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada a CAPS AD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 27/04/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 27/04/2021 | 1360.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma enteroressonancia a ser realizada na Maria Aparecida Soares conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000993 | 27/04/2021 | 902.42 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A EQUIPE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000994 | 27/04/2021 | 1003.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000995 | 27/04/2021 | 3012.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000996 | 27/04/2021 | 1406.72 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000997 | 27/04/2021 | 1028.48 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000998 | 27/04/2021 | 967.30 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0000999 | 27/04/2021 | 372.92 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001000 | 27/04/2021 | 401.91 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001001 | 27/04/2021 | 274.14 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001002 | 27/04/2021 | 25327.85 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001003 | 27/04/2021 | 19921.60 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001004 | 27/04/2021 | 10772.82 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001005 | 27/04/2021 | 10000.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001006 | 27/04/2021 | 11943.70 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001007 | 27/04/2021 | 555.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001008 | 27/04/2021 | 279.20 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo kombi placa JSG 4703 com transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na UBS de Xua Mendonca relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001010 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001011 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001013 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da Unidade Integrada de Saude para transporte de equipes em atendimento a pacientes deste Municipio referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001016 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/04/2021 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001018 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00010584792700 | DAVID SEBASTIAN CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA NQB 2518 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCOMOCAO DE PACIENTES PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001023 | 28/04/2021 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de abrildo corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/04/2021 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0001026 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001027 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE E JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/04/2021 | 1500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AOS MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001031 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITASI DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001033 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIASE LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAISDE AGROMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001035 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA OFD 9896 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude com realizacao de desinfeccao das unidades basicas de saude neste Municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001039 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001041 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00005441543477 | SEVERINO VITAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO AME - AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO MEDIDA DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de maiol do corrente exercicio de acordo com a Portaria n°300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001047 | 28/04/2021 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/04/2021 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio de acordo com a Portarian° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001049 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/04/2021 | 1100.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001052 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/04/2021 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001054 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/04/2021 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001056 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001057 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio relativo ao mes deABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001058 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/04/2021 | 5000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001060 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001061 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001062 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada Camaratuba Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/04/2021 | 2500.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio referente ao mês de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001064 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001065 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2021 | 2000.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servicos prestados com veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de ABRIL do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001067 | 28/04/2021 | 298.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001068 | 28/04/2021 | 449.90 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 15.808-9. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/04/2021 | 86139.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/04/2021 | 53062.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/04/2021 | 13053.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2021 | 192139.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/04/2021 | 7170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/04/2021 | 13816.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 29/04/2021 | 35826.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 29/04/2021 | 6270.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 29/04/2021 | 28485.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 29/04/2021 | 4620.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 29/04/2021 | 35496.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2021 | 23065.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 29/04/2021 | 2265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 29/04/2021 | 3630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 29/04/2021 | 84943.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 29/04/2021 | 43424.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 29/04/2021 | 14250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Aagente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 29/04/2021 | 14410.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CEO deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 29/04/2021 | 23540.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 29/04/2021 | 25280.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAMU deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/04/2021 | 39150.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do saude bucal deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 29/04/2021 | 23730.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 29/04/2021 | 41773.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 29/04/2021 | 40680.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 29/04/2021 | 65518.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 29/04/2021 | 21400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 29/04/2021 | 115040.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 29/04/2021 | 8928.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 29/04/2021 | 29000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do APS multiprofissional deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 29/04/2021 | 26260.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 29/04/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da Unidade Odontologica Movel deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 29/04/2021 | 7474.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 29/04/2021 | 6000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/04/2021 | 7120.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 29/04/2021 | 92790.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 29/04/2021 | 2900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da academia de saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 29/04/2021 | 3600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do AME deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 29/04/2021 | 6045.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 29/04/2021 | 2900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 29/04/2021 | 4500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 29/04/2021 | 2900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/04/2021 | 2500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CEO deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 29/04/2021 | 73150.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001114 | 29/04/2021 | 48900.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de materias medicos hospitalares destinado ao AME deste Municipio conforme convenio 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 29/04/2021 | 1120.00 | 28530072000160 | RAQUEL SANTANA DO REGO 07336650473 | Valor que se empenha para fazer face a a aquisicao de 140 unidades de estojos personalizados tamanho 20X10cm material verniz com cristal e faixa personalizada na frente para ser doado como brinde as enfermeiras deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 29/04/2021 | 440.00 | 41139239000124 | ENDOCLINICA | Valor que se empenha para pagamento referente a realizacao de exame de manometria anorretal a ser realizado em Luiz Candido de Lima CPF 700.206.914-40 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 29/04/2021 | 16160.45 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude vigilancia em saudeepidemiologica deste municipio referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 29/04/2021 | 6557.87 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 29/04/2021 | 20358.13 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 29/04/2021 | 52609.85 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS SAMU AME AME MAC referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/04/2021 | 16455.80 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 29/04/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001123 | 30/04/2021 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de abril docorrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/04/2021 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/04/2021 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 30/04/2021 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/04/2021 | 164948.96 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF PACS CEO Saude Bucal PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos APS Multiprofissional Academia de Saude Uniodade Odontologica Movel Saude Bucal apoio referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/04/2021 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/04/2021 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/04/2021 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/04/2021 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019 relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/04/2021 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/04/2021 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001134 | 30/04/2021 | 1147.61 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001135 | 30/04/2021 | 1874.25 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001136 | 30/04/2021 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/04/2021 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001138 | 30/04/2021 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001139 | 30/04/2021 | 965.82 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001140 | 30/04/2021 | 989.02 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001141 | 30/04/2021 | 1721.62 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001142 | 30/04/2021 | 1221.15 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001143 | 30/04/2021 | 1864.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001144 | 30/04/2021 | 2185.39 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001145 | 30/04/2021 | 2065.65 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de Abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001146 | 30/04/2021 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/04/2021 | 25065.73 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis onde funciona varios imoveis onde funciona as unidades basicas de saude deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 30/04/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/04/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 15.808-9 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001150 | 30/04/2021 | 18003.60 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destidana as Unidades bascas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001151 | 30/04/2021 | 13684.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitlares destinadoas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001152 | 30/04/2021 | 3719.39 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalres destinados ao AME - Ambulatorio de Especialidades deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001153 | 30/04/2021 | 1464.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medico hospitalres destinados ao SAD - Servico Medico Hospitalar deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001154 | 30/04/2021 | 9289.10 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados para a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001155 | 30/04/2021 | 3840.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar destinado ao CAPS AD III deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001156 | 03/05/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001157 | 03/05/2021 | 4568.05 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados as unidades basicas de saude samuame pacientes da.. deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001158 | 03/05/2021 | 748.80 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendidos pelo SAD E equipes Multiprofissionais da Atencao Primaria a Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001159 | 03/05/2021 | 2702.40 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001160 | 03/05/2021 | 5866.04 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a equipe COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 03/05/2021 | 5610.32 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo e angioplastia no paciente Jose adamastor de Figueiredo cataterismo no paciente Milton do Espirito Santo Felix cataterismo na paciente Euzelia Alves da Silva Araujo angioplastia na paciente Marta Maria Barbosa da Silva cataterismo no paciente Jose Bezerra do Nascimento pacientes carentes deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001162 | 03/05/2021 | 20002.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas as unidade basicas de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001163 | 03/05/2021 | 6839.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001164 | 03/05/2021 | 3955.99 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao demateriais de higiene e limpeza destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001165 | 03/05/2021 | 3726.53 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materias de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001166 | 03/05/2021 | 3612.86 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mateiriais de limpeza destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001167 | 03/05/2021 | 3866.12 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001168 | 03/05/2021 | 5183.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 03/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 04/05/2021 | 550.00 | 24281578000121 | CLINICA SANTA MADRE DE DEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exames no paciente Luis Candido de Lima deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 04/05/2021 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria Fopag conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 04/05/2021 | 670.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM.E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de 02 macacao conj. aplic. agrotox. 50 lavas 02 macacao conj. aplic. agrotox. 3040 lavas destinado a profissionais da Vigilancia Epidemiologica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 04/05/2021 | 87.89 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2381 pertencente ao Caps AD deste Municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 04/05/2021 | 92.01 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3929-2296 pertencente ao AME deste Municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 04/05/2021 | 93.68 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2571 pertencente ao AME deste Municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 04/05/2021 | 85.27 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n 3292-2382 pertencente ao AME deste Municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 04/05/2021 | 3744.51 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF santa edwirgens deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 04/05/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/05/2021 | 702.00 | 09033742000198 | CRISTAL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA ME | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com a compra de hipoclorito de sodio destinado a vigilancia em saude para as medidas de protecao ao combate do COVID 19 neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 04/05/2021 | 168.17 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 05/05/2021 | 3109.63 | 17355933000102 | PARAIBATOUR VIAG. E TUR. - PEDRO DE OLIVEIRA MEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao passagem aerea latam JPABSBJPA 02 noites de hospedagem no kubitschek plaza em nome de Rafael Aires Teniorio para tratar de assuntos relacionados ao Ministerio de Saudeno periodo de 10 a 12052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 05/05/2021 | 3415.00 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de freezer fricon 311 lts destinado a sala de vacinacao da vigilancia em saude neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 05/05/2021 | 800.00 | 28190586000113 | MOISES DO NASCIMENTO DIONIZIO 07053115461 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de reposicao de gas higienizacao e troca de compressor da geladeira limpeza higienizacao e reposicao de gas do ar condicionado do SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DO COVID19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 06/05/2021 | 4057.16 | 38087216000109 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS | vALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA EQUIPAMENTOS MEDICOS DIVERSOS NEGATOSCOPIO APARELHO CPAP TELA GRANDE RVC830 CMASCARA NASAL DESTINADO A EQUIPE COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1992 | Auxílio Financeiro da União aos Municípios (Saúde e Assistência Social) - inciso I do Art. 5º da LC nº 173/2020e | Despesa Covid (PFEC - Art. 5º, I) |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 06/05/2021 | 282.84 | 38087216000109 | LOJAO HOSPITALAR COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA NEGATOSCOPIO DE 1 CORPOTUBOMED DESTINADO A EQUIPE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 06/05/2021 | 130.16 | 00394494011766 | MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MULTAS EM VEICULO ONIX PLACA OGE 3875 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/05/2021 | 3392.49 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SPRINTER PLACA OGB9212 DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/05/2021 | 816.20 | 06008005000147 | TRIUNFO-EQUIPAMENTOS E REFRIGERAÇÃO LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 ventiladores ventisol para UBS Pitanga e Joao XXIII neste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/05/2021 | 540.00 | 09189517000145 | TOCMIX-COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRÕNICOS E MUSICAIS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 microfone condensador soundvoice - kit soundcasting 650 lite - soundvoice e 01 interface audio santo angelo csa dc1 destinado ao Conselho Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001191 | 06/05/2021 | 1299.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001192 | 06/05/2021 | 935.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/05/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/05/2021 | 2400.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo van de placa AZO 2680 para realizar viagens com destino a Mataraca e Joao Pessoa transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/05/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/05/2021 | 519.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/05/2021 | 649.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/05/2021 | 632.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/05/2021 | 721.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da hemodialise deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/05/2021 | 92.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/05/2021 | 925.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/05/2021 | 160.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de um raio x da bacia e femur no paciente Pedro Nascimento de Araujo conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/05/2021 | 655.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Covid deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/05/2021 | 127.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 07/05/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de tomografia abdome superior com contraste realizado na paciente Maria Aparecida Gomes Ramiro por se tratar de pessoa carente deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 07/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 07/05/2021 | 2969.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para aplicadores da vacina do COVID 19 do FMS durante o dia 09 a 29 de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001208 | 07/05/2021 | 34300.09 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU CAPS AME CAPS AD CEO deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001209 | 07/05/2021 | 34300.09 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001210 | 07/05/2021 | 31400.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 07/05/2021 | 350.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com instalacao de sistemas de alarmes realizados nos PSF Areial neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 07/05/2021 | 170.00 | 31662659000137 | CLAUDOMIRO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com manutencao do sistema de alarmes realizados nos PSF Xua Mendonca neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 07/05/2021 | 495.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor que se mepnha para fazer face as despesas com a compra de 03 telefones sem fio TS 2510 preto destinado a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/05/2021 | 2259.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de gravador digital de video MHDX 1108 com HD camera de tv psistema de seguranca para instalacao no AME deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 07/05/2021 | 1101.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais para instalacao de servico de seguranca no AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 07/05/2021 | 1342.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos destinado a instalacao do sistema de seguranca da UBS Areial II neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 07/05/2021 | 480.00 | 31738682000168 | ANA GABRIELLY SOARES DE OLIVEIRA 12098201451 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais diversos para instalcao do sistema de seguranca na UBS Xua mendonca neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001218 | 07/05/2021 | 2999.40 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 10/05/2021 | 433.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca de uso de software de gerenciamento laboratorial HMSLAB WEB referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001220 | 10/05/2021 | 2037.64 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001221 | 10/05/2021 | 1826.56 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0001222 | 10/05/2021 | 7765.27 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de abril2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001223 | 10/05/2021 | 304.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001224 | 10/05/2021 | 340.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001225 | 10/05/2021 | 1928.10 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de oxigenio medicinal destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 10/05/2021 | 1166.35 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 10/05/2021 | 1551.54 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 10/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 10/05/2021 | 300.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE MEIA DIARIA DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAuDE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA GESTAO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 10/05/2021 | 907.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 10/05/2021 | 810.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS deste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 10/05/2021 | 532.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao COVID 19 neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/05/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a complementacao de arteriografia cerebral realizada na paciente Maria Iracema do Nascimento por determinacao do Ministerio Publico atraves da promotora Carmem Eleonora da SilvaPerazzo em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/05/2021 | 312.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos e salgados destinados a secretaria de saude neste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001235 | 10/05/2021 | 335.20 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/05/2021 | 421.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001237 | 10/05/2021 | 921.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 11 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/05/2021 | 496.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos salgados e tortas destinados a comemoracao do dia das maes no CAPS AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001239 | 10/05/2021 | 335.20 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados a equipe Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001240 | 10/05/2021 | 251.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001241 | 10/05/2021 | 1089.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 13 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/05/2021 | 160.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/05/2021 | 80.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10 garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais da Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/05/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/05/2021 | 200.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 10/05/2021 | 240.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 10/05/2021 | 2280.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 285 garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais das USB deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 10/05/2021 | 240.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 10/05/2021 | 400.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 50 garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps Ad deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001250 | 10/05/2021 | 6155.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de oxigenio medicinal destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001251 | 10/05/2021 | 1302.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao perido de 1604 a 30042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001252 | 10/05/2021 | 17251.55 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos que levam pacientes para hemodialise em Joao pessoa referente ao perido de 1604 a 30042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001253 | 10/05/2021 | 25622.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aos PSF deste Municipio referente ao perido de 1604 a 30042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001254 | 10/05/2021 | 18510.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao perido de 1604 a 30042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001255 | 10/05/2021 | 1975.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao perido de 1604 a 30042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001256 | 10/05/2021 | 3193.64 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis e lubrificantes destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da covid 19 neste Municipio referente ao perido de 1604 a 30042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001257 | 10/05/2021 | 1812.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao perido de 1604 a 30042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001258 | 10/05/2021 | 99.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas diversos destinados a realizacao de cha da tarde para as maes no Caps Ad deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001259 | 10/05/2021 | 471.60 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001260 | 10/05/2021 | 1040.09 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001261 | 10/05/2021 | 488.09 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/05/2021 | 5250.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO COM PROPAGANDA VOLANTE NA DIVULGACAO DA CAMPANHA COVID 19 NESTE MUNICIPIO DIA 10052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 335-1. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001264 | 11/05/2021 | 316.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de edicamentos diversos destinados a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001265 | 11/05/2021 | 100.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de materiais medicos destinados a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/05/2021 | 11951.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/05/2021 | 39.15 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/05/2021 | 358.23 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/05/2021 | 117.22 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 11/05/2021 | 193.15 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-3274 do Departamento contabilidade deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001271 | 11/05/2021 | 50244.82 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 11/05/2021 | 188.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001273 | 11/05/2021 | 448.80 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de oxigenio destinado aos pacientes do COVID 19 neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 12/05/2021 | 4800.00 | 09271271000156 | MARCONI ANTONIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REBOBINAMENTO DE DOIS TRANSFORMADORES DE ELEVACAO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/05/2021 | 1831.30 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001276 | 13/05/2021 | 1807.95 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/05/2021 | 707.30 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/05/2021 | 55.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exame de raio x coluna cervical realizado no paciente Marcio Roberto Menezes da Silva deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/05/2021 | 170.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exame de raio x de bacia quadril e joelho da paciente Ivani Menezes da Silva deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/05/2021 | 55.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de exame de raio x do ombro da paciente Josefa Maria do Carmo deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/05/2021 | 80.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos a disposicao do SAMU deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/05/2021 | 40.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos de borracharia no veiculo ONIX OGE 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de abril do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/05/2021 | 400.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculo van RLU 9H69 que realiza transporte dos pacientes da hemodialise deste Municipio relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/05/2021 | 300.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de lavagens completa do veiculo FORD KA QFH 8163 pertencente a VISA - Vigilancia Sanitaria deste Municipio relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/05/2021 | 4330.00 | 12011923000128 | PLOTTERSHOP SERVI?OS EIRELI - ,E | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de adesivagens da unidade movel da UBS Santa Edwirgens deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/05/2021 | 1700.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de lavagens completa em veiculos pertencentes ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001287 | 13/05/2021 | 4153.65 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001288 | 13/05/2021 | 1000.49 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona a equipe covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001289 | 13/05/2021 | 3363.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001290 | 13/05/2021 | 1363.64 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do predio onde funciona o SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001292 | 13/05/2021 | 14863.56 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001293 | 13/05/2021 | 2713.55 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do predio onde funciona o AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0001294 | 13/05/2021 | 2045.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001295 | 13/05/2021 | 45.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos destinado a pequenas cirurgias no AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/05/2021 | 2700.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO TRATAMENTO FISICO ORGANICO E MENTAL REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA N 080034243 2018.8.15.0231. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 14/05/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001298 | 14/05/2021 | 5634.60 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 14/05/2021 | 171.17 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001300 | 14/05/2021 | 162.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/05/2021 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto do Cemiterio deste Municipio relativo ao mes de outubro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 14/05/2021 | 329.40 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Alto cemiterio deste municipio relativo ao mes de marco e abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001303 | 14/05/2021 | 2693.80 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD III DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001304 | 14/05/2021 | 2404.40 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001305 | 14/05/2021 | 2807.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001306 | 14/05/2021 | 2421.24 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS EQUIPES DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 14/05/2021 | 256.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao das UBS Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 14/05/2021 | 240.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculo Ford Ka QFH 8163 a disposicao da Vigilancia Sanitaria da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 14/05/2021 | 150.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao das equipes COVID-19 da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001310 | 17/05/2021 | 285.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001311 | 17/05/2021 | 189.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001312 | 17/05/2021 | 337.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001313 | 17/05/2021 | 148.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001314 | 17/05/2021 | 372.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001315 | 17/05/2021 | 294.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001316 | 17/05/2021 | 1053.10 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001317 | 17/05/2021 | 1965.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001318 | 17/05/2021 | 800.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001319 | 17/05/2021 | 5159.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001320 | 17/05/2021 | 610.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001321 | 17/05/2021 | 4507.30 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001322 | 17/05/2021 | 2652.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001323 | 17/05/2021 | 10168.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001324 | 17/05/2021 | 600.00 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001325 | 17/05/2021 | 7848.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001326 | 17/05/2021 | 8413.65 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001327 | 17/05/2021 | 8205.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001328 | 17/05/2021 | 8406.25 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001329 | 17/05/2021 | 9574.65 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A EQUIPE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001330 | 17/05/2021 | 12940.70 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADESD BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001331 | 17/05/2021 | 4922.31 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 17/05/2021 | 351.00 | 18820004000181 | JÉSSICA BEZERRA GONÇALVES-ME | Valor q se empenha para fazer face as despesas com a compra de mesa 120 gavetas slim 15mm destinada ao departamento de contabilidade da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001333 | 17/05/2021 | 8348.16 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001334 | 18/05/2021 | 123.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001335 | 18/05/2021 | 180.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 18/05/2021 | 1300.00 | 28395365000181 | Damiana Fernandes Lira | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servico de confeccao e instalacao da porta de entrada da UBS - Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens por motivo de reposicao da mesma. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001338 | 18/05/2021 | 4240.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de bisturi eletrico pequeno com caneta autoclavavel destinaDo a pequenas cirurgias no AME deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001339 | 18/05/2021 | 4240.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de bisturi eletrico pequeno com canetas altoclavavel destinado ao Centro de Imagem deste Municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001340 | 18/05/2021 | 842.40 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazert face as despesas com compra de seladora - sistema de selagem com 10 milimetros de espessura e comprimento de solda destinado a saude bucal deste Municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 19/05/2021 | 1734.00 | 18820004000181 | JÉSSICA BEZERRA GONÇALVES-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra estante de aco 6 prateleiras198x092x030 destinada ao setor de contabilidade da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 19/05/2021 | 4900.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestado de lanternagem pintura e troca de pecas do veiculo tipo corsa a disposicao do FMS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001344 | 20/05/2021 | 28000.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de autoclave digital destinado ao Centro de Imagem deste Municipio conforme emenda 08674.3960001180-05. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001345 | 20/05/2021 | 7000.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de autoclave digital destinado ao Programa de Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001346 | 20/05/2021 | 1163.16 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais medicos hospitalares destinado ao SAMU e AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001347 | 20/05/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 20/05/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001349 | 21/05/2021 | 316.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0001350 | 21/05/2021 | 22098.70 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais hospitalares diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000202021 | 0001351 | 21/05/2021 | 6768.30 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de curativos diversos destinados usuarios do SUS para o SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 21/05/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001353 | 21/05/2021 | 554.35 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001354 | 21/05/2021 | 1281.17 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 21/05/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao setor financeiro da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001356 | 21/05/2021 | 1808.23 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 21/05/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a farmacia basica deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001358 | 21/05/2021 | 504.38 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas a Equipe do COVID - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 21/05/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 21/05/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 21/05/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CEO deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/05/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao AME deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 21/05/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 21/05/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a UBS Santa Edwirgens deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001365 | 24/05/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001366 | 24/05/2021 | 1759.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao perido de 0105 a 15052021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001367 | 24/05/2021 | 15756.98 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao perido de 0105 a 15052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001368 | 24/05/2021 | 1584.73 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao perido de 0105 a 15052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 24/05/2021 | 810.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizaao de um dopler colorido de MMI e doppler colorido cartotidas e vertebraisa realizada no paciente Washington Batista da Cunha Filho deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001370 | 24/05/2021 | 1457.60 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia deste Municipio referente ao perido de 0105 a 15052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001371 | 24/05/2021 | 22816.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS - PSF deste Municipio referente ao perido de 0105 a 15052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001372 | 24/05/2021 | 18530.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao perido de 0105 a 15052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001373 | 24/05/2021 | 6400.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001374 | 24/05/2021 | 11960.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/05/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que foi anulado empenho 1360 e reempenhado nesta data ref. despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001376 | 24/05/2021 | 1281.17 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que foi anulado empenho 1354 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 25/05/2021 | 1974.04 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 25/05/2021 | 566.72 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001379 | 25/05/2021 | 3900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de biombo triplo com rodizios Negatoscopio de 1 copo iniox - tubomed destinado ao Centro de Imagem deste Municipio conforme emenda 08674.3960001180-05. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 25/05/2021 | 514.60 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste Municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001381 | 25/05/2021 | 2849.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID - 19 deste Municipio referente ao perido de 0105 a 15052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001382 | 25/05/2021 | 8600.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de raio x coluna movel e negatoscopio destinado ao Programa Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 25/05/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 25/05/2021 | 1579.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de sonic compac - 1 3MHZ - AP eletromed por ondas ultrassonicas destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 25/05/2021 | 2554.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares destinado a fisiorterapia para o SAD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 25/05/2021 | 5286.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de sonic compact - ap eletromed por ondas magnetica Impraterm mobiliario maca destinado ao centro de fisioterapia deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 25/05/2021 | 1136.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinado ao Centro de Fisioterapia da media e alta complexidade deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001388 | 25/05/2021 | 3943.60 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 25/05/2021 | 148.01 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001390 | 25/05/2021 | 238.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001391 | 26/05/2021 | 330.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinado ao usuario Gabriel Jose da Silva deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001392 | 26/05/2021 | 23965.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBA COM.PAP.E SERV.MANUT.DE AR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE BLOCOS E FICHAS DIVERSAS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001393 | 26/05/2021 | 9000.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBA COM.PAP.E SERV.MANUT.DE AR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE BLOCOS E FICHAS DIVERSAS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001394 | 26/05/2021 | 58.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001395 | 26/05/2021 | 1147.61 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001396 | 26/05/2021 | 1874.25 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001397 | 26/05/2021 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/05/2021 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001399 | 26/05/2021 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001400 | 26/05/2021 | 965.82 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001401 | 26/05/2021 | 989.02 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001402 | 26/05/2021 | 1721.62 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001403 | 26/05/2021 | 1221.15 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001404 | 26/05/2021 | 702.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0001405 | 26/05/2021 | 1864.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0001406 | 26/05/2021 | 2185.39 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052019 | 0001407 | 26/05/2021 | 2065.65 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000162019 | 0001408 | 26/05/2021 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001409 | 26/05/2021 | 234.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001410 | 26/05/2021 | 58.50 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001411 | 26/05/2021 | 117.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001412 | 26/05/2021 | 234.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001413 | 26/05/2021 | 234.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A EQUIPE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001414 | 26/05/2021 | 117.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001415 | 26/05/2021 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos sendo 03 gol 1.0 de placas OGD 3008 QFF 6459 QFF 6449 01 ford ka 1.0 de placa QXY 9C59 e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034 referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001416 | 27/05/2021 | 12365.35 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materias odontologicos diversos destinado a saude bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/05/2021 | 53800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/05/2021 | 193452.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/05/2021 | 7170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/05/2021 | 32927.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/05/2021 | 28136.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/05/2021 | 86740.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/05/2021 | 4693.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFenfermairos deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/05/2021 | 13627.76 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude na Familia deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/05/2021 | 35514.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/05/2021 | 13024.64 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Caps- Centro de Apoio Psicosia deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/05/2021 | 5463.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude na Familia - Tec. de Enfermagem deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/05/2021 | 24943.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/05/2021 | 2265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios Aps Multiprofissional deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/05/2021 | 63933.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2021 | 3630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 28/05/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Caps deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 28/05/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Academia de saude deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 28/05/2021 | 86741.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude - Contratados deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/05/2021 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CEO deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 28/05/2021 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 28/05/2021 | 43401.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude na Familia deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 28/05/2021 | 14250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do programa Agente Comunitario de Saude deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 28/05/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 28/05/2021 | 25930.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do programa saude da familia - tec. de enfermagem deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 28/05/2021 | 21400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Saude Bucal deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 28/05/2021 | 5445.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 28/05/2021 | 29000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do APS Multiprofissional deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 28/05/2021 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 28/05/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 28/05/2021 | 16853.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/05/2021 | 22420.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAMU deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/05/2021 | 37801.61 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/05/2021 | 41686.14 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 28/05/2021 | 38800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/05/2021 | 74918.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF medicos deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 28/05/2021 | 119300.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/05/2021 | 14113.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 28/05/2021 | 25140.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/05/2021 | 7474.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/05/2021 | 26180.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/05/2021 | 5000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/05/2021 | 7230.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 28/05/2021 | 81665.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 28/05/2021 | 199929.93 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF PACS AME MAC AME CEO CAPS Saude Bucalapoio PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos APS Multiprofissional Academia de Saude Unidade Odontologica Movel referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 28/05/2021 | 2987.26 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a Unidade Basica de Saude Santa Edwirges deste municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 28/05/2021 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 28/05/2021 | 24116.47 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com conjunto de faturas de energia eletrica dos imoveis ondem funcionam as Unidades Basicas de Saude deste municipio relativo ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 28/05/2021 | 8820.23 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/05/2021 | 11265.53 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 28/05/2021 | 16132.00 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 28/05/2021 | 6312.14 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 28/05/2021 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para tratamento em hospitais de Joao Pessoa durante omês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 28/05/2021 | 17917.30 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude da zona rural deste municipio para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 28/05/2021 | 16127.00 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude Epidemiologica referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001475 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001476 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001477 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001478 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001479 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada Camaratuba Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001480 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001481 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001482 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001483 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001484 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio relativo ao mes demaio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001485 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001486 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001487 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000202017 | 0001488 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001489 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001490 | 28/05/2021 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001491 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 28/05/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001493 | 28/05/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001494 | 31/05/2021 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 31/05/2021 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 31/05/2021 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 31/05/2021 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019 relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 31/05/2021 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 31/05/2021 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio relativo ao mês de maio2021 conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 31/05/2021 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 31/05/2021 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 31/05/2021 | 2880.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO/ 11294251422 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de portao galvanizado para o centro de imagens deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 31/05/2021 | 375.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticosreceitas manipuladas com confeccao de acido acetico 05 destinado a realizacao de exames de colposcopia na Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes Pam deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE MAIODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 31/05/2021 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO dA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00006347590433 | SOLANGE MARIA DO NASCIMENTO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE COMO MEDIDA DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude com realizacao de desinfeccao das unidades basicas de saude neste Municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19 durante o mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 31/05/2021 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 31/05/2021 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIASE LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAISDE AGROMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 31/05/2021 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio de acordo com a Portarian° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 31/05/2021 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE A MARCO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIOCOMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 31/05/2021 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de JUNHO do corrente exercicio de acordo com a Portaria n°300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001526 | 31/05/2021 | 776.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados a atencao basicas de saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 31/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS AD deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 31/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 31/05/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de fotocopiadora Brother 8712 destinada a Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001530 | 31/05/2021 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 31/05/2021 | 659.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para secretaria de saude durante o mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 31/05/2021 | 3685.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para as Equipe de vacinacao e testagem do COVID-19 durante o mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001533 | 01/06/2021 | 3500.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001534 | 01/06/2021 | 3931.43 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a equipe Covid -19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001535 | 01/06/2021 | 2377.45 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001536 | 01/06/2021 | 9677.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e de higiene diversos destinadas as UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001537 | 01/06/2021 | 2356.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001538 | 01/06/2021 | 2423.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001539 | 01/06/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001540 | 01/06/2021 | 2772.40 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 01/06/2021 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001542 | 01/06/2021 | 11960.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001544 | 01/06/2021 | 4995.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 02/06/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 02/06/2021 | 3999.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001547 | 02/06/2021 | 20980.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 02/06/2021 | 1400.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO PARA OS VEIVULOS CAPTUR PLACA QFV 8J65 E ONIX PLACA 4220 GOL PLACA NQB 2518 E DUAS VEZES PARA O ONIX PLACA OGE 3875 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 02/06/2021 | 200.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO DE VEICULO STRADA OJR 2807 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 02/06/2021 | 300.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OGB 9312 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001551 | 03/06/2021 | 5400.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTO PAUZINHOS PONTEIRAS ILHOES VERNIZ DESTYINADOS A COVID 19 DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0001552 | 03/06/2021 | 6600.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE FAIXAS COLORIDAS DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001553 | 03/06/2021 | 3810.25 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinado ao CEO deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001554 | 03/06/2021 | 6000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0001555 | 03/06/2021 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos sendo 03 gol 1.0 de placas OGD 3008 QFF 6459 QFF 6449 01 ford ka 1.0 de placa QXY 9C59 e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034 referente ao mês de MAIO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 03/06/2021 | 3490.26 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha nas despesas com servico de revisao preventiva de quilometragem e troca desgastada de pecas no veiculo VAN PLACA RLU 9H69 que leva os pacientes que realizam tratamento de Hemodialise para Joao Pessoa pertencente a Secretaria de Saudedeste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000172021 | 0001557 | 04/06/2021 | 15055.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico diversos destinado ao Programa Saude Bucal deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000172021 | 0001558 | 04/06/2021 | 14958.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinado ao CEO deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000272020 | 0001559 | 04/06/2021 | 227.56 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao perido de 1605 a 31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000272020 | 0001560 | 04/06/2021 | 527.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao perido de 1605 a 31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000272020 | 0001561 | 04/06/2021 | 595.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao perido de 1605 a 31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000272020 | 0001562 | 04/06/2021 | 3434.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao perido de 1605 a 31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000272020 | 0001563 | 04/06/2021 | 2104.12 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao perido de 1605 a 31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000272020 | 0001564 | 04/06/2021 | 25992.88 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao perido de 1605 a 31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000272020 | 0001565 | 04/06/2021 | 2502.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao perido de 1605 a 31052021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Adesão a Registro de Preço | 000272020 | 0001566 | 04/06/2021 | 17266.71 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aos veiculos que que levam pacientes para hemodialise deste Municipio referente ao perido de 1605 a 31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000202021 | 0001567 | 04/06/2021 | 8554.50 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000162021 | 0001568 | 04/06/2021 | 1299.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 1191 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000252020 | 0001569 | 04/06/2021 | 8130.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para a equipe COVID 19 neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000252020 | 0001570 | 04/06/2021 | 4830.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para a Atencao Basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000252020 | 0001571 | 04/06/2021 | 8075.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para a vigilancia em saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 04/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 04/06/2021 | 470.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de limpeza de fossas septicas nas instalacoes do predio do SAMU neste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000152021 | 0001574 | 07/06/2021 | 4401.00 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de mesas de exames - para exames clinico e fisioterapia adulto estrutura turbular em aco redondo leito estofado revestido em couvim cabeceira reciclavel em ate 04 posicoes atraves de cremalheira pes com ponteira plastica destinado ao centro de imagem deste Municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 07/06/2021 | 6000.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo van de placa AZO 2680 para realizar viagens com destino Mamanguape a Mataraca transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0001576 | 08/06/2021 | 746.00 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinados ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 08/06/2021 | 9000.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIR DA COLUNA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados com o Medico Neurocirurgiao Alercio Barcelos realizado na paciente Maria da Paz Nascimento deste Municipio conforme ordem judicial em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 08/06/2021 | 2500.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos Medicoe e hospitalarescirurgia hernia lombar a ser realizado na paciente Maria da Paz Nascimento deste Municipio conforme ordem judicial em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 08/06/2021 | 140.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no conserto de impressora epsosn l395 pertencente ao setor contabilidade financas desta secretaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 08/06/2021 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 08/06/2021 | 362.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos e salgadinhos destinados a Secretaria de Saude na semana de enfermagem neste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 08/06/2021 | 753.13 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos e salgadinhos destinados a equipe do Samu em comemoracao a semana da enfermagem neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 08/06/2021 | 450.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinado a Equipe Covid-19 neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 08/06/2021 | 956.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinado ao Caps AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 08/06/2021 | 540.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinado ao Caps neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 08/06/2021 | 688.58 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos e salgadinhos destinados a Equipe Covid - 19 em comemoracao a semana da enfermagem neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 08/06/2021 | 380.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao SAMUneste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 08/06/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 09/06/2021 | 3500.00 | 42049796000117 | JOSE FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com realizacao de pintura interna e externa na UBS de Gurguri Campo neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001590 | 09/06/2021 | 322.80 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001591 | 09/06/2021 | 281.20 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao CAPS I deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001592 | 09/06/2021 | 582.11 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao CAPS AD III deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/06/2021 | 147.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para Secretaria de Saude no corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001594 | 09/06/2021 | 1068.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a unidade do COVID 19 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/06/2021 | 1766.40 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001596 | 09/06/2021 | 340.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 10/06/2021 | 5000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/06/2021 | 360.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE 12 ANDAIMES PARA ATENDER AS DEMANDAS DE CONSTRUCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DO CORRENTE EXERCICIO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5182 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/06/2021 | 1100.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00010584792700 | DAVID SEBASTIAN CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA NQB 2518 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCOMOCAO DE PACIENTES PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001603 | 10/06/2021 | 1751.50 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/06/2021 | 60.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 3589 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/06/2021 | 170.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de borracharia no veiculo Sprinter placa OGB 9212 a disposicao do Samu deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/06/2021 | 120.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos Spin placa OFD 4013 e Spin OFE 2824 a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo kombi placa JSG 4703 com transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na UBS de Xua Mendonca relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/06/2021 | 80.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de borracharia nos veiculos palio placa Moi 8915 a disposicao do Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/06/2021 | 1501.33 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/06/2021 | 1500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS do Centro da cidade referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA OFD 9896 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001615 | 10/06/2021 | 477.60 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001616 | 10/06/2021 | 54877.45 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001617 | 10/06/2021 | 972.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001618 | 10/06/2021 | 268.60 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001619 | 10/06/2021 | 693.54 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 11/06/2021 | 14359.34 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001621 | 11/06/2021 | 9049.75 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinadas a Saude Bucal do Sus deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001622 | 11/06/2021 | 2989.85 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 11/06/2021 | 95.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 11/06/2021 | 450.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do MAC deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 11/06/2021 | 460.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com conserto de aparelhos odontologicos com substituicao de pecas pertencente ao CEO deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 11/06/2021 | 360.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga de ar condicionado pertencente ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 11/06/2021 | 841.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 11/06/2021 | 260.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga de gas dos frezeres da sala de vacina da vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001629 | 11/06/2021 | 5924.56 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do predio onde funciona o AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 11/06/2021 | 1960.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados peretencente as UBS Planalto Odontomedico junto com conserto de balanca digital com substituicao de pelas da UBS Odontomedico deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 11/06/2021 | 1028.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001632 | 11/06/2021 | 5283.83 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001633 | 11/06/2021 | 3954.35 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona equipe Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001634 | 11/06/2021 | 2000.70 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001635 | 11/06/2021 | 10177.67 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001636 | 11/06/2021 | 2574.45 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/06/2021 | 102.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua onde funciona a contabilidade e setor de compra do FMS deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001638 | 11/06/2021 | 430.60 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Centro de Imagem deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua onde funciona setor de comntabilidade e setor de compras deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001640 | 11/06/2021 | 1399.46 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascaras descartaveis tripla camada touca e seringa destinada aos profissionais do CAPS neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001641 | 11/06/2021 | 130.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001642 | 11/06/2021 | 15000.60 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalares diversos destinado ao AME neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001643 | 11/06/2021 | 221.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001644 | 11/06/2021 | 20000.26 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias medicos diversos destinado ao centro de Covid-19 neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001645 | 11/06/2021 | 10000.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado ao SAMU neste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001646 | 11/06/2021 | 8760.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar diversos destinado a atencao basica neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001647 | 11/06/2021 | 19240.20 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinados as unidades basicas de saude neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001648 | 11/06/2021 | 1600.80 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado ao CAPS AD neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001649 | 11/06/2021 | 7000.58 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado ao SAD neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001650 | 11/06/2021 | 4999.95 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos odontologicos diverrsos destinado ao CEO neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001651 | 11/06/2021 | 1885.40 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado a pequenas cirurgias no AME neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/06/2021 | 313.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001653 | 11/06/2021 | 22526.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Secretaria de saude deste Municipio referente ao perido de 1605 a 31052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001654 | 14/06/2021 | 3500.35 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e higiene diversos destinadas a Sec. de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 14/06/2021 | 1397.59 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 14/06/2021 | 400.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos van que transporta os pacientes de hemodialise deste Municipio referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001657 | 14/06/2021 | 4622.08 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas as USB deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 14/06/2021 | 490.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa e higienizacao dos bancos carpeted e parte interna dos veiculos a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada e Centro deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001659 | 14/06/2021 | 945.42 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001660 | 14/06/2021 | 703.17 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 14/06/2021 | 450.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio relativo ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0001662 | 14/06/2021 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001663 | 14/06/2021 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001664 | 14/06/2021 | 557.54 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas a equipe COVID - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001665 | 14/06/2021 | 1392.69 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001666 | 14/06/2021 | 1077.93 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas as UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 14/06/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001668 | 14/06/2021 | 5799.96 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas a equipe Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 14/06/2021 | 1560.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFB 3210 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001670 | 14/06/2021 | 3000.06 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 14/06/2021 | 1460.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 14/06/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001673 | 14/06/2021 | 466.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 2 camara escura odontologica destinada a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 14/06/2021 | 3500.00 | 00059323671487 | GIVANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de eletricista na manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 14/06/2021 | 1721.86 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001676 | 14/06/2021 | 717.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 Tens e FES - aparelho de eletroestimulacao neuromuscular transcutaneo de correntes bivolt destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001677 | 14/06/2021 | 1434.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de Tens e FES - apararelho de eletroestimulacao neuromuscular destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001678 | 14/06/2021 | 717.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de TENS EFES - aparelho de eletroestimulacao neuromuscular transcutaneo correntes bivolt destinado a Equipe Multproficional deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001679 | 14/06/2021 | 598.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001680 | 15/06/2021 | 1900.12 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001681 | 15/06/2021 | 5100.61 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Caps AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001682 | 15/06/2021 | 2500.23 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001683 | 15/06/2021 | 2500.45 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 15/06/2021 | 1750.00 | 41412994000130 | ABRAÃO SILVA DAS NEVES 70028545427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA VACINACAO H1N1 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001685 | 15/06/2021 | 2400.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001686 | 15/06/2021 | 8400.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CADEIRA ODOTOLOGICA DESTINADA A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 15/06/2021 | 433.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca de uso de software de gerenciamento laboratorial HMSLAB WEB destinado ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001688 | 15/06/2021 | 636.00 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 15/06/2021 | 120.00 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001690 | 15/06/2021 | 20000.01 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/06/2021 | 160.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao Caps deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 16/06/2021 | 400.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps Ad deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001693 | 16/06/2021 | 419.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 16/06/2021 | 2064.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento das UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001695 | 16/06/2021 | 335.20 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 04 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001696 | 16/06/2021 | 167.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001697 | 16/06/2021 | 1257.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 15 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 16/06/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001699 | 16/06/2021 | 838.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 10 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipiio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 16/06/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0001701 | 16/06/2021 | 419.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 05 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados a Equipe Covid 19 deste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 16/06/2021 | 160.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios da secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 16/06/2021 | 48.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 16/06/2021 | 120.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 16/06/2021 | 400.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Centro de atendimento do COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001706 | 16/06/2021 | 150.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001707 | 16/06/2021 | 788.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001708 | 16/06/2021 | 65.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001709 | 16/06/2021 | 3246.22 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo doblo NQK 2603 a disposicao da UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001710 | 16/06/2021 | 2353.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo doblo HGC 4466 a disposicao da APS Multiprofissional deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001711 | 16/06/2021 | 594.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A EQUIPE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001712 | 16/06/2021 | 1584.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001713 | 16/06/2021 | 377.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001714 | 16/06/2021 | 1188.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 16/06/2021 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ultrasson doppler venoso MMI realizada no paciente Edinaldo Lima da Silva deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 16/06/2021 | 2500.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9803 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001717 | 16/06/2021 | 4211.01 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo AMB FIORINO qsf 3559 QSF 3569 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001718 | 16/06/2021 | 4032.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix OGE 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 16/06/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia realizada na paciente Grazyelly Vitoria Pedrosa da Silva conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001720 | 16/06/2021 | 3555.44 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo strada OJR 2807 a disposicao da vigilancia em saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0001721 | 16/06/2021 | 7246.74 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo spin OFD 4013 a disposicao da UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 16/06/2021 | 5250.00 | 41412994000130 | ABRAÃO SILVA DAS NEVES 70028545427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA VACINACAO DO COVID 19 NO DIA 13052021 A 14062021 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001723 | 16/06/2021 | 811.20 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendidos pelo SAD E equipes Multiprofissionais da Atencao Primaria a Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001724 | 16/06/2021 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que foi anulado empenho1662 e reempenhado nesta data ref. a compra de tiras reagentes detinadas aos usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 17/06/2021 | 390.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de USG bolsa escrotal USG Pelvica USG regiao Inguinal realizado no paciente Joao Lucca Macedo Dutra da Cunha deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 17/06/2021 | 5000.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de complementacao de exame de ablacao realizado no paciente Fernanda Lopes Coutinho deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 17/06/2021 | 9692.14 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado na paciente Ozineide Jose de Franca Josemar pontes de Almeida Euzelia Alves da Silva Aaraujo Aldicleide Rodrigues da Silva Milton do Espirito santo e arteriografia no paciente Otaciliuo Antonio de Oliveira deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 17/06/2021 | 220.00 | 29979036000140 | INSS-FMS | Pagamento do INSS dos prestadores de servicos do FMS referente ao Mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 17/06/2021 | 922.50 | 29979036000140 | INSS-FMS | Pagamento do INSS retido das empresas do FMS deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 17/06/2021 | 60.00 | 00003142041486 | LEONARDO DE MORAIS ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 12 diaria destinada ao servidor para viagem a Campina Grande para tratar de assunto de interesse desta Secretaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 17/06/2021 | 37.95 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 17/06/2021 | 521.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 17/06/2021 | 521.87 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 17/06/2021 | 142.07 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao consumo de inergia eletrica do imovel onde funciona o Caps AD neste Municipio relativo ao mês de junho2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 17/06/2021 | 640.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma hidro colagio RM a ser realizada no paciente Otavio Marinho Filho conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 17/06/2021 | 1214.81 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 17/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0001738 | 18/06/2021 | 4079.10 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0001739 | 18/06/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 18/06/2021 | 2773.14 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas destinados aos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 18/06/2021 | 2080.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 18/06/2021 | 1451.77 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas diversas destinados aos veiculos zafira placa OEW 2530 pertencentes a vigilancia em saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 18/06/2021 | 1270.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos realizados no veiculo zafira PL OEW 2530 pertencentes a vigilancia em saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 18/06/2021 | 1650.77 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas diversas destinado aos veiculos ford ka PL QSA 2739 pertencentes ao PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 18/06/2021 | 1470.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos do veiculo ford ka QSA 2739 pertencentes ao PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001746 | 18/06/2021 | 10644.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinadas a atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001747 | 18/06/2021 | 3094.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao materiais medicos diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001748 | 18/06/2021 | 3910.26 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO EQUPE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001749 | 18/06/2021 | 11640.32 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001750 | 18/06/2021 | 5350.09 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001751 | 18/06/2021 | 8649.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001752 | 18/06/2021 | 6250.21 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001753 | 18/06/2021 | 5500.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 18/06/2021 | 988.85 | 29979036000140 | INSS-FMS | Pagamento do INSS retido dos prestadores de servicos e transporte referentre a maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 18/06/2021 | 596.88 | 29979036000140 | INSS-FMS | Pagamento do INSS retido dos prestadores de servicos e transporte referentre a maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001756 | 21/06/2021 | 723.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica para atender as nescessidades das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001757 | 21/06/2021 | 344.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001758 | 21/06/2021 | 66.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001759 | 21/06/2021 | 1065.77 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados as unidades basicas de saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/06/2021 | 100.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos realizado no paciente Luiz Candido de Lima por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001761 | 21/06/2021 | 509.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao AME e SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001762 | 21/06/2021 | 673.20 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001763 | 21/06/2021 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oxigênio destinados a Equipe Covid- 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0001764 | 21/06/2021 | 14900.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de monitor Multiparametros basicos destinados a sala de pequenas cirurgias no AME deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001765 | 21/06/2021 | 5668.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de oxigenio medicinal destinado aos pacientes que atende o SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0001766 | 21/06/2021 | 1175.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de oxigenio medicinal destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/06/2021 | 489.34 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/06/2021 | 84.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001769 | 22/06/2021 | 5604.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinadas ao Programa Saude Bucal deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001770 | 22/06/2021 | 252.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 22/06/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/06/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia a ser realizada no paciente Rositania Ferreira Cabral conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/06/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 23/06/2021 | 2546.70 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwirges deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 23/06/2021 | 7314.10 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | Valor que se empenha a fazer face comn as despesas na aquisicao de 02 aparelhos de Ar condicionado de 18.000BTUS destinadoos para o Centro de Fisioterapia deste municipio e 01 aparelho de ar condicionado Splint - GWC12QC-D3NNB4AO destinado para a UnidadeBasica de Saude de Pindobal. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 23/06/2021 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00070719165431 | VALDEMAR DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001780 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE RECIFE E JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001782 | 23/06/2021 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de junhodo corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude com realizacao de desinfeccao das Unidades Basicas de Saude neste Municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001784 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID -19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0001786 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0001787 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIASE LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE AGROMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001789 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001790 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00009537882454 | JOSE LADISLAU DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001792 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00013534684451 | JOAO VICTOR DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001794 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001795 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001797 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001798 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001799 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/06/2021 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0001801 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio relativo ao mes dejunho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001803 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO dA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID - 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001805 | 23/06/2021 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0001806 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0001807 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada Camaratuba Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00010182734412 | EDICLECIO HELENO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como apoio no CAPS AD referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/06/2021 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 23/06/2021 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 23/06/2021 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de JULHO do corrente exercicio de acordo com a Portaria n°300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 23/06/2021 | 1100.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 23/06/2021 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 23/06/2021 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio de acordo com a Portarian° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001816 | 23/06/2021 | 17091.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao perido de 0106 a 15062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 23/06/2021 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de assistencia medico hospitalar de uma Polissonografia de noite inteira realizado na paciente Ana Lucia Bezerra S. Quintao deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001818 | 23/06/2021 | 3837.70 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001819 | 23/06/2021 | 55.75 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001820 | 23/06/2021 | 1395.14 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001821 | 23/06/2021 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica farmacia basica deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001822 | 23/06/2021 | 412.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao perido de 0106 a 15062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001823 | 23/06/2021 | 145.83 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica AME e CEO deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001824 | 23/06/2021 | 2385.94 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao perido de 0106 a 15062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001825 | 23/06/2021 | 1316.21 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001826 | 23/06/2021 | 55.75 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica SAMU deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001827 | 23/06/2021 | 3228.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a equipe Covid - 19l deste Municipio referente ao perido de 0106 a 15062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001828 | 23/06/2021 | 33.45 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica Unidade Integrada deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001829 | 23/06/2021 | 33.45 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica farmacia basica municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001830 | 23/06/2021 | 2536.24 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia deste Municipio referente ao perido de 0106 a 15062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000192019 | 0001831 | 23/06/2021 | 168.35 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica AME e CEO deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001832 | 23/06/2021 | 18907.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao perido de 0106 a 15062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001833 | 23/06/2021 | 30882.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao perido de 0106 a 15062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001834 | 24/06/2021 | 390.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001835 | 24/06/2021 | 200.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001836 | 24/06/2021 | 1510.20 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001837 | 24/06/2021 | 1675.20 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/06/2021 | 2500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/06/2021 | 1147.61 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/06/2021 | 1874.25 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/06/2021 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/06/2021 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/06/2021 | 2444.98 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/06/2021 | 965.82 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/06/2021 | 989.02 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/06/2021 | 1721.62 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/06/2021 | 1221.15 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 24/06/2021 | 1864.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 24/06/2021 | 2185.39 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 24/06/2021 | 2065.65 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/06/2021 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001852 | 25/06/2021 | 1168.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001853 | 25/06/2021 | 3413.70 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001854 | 25/06/2021 | 252.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/06/2021 | 16739.18 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude vigilancia epidemiologica deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/06/2021 | 137312.26 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF PACS CEO PSF tec enfermagem APS Multiprofissional Academia de Saude Unidade Odontologica movel Saude Bucal apoioreferente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/06/2021 | 7939.72 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS deste municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/06/2021 | 12070.00 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/06/2021 | 17698.64 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/06/2021 | 22725.45 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSFmedicos enfermeiros deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/06/2021 | 35727.75 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME e AME MAC deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/06/2021 | 6393.32 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/06/2021 | 17155.98 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 neste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/06/2021 | 8488.59 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 28/06/2021 | 87248.15 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 28/06/2021 | 13591.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude na Familia deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 28/06/2021 | 550.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despersas servicos de exames de urodinamico realizado na paciente Maria Lucia Cardoso do Santos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/06/2021 | 12508.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Caps - Centro de Ap . Psico-Social gica deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/06/2021 | 5463.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia - Tec. Enfermagem deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/06/2021 | 55337.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/06/2021 | 2265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/06/2021 | 193290.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PACS deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 28/06/2021 | 64503.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Sec. de Saude deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/06/2021 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CEO deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 28/06/2021 | 8753.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/06/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Caps - Centro de Ap. Psicco- Social deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 28/06/2021 | 34173.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/06/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Academia de Saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/06/2021 | 27018.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 28/06/2021 | 89705.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Saude - cont. por Excep. Int. Publico deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/06/2021 | 4720.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/06/2021 | 40554.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/06/2021 | 25165.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/06/2021 | 3630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/06/2021 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/06/2021 | 12700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidoresdo Prog. Ag. Comunitario de Saude - contrato por Excep. Int. Publico deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 28/06/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/06/2021 | 5445.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/06/2021 | 3300.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/06/2021 | 25820.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Programa Saude da Familia - Tec. de Enfermagem Cobnt. por Excep. Int. Publico deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/06/2021 | 19610.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CEO deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/06/2021 | 21200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secretaria de Saude Bucal - apoio - Cont. por Exp. Int. Publico deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/06/2021 | 29000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Aps Multiprofissional - cont. por excep. int. publico deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/06/2021 | 27280.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CAPS deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/06/2021 | 24840.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/06/2021 | 36290.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/06/2021 | 49945.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/06/2021 | 41260.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/06/2021 | 82118.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFmedicosdeste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/06/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Unidade Odontologica Movel - contrato por excep. int. publico deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/06/2021 | 114270.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/06/2021 | 13813.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/06/2021 | 25510.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/06/2021 | 8012.77 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/06/2021 | 5000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 28/06/2021 | 7945.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 28/06/2021 | 78195.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 28/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 28/06/2021 | 43866.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Programa Saude na Familia - Cont. po Exep. Int. Publico deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001911 | 28/06/2021 | 4210.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinado ao CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001912 | 28/06/2021 | 9000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0001913 | 28/06/2021 | 4000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0001914 | 28/06/2021 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 30/06/2021 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 30/06/2021 | 3999.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 30/06/2021 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0001918 | 30/06/2021 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de junhol docorrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 30/06/2021 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 30/06/2021 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 referente a junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 30/06/2021 | 2000.00 | 00022597000478 | LUIZ DA SILVA ANDRADE. | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na manutencao da parte eleetrica do ambulatorio de especialidades - AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 30/06/2021 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 30/06/2021 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019 relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 30/06/2021 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 30/06/2021 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 30/06/2021 | 11.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria FOPAG conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001927 | 30/06/2021 | 1664.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00008073276461 | HEITOR DE MORAES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DO AMBILATORIO DE ESPECIALIDADES - AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001930 | 30/06/2021 | 11811.40 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologico diversos destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0001931 | 30/06/2021 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001932 | 30/06/2021 | 3405.25 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 30/06/2021 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001934 | 30/06/2021 | 1348.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 30/06/2021 | 400.00 | 24989533000106 | ROSILDO DAS NEVES DA ROCHA 03305010460 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de hospedagem 1 diaria para equipes quando a servico da Vigilancia em Saude no carro do fumacê nesta cidade. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001936 | 30/06/2021 | 114.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001937 | 30/06/2021 | 480.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 30/06/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 30/06/2021 | 22519.41 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imovel do FMS deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001940 | 01/07/2021 | 280.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001941 | 01/07/2021 | 11960.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001942 | 01/07/2021 | 20400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0001943 | 01/07/2021 | 12400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 02/07/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 02/07/2021 | 4083.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para equipe de vacinacao de COVID 19 durante o mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000072020 | 0001947 | 02/07/2021 | 6891.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao Centro do COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001948 | 02/07/2021 | 4453.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001949 | 02/07/2021 | 2356.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001950 | 02/07/2021 | 4683.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001951 | 02/07/2021 | 3500.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiaia de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001952 | 02/07/2021 | 6737.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001953 | 02/07/2021 | 12298.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas as UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001954 | 02/07/2021 | 6774.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 02/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 02/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 02/07/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS AD deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0001958 | 02/07/2021 | 30882.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que foi anulado empenho 1833 e reempenhado nesta data ref. aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente as UBS deste Municipio referente ao perido de 0106 a 15062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 02/07/2021 | 140.00 | 26645219000131 | JOSE AILTON DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o conserto de impressora epson pertencente ao setor financeiro desta secretaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0001960 | 02/07/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 05/07/2021 | 940.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de limpeza de fossas septicas nas instalacoes do predio do SAMU nesta cidade. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 05/07/2021 | 11709.60 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 05/07/2021 | 2000.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados com veiculo Gol placa NQD 5182 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 05/07/2021 | 2500.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM 9803 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0001965 | 05/07/2021 | 1260.50 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000262020 | 0001966 | 05/07/2021 | 154.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado a vigilancia ambiental em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 05/07/2021 | 450.00 | 00080660215420 | RAFAEL OLIVEIRA SANTOS 0 | Valor que se empenha apra fazer face aos servicos prestados de carpinagem na Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0001968 | 05/07/2021 | 974.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0001969 | 05/07/2021 | 974.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado a media e alta complexidade deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000262020 | 0001970 | 05/07/2021 | 1752.55 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado a contabilidade da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000262020 | 0001971 | 05/07/2021 | 1697.74 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000262020 | 0001972 | 05/07/2021 | 401.97 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001973 | 05/07/2021 | 69.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001974 | 05/07/2021 | 69.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 000242020 | 0001975 | 05/07/2021 | 1949.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado a Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001976 | 05/07/2021 | 69.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001977 | 05/07/2021 | 185.10 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001978 | 05/07/2021 | 273.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001979 | 05/07/2021 | 69.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0001980 | 05/07/2021 | 10365.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos desdtinado a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001981 | 05/07/2021 | 103.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado as UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001982 | 05/07/2021 | 734.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001983 | 05/07/2021 | 69.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao Centro do COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001984 | 05/07/2021 | 866.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL FOSPITALAR DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001985 | 05/07/2021 | 82.20 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao CEO deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001986 | 05/07/2021 | 1742.10 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001987 | 05/07/2021 | 2413.80 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000052020 | 0001988 | 05/07/2021 | 2549.98 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado no paciente Carlos Andre da Silva Luiz Dino da Silva Arteriografia em Joao Inacio de Farias deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 05/07/2021 | 139.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para secretaria de saude durante o mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 06/07/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor referente a tarifa bancaria da conta 335-1 referente ao dia 06072021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0001991 | 06/07/2021 | 794.77 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 06/07/2021 | 60.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 3589 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 06/07/2021 | 2500.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo doblo placa OEUH2 a disposicao da Unidade Basica de Saude Camaratuba deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 06/07/2021 | 50.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO FORD KA PLACA QSA 2739 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 06/07/2021 | 2700.00 | 42049796000117 | JOSE FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com realizacao de pintura interna do Centro de Atencao Psicosocial - Caps I neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001996 | 06/07/2021 | 464.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad III deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001997 | 06/07/2021 | 335.55 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001998 | 06/07/2021 | 337.01 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001999 | 07/07/2021 | 3300.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lanternagem pintura e servico de ar condicionado em veiculo uno placa OST 9989 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 07/07/2021 | 148.55 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2766 da central de atendimento do COVID 19 deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002001 | 07/07/2021 | 2100.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de injecao eletronica servico de troca e rolamento da correia no ar condicionado e na parte eletrica do veiculo fORD KA PL QSA 2739 pertencente ao PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 07/07/2021 | 102.51 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 pertencente ao AME deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 07/07/2021 | 163.28 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002004 | 07/07/2021 | 1110.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de solda na carroceria parte dianteira servicos de montar e desmontar a frente sevico eletrico no eletroventilador do veiculo Doblo PL NQK2603 pertencentes ao PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 07/07/2021 | 103.41 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 do AME deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002006 | 07/07/2021 | 750.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alinhamento balanciamento cambagem e injecao eletronica no veiculo Fiorino PL QSF 3569 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002007 | 07/07/2021 | 1180.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de solda injecao parte eletrica servico de recuperacao no catalizador cambagem dianteira alinhamento balanceamento do veiculo SPIM PL OFE2824 pertencente ao PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 07/07/2021 | 337.40 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 3292-2382 do AME deste municipio relativo ao mes de maio e junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 07/07/2021 | 163.28 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002010 | 07/07/2021 | 3423.50 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 07/07/2021 | 220.11 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2766 da central de atendimento do COVID 19 deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002013 | 07/07/2021 | 2700.56 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinado ao veiculo Fiat - modelo UNO MILLE de placa OST9989 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002014 | 07/07/2021 | 566.25 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 07/07/2021 | 112.54 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps ADdeste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002016 | 07/07/2021 | 1388.75 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 07/07/2021 | 87.93 | 33000118001221 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps AD deste Municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002018 | 07/07/2021 | 2587.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao perido de 1606 a 30062021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002019 | 07/07/2021 | 2303.85 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002020 | 07/07/2021 | 1178.75 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002021 | 07/07/2021 | 16787.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos que transportam pacientes para hemodialise do MAC deste Municipio referente ao perido de 1606 a 30062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002022 | 07/07/2021 | 243.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a dispoisicao do Caps I deste Municipio referente ao periodo de 1606 a 30062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002023 | 07/07/2021 | 2359.45 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a dispoisicao das Equipes de atendimento e vacinacao do Covid-19 deste Municipio referente ao periodo de 1606 a 30062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002024 | 07/07/2021 | 2359.62 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a dispoisicao da Vigilancia em Saude deste Municipio referente ao periodo de 1606 a 30062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002025 | 07/07/2021 | 1955.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a dispoisicao da Atencao Primaria a Saude deste Municipio referente ao periodo de 1606 a 30062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002026 | 07/07/2021 | 28193.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a dispoisicao da Atencao Prmaria a Saude deste Municipio referente ao periodo de 1606 a 30062021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002027 | 07/07/2021 | 18015.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a dispoisicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 1606 a 30062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002028 | 07/07/2021 | 1528.27 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para veiculo FOD KA placa qsa 2739 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/07/2021 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/07/2021 | 185.18 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/07/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/07/2021 | 193.50 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/07/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 335-1. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/07/2021 | 117.28 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/07/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 335-1. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/07/2021 | 113.82 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/07/2021 | 39.16 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho oi fixo da Secretaria de Saude deste municipio com vencimento dia 01062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/07/2021 | 38.01 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico oi fixo da Secretaria de Saude deste municipio com vencimento em 01072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/07/2021 | 358.17 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/07/2021 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002041 | 08/07/2021 | 74.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002042 | 08/07/2021 | 2306.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a UBS Santa Edwirgens deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002044 | 08/07/2021 | 1000.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Centro de Atendimento do Covid 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002046 | 08/07/2021 | 5140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oxigênio medicinal destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CEO deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/07/2021 | 680.15 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a ao Centro Covid - 19 neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/07/2021 | 1300.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Caps AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/07/2021 | 575.10 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Samu neste Municipio | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao ambulatorio do AME deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/07/2021 | 1637.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento depamonha canjica bolos arroz doce destinados a festa de Sao Joao dos usuarios do Caps AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a farmacia basica deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/07/2021 | 9292.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Caps neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao setor financeiro da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002059 | 08/07/2021 | 360.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 09/07/2021 | 791.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao das Unidaades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/07/2021 | 711.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/07/2021 | 716.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da MAC deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/07/2021 | 1036.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/07/2021 | 1100.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002065 | 09/07/2021 | 468.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002066 | 09/07/2021 | 369.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002067 | 09/07/2021 | 551.80 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 09/07/2021 | 5000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002069 | 09/07/2021 | 1340.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002070 | 09/07/2021 | 3721.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 09/07/2021 | 680.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/07/2021 | 1500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO PARA A REALIZACAO DE TESTES E ATENDIMENTOS DE USUARIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002073 | 09/07/2021 | 8697.17 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ambulancia placa OET 5945 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 09/07/2021 | 200.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 09/07/2021 | 90.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002076 | 09/07/2021 | 4130.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo placa OET 5945 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/07/2021 | 420.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00010584792700 | DAVID SEBASTIAN CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA NQB 2518 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCOMOCAO DE PACIENTES PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA OFD 9896 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002080 | 09/07/2021 | 2790.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de servico do arcondicionado serv. de instalacao do parabrisa alinhamento e balanceamento cambagem serv. instalacao do radiador destinadas ao veiculo Ambulancia do Samu placa OGB 9312 modelosprinter ano 218 pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/07/2021 | 743.00 | 00008748455482 | NATHALIA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/07/2021 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo kombi placa JSG 4703 com transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na UBS de Xua Mendonca relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/07/2021 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS do Centro da cidade referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002087 | 09/07/2021 | 46529.63 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/07/2021 | 197.09 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF alto cemiterio deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/07/2021 | 1497.79 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/07/2021 | 240.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/07/2021 | 800.00 | 30541580000195 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA 041.567.074-82 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na troca de madeiras dos portoes da frente troca de todos os parafusos de 05 portoes do CAPS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002092 | 09/07/2021 | 3686.50 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo de placa OGB 9312 MODELO SPRINTER ANO 218 pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 09/07/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 09/07/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 09/07/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/07/2021 | 929.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que foi anulado empenho 2056 e reempenhado nesta data ref. as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao CAPS neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002097 | 09/07/2021 | 1270.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que foi anulado empenho 1743 e reempenhado nesta data ref. as despesas com servicos mecanicos diversos realizados no veiculo zafira PL OEW 2530 pertencente a vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002098 | 09/07/2021 | 1451.77 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que foi anulado empenho 1742 e reempenhado nesta data ref. as despesas com compra de pecas diversas destinadas ao veiculo zafira placa OEW 2530 pertencente a vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/07/2021 | 66.90 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica municipal de saude dos estabelecimentos Unidade Integrada relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/07/2021 | 247.28 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipionos estabelecimentos PAN e CEO relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/07/2021 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipiono estabelecimento SAMU relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/07/2021 | 44.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio estabelecimento farmacia relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/07/2021 | 1079.86 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipio dos estabelecimentos PSF relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 12/07/2021 | 271.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 12/07/2021 | 4800.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo van de placa AZO 2680 para realizar 05 viagens com destino a Mataraca transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 12/07/2021 | 75.88 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o financeiro da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000022018 | 0002107 | 12/07/2021 | 10740.00 | 22763938000104 | JB LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos 06 veiculos sendo 03 gol 1.0 de placas QFF 6449 QFF 6479QFF 6459 01 ford ka 1.0 de placa QXY 9C59 e 02 prisma placa QFU 2387 e MOT 3034 referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002108 | 12/07/2021 | 2279.90 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Doblo NQK - 2603 a disposicao das USB deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002109 | 12/07/2021 | 2721.64 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo SPIN OFD - 4013 a disposicao das USB deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002110 | 12/07/2021 | 4265.11 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo doblo HGC - 4466 a disposicao da APS Multiprofissional deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002111 | 12/07/2021 | 3194.55 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ambulancia fiorino QSF - 3559 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002112 | 12/07/2021 | 2831.31 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix OGE 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002113 | 12/07/2021 | 2530.33 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo strada ojr - 2807a disposicao da Vigilancia Sanitaria deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002114 | 12/07/2021 | 5048.67 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo SPIN OFE - 2824 a disposicao daS USB deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002115 | 12/07/2021 | 3277.91 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ambulancia fiorino QSF - 3569 a disposicao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 12/07/2021 | 1036.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que foi anulado empenho 2063 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002117 | 12/07/2021 | 720.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002118 | 12/07/2021 | 1086.92 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 12/07/2021 | 2700.00 | 22763925000127 | CENTRO DE PIEC S H JOSE GABRIEL EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE TRATAMENTO EM DEPENDÊNCIA QUIMICA COM INTERNACAO DO SR. JOSE LUCAS SANTOS CLAUDINO TRATAMENTO FISICO ORGANICO E MENTAL NO PERIODO DE 16 de junho a 16 de julho de 2021 CONFORME ACAO CIVIL PUBLICA N 080034243 2018.8.15.0231. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002120 | 12/07/2021 | 510.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002121 | 12/07/2021 | 69.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que foi anulado empenho 1974 e reempenhado nesta data ref. as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 13/07/2021 | 400.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO SERVIÇOS CARDIOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM CONSULTA CARDIOLOGICOS DA PACIENTE MARIA JOANA SANTOS DE PAIVA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002123 | 13/07/2021 | 12575.19 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 13/07/2021 | 300.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo aos meses de maio e junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002125 | 13/07/2021 | 5500.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002126 | 13/07/2021 | 5350.09 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 13/07/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002128 | 13/07/2021 | 6250.21 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 13/07/2021 | 400.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 13/07/2021 | 600.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao MAC para transporte de pacientes em Hemodialise deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 13/07/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 13/07/2021 | 1900.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002133 | 13/07/2021 | 15250.82 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002134 | 13/07/2021 | 14956.89 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 13/07/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 13/07/2021 | 350.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO DE VEICULO SPIN PLACA OFD4013 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 13/07/2021 | 550.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE GUINCHO GUINDASTE E ICAMENTO DE VEICULO AMBULANCIA SAMU PLACA OGB 9312 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002138 | 13/07/2021 | 340.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002139 | 13/07/2021 | 2600.57 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002140 | 13/07/2021 | 11640.32 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002141 | 13/07/2021 | 3910.26 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002142 | 13/07/2021 | 8649.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 14/07/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 14/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de umasedacao para realizacao de ressonancia a ser realizada na paciente Thalianne Nascimento do Ramo da Silva conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002146 | 14/07/2021 | 18246.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de junhol do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 14/07/2021 | 3500.00 | 41412994000130 | ABRAÃO SILVA DAS NEVES 70028545427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA VACINACAO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 1506 AO DIA 12072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 14/07/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 14/07/2021 | 1650.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFB 3210 DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 14/07/2021 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 14/07/2021 | 1750.00 | 41412994000130 | ABRAÃO SILVA DAS NEVES 70028545427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO DA VACINACAO H1N1 NESTE MUNICIPIO PERIODO DE 1406 AO DIA 10072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002154 | 14/07/2021 | 843.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002155 | 14/07/2021 | 317.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002156 | 14/07/2021 | 38007.20 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002157 | 14/07/2021 | 21025.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atendimento equipe COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002158 | 14/07/2021 | 12418.56 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU CEO CAPS CAPS AD SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002159 | 14/07/2021 | 10303.32 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002160 | 14/07/2021 | 851.07 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Centro do COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002161 | 14/07/2021 | 813.05 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002162 | 14/07/2021 | 1497.60 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002163 | 14/07/2021 | 872.89 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002164 | 14/07/2021 | 1650.77 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que foi anulado empenho 1744 e reempenhado nesta data ref. as despesas com a compra de pecas diversas destinado aos veiculos ford ka PL QSA 2739 pertencete ao PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002165 | 14/07/2021 | 1470.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que foi anulado empenho 1745 e reempenhado nesta data ref as despesas com servicos mecanicos diversos do veiculo ford ka QSA 2739 pertencentes ao PSF deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002166 | 14/07/2021 | 4595.00 | 22319912000163 | MEGA PARAIBA COM.PAP.E SERV.MANUT.DE AR EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE ADESIVO POLIMERICO BRANCO BRILHANTE LINER EM PAPEL SILICONADO DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002167 | 14/07/2021 | 1491.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A EQUIPE COVID-19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 15/07/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF campo deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 15/07/2021 | 1414.01 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF gurguri campo deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002170 | 15/07/2021 | 12000.00 | 06217437000168 | TDF INFORMATICA E SERVICOS GRAFICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS FAIXAS COLORIDAS EM LONA COM ACABAMENTO DESTINADOS A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 15/07/2021 | 9970.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de JUNHO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 15/07/2021 | 1433.33 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA ANUAL DA PLANTAFORMA PARA AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO PARCELA 0112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002173 | 15/07/2021 | 16467.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME CAPS I CAPS AD Central Fisioterapia CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002174 | 16/07/2021 | 2538.05 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que foi anulado empenho 54 e reempenhdo nesta data ref. as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 16/07/2021 | 4843.26 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que foi anulado empenho 130 e reempenhado nesta data ref. as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 16/07/2021 | 75.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 16/07/2021 | 5916.12 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que foi anulado empenho 434 e reempenhado mesta data ref. as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do COVID 19 referente ao mês de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 16/07/2021 | 39.40 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 16/07/2021 | 5791.06 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que foi anulado empenho 735 e reempenhado nesta data ref. as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do COVID 19 referente ao mês de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 16/07/2021 | 5250.00 | 30982212000182 | CLAUDIO ALEXANDRE SOUZA MADRUGA BARROS | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 883 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM DIVULGACAO COM PROPAGANDA VOLANTE DA CAMANHA DE VACINACAO DO COVID 19 DO DIA 1603 A 12042021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002181 | 16/07/2021 | 13868.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais hospitalar destinado ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00012354447400 | JOÃO CARLOS SALVINO ALVES | VALOR QUE FOI ANULADO EMEPNHO 1028 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 1040 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 16/07/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE FOI ANUALADO EMPENHO 1804 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO dA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 16/07/2021 | 17917.30 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que foi anulado empenho 1472 e reempenhado nesta data ref. as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de maio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 16/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002187 | 16/07/2021 | 3434.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que foi anulado empenho 1562 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao perido de 1605 a 31052021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 16/07/2021 | 148.55 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que foi anulado empenho 2000 e reempenhado nesta data ref.as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2766 da central de COVID 19 deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 19/07/2021 | 22075.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que foi anulado empenho 112 e reempenhado nesta data ref. as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 19/07/2021 | 1350.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados peretencente ao Centro de Fisioterapia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 19/07/2021 | 2750.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados peretencente as UBS de Pindobal Areial II Joao XXIII deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 19/07/2021 | 26965.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de fevereiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 19/07/2021 | 26395.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de marco do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002194 | 19/07/2021 | 4742.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de materiais odontologicos diversos destinadas a saude bucal deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 19/07/2021 | 1100.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de ecodopplercardiograma tranesofagico-realizado no paciente Severino Jose Bernardo por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0002196 | 19/07/2021 | 49750.00 | 34037756000127 | COMERCIO DE VEICULOS SANTANA LTDA | VALOR QEUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE VEICULO KWID ZEN CHASSI 93YRBB336NJ984804 DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/07/2021 | 2582.80 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 estabilizador 1000vapara o SAD 01 estabilizador 1000va para contabilidade 02 estabilizador 300va para o AME 01 impressora epson l3150 para o SAD deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/07/2021 | 525.04 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VIECULO KWID ZEN PLACA RLR3D07 CHASSI 93YRBB336NJ984804 DESTINADO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao Centro de Atendimento do COVID19 deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002201 | 20/07/2021 | 3410.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para Vigilancia em Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 20/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a farmacia basica deste Municipio relativo ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 20/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 20/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a setor de contabilidade da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002205 | 20/07/2021 | 10569.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro PontesSamuCapsCaps ADCeo deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 20/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao AME deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002207 | 20/07/2021 | 315.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de medicamentos destinados a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 20/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CEO deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 20/07/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 20/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 20/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 20/07/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002213 | 20/07/2021 | 12070.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados a atencao primaria deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002214 | 20/07/2021 | 5645.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o Centro COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002215 | 20/07/2021 | 14716.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de materiais graficos diversos destinados para o Centro COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002216 | 20/07/2021 | 13020.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002217 | 20/07/2021 | 22097.29 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado a atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002218 | 20/07/2021 | 21500.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinado a media e alta complexidade neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002219 | 20/07/2021 | 21500.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado ao Centro COVID 19 neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002220 | 21/07/2021 | 15000.02 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 21/07/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0002222 | 21/07/2021 | 10745.98 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de junho2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002223 | 21/07/2021 | 2773.14 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que foi anulado empenho 1740 e reempenhado nesta data ref. as despesas com compra de pecas destinadas aos veiculos pertencente ao FMS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 22/07/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com sedacao para realizacao de ressonancia a ser realizada no paciente Allan Gabriel Porfirio de Oliveira conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002225 | 22/07/2021 | 31391.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao perido de 0107 a 15072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002226 | 22/07/2021 | 1698.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao perido de 0107 a 15072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002227 | 22/07/2021 | 31391.57 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao perido de 0107 a 15072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002228 | 22/07/2021 | 598.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002229 | 22/07/2021 | 298.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002230 | 22/07/2021 | 17881.18 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos que transportam pacientes para hemodialise pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002231 | 22/07/2021 | 732.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002232 | 22/07/2021 | 2774.67 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a equipe Covid - 19 deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002233 | 22/07/2021 | 2646.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia em Saude deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 22/07/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 172 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002235 | 22/07/2021 | 23400.03 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude deste Municipio referente ao periodo de 0107 a 15072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 22/07/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 40 garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a Secretaria de Saude e Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002237 | 22/07/2021 | 2095.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 25 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD III SAMU Ambulatorio de Especialidades e CAPS I deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 22/07/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 40 garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao funcionamento da Unidade de Atendimento ao Covid deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 22/07/2021 | 2912.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 364 garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao funcionamento das unidades basicas de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 22/07/2021 | 1400.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 175 garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CEO - Centro de Especialidades Odontologicas AME - Ambulatotio de Especialidades SAMU CAPS AD III CAPS I deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002241 | 22/07/2021 | 251.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 03 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao Centro de Atendimento ao Covid-19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002242 | 22/07/2021 | 1005.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 12 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002243 | 22/07/2021 | 167.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados a Secretaria de Saude e Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 23/07/2021 | 1466.08 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Samu deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 23/07/2021 | 120.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS AO SECRETARIO DE SAuDE PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002246 | 23/07/2021 | 482.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE SORO FISIOLOGICO DESTINADO APO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 23/07/2021 | 120.00 | 00008082385405 | CARMELO CEZÁRIO DA SILVA A.JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONCESSAO DE 01 DIARIA DESTINADAS AO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAuDE PARA DESLOCAMENTO AO MUNICIPIO DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 23/07/2021 | 150.25 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps AD deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 23/07/2021 | 3508.20 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE 01 AR CONDICIONADO PARA A SALA DE VIGILACIA EM SAUDE E 01 ARCONDICIONADO PARA O PSF ENGENHO NOVO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002250 | 23/07/2021 | 1872.00 | 16925732000122 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E CUIDADOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendidos pelo SAD E equipes Multiprofissionais da Atencao Primaria a Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 23/07/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTACAO DE CIRURGIA CARDIACA REALIZADA NO PACIENTE FRANCINALDO ASSIS DO NASCIMENTO DESTA CIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 23/07/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de cirurgia cardiaca que sera realizado no paciente Carlos Eduardo Campina da Silva deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 173 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES NO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 23/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 174 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES NO COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 195 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIASE LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE AGROMERACOES DE PESSOAS COMO MEDIDA DE PREVENCAO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 23/07/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 391 E REEMPENHADO NESTA DATA REF.AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIAS E LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE AGROMERACOES DE PESSOAS PARA COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/07/2021 | 15782.76 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio referente aos meses de abril maio junho e julho2020 janeiro fevereiro marco abril e maio2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 26/07/2021 | 90.92 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 do AME deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 26/07/2021 | 91.82 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 do AME deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 26/07/2021 | 88.30 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do AME deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002262 | 26/07/2021 | 3120.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 26/07/2021 | 155.15 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2766 do Centro de Atendimento do COVID 19 deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 26/07/2021 | 174.69 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 26/07/2021 | 123.96 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2381 do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 26/07/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 26/07/2021 | 1125.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CLORADOR DE PASTILHA NAUTILUS DESTINADO A VIGILANCIA AMBIENTAL EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 653 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 654 E REEMPENHADO NESTA DATA REF.AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO E COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 1034 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIASE LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAISDE AGROMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 1507 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO dA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIOCOMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 1515 E REEMPENHADO NESTA DAT REF. AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM ABASTECIMENTO DE AGUA DAS BARREIRAS SANITARIASE LAVATORIOS PORTATEIS ESPALHADOS NOS DIVERSOS LOCAIS DE AGROMERACOES DE PESSOAS NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 1522 E REEMPENHADO NESTA DATA REF.AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO E COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002274 | 26/07/2021 | 2080.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que foi anulado empenho 1741 e reempenhado nesta data ref. as despesas com servicos mecanicos diversos dos veiculos pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/07/2021 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio de acordo com a Portarian° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/07/2021 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/07/2021 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE NA EQUIPE DE VACINACAO COVID - 19 NA PRIMENIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS REVENTIVAS AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/07/2021 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/07/2021 | 953.62 | 00010182734412 | EDICLECIO HELENO FREIRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados como apoio no CAPS AD referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/07/2021 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID - 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID -19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DE DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados junto a Vigilancia em Saude com realizacao de desinfeccao das unidades basicas de saude neste Municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/07/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AOCOVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002292 | 27/07/2021 | 412.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002293 | 27/07/2021 | 762.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/07/2021 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002295 | 27/07/2021 | 1292.40 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais medicos hospitalares destinado a Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002296 | 27/07/2021 | 13322.14 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra equipamentos medicos diversos destinado ao Centro de Imagem deste Municipio conforme proposta 08674.3960001180-05. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 28/07/2021 | 96993.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do Salario Familia da Folha dos Servidores Contratados da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 28/07/2021 | 43340.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do Salario Familia da Folha dos Servidores Contratados do Programa Saude na Familia deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 28/07/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 28/07/2021 | 20010.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 28/07/2021 | 12755.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do Salario Familia da Folha dos Servidores Contratadoss do Programa Agentes Comunitario de Saude deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 28/07/2021 | 28196.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CAPS deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 28/07/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do Salario Familia da Folha dos Servidores Contratados da Unidade Odontogica Movelde deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 28/07/2021 | 24381.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAMU deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 28/07/2021 | 38383.55 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 28/07/2021 | 101087.81 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do Salario Familia da Folha dos Servidores Efetivos da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 28/07/2021 | 23295.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFtec de enfermagem deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/07/2021 | 63310.84 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do Salario Familia da Folha dos Servidores Comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 28/07/2021 | 50587.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 28/07/2021 | 14318.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do Salario Familia da Folha dos Servidores Efetivos do Programa Saude na Familia deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 28/07/2021 | 43640.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 28/07/2021 | 11863.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do Salario Familia da Folha dos Servidores Efetivos do Caps deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 28/07/2021 | 86959.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 28/07/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do Salario Familia da Folha dos Servidores Comissionados do Caps deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 28/07/2021 | 113389.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 28/07/2021 | 21612.90 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do Salario Familia da Folha dos Servidores Contratados da Seude Bucal - Apoio deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/07/2021 | 14523.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/07/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor referente ao pagamento do Salario Familia da Folha dos Servidores Comissionados da Academia de Saude deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/07/2021 | 29000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/07/2021 | 24105.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAD deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/07/2021 | 9415.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdo da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/07/2021 | 83590.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/07/2021 | 53955.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/07/2021 | 193747.51 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/07/2021 | 4980.92 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/07/2021 | 36467.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/07/2021 | 5518.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFtec de enfermagem deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/07/2021 | 29083.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/07/2021 | 4840.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/07/2021 | 36228.40 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/07/2021 | 27321.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/07/2021 | 2265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/07/2021 | 3630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/07/2021 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CEO deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/07/2021 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/07/2021 | 2915.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/07/2021 | 5445.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/07/2021 | 3200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/07/2021 | 7829.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/07/2021 | 5300.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/07/2021 | 560.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizaao de uma doppler colorido venoso do MMI realizada na paciente Rosinete Soares dos Santos deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/07/2021 | 112115.91 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF9apoio tec. enfermagem Enfermeiros Medicos Saude Bucal APS Multiprofissional ACS referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/07/2021 | 6085.06 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002344 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/07/2021 | 17749.46 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude vigilancia epidemiologica referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002346 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/07/2021 | 80850.66 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO CAPS SAMU CAPS AD AME AME MAC referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002348 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0002349 | 28/07/2021 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de julhodo corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/07/2021 | 18339.65 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002351 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/07/2021 | 58906.96 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude Academia da Saude UOM referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002353 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo celta placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/07/2021 | 2956.36 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de cirurgia cardiaca que sera realizado no paciente Sverino Flavio da Silva deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002355 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002356 | 28/07/2021 | 1715.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002357 | 28/07/2021 | 6499.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002358 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002359 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da Secretaria de Saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002360 | 28/07/2021 | 1907.90 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002361 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada Camaratuba Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002362 | 28/07/2021 | 3188.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002363 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002364 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002365 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da Zona Rural deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002366 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002367 | 28/07/2021 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002368 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio relativo ao mes dejulho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002369 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002370 | 28/07/2021 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002371 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002372 | 28/07/2021 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/07/2021 | 1516.36 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/07/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF do Alto do Cemierio deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/07/2021 | 872.58 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste Municipio relativo ao mes de novembro2020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/07/2021 | 5568.00 | 12070618000379 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de pecas para as ambulancia de remocao de placa QSF 3569 e QSF 3589 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/07/2021 | 63573.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002378 | 29/07/2021 | 222.96 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002379 | 29/07/2021 | 3049.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO FMS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/07/2021 | 6064.00 | 12070618000379 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de peneus para veiculos Ford Ka placa QSA 2739 e QSA 2759 a disposicao da Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/07/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/07/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 30/07/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 30/07/2021 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 30/07/2021 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de julhol do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002386 | 30/07/2021 | 510.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002387 | 30/07/2021 | 298.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 30/07/2021 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002389 | 30/07/2021 | 658.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/07/2021 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de julhol do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/07/2021 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002392 | 30/07/2021 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/07/2021 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019 relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/07/2021 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/07/2021 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de julho docorrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/07/2021 | 3999.00 | 00083302751087 | FREDERICO WACLAWOVSKY | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002397 | 30/07/2021 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de 06 veiculo tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros de placa PDL 9322 QFG 2H77 OEY 8126 KJQ1J63 QQB1B92 PW1667 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativoao mês de julho2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/07/2021 | 1400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/07/2021 | 1874.25 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/07/2021 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/07/2021 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2021 | 3000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/07/2021 | 1138.47 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/07/2021 | 1165.82 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/07/2021 | 2029.37 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo aos mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/07/2021 | 1439.44 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/07/2021 | 1864.74 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002408 | 30/07/2021 | 2500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/07/2021 | 2185.39 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/07/2021 | 2434.90 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/07/2021 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/07/2021 | 21443.81 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio conforme debito em conta e comprovantes em anexo. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002414 | 02/08/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002415 | 02/08/2021 | 11900.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002416 | 02/08/2021 | 1917.30 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002417 | 02/08/2021 | 465.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002418 | 02/08/2021 | 293.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002419 | 02/08/2021 | 850.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002420 | 02/08/2021 | 4226.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002421 | 02/08/2021 | 530.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002422 | 02/08/2021 | 340.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/08/2021 | 2000.00 | 42049796000117 | JOSE FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se epenha para pagamento referente aos servicos prestados com pintura da UBS - Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora multifuncional sansung destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora multifuncional Brother destinada ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora multifuncional Brother 8712 destinada ao CAPS deste Municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0002427 | 03/08/2021 | 16000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002428 | 03/08/2021 | 2451.20 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002429 | 03/08/2021 | 8169.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado as unidades basicas de saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002430 | 03/08/2021 | 2937.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/08/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/08/2021 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia magnetica do antebraco direito a ser realizada na paciente Jordania Lecia Tranquilino de Lima conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002433 | 04/08/2021 | 4078.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002434 | 04/08/2021 | 312.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002435 | 04/08/2021 | 63.70 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002436 | 04/08/2021 | 1352.52 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Caps AD III deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002437 | 04/08/2021 | 516.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002438 | 04/08/2021 | 232.90 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002439 | 04/08/2021 | 1222.95 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Centro de Especialdades Odontologica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002440 | 04/08/2021 | 4337.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002441 | 04/08/2021 | 7643.70 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002442 | 04/08/2021 | 8589.20 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002443 | 04/08/2021 | 13363.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002444 | 04/08/2021 | 2602.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002445 | 04/08/2021 | 1994.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Centro de Imagem deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002446 | 04/08/2021 | 2953.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002447 | 04/08/2021 | 60062.60 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002448 | 04/08/2021 | 618.30 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000172021 | 0002449 | 04/08/2021 | 20042.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002450 | 04/08/2021 | 847.90 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas a Vigilancia em Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0002451 | 04/08/2021 | 885.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do predio onde funciona a Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002452 | 04/08/2021 | 41066.67 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado ao centro COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002453 | 04/08/2021 | 5746.85 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas ao Centro de Atendimento Covid -19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002454 | 04/08/2021 | 2410.70 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002455 | 04/08/2021 | 1099.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002456 | 04/08/2021 | 2642.10 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002457 | 04/08/2021 | 6884.05 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002458 | 04/08/2021 | 5850.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002459 | 04/08/2021 | 3005.47 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de generos alimenticios diversos destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002460 | 04/08/2021 | 18880.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas as Unidades de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002461 | 04/08/2021 | 18779.07 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/08/2021 | 4285.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoesalmoco e janta destinado a equipe de vacinacao do Covid - 19 deste Municipio . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002463 | 04/08/2021 | 3410.15 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002464 | 04/08/2021 | 9737.37 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002465 | 06/08/2021 | 1487.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 06/08/2021 | 350.00 | 42049796000117 | JOSE FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com realizacao de pintura da sala de contabilidade junto com gabinete do secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 06/08/2021 | 450.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos doblo PFL 2488 e ford ka QSA 2759 pertencente as UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002468 | 06/08/2021 | 200.01 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 06/08/2021 | 550.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos van RLU9H69 kwid RLR 3D07 para transporte dos pacientes da MAC hemodialise quimioterapia radioterapia e consulta especializadas deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002470 | 06/08/2021 | 387.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Caps deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/08/2021 | 1800.00 | 00013178404457 | LUCAS PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completa em veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002472 | 06/08/2021 | 610.04 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 06/08/2021 | 11033.75 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas cadeiras e isopores com gelo destinados para realizacao de vacinacao da COVID - 19 no Centro Cultural Fenix e Escola Sen. Rui Carneiro neste Municipio entre os meses de marco e junho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 06/08/2021 | 2451.75 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras destinadas para realizacao de vacinacao D2 COVID - 19 no Centro Cultural Fênix e Escola Sen. Rui Carneiro neste Municipio durante os meses de junho e julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 06/08/2021 | 536.25 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de mesas e cadeiras frdtinados para realizacao da campanha de vacinacao influenza realizada na Usina Monte Alegre deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002476 | 06/08/2021 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que foi anulado empenho 2397 e reempenhado nesta data ref. as despesas referente a locacao de 06 veiculo tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros de placa PDL 9322 QFG 2H77 OEY 8126 KJQ1J63 QQB1B92 PW1667 a disposicao da Atencao Primariaa Saude deste Municipio relativo ao mês de julho2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 06/08/2021 | 1100.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a digitalizacao da producao da Vacinacao COVID - 19 deste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002478 | 06/08/2021 | 35072.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002479 | 06/08/2021 | 17813.86 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002480 | 06/08/2021 | 3043.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia em Saude deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002481 | 06/08/2021 | 1899.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Equipe Covid - 19 deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002482 | 06/08/2021 | 1719.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002483 | 06/08/2021 | 6869.56 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002484 | 06/08/2021 | 21126.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 1607 a 31072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 06/08/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002486 | 09/08/2021 | 384.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002487 | 09/08/2021 | 255.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002488 | 09/08/2021 | 378.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002489 | 09/08/2021 | 624.13 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 09/08/2021 | 433.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002491 | 09/08/2021 | 389.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Samu deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/08/2021 | 1372.23 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/08/2021 | 550.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de assistencia medico hospitalar de uma Polissonografia de noite inteira realizado na paciente Maria Clara Barros Felix da Silva deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/08/2021 | 666.00 | 00008748455482 | NATHALIA MARIA DE LIMA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/08/2021 | 1602.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | Calor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de dedetizacao desinfeccao imunizacao higienizacao dos predios onde funciona o MAC. Caps AD AME CEO deste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00010584792700 | DAVID SEBASTIAN CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO GOL PLACA NQB 2518 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA LOCOMOCAO DE PACIENTES PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/08/2021 | 4806.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a dedetizacao desinfeccao imunizacao higienizacao pulverizacao e congeneres das Unidades Basicas de Saude deste Municipio - atencao primaria a saude. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5J82 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002501 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DOCORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/08/2021 | 267.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de dedetizacao desinfeccao imunizacaohigienizacao desratizacao pulverizacao e congêneres do predio onde funciona o Centro de Atendimento Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/08/2021 | 369.03 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/08/2021 | 40.69 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 0800 170-1207 da ouvidoria deste municipio relativo ao vencimento 15072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/08/2021 | 267.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de dedetizacao desinfeccao desinsetizacao imunizacao higienizacao pulverizacao e congêneres do predio onde funciona o Samu deste Municipio | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/08/2021 | 194.94 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-3274 DA CONTABILIDADE DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/08/2021 | 121.85 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/08/2021 | 4800.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo van de placa AZO 2680 para realizar 05 viagens com destino a Mataraca transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/08/2021 | 1500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/08/2021 | 5000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AOS MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9803 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS do Centro da cidade referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/08/2021 | 198.55 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo kombi placa JSG 4703 com transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na UBS de Xua Mendonca relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/08/2021 | 801.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DO ALMOXARIFADO E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/08/2021 | 332.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados a lanches para o pessoal da vacina do COVID 19 neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/08/2021 | 567.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados a lanches para equipe COVID 19 neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/08/2021 | 270.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos salgados destinados a capacitacao dos agentes de saude neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/08/2021 | 907.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/08/2021 | 1644.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao CAPS AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/08/2021 | 567.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados ao SAMU neste Municipio | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/08/2021 | 12350.00 | 32790757000112 | ROBSON DA SILVA FORTUNATO/ 11294251422 | valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de corrimao em galvanizado para o Centro de Imagem deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002529 | 10/08/2021 | 33784.52 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA OFD 9896 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/08/2021 | 2500.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo doblo placa OEUH2 a disposicao da Unidade Basica de Saude Camaratuba deste Municipio relativo ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/08/2021 | 267.00 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE DEDETIZACAO DESIFECCAO IMUNIZACAO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002533 | 11/08/2021 | 914.40 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002534 | 11/08/2021 | 1476.83 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002535 | 11/08/2021 | 842.36 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Centro do COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002536 | 11/08/2021 | 622.14 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 11/08/2021 | 1250.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 11/08/2021 | 350.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 11/08/2021 | 341.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do Centro COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 11/08/2021 | 921.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002541 | 11/08/2021 | 711.52 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/08/2021 | 98.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia sanitaria deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002543 | 11/08/2021 | 2143.00 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 11/08/2021 | 1050.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao dos veiculos que transportam pacientes da hemodialise deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002545 | 11/08/2021 | 203.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002546 | 11/08/2021 | 408.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0002547 | 11/08/2021 | 9160.50 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 11/08/2021 | 120.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 3589 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002549 | 11/08/2021 | 79.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002550 | 11/08/2021 | 238.94 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/08/2021 | 50.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO VAN SPRINTER PLACA RLU 9H69 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE E TRATAMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002552 | 11/08/2021 | 432.70 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 11/08/2021 | 60.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO FORD KA PLACA QSA 2739 A DISPOSICAO DA ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002554 | 11/08/2021 | 614.20 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 11/08/2021 | 200.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO MONTANA PLACA NQJ 0337 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 11/08/2021 | 170.00 | 00003628920400 | KLESSIO LAUREANO SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM REVESTIMENTO FUME NOS VIDROD LATERIAS DIANTEIRO E TRAZEIRO DO VEICULO ONIX PLACA GHZ 9A90 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0002557 | 11/08/2021 | 25014.23 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0002558 | 11/08/2021 | 30713.68 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002559 | 12/08/2021 | 4885.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes SAMU CAPS CAPS AD III deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002560 | 12/08/2021 | 12220.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para a atencao primaria deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002561 | 12/08/2021 | 6775.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para a vigilancia em saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002562 | 12/08/2021 | 11435.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para ao Centro de Especialidades Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002563 | 12/08/2021 | 1068.93 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude dos estabelecimentos PSF deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002564 | 12/08/2021 | 717.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de oxigênio medicinal PPU ONU 1072 III oxigênio Samu 22 ONU 1072 III destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002565 | 12/08/2021 | 7010.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de oxigênio medicinal destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002566 | 12/08/2021 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo Renault Captur Zen 1.6 placa QFV8965PB SUV com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao do gabinete do secretaria da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/08/2021 | 3500.00 | 41412994000130 | ABRAÃO SILVA DAS NEVES 70028545427 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS DE DIVULGACAO CAMPANHA DE VACINACAO COVID 19 NESTE MUNICIPIO DO DIA 1506 A 12082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/08/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002569 | 12/08/2021 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica SAMU deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002570 | 12/08/2021 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica farmacia basica deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002571 | 12/08/2021 | 190.87 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica AME e CEO deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0002572 | 12/08/2021 | 55.75 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica unidade integrada deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002573 | 12/08/2021 | 212.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados as unidades basicas de saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/08/2021 | 3495.00 | 00226934000146 | SERGIO JANUARIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE REMANUFARUMAMENTO DE TONNER DA IMPRESSORA DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 13/08/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 13/08/2021 | 31059.62 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 13/08/2021 | 80.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com instalacao e manuntencao preventiva de arcondicionado pertencente as AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 13/08/2021 | 1560.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com instalacao concerto e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados peretencente as UBS de Pitamga da estrada Areial I Alto Cemiterio Engenho NovoGurguri Campo deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 13/08/2021 | 470.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com conserto e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados pertencente a vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002580 | 16/08/2021 | 760.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/08/2021 | 100.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da vigilancia em saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/08/2021 | 100.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/08/2021 | 100.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da equipe COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 16/08/2021 | 2000.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSSERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX PLACA OEY2411 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOARELATIVO AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002585 | 16/08/2021 | 1229.44 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado no paciente Joao Batista da Silva por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/08/2021 | 400.00 | 42049796000117 | JOSE FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com realizacao de pintura na recepcao do ambulatorio de especialidades AME neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/08/2021 | 1228.57 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/08/2021 | 3500.00 | 00089328841453 | Cristiano da Silva Duarte | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestado com conserto e pintura e lanternagem do veiculo ambulancia pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/08/2021 | 40.19 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mes de jagosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/08/2021 | 800.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002591 | 16/08/2021 | 1458.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002592 | 16/08/2021 | 2199.70 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/08/2021 | 200.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002594 | 16/08/2021 | 941.42 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002595 | 16/08/2021 | 967.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DE COMPRA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002596 | 16/08/2021 | 1688.71 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002597 | 16/08/2021 | 1819.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 16/08/2021 | 900.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos ambulacia a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002599 | 17/08/2021 | 19077.50 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002600 | 17/08/2021 | 6464.65 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002601 | 17/08/2021 | 8057.11 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002602 | 17/08/2021 | 8130.46 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoese hidraulicos diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona a Sec. de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002603 | 17/08/2021 | 5732.60 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 17/08/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de um marcapasso cirurgia cardiaca que sera realizado na paciente Maria da Conceicao Pessoa da Silva Lima deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002605 | 17/08/2021 | 7298.70 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002606 | 17/08/2021 | 9041.95 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002607 | 17/08/2021 | 9205.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002608 | 17/08/2021 | 8079.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002609 | 17/08/2021 | 12200.07 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES COVID - 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 18/08/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa de manutencao da conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 18/08/2021 | 2151.16 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwirges deste Municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 18/08/2021 | 1569.72 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo placa QSF 3559 QSF 3589 QSF 3569 pertencente a Secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002613 | 18/08/2021 | 160.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 18/08/2021 | 325.05 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo placa QSA 2759 pertencente a atencao basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002615 | 18/08/2021 | 400.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps Ad deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002616 | 18/08/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais do SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 18/08/2021 | 522.98 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo placa QSA 2739 pertencente ao PSF deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002618 | 18/08/2021 | 2640.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios das UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 18/08/2021 | 861.27 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo placa QFH 8163 pertencente ao Programa de Vigilancia em Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 18/08/2021 | 578.16 | 09188376000146 | DETRAN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com emplacamento do veiculo placa QSF 3609 OFB 8142 QSF 3599 pertencente ao FMS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002621 | 18/08/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002622 | 18/08/2021 | 160.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Ceo deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002623 | 18/08/2021 | 1005.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002624 | 18/08/2021 | 80.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios da Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002625 | 18/08/2021 | 160.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002626 | 18/08/2021 | 83.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002627 | 18/08/2021 | 83.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados a secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002628 | 18/08/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Centro de Atendimento Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002629 | 18/08/2021 | 251.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao Centro COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002630 | 18/08/2021 | 251.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002631 | 18/08/2021 | 1005.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0002632 | 18/08/2021 | 251.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 18/08/2021 | 315.00 | 00023069290841 | FAGNE QUEIROZ BENTO | Valor que se empenha com servicos prestados de confeccao de calhas destinadas a Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 18/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002635 | 19/08/2021 | 27093.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002636 | 19/08/2021 | 24475.15 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002637 | 19/08/2021 | 2478.32 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002638 | 19/08/2021 | 2491.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Centro COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002639 | 19/08/2021 | 999.40 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002640 | 19/08/2021 | 310.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002641 | 19/08/2021 | 1862.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002642 | 19/08/2021 | 16071.00 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao transporte pacientes para hemodialise MAC deste Municipio referente ao periodo de 0108 a 15082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/08/2021 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002644 | 20/08/2021 | 50078.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinados a saude bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/08/2021 | 1350.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DIAGNOSTICO ROD. E ULTRASOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exame de RM de abdomen duperior e pelve com contrate realizado na paciente Mirtys Fernades da Silva deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/08/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia a ser realizada no paciente Carlos Gabriel Silva de Souza conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/08/2021 | 373.26 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/08/2021 | 344.82 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio relativo ao mes de julho do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002649 | 20/08/2021 | 69.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002650 | 20/08/2021 | 138.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/08/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002652 | 20/08/2021 | 483.00 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado as UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002653 | 20/08/2021 | 34.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/08/2021 | 1540.00 | 34849098000178 | JEANNE VASCONCELOS AQUINO DA SILVA 02661709436 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a recarga de toner para impressoras da Secretaria de Saude deste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002655 | 20/08/2021 | 34.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002656 | 20/08/2021 | 286.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/08/2021 | 130.83 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps AD deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002658 | 20/08/2021 | 34.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao CEO deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/08/2021 | 80.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/08/2021 | 160.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 2622 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/08/2021 | 400.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 2615 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps Ad deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/08/2021 | 160.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 2625 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/08/2021 | 320.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Centro de Atendimento Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/08/2021 | 2640.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 2618 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento nas UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002666 | 23/08/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 23/08/2021 | 60.00 | 05808760000143 | INTERCLIM - CLINICA DE FISIOTERAPIA ESP.MED.TERAPIAS AFINS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de consulta especializada com radiografia de maos e punhos no paciente Jair Gabriel de Souza deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 23/08/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 23/08/2021 | 380.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO ONIBUS PLACA BWH 0553 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 23/08/2021 | 592.32 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESEN DA UNIV FED DE PERNAMBUCO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama executados pelo laboratorio de protecao radiologica-DENUFPEdurante o 1 trimestre e 2 trimestres do corrente exercicio perfazendo um total de 12 dosimetros do Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes AME deste municipio conforme convenio 032020. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002671 | 23/08/2021 | 300.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002672 | 23/08/2021 | 480.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002673 | 23/08/2021 | 5950.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para o AME - Ambulatorio de Especialidades Dr Dirceu Monteiro Pontes CAPS CAPS AD CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002674 | 23/08/2021 | 6785.00 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para atencao primaria neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002675 | 24/08/2021 | 3516.95 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002676 | 24/08/2021 | 333.25 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002677 | 24/08/2021 | 333.25 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 24/08/2021 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma tomografia do abdomem total sem contraste a ser realizada no paciente Joabeson da Silva Simplicio conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/08/2021 | 1433.33 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA ANUAL DA PLANTAFORMA PARA AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO PARCELA 0212. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/08/2021 | 4800.00 | 12070618000107 | G ALBUQUERQUE COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA - AUTO MECANICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE RODWEAR COMPRASAL DESTINADO AOS VEICULOS ZAFIRA SPIN FORD KA DAS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/08/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/08/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao setor financeiro da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/08/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a farmacia basica deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/08/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao AME deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 25/08/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 25/08/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 25/08/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CEO deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002688 | 25/08/2021 | 165.60 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de saco plastico de lixo diversos destinado ao Centro de Especiaslidades Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 25/08/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 25/08/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao Centro COVID 19 deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/08/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da vacina Covid - 19 deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 25/08/2021 | 600.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizaao de uma cintilografia miocardica complemento realizada na paciente Maria Jose Pereira deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002693 | 25/08/2021 | 1955.26 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/08/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma ressonancia do abdome superior com primovist a ser realizada no paciente Camila Santos Dantas conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002695 | 26/08/2021 | 2330.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002696 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da secretaria de saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002697 | 26/08/2021 | 2758.64 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix OGE - 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002698 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa OGG 8079 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002699 | 26/08/2021 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da secretraria de saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de agostodo corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002700 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00007302015465 | GIVANILDO SEVERO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo Uno placa MZE5B13 RN transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e adjacencias para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002701 | 26/08/2021 | 5068.48 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Fiat Fiorino de palca QSF 3589 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002702 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte dos profissionais da sede do municipio para as Unidades Basicas de Saude do Planalto e Cidade Nova deste municipio relativo ao mes deagosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002703 | 26/08/2021 | 1936.54 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Ambulancias Fiorino QSF 3559 QSF 3569 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002704 | 26/08/2021 | 5796.24 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo SPIN OFD 4013 OFE 2824 a disposicao dos PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002705 | 26/08/2021 | 5507.27 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Doblo HGC 446 NOK 2603 PFL 2488 a disposicao dos PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002706 | 26/08/2021 | 4054.47 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Strada OJR - 2807 a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002707 | 26/08/2021 | 630.54 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Doblo GHQ - 3G61 a disposicao do MAC deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/08/2021 | 3300.00 | 27929292000106 | VM COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ORTOPEDICOS EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de cadeira de rodas star postual juvenil destinado a menor Ana Vitoria da Silva conforme acao do Ministerio Publico da Paraiba numero 0802155-0320218150231 conforme oficio expedido 3432 PJ Mamanguape2021. procedimento 0712021001152 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000432019 | 0002709 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00037965336472 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo zafira placa OEX 0A28 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002710 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0002711 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002712 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0002713 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002714 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002715 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do CAPS deste Municipio referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/08/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002717 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PGP6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA REALIZACAO DE HEMODALISE NO HOSPITAL DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002718 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de profissionais e pacientes das UBS de Xua Mendonca Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000322019 | 0002719 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002720 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00039634035434 | AUDEMIR OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA NQH 8132 NO TRANSPORTE DE PACIENTES DE HEMODIALISE PARA HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000322019 | 0002721 | 26/08/2021 | 2500.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA PFS 1395 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000322019 | 0002722 | 26/08/2021 | 2000.00 | 00003518790480 | MARCONE JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os Servicos prestados com veiculo LOGAN placa NQD7880 a disposicao da UBS de Pitanga da Estrada Camaratuba Joao Pereira e brejinho ao transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002723 | 26/08/2021 | 624.20 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002724 | 26/08/2021 | 450.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002725 | 27/08/2021 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de medicamentos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002726 | 27/08/2021 | 131.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 27/08/2021 | 592.32 | 11735586000159 | FUNDAÇAO DE APOIO AO DESEN DA UNIV FED DE PERNAMBUCO | Valor que foi anulado empenho 2670 e reempenhado nesta data ref. as despesas com servicos tecnicos especializados para monitoracao individual de individuos ocupacionalmente expostos a radiacao ionizante tipo raio-x ou gama executados pelo laboratorio de protecao radiologica-DENUFPE durante o 1 trimestre e 2 trimestres do corrente exercicio perfazendo um total de 12 dosimetros do Ambulatorio de Especialidades Medicas Dr. Dirceu Monteiro Pontes AME deste municipio conforme convenio 03202 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/08/2021 | 88989.22 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/08/2021 | 14318.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude na Familia deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/08/2021 | 11863.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Caps - Centro de Ap. Psico Social deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/08/2021 | 5518.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia - Tec. de enfermagem deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/08/2021 | 56042.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/08/2021 | 2265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/08/2021 | 66258.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/08/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do Caps - Centro de Ap. Psico Social deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/08/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da Academia de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/08/2021 | 197708.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitario de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/08/2021 | 95120.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Secrertaria de Saude - cont. por excep. bint. publico deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/08/2021 | 42950.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Programa Saude da Familia cont. por Excep.Iint. Publico deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/08/2021 | 14198.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Programa Agentes Comunitario de Saude - Cont. por Esc. Int. Publico deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/08/2021 | 7170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/08/2021 | 23730.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do Programa Saude da Familia - Tec. Enfermagem Cont. por Excep. Int. Publico deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/08/2021 | 20800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Saude Bucal - Apoio - Cont. por Excep. Int. Publico deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/08/2021 | 29110.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do APS Multiprofissional - Cont. por Excep. Int. Publico deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/08/2021 | 33312.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores da Unidade Odontologica Movel - Cont. por Exc. Int. Publico deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/08/2021 | 26256.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/08/2021 | 142.00 | 08646402000170 | ROBSON QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de pecas destinados ao fogao industrial do Caps AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/08/2021 | 4730.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/08/2021 | 35342.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/08/2021 | 23898.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/08/2021 | 3630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/08/2021 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CEO deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/08/2021 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/08/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/08/2021 | 5445.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/08/2021 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/08/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da vigilancia epidemiologica deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/08/2021 | 21226.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CEO deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/08/2021 | 28380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CAPS deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/08/2021 | 25096.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAMU deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/08/2021 | 38998.71 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/08/2021 | 50403.68 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/08/2021 | 42860.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/08/2021 | 95459.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/08/2021 | 113080.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/08/2021 | 14278.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/08/2021 | 22350.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/08/2021 | 7874.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/08/2021 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2021 | 7120.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/08/2021 | 91728.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/08/2021 | 22026.78 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis pertencente ao FMS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0002775 | 30/08/2021 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/08/2021 | 95451.55 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF CAPS APS Academia de Saude UOM Saude Bucaapoio PSF tec enfermagem referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/08/2021 | 185.32 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/08/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2382 do AME deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/08/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2296 do AME deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2021 | 82.53 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 do AME deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/08/2021 | 90.98 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2381 DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/08/2021 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2766 do Centro de Atendimento do COVID 19 deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292017 | 0002783 | 30/08/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA NPT 5469 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002784 | 30/08/2021 | 380.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002785 | 30/08/2021 | 968.76 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002786 | 30/08/2021 | 220.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/08/2021 | 5700.01 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/08/2021 | 17604.10 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude vigilancia epidemiologica referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/08/2021 | 20133.24 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/08/2021 | 40467.82 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal PSF enfermeiuros Medicos referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/08/2021 | 80262.45 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CEO SAMU CAPS AD AME AME MAC referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/08/2021 | 46492.32 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores dos ACS referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESIFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DEAGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados com a cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 31/08/2021 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 31/08/2021 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 31/08/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUNTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 31/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Multifuncional Brother 8712 destinada ao CAPS deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUNTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 31/08/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora multifuncional Brother destinada a Sec. de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao da higienizacao das feiras livres e desinfeccao das unidades basicas de saude neste municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19 neste Municipio referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 31/08/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSED1 AUXILIANDO NA MANUNTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002810 | 31/08/2021 | 12607.71 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 31/08/2021 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 31/08/2021 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0002813 | 31/08/2021 | 6444.20 | 32194799000190 | HALLYSON CHAVES COELHO DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais graficos diversos destinados para Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 31/08/2021 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/08/2021 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/08/2021 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 31/08/2021 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019 relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 31/08/2021 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 31/08/2021 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002820 | 31/08/2021 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de 06 veiculo tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros de placa PDL 9322 QFG 2H77 OEY 8126 KJQ1J63 QQB1B92 PW1667 a disposicao da Atencao Primaria a Saude deste Municipio relativo ao mês de agosto2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 31/08/2021 | 1400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo aos mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 31/08/2021 | 2191.23 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 31/08/2021 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 31/08/2021 | 3000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 31/08/2021 | 1138.47 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 31/08/2021 | 1165.82 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 31/08/2021 | 2029.37 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 31/08/2021 | 1439.44 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 31/08/2021 | 2180.11 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0002831 | 31/08/2021 | 2500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 31/08/2021 | 2434.90 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 31/08/2021 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0002834 | 01/09/2021 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de agosto docorrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0002835 | 01/09/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0002836 | 01/09/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que foi anulado empenho 2716 e reempenhado nesta data ref. as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 01/09/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0002838 | 01/09/2021 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo Renault Captur Zen 1.6 placa QFV8965PB SUV com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste referente ao mêsde agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0002839 | 01/09/2021 | 32030.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002840 | 01/09/2021 | 11900.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 01/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000272021 | 0002843 | 02/09/2021 | 9691.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0002844 | 02/09/2021 | 38402.50 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002845 | 02/09/2021 | 200.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 02/09/2021 | 2109.09 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Santa Edwirges deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002847 | 02/09/2021 | 960.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/09/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002849 | 06/09/2021 | 4007.73 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas ao Samu deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002850 | 06/09/2021 | 5694.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002851 | 06/09/2021 | 27409.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002852 | 06/09/2021 | 29706.47 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002853 | 06/09/2021 | 2829.92 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000272020 | 0002854 | 06/09/2021 | 2595.93 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente avigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002855 | 06/09/2021 | 3458.96 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002856 | 06/09/2021 | 1945.52 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de limpeza e higiene diversos destinadas a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002857 | 06/09/2021 | 431.20 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002858 | 06/09/2021 | 1002.61 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002859 | 06/09/2021 | 19900.59 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002860 | 06/09/2021 | 14470.74 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza diversos destinadas as Unidades Basica de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002861 | 06/09/2021 | 5881.27 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas ao Centro de Especialidades Covid deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0002862 | 06/09/2021 | 1583.14 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1608 a 31082021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 06/09/2021 | 5385.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para a euipe de vacinacao contra Covid - 19 deste Municipio . | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002864 | 06/09/2021 | 1011.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002865 | 06/09/2021 | 1283.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002866 | 06/09/2021 | 410.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 06/09/2021 | 1000.00 | 00073930334453 | JOAO HÉRCULES BEZERRA GOMES | Valor que se empenha para pagamento referente a incricao para participantes da Secretaria de Saude de Mamanguape inscricao e alimentacao no 4 Congresso Nacional de Urgência e Emergência que sera realizado no periodo de 01 a 03 de outubro de 2021 no auduitorio da FUNAD em Joao Pessoa - PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0002868 | 06/09/2021 | 2891.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002869 | 06/09/2021 | 3092.70 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002870 | 06/09/2021 | 320.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002871 | 06/09/2021 | 916.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002872 | 06/09/2021 | 6533.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002873 | 06/09/2021 | 3407.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002874 | 06/09/2021 | 372.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002875 | 06/09/2021 | 16172.70 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao Centro Atendimento COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002876 | 06/09/2021 | 28365.01 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002877 | 06/09/2021 | 10463.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002878 | 06/09/2021 | 19625.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0002879 | 06/09/2021 | 10904.30 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002880 | 06/09/2021 | 14469.71 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0002881 | 08/09/2021 | 2671.50 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/09/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de sedacao RNM coluna toracica na paciente Domynique da Silva Pontes conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/09/2021 | 2569.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um notebook ASUSX543 MA-GQ1300 Intel CELERON DUAL ao Departamento de Vigilancia Sanitaria da Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002884 | 08/09/2021 | 20092.20 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares e fraldas destinadas a Farmarcia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002885 | 08/09/2021 | 10559.70 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002886 | 08/09/2021 | 13069.50 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares destinados ao Ambulatorio de Especialidades AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0002887 | 08/09/2021 | 11502.40 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados a utilizacao no centro de atendimento ao Covid 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 09/09/2021 | 540.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ANDAIMES PARA ATENDER DEMANDAS DE CONSTRUCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAuDE- DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002889 | 09/09/2021 | 860.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002890 | 09/09/2021 | 128.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002891 | 09/09/2021 | 980.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002892 | 09/09/2021 | 720.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 10/09/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 10/09/2021 | 1231.17 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 10/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 10/09/2021 | 1433.33 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA ANUAL DA PLANTAFORMA PARA AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO PARCELA 0312. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0002897 | 10/09/2021 | 60.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 10/09/2021 | 300.00 | 04857194000105 | CAMPOS E JACOME SERVICOS NEUROLOGICOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames de eletroencefalograma realizado no paciente Alice Hadassa Souza da Silva deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 10/09/2021 | 664.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados a Equipe do Centro de Especialidades Covid - 19 neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 10/09/2021 | 38.01 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 0800 170-1207 da ouvidoria deste municipio relativo ao vencimento 01092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 10/09/2021 | 510.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Samu neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 10/09/2021 | 856.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Planifica SUS neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 10/09/2021 | 180.59 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-3274 DA CONTABILIDADE DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 10/09/2021 | 134.28 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 10/09/2021 | 462.50 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados para o CIR neste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 10/09/2021 | 696.60 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Caps neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 10/09/2021 | 1580.30 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao Caps AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 10/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o anexo da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002909 | 10/09/2021 | 120.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002910 | 10/09/2021 | 144.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002911 | 10/09/2021 | 128.70 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 10/09/2021 | 209.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Atencao Primaria a Saude Multiprofissional deste Municipio referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002914 | 13/09/2021 | 2805.16 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTADOS COM COMPLEMENTACAO DE PROCEDIMENTOS CATATERISMO NOS PACIENTES LUIZ DA COSTA SILVA CPF 237.177.004-30 JOSE PRECINIO DA SILVA CPF 45.590.104-87 ANGIOPLASTIA NO PACIENTE GERALDO MANOEL GONCALVES CPF 139.428.594-91 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 13/09/2021 | 73.15 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 13/09/2021 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00004205589425 | IVONALDO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA OFD 9896 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio de acordo com a Portarian° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 13/09/2021 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 13/09/2021 | 1100.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 13/09/2021 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5J82 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OSSERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX PLACA OEY2411 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS do Centro da cidade referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 13/09/2021 | 1500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0002931 | 13/09/2021 | 348.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 13/09/2021 | 5000.00 | 00003916629450 | LUIZ CORNELIO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP0953 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE PARA ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DE PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID - 19 PARA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 13/09/2021 | 2000.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OEU0H02 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00005606817470 | ADAILTON FERNANDO LUIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no veiculo kombi placa JSG 4703 com transporte de pacientes das areas rurais para tratamento de saude na UBS de Xua Mendonca relativo ao mês de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9803 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 13/09/2021 | 2500.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA 4754 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA HEMODIALISE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL | Contribuicao ao PASEP dos Servidores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 13/09/2021 | 10342.18 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca de 1 da receita liquida arrecadada - PASEP durante o mes de AGOSTO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002939 | 14/09/2021 | 6233.38 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Mmunicipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 14/09/2021 | 4866.84 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de agosto2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 14/09/2021 | 8196.50 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPRA DE CADEIRAS PLASTEX MESA PLASTEX QUADRADA DESTINADO AO CENTRO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 14/09/2021 | 7100.00 | 00010913645400 | CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CLINICO COM CONSULTORIA ESPECIALIZADA NA ESPECIFICACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ANALISE DE PROCESSOS LICITATORIOS DO CENTRO DE IMAGENS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 14/09/2021 | 4000.00 | 42049796000117 | JOSE FERREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com realizacao de pintura interna e externa na UBS Alto do Cemiterio neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002945 | 14/09/2021 | 1548.20 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002946 | 14/09/2021 | 2579.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002947 | 14/09/2021 | 747.12 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 14/09/2021 | 1750.00 | 37460233000187 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 - 2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAMISAS REFERENTE A CAMPANHA EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO NO CAPS AD NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002949 | 14/09/2021 | 1011.85 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002950 | 14/09/2021 | 1716.65 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0002951 | 14/09/2021 | 324.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002952 | 14/09/2021 | 625.88 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao centro COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002953 | 14/09/2021 | 1908.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/09/2021 | 1050.00 | 37460233000187 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 - 2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO COVID - 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002955 | 14/09/2021 | 2008.24 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002956 | 14/09/2021 | 2085.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002957 | 14/09/2021 | 10001.91 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002958 | 14/09/2021 | 3008.31 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002959 | 14/09/2021 | 3292.50 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0002960 | 14/09/2021 | 8000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 14/09/2021 | 540.00 | 02949141000695 | ESCOLA DE ENFERMAGEM NOVA ESPERANÇA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as depesas com servicos prestados em exames de risco cirurgicos realizado nos pacientes Fabiana Barbosa da Silva Maria Claudia da Conceicao Jacielma da Silva Santos Cristiane Soares Ramiro Tarciana Estevam Flores JoseFerreira de Lima deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 15/09/2021 | 700.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens completas dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/09/2021 | 487.32 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/09/2021 | 400.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens completas no veiculo pertencente a vigilancia sanitaria deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/09/2021 | 1000.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens completas do veiculo van placa RLU9H69 pertencente ao MAC no transporte de pacientes em hemodialise deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/09/2021 | 950.79 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de janeiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/09/2021 | 1650.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFB 3210 DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 15/09/2021 | 120.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de lavagens completas no veiculo Captur placa QFV 8J65 pertencente a secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0002969 | 15/09/2021 | 2190.44 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado nos pacientes Luiz da Costa Silva Angioplastia Geraldo Manoel Goncalves deste Muniicipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0002970 | 15/09/2021 | 8400.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CONJUNTO PRIME FLEX PNEUMATICO DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 15/09/2021 | 850.00 | 13695035000134 | LEDSON LEANDRO LOPES DE MACEDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de aspira max ma 520 micro aspirador destinado ao SAD deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 15/09/2021 | 1027.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 15/09/2021 | 875.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 15/09/2021 | 1851.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do MAChemodialise deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002975 | 15/09/2021 | 352.86 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002976 | 15/09/2021 | 840.24 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002977 | 15/09/2021 | 350.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas e legumes diversos destinados ao Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 15/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 16/09/2021 | 5200.00 | 32507784000135 | MARIA SOLANGE DO NASCIMENTO CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo van de placa AZO 2680 para realizar 13 viagens com destino a Mataraca transportando os pacientes menores para tratamento psicologico e psiquiatrico. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002980 | 16/09/2021 | 1170.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002981 | 16/09/2021 | 227.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002982 | 16/09/2021 | 118.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0002983 | 16/09/2021 | 2040.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de oxigênio medicinal 10M322 destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002984 | 16/09/2021 | 192.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 16/09/2021 | 4000.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em consulta medica especializada de Mamanguape a Joao Pessoa em veiculo renaultmaster microonibus placa OET 3596. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 17/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 17/09/2021 | 467.62 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002988 | 17/09/2021 | 4866.91 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona a Secrertaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002989 | 17/09/2021 | 4565.39 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 17/09/2021 | 4399.00 | 03839815000157 | NORDESTE COM.DE EQUIP.LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de cadeiras plastex destinada ao setor de vacina do COVID 19 neste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002991 | 17/09/2021 | 3534.27 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0002992 | 17/09/2021 | 2001.45 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 17/09/2021 | 6494.00 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras para realizacao de vacinacao D1 D2 do COVID 19 na escola Senador Rui Carneiro e no Centro Cultural Fenix respectivamente no mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002994 | 17/09/2021 | 225.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0002995 | 17/09/2021 | 1687.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 20/09/2021 | 935.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de extintores diversos despacho de bombeiros e despesas de deslocamento de transporte de carga e reposicao realizado no AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 20/09/2021 | 41.64 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 20/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 20/09/2021 | 9015.00 | 33785030000100 | MARIANNA HEMYLE ALMEIDA SILVA 11076539408 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com recarga e reposicao de extintores diversos despacho de bombeiros deslocamento de transporte de carga reposicao de equipamentos de combate a incedios das UBS Centro Sao Pedro esaao Paulo Gurguri Planalto Areial I Areial II Santa Edwirgens Cidade Nova Coronel uiz Inacio Sertaozinho Joao XXIII Alto Cemiterio Odontomedic Pitanga da Estrada Xua Mendonca Cmaratuba Pindobal Engenho Novo Joao Pereira de | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 20/09/2021 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003001 | 20/09/2021 | 3534.27 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que foi anulado empenho 2991 e reempenhado nesta data ref. as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona o SAMU deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003002 | 20/09/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 20/09/2021 | 1031.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados peretencente as UBS deJoao Pereira Areial II Areial I Odontomedico Planalto Joao XXIII SaoPedro Sao paulo Engenho Novo deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/09/2021 | 240.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados pertencente ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/09/2021 | 480.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com conserto e substituicao com troca de pecas da iluminacao em led do Centro COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/09/2021 | 100.00 | 29426380000102 | DENILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com limpeza e manuntencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos de ar condicionados pertencente a sala de digitacao da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000042018 | 0003007 | 21/09/2021 | 5706.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio referente aos meses de junho julho e agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003008 | 21/09/2021 | 1520.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003009 | 21/09/2021 | 1680.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CANETA DE ALTA ROTACAO CANETA DE BAIXA ROTACAO DESTINADA A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003010 | 21/09/2021 | 144.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003011 | 21/09/2021 | 130.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003012 | 21/09/2021 | 319.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/09/2021 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 2782 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2766 DO CENTRO ATENDIMENTO COVID 19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/09/2021 | 1433.33 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 2172 E REEMPENHADO NESTA DATA REF AS DESPESAS COM LICENCA ANUAL DA PLANTAFORMA PARA AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO PARCELA 0112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/09/2021 | 91728.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que foi anulado empenho 2772 e reempenhado nesta data ref. as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003016 | 21/09/2021 | 6216.06 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo de placa OGB 9312 MODELO SPRINTER ANO 218 pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003017 | 21/09/2021 | 7780.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico se suspensao troca de embragem e aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ambulancia do Samu modelo sprinter motor OM651 placa OGB 9312 pertencente ao Samu deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003018 | 21/09/2021 | 6260.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de reparos de bicos injetores suspencao do veiculo van placa RLU9H69 pertencente ao MAC no transporte de pacientes em hemodialise deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003019 | 21/09/2021 | 12039.69 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo placa OET 5945 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003020 | 21/09/2021 | 7330.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de reparo de bicos injetores servico e reparacao da bomba de alta limpeza do tanque de combustivel do veiculo de placa QSF 3609 modelo Daly orcamento 40289 pertencente a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003021 | 21/09/2021 | 9130.00 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados do veiculo placa OET5945 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003022 | 22/09/2021 | 618.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003023 | 22/09/2021 | 1008.73 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003024 | 22/09/2021 | 1116.73 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003025 | 22/09/2021 | 1013.60 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Pregão Presencial | 000342019 | 0003026 | 22/09/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de setembrol do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003027 | 22/09/2021 | 800.63 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/09/2021 | 151.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003029 | 22/09/2021 | 1201.52 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 22/09/2021 | 160.00 | 30541580000195 | MARCELO OLIVEIRA DA SILVA 041.567.074-82 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes a revitalizacao de uma porta de madeira macoca porta de entrada da UBS Alto do Cemiterio deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003031 | 22/09/2021 | 975.28 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003032 | 22/09/2021 | 2146.16 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003033 | 22/09/2021 | 1737.63 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SETOR DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003034 | 22/09/2021 | 6868.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003035 | 22/09/2021 | 7630.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSED1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/09/2021 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/09/2021 | 733.33 | 00012059917433 | SAVIO JUNIOR GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO COM SERVICOS DE MANUNTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/09/2021 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 23/09/2021 | 400.00 | 08601478000189 | LAB.DE ANALISES CLINICAS DR.ARIOSVALDO RODRIGUES DA COSTA LT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais diversos em paciente Adriel da Silva Soares deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 23/09/2021 | 1100.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao da higienizacao das feiras livres e desinfeccao das unidades basicas de saude neste Municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 23/09/2021 | 460.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos com manuntencao na tubulacao solda de mangueira e recarga de gas e limpeza de ar condicionado realizados no veiculo ambulancia fiorino placa 3569 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003052 | 23/09/2021 | 469.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003053 | 23/09/2021 | 1570.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003054 | 23/09/2021 | 1100.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos no ar condicionado do veiculo ambuilancia de placa QSF 3569 pertencente pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003055 | 23/09/2021 | 353.76 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003056 | 23/09/2021 | 466.82 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003057 | 23/09/2021 | 452.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alinhamento balanceamento cabagemtraseira e dianteira servicos de injecao eletronica do veiculo ambulancia de placa QSF 3569 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003058 | 23/09/2021 | 292.73 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003059 | 23/09/2021 | 650.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de codificacao e confeccao na chave de inginacao do veiculo SPIM de placa PL OFE2824 a disposicao das UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003060 | 23/09/2021 | 415.24 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003061 | 23/09/2021 | 226.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003062 | 23/09/2021 | 1632.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de na caixa de direcao servicos de suspencao embreagem servico no ar condicionado servico de alinhamento e balanceamento do veiculo Ford Ka placa QFH 8163 pertencentes a Vigilancia em Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003063 | 23/09/2021 | 740.56 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003064 | 23/09/2021 | 672.65 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003065 | 23/09/2021 | 1093.97 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas para o veiculo Ford Ka de placa QFH 8163 pertencentes a Vigilancia em Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003066 | 23/09/2021 | 795.03 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003067 | 23/09/2021 | 3107.12 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003068 | 23/09/2021 | 118.15 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003069 | 23/09/2021 | 655.81 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003070 | 23/09/2021 | 1460.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de injecao eletronica sistema de arrefecimento sistema eletronico alinhamento balanceamento cambagem traseira e dianteira do veiculo SPIM PL OFE 2824 a disposicao das UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003071 | 23/09/2021 | 552.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alinhamento balanceamentocambagem dianteira traseira servicos de injecao eletronica do veiculo ambulancia placa QSF 3559 pertencente a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003072 | 23/09/2021 | 19776.80 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinado as UBS neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003073 | 23/09/2021 | 502.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alinhamento balancemanto cambagem dianteira traseira e sistema de arrefecimento do veiculo ambulancia placa QSF 3589 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003074 | 23/09/2021 | 3500.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lanternagem e pintura do veiculo DoblO de placa PFL 2488 a disposicao das UBS de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003075 | 23/09/2021 | 600.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de codificacao e confeccao na chave de ingnicao de um veiculo ONIX PL GHZ 9490pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 24/09/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003077 | 24/09/2021 | 3134.50 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003078 | 24/09/2021 | 7184.40 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003079 | 24/09/2021 | 3961.35 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A EQUIPE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003080 | 24/09/2021 | 3417.13 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003081 | 24/09/2021 | 3901.53 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003082 | 24/09/2021 | 4699.04 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003083 | 24/09/2021 | 2316.47 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003084 | 24/09/2021 | 3385.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 24/09/2021 | 4200.00 | 16756087000161 | EC-SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM A REALIZACAO DE PROCEDIMENTO DE URGENCIA COLAGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOCOSPIA REALIZADA EM MARCELA SILVA DE ALENCAR DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 27/09/2021 | 2822.00 | 32153696000182 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com o fornecimento de refeicoes para os aplicadores da vacina da COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 27/09/2021 | 54401.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 27/09/2021 | 197968.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Agente Comunitarios de saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 27/09/2021 | 7170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 27/09/2021 | 11863.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 27/09/2021 | 33580.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 27/09/2021 | 30129.44 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 27/09/2021 | 4730.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 27/09/2021 | 36222.29 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 27/09/2021 | 23558.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 27/09/2021 | 3630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 27/09/2021 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CEO deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 27/09/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 27/09/2021 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 27/09/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 27/09/2021 | 5445.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 27/09/2021 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 27/09/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 27/09/2021 | 28380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CAPS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 27/09/2021 | 25720.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 27/09/2021 | 39900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 27/09/2021 | 53690.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 27/09/2021 | 42100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 27/09/2021 | 99759.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 27/09/2021 | 114300.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 27/09/2021 | 14718.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME MAC deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 27/09/2021 | 27203.37 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 27/09/2021 | 7124.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 27/09/2021 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 27/09/2021 | 6600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 27/09/2021 | 83605.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 27/09/2021 | 94282.16 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 27/09/2021 | 14318.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 27/09/2021 | 5518.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 27/09/2021 | 2265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 27/09/2021 | 65683.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 27/09/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da academia de saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 27/09/2021 | 96486.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 27/09/2021 | 43010.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSF deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 27/09/2021 | 14250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 27/09/2021 | 22100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CEO deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 27/09/2021 | 23790.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 27/09/2021 | 20750.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da saude bucalapoio deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 27/09/2021 | 29060.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 27/09/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da Unidade Otontologica Movel deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003131 | 27/09/2021 | 5350.47 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Onix de palca OGE - 3875 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003132 | 27/09/2021 | 6130.90 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Spin OFD -4013 OFE - 2824 a disposicao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003133 | 27/09/2021 | 3813.61 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao dos veiculos Doblo HGC - 4466NQK - 2603PFL-2488GHQ-3G61 a disposicao DO APS Multiprofissional deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003134 | 27/09/2021 | 20315.68 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003135 | 27/09/2021 | 1679.36 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003136 | 27/09/2021 | 3006.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente aequipe COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003137 | 27/09/2021 | 2745.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higienizacao diversos destinadas ao Centro de Especialidades Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003138 | 27/09/2021 | 617.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003139 | 27/09/2021 | 200.02 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a saude bucal deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003140 | 27/09/2021 | 4209.70 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e de higiene diversos destinadas as UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003141 | 27/09/2021 | 210.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003142 | 27/09/2021 | 2403.30 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e higienizacao diversos destinadas a Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003143 | 27/09/2021 | 16829.30 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC para transporte pacientes para hemodialise deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003144 | 27/09/2021 | 1769.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higienizacao diversos destinadas ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 27/09/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao setor de vacina do COVID 19 deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003146 | 27/09/2021 | 2076.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias de limpeza e higiene diversos destinados ao Centro de Especialidade Odontologica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 27/09/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a UBS Santa Edwirgens deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003148 | 27/09/2021 | 1738.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mateirias de limpeza e higienizacao diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 27/09/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 27/09/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CEO deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 27/09/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003152 | 27/09/2021 | 2056.55 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mateiriais de limpeza e higienizacao diversos destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 27/09/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 27/09/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao ambulatorio deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003155 | 27/09/2021 | 55.75 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude da Farmacia deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003156 | 27/09/2021 | 145.83 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude dos estabelecimentos PAM e CEO deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 27/09/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a farmacia basica deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 27/09/2021 | 179.80 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao setor financeiro da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003159 | 27/09/2021 | 1091.45 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica de saude dos estabelecimentos PSF ' S deste Municipio relativo ao mes de agostodo corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003160 | 27/09/2021 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica de saude dos estabelecimento SAMU deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003161 | 27/09/2021 | 55.75 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica de saude estabelecimento Unidade Integrada deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003162 | 28/09/2021 | 3792.41 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo Strada placa OJR -2807 a disposicao da Vig. em Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003163 | 28/09/2021 | 7868.26 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo ambulancia Fiorino QSF - 3589 a disposicao da Sec. de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003164 | 28/09/2021 | 5609.21 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para manutencao do veiculo fiorino QSF - 3558 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 28/09/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 28/09/2021 | 1996.00 | 02657434000194 | GONÇALVES TENORIO COMERCIO DE COLCHÕES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de camas unibox destinado ao descanso da equipe de atendimento do Centro COVID 19 deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003167 | 28/09/2021 | 30310.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS - PSF deste Municipio referente ao periodo de 0109 a 15092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003168 | 28/09/2021 | 420.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de medicamentos diversos destinados a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003169 | 28/09/2021 | 166.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de materiais medicos diversos destinados a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 28/09/2021 | 11863.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que foiu anulado empenho 3090 e reempenhado nesta data ref as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 28/09/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que foi anulado empenho 3098 e reempenhado nesta data ref as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 29/09/2021 | 139716.73 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude PSF PACS CEO CAPS PSF tec enfermagem academia saude Unidade Odontologica Movel referente ao mês de setembro do correnteexercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 29/09/2021 | 16965.46 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saude vigilancia epidemiologica referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 29/09/2021 | 13833.17 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da saude bucal saude bucal apoio referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 29/09/2021 | 32161.62 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF medicos enfermeiros referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 29/09/2021 | 42369.73 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME AME MAC referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 29/09/2021 | 13646.32 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do APS Multiprofissional SAD referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 29/09/2021 | 18342.94 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 29/09/2021 | 19584.70 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS AD referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 29/09/2021 | 13888.16 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAMU referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003181 | 29/09/2021 | 218.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003182 | 29/09/2021 | 148.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 29/09/2021 | 300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de uma tomografia superior e inferior com contraste que sera realizado no paciente Clemens Voss Filho deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003184 | 29/09/2021 | 2683.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/09/2021 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de setembrodo corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0003186 | 30/09/2021 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS AD deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/09/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/09/2021 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/09/2021 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/09/2021 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/09/2021 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/09/2021 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/09/2021 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/09/2021 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019 relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/09/2021 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/09/2021 | 24049.94 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito em conta corrente das faturas de energia eletrica dos imoveis de utilizacao pela secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/09/2021 | 21.95 | 60746948225386 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 36848-2 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/10/2021 | 2000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/10/2021 | 5000.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003203 | 01/10/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003204 | 01/10/2021 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de 06 veiculo tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros de placa PDL 9322 QFG 2H77 OEY 8126 KJQ1J63 QQB1B92 PW1667 a disposicao da Atencao Primaria a Saude deste Municipio relativo ao mês de SETEMBRO2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/10/2021 | 1400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/10/2021 | 2191.23 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/10/2021 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/10/2021 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/10/2021 | 1138.47 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/10/2021 | 3000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/10/2021 | 1165.82 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/10/2021 | 2029.37 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/10/2021 | 1439.44 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/10/2021 | 2180.11 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003215 | 01/10/2021 | 2500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/10/2021 | 2434.90 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/10/2021 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003219 | 04/10/2021 | 2575.60 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003220 | 04/10/2021 | 301.98 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000192021 | 0003221 | 04/10/2021 | 16000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica para usuarios do Sus deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003222 | 04/10/2021 | 20250.20 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003223 | 04/10/2021 | 7000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinadas a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003224 | 04/10/2021 | 22040.70 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 04/10/2021 | 334.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos farmaceuticosreceitas manipuladas com confeccao de acido acetico 05 destinado a realizacao de exames de colposcopia na Policlinica Municipal Dr. Dirceu Monteiro Pontes Pam deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003226 | 04/10/2021 | 37820.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 04/10/2021 | 1433.33 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 2172 E REEMPENHADO NESTA DATA REF AS DESPESAS COM LICENCA ANUAL DA PLANTAFORMA PARA AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO PARCELA 0412. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003228 | 05/10/2021 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo Renault Captur Zen 1.6 placa QFV8965PB SUV com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 05/10/2021 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 05/10/2021 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com porgramacao de marcapasso no paciente Manoel Maximino da Silva deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000252020 | 0003231 | 05/10/2021 | 4172.10 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para pagaemnto referente a servicos graficos destinado ao Centro de Atendimento Covid - 19 deste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003232 | 05/10/2021 | 805.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de oxigênio medicinal 10M322 destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003233 | 05/10/2021 | 378.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de recarga de oxigenio medicinal tipo PPU destinado as atividades do Samu deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0003234 | 05/10/2021 | 2350.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos graficos destinado ao AME Estadual deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 05/10/2021 | 104.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 05/10/2021 | 380.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do da hemodialise do MAC deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 05/10/2021 | 180.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da saude bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 05/10/2021 | 60.00 | 00036768200453 | Severina Lidia de Macedo | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 12 diaria para participar de capacitacao para coleta de Teste do Pezinho em Joao Pessoa nos dia 0507102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 05/10/2021 | 890.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao das UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 05/10/2021 | 100.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 05/10/2021 | 600.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 05/10/2021 | 60.00 | 00004695023474 | SILVANA MOREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 12 diaria para paraticipar da capacitacao para coleta das amotras do teste do pezinho neste Municipio em Joao Pessoa nos dias 0507102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003243 | 05/10/2021 | 141.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 05/10/2021 | 60.00 | 00007510141419 | RENATA FREIRE AYRES BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 12 diaria para participar da capacitacao para coleta das amostras do teste do pezinho neste Municipio realizado em Joao Pessoa nos dias 0507102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003245 | 05/10/2021 | 239.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003246 | 05/10/2021 | 228.80 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 05/10/2021 | 60.00 | 00008906236433 | SIMONE DOS REIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 12 diaria para participar da capacitacao para coleta das amostras do teste do pezinho realizado em Joao Pessoa nos dias 0507 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003248 | 05/10/2021 | 1093.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003249 | 05/10/2021 | 450.30 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003250 | 05/10/2021 | 320.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003251 | 05/10/2021 | 82.61 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao evento com os usuarios Caps Ad sobre prevencao ao suicidio deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 05/10/2021 | 3180.00 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 05/10/2021 | 2365.20 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores servicostransporte referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 05/10/2021 | 400.00 | 37460233000187 | EDENILTON DE ALMEIDA MACHADO 02852200473 - 2020 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM CONFECCAO DE CAMISAS PARA REALIZACAO DA CAMPANHA EM ALUSAO AO SETEMBRO AMARELO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003255 | 05/10/2021 | 71.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos durante palestras educativas sobre educacao em saude com as gestantes deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0003256 | 06/10/2021 | 12139.27 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003257 | 06/10/2021 | 1733.70 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003258 | 06/10/2021 | 861.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0003259 | 06/10/2021 | 18390.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com materiais graficos diversos destinado ao Centro COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 06/10/2021 | 725.28 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste Municipio relativo ao mes de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 06/10/2021 | 4433.50 | 27169179000161 | MARIA DA PENHA GUIMARAES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de conjuntos de mesas e cadeiras destinadas para realizacao da vacinacao D1 vacinacao D2 COVID 19 na escola Senador Rui Carneiro e no Centro Cultural Fenix respectivamente relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 06/10/2021 | 102.79 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps AD deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 06/10/2021 | 185.32 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 06/10/2021 | 82.53 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento do AME deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 06/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri Campo deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 06/10/2021 | 82.53 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n 3292-2382 do Departamento Financeiro do AME deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 06/10/2021 | 166.27 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento do centro de atendimento Covid - 19 deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 06/10/2021 | 82.53 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n 3292-2296 do Departamento do AME deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003269 | 06/10/2021 | 22098.70 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que foi anulado empenho 1350 e reempenhado nesta data referente as despesas com materiais hospitalares diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 06/10/2021 | 151.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que foi anulado empenho 3028 e reempenhado nesta data ref.as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003271 | 07/10/2021 | 3204.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 07/10/2021 | 852.85 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003273 | 07/10/2021 | 2140.20 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003274 | 07/10/2021 | 723.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003275 | 07/10/2021 | 1992.25 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003276 | 07/10/2021 | 3376.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de higiene e limpeza diversos destinadas ao secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 07/10/2021 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio de acordo com a Portarian° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 07/10/2021 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/10/2021 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 07/10/2021 | 600.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003281 | 07/10/2021 | 3212.50 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas ao Centro de Especialidades Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 07/10/2021 | 1482.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do transporte de hemodialise deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 07/10/2021 | 814.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003284 | 07/10/2021 | 5545.69 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo e de higiene diversos destinadas as UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 07/10/2021 | 50.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da vigilancia sanitaria deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 07/10/2021 | 88.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao do COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 07/10/2021 | 1235.00 | 19272014000192 | FRANCISCO SOARES DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificantes e filtro de oleo destinado ao veiculos a disposicao da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003288 | 07/10/2021 | 1951.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza e higiene diversos destinadas ao Centro de Especialidades odontologicas deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003289 | 07/10/2021 | 2453.80 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiasi de limpeza e higiene diversos destinadas ao AME deste MUnicipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003290 | 08/10/2021 | 2076.52 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003291 | 08/10/2021 | 25375.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0003292 | 08/10/2021 | 1949.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado ao Centro COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0003293 | 08/10/2021 | 111.75 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado ao Caps AD III deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0003294 | 08/10/2021 | 1473.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242020 | 0003295 | 08/10/2021 | 974.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado a Media e Alta Complexidade deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0003296 | 08/10/2021 | 1303.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado a vigilancia ambiental deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003297 | 08/10/2021 | 4309.83 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Centro COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003298 | 08/10/2021 | 22.30 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica SAMU deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003299 | 08/10/2021 | 44.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica deste municipiodo estabelecimento Farmacia relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003300 | 08/10/2021 | 168.35 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica AME CEO deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0003301 | 08/10/2021 | 1082.40 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes bolos salgado e tortas destinados ao Caps AD III para abertura do setembro amarelo neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003302 | 08/10/2021 | 2459.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0003303 | 08/10/2021 | 438.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de salgados e bolos destinados ao Caps para abertura do setembro amarelo neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003304 | 08/10/2021 | 389.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0003305 | 08/10/2021 | 800.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinado ao Caps neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003306 | 08/10/2021 | 18293.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao AME para o transporte de pacientes para hemodialise deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0003307 | 08/10/2021 | 366.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes bolos e salgados destinados a atencao basica neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003308 | 08/10/2021 | 446.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0003309 | 08/10/2021 | 571.62 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinado ao SAMU neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003310 | 08/10/2021 | 44.60 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica unidade Integradadeste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0003311 | 08/10/2021 | 800.04 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Centro de Especialidades Covid -19 neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003312 | 08/10/2021 | 23892.81 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao periodo de 1609 a 30092021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0003313 | 08/10/2021 | 1400.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes frances destinados ao Caps AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0003314 | 08/10/2021 | 974.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado a atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000092020 | 0003315 | 08/10/2021 | 495.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes salgados e bolos destinados a equipesquando na capacitacao do Planifica Sus neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003316 | 08/10/2021 | 990.22 | 20474613000178 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSP EIRELI ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de coleta transporte tratamento e destinacao final de residuos de servicos de saude das unidades da rede publica PSF deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0003317 | 08/10/2021 | 605.50 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003318 | 08/10/2021 | 250.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003319 | 08/10/2021 | 13010.04 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003320 | 08/10/2021 | 6500.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003321 | 08/10/2021 | 2000.21 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003322 | 08/10/2021 | 3501.45 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0003323 | 08/10/2021 | 283.20 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado a regulacao deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 13/10/2021 | 137.83 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2269 da secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 13/10/2021 | 39.19 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 170-1207 DA OUVIDORIA DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VENCIMENTO 01102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 13/10/2021 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 087 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 13/10/2021 | 204.87 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Departamento Financeiro da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 13/10/2021 | 349.70 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 13/10/2021 | 6534.00 | 40819062000144 | ORTHOSERV COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face custear os materiais cirugicos necessarios para o procedimento cirurgico do paciente Rafael Clementino da Silva conforme processo judicial n 0802580-30.2021.8.15.0231 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003330 | 13/10/2021 | 5000.39 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados ao Centro de Fisioterapia deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003331 | 13/10/2021 | 405.80 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de mascarastripla c elastico destinado a Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003332 | 13/10/2021 | 7566.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinado ao Ceo deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003333 | 13/10/2021 | 5000.37 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona as unidades saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003334 | 14/10/2021 | 10000.24 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003335 | 14/10/2021 | 455.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003336 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003337 | 14/10/2021 | 835.02 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003338 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ONIX PLACA OEY2411 PB A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DA ZONA RURAL PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003339 | 14/10/2021 | 1490.74 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003340 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003341 | 14/10/2021 | 777.17 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao Caps AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003342 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da secretaria de saude deste Municipio por tempo integral referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFB 3210 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003344 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003345 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA OEX 0A28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS POR TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 14/10/2021 | 83.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003347 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Fiat Doblo 1.8 de placa oga 7348 destinado ao transporte de pacientes deste Municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003348 | 14/10/2021 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo moto placa QFO 9133 para demenda da farmacia basica de saude relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003349 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB a disposicao da Secretaria de Saude para servicos administrativos diversos referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003350 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003351 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Fiat Uno MZE 5B13 para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e Sitios Circunvizinhos para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003352 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5J82 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 14/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de um cataterismo cardiaco que sera realizado no paciente Antonio Soares dos Santos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003354 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003355 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003356 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 14/10/2021 | 4000.00 | 00022597000478 | LUIZ DA SILVA ANDRADE. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUNTENCAO DA PARTE ELETRICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003358 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de SETEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003359 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003360 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo Fiat Siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira e Sitios circunvizinhos deste Municipio referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003361 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 para transporte das equipes de profissionais das Unidades Basica de Saude da Zona Rural e Zona Urbana deste Municipio referente ao mês de setembro docorrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003362 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da Vigilancia em Saude deste Municipio relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003363 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET SPIN 18 PLACA PCB 3H74 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003364 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo fiat doblo 1.8 placa NQK 2603 a disposicao da Secretaria de Saude para transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003365 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA GAQ 3G61 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQH 8132 no transporte de pacientes para consultas especializadas na cidade de Joao Pessoarelativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003367 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OEU0H02 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003368 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo PXB 1.8 placa PFL 2E49 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio por tempo integral para o transporte de pacientes para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 14/10/2021 | 7600.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa durante o mês de setembro docorrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003370 | 14/10/2021 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma 1.4 placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste Municipio por tempo integral para demandas e transporte de paciientes relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 14/10/2021 | 1500.00 | 00002973053447 | EMANUEL DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEICULO MERIVA PLACA KJR 8169 A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE COMBATE AO COVID 19 REFERENTE AO MES SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 14/10/2021 | 1515.78 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 14/10/2021 | 2500.00 | 00008073276461 | HEITOR DE MORAES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DO CENTRO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003374 | 14/10/2021 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao do SAD deste Municipio referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 15/10/2021 | 5600.00 | 00034253327400 | MARIA JOSE VERISSIMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao transporte de pacientes do Caps na cidade de Mataraca com veiculo Van laca AZO 2680 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003376 | 15/10/2021 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 a disposicao das equipes de vacinacao do COVD 19 pela Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003377 | 15/10/2021 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo 1.8 placa OGA7348 para transporte de pacientes para consultas especializadas aos hospitaisd de Campina Grande e Joao Pessoa referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003378 | 15/10/2021 | 1077.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais medicos hospitalares destinado a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 15/10/2021 | 350.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completas ao veiculo van placa RLU9H69 pertencente ao veiculos que transportam pacientes em hemodialise do AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 15/10/2021 | 1200.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de lavagens completas nos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003381 | 15/10/2021 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados com veiculo Fiat Uno MZE 5B13 para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e Sitios circunvizinhos para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003382 | 15/10/2021 | 1090.92 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus benz placa MNH 9860 para transporte de pacientes para tratamento de saude e profissionais para a cidade de Joao Pessoa referente aos dias 27 a 30 do mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003383 | 15/10/2021 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados com veiculo corsa millenium placa MNH 8061 para transporte das equipes multiprofissionais para as Unidades Basicas de Saude da zona rural referente ao mês de setembro do corrente exercicio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003384 | 15/10/2021 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PGP 6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003385 | 15/10/2021 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VACINACAO PELA VIGILANCIA EM SAuDE NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR TEMPO INTEGRAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 15/10/2021 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da Secretraria de Saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 15/10/2021 | 370.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF 3589 QSF 3596 UNO PLACA OST 9989 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 15/10/2021 | 110.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULOS DOBLO PLACA PXB 2E49 FORD KA QSA 2759 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 15/10/2021 | 360.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS MONTANA PLACA NQJ 0337 MOTO HONDA PLACA OFB 8142 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 15/10/2021 | 205.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de trvas com troca de cilindro da porta dianteira realizados no veiculo onix placa QFZ 4220 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 15/10/2021 | 280.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de scaner com reparos na resistencia do eletro ventilador externo do condesador e radiador realizados no veiculo amarok placa QFP 0153 a disposicao das Equipes do Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003393 | 15/10/2021 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO CHEVROLET SPIN 1.8 PLACA QFM 9103 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL PELA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO POR TEMPO INTEGRAL PARA DEMANDAS E TRANSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003394 | 15/10/2021 | 2200.00 | 00006676087456 | VILMA BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados com veiculo chevrolet celta placa MOM 8474 para transporte de pacientes de Camaratuba e Sitios Circunvizinhos da Zona Rural pela Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003395 | 15/10/2021 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 18 PLACA NQH 3063 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADOS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DO RECIFE - PE REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003396 | 18/10/2021 | 861.79 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003397 | 18/10/2021 | 3234.50 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003398 | 18/10/2021 | 25788.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003399 | 18/10/2021 | 20987.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos a Saude Bucal deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 18/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003401 | 18/10/2021 | 1042.34 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003402 | 18/10/2021 | 1709.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003403 | 18/10/2021 | 2254.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADE COVID -19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003404 | 18/10/2021 | 2497.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | NASF-Nucleos de Apoio a Saude da Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003405 | 18/10/2021 | 1665.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados as Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003406 | 18/10/2021 | 950.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | Valor que se empenha para fazer face a aquisicao de material hospitalar destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003407 | 18/10/2021 | 11960.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003408 | 18/10/2021 | 11960.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003392 | 18/10/2021 | 1816.48 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003409 | 19/10/2021 | 2457.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 19/10/2021 | 2500.00 | 00088582655487 | JOSIEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA PCW8936 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 19/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 20/10/2021 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 20/10/2021 | 400.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003414 | 20/10/2021 | 2043.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003415 | 20/10/2021 | 3433.80 | 43144944000145 | MARIA JOSÉ SILVA DUARTE 04218583463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AO CENTRO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003416 | 20/10/2021 | 3336.76 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003417 | 20/10/2021 | 2748.16 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003418 | 20/10/2021 | 4040.71 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A EDUIPE DO CENTRO COVID -19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003419 | 20/10/2021 | 6112.10 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003420 | 20/10/2021 | 838.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003421 | 20/10/2021 | 3399.25 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003422 | 20/10/2021 | 2011.20 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003423 | 20/10/2021 | 502.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao Centro COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003424 | 20/10/2021 | 502.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003425 | 20/10/2021 | 83.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003426 | 20/10/2021 | 167.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003427 | 20/10/2021 | 3319.16 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003428 | 20/10/2021 | 3268.20 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0003429 | 20/10/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003430 | 20/10/2021 | 110.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 20/10/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de uma arteriografia do MIE realizada no paciente Amauri Soares de Lima deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 20/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0003433 | 21/10/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003435 | 21/10/2021 | 5872.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos para realizacao de curativos destinados ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 21/10/2021 | 3968.00 | 03447980000163 | MARCOS AURELIO LIMA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de lencol destinado ao Centro de Atendimento Covid -19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003437 | 21/10/2021 | 7302.96 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao Centro de Atendimento Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003438 | 21/10/2021 | 1110.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003439 | 21/10/2021 | 1880.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003440 | 21/10/2021 | 3572.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados ao combate ao COVID 19 deste municipio conforme portaria 2516. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 22/10/2021 | 480.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA- 91745624449 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de placa em chapa de aluminio gravado em baixo relevo com pinturas em cores medindo 40 30 cm aplicada sobre pedra de granito verde ubatuba medindo 38 48 cm com acabamento destinado ao centro Municipal de Fisioterapia. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003442 | 22/10/2021 | 6939.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003443 | 22/10/2021 | 120.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003444 | 25/10/2021 | 1699.25 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003445 | 25/10/2021 | 669.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0003446 | 25/10/2021 | 7565.53 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0003447 | 26/10/2021 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 26/10/2021 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 26/10/2021 | 1155.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 26/10/2021 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 26/10/2021 | 1155.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 26/10/2021 | 1200.00 | 34157179000107 | ABSOLUTO SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A LOCACAO DE 01 GRID PARA FIXACAO DE BANNER DE VACINACAO DO DIA D CONTRA O COVID 19 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 26/10/2021 | 1100.00 | 00005234186474 | DANIEL SILVA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSED1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003458 | 26/10/2021 | 80019.10 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003459 | 26/10/2021 | 804.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003460 | 26/10/2021 | 56.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003461 | 26/10/2021 | 22.80 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003462 | 26/10/2021 | 960.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003463 | 26/10/2021 | 7.60 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADO DIVERSOS DESTINADO AO COMBATE AO COVID DESTE MUNICIPIO CONFORME PORTARIA 2516. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/10/2021 | 103308.15 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria da Saude municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/10/2021 | 69450.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos Servidores de Cargos Comissionados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 27/10/2021 | 2265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Atencao Primaria a Saude multiprofissional - estatutario da saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 27/10/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores Academia da Saude - Comissionados deste municipio relativo ao mês de Outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 27/10/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 27/10/2021 | 14758.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 27/10/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Unidade Odontologica Movel - Contratados deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 27/10/2021 | 780.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GAST.E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de uma colonoscopia de urgencia no paciente Marcos Antonio Alves Barros por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 27/10/2021 | 23955.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 27/10/2021 | 13276.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 27/10/2021 | 900.00 | 28687033000170 | PROHEALTH DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MÉDICOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais cirurgicos para ser realizado um procedimento no paciente Marcelo Borges da Silva Amorim cpf. 057.398.864-14 deste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 27/10/2021 | 28960.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Atencao Primaria em Saude Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 27/10/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003477 | 27/10/2021 | 426.28 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a disposicao do SAD deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 27/10/2021 | 43190.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003479 | 27/10/2021 | 16834.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 27/10/2021 | 6074.44 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003481 | 27/10/2021 | 324.42 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003482 | 27/10/2021 | 414.27 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 27/10/2021 | 23790.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF tec enfermagem deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003484 | 27/10/2021 | 1860.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 27/10/2021 | 16471.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados dos Agentes Comnunitarios de Saude deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003486 | 27/10/2021 | 4149.26 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do Centro de Atendimento Covid- 19 deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 27/10/2021 | 20850.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da saude bucalapoio deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 27/10/2021 | 58017.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia da saudeepidemiologica deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003489 | 27/10/2021 | 2568.46 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia em Saude deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 27/10/2021 | 100288.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 27/10/2021 | 189865.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do programa Agente Comunitarios de saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003492 | 27/10/2021 | 20179.63 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS- PSF deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003493 | 27/10/2021 | 23996.99 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 0110 a 15102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 27/10/2021 | 7610.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 27/10/2021 | 2500.00 | 00002467990486 | PAULO FERNANDO SILVA LEITAO DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados com veiculo fiat strada placa QSF 9545 para suporte na campanha de vacinacao antirrabicarealizada na zona rural deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 27/10/2021 | 35108.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 27/10/2021 | 28021.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores esatatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 27/10/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala do Caps deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 27/10/2021 | 5190.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 27/10/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do ambulatorio deste Municipio relativo ao mês deoutubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 27/10/2021 | 35369.78 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 27/10/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do SAMU deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 27/10/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do CEO deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 27/10/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao ponto de acesso vacina MME deste Municipio relativo ao mês de outubrio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 27/10/2021 | 25558.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 27/10/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da UBS Santa Edwirges deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 27/10/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do Caps AD deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 27/10/2021 | 4473.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 27/10/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da Farmacia Basica deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 27/10/2021 | 2000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CEO deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 27/10/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do financeiro da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 27/10/2021 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 27/10/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da saude bucal deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 27/10/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 27/10/2021 | 5445.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 27/10/2021 | 3100.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003517 | 27/10/2021 | 487.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 27/10/2021 | 5200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia epidemiologica deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 27/10/2021 | 28380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 27/10/2021 | 22060.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAMU deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 27/10/2021 | 39020.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da saude bucal deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 27/10/2021 | 40580.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFenfermeirosdeste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003523 | 27/10/2021 | 422.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003524 | 27/10/2021 | 82.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 27/10/2021 | 100059.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 27/10/2021 | 128500.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 27/10/2021 | 14278.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME MAC deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 27/10/2021 | 23700.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 27/10/2021 | 6631.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 27/10/2021 | 7200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/10/2021 | 9079.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/10/2021 | 86535.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/10/2021 | 53460.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003535 | 28/10/2021 | 8400.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 2970 E REEMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CONJUNTO PRIME FLEX PNEUMATICO DESTINADA AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003536 | 28/10/2021 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Centro de Especialidades Odontologicos deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0003537 | 28/10/2021 | 1680.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 3009 E REEMPENHADO NESTA DATA REFERENTE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CANETA DE ALTA ROTACAO CANETA DE BAIXA ROTACAO DESTINADA A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003538 | 28/10/2021 | 220.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais do SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/10/2021 | 1400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/10/2021 | 2191.23 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003541 | 28/10/2021 | 220.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003542 | 28/10/2021 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/10/2021 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/10/2021 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003545 | 28/10/2021 | 385.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps Ad deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/10/2021 | 1138.47 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/10/2021 | 3000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/10/2021 | 1165.82 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/10/2021 | 2029.37 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/10/2021 | 1439.44 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/10/2021 | 2180.11 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003552 | 28/10/2021 | 275.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Centro Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003553 | 28/10/2021 | 2500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/10/2021 | 2500.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003555 | 28/10/2021 | 6600.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/10/2021 | 2434.90 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/10/2021 | 800.00 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003558 | 28/10/2021 | 55.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais da Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000152021 | 0003559 | 28/10/2021 | 840.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE CANETAS DE BAIXA ROTACAO DESTINADA A SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0003560 | 29/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado no paciente Antonio de Araujo Rocha por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 29/10/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma sedacao no paciente Pedro Henrique Lelis da Fonsecapor se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 29/10/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de uma sedacao na paciente Dpmynique da Silva Pontes por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 29/10/2021 | 25972.13 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas de energia eletrica dos imoveis de responsabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio conforme debito em nossa conta corrente n 24636-0 nesta data. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 29/10/2021 | 498.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU campo deste municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/10/2021 | 293.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 29/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 29/10/2021 | 44.43 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 29/10/2021 | 576.74 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS I deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 29/10/2021 | 84.48 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF campo deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 29/10/2021 | 6181.23 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003571 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte de pacientes deste Municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoaos relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003572 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA NQH 3063 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM HOSPITAIS DE RECIFE - PE REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052020 | 0003573 | 29/10/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITARIO NOVA ESPERAN?A - HUNE | Valor que se epenha para fazer face as despesas referentes a servicos hospitalar relativo a complementacao de procedimento cataterismo cardiaco realizado no paciente Antonio de Aaraujo Rocha por se tratar de pessoa carente deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 29/10/2021 | 18985.78 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003575 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET SPIN 18 PLACA PCB 3H74 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003576 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO ZAFIRA PLACA OEX 0A28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS POR TEMPO INTEGRAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 29/10/2021 | 292558.84 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia epidemiologica secretaria de saude PSF PACS CEO CAPS SAMU Saude Bucal PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicosCAPS AD AME AME MAC APS Multiprofissional Academia saude UOM Vigilancia em saude Saude Bucal Apoio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003578 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix 1.0 placa QFZ 4220 a disposicao das equipes de vacinacao do COVID - 19 pela Secretaria de Saude deste Municipiop relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003579 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/10/2021 | 4498.66 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores servicos referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/10/2021 | 3136.08 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores servicostransporte referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003582 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo fiat doblo placa NQK 2603 para transporte de equipes de pacientes deste Municipio para tratamento de saude e cobnsultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003583 | 29/10/2021 | 420.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados ao tratamento ao COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000142021 | 0003584 | 29/10/2021 | 2120.00 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/10/2021 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIA AZUIR LESSA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao de sedacao ser realizada no paciente Domynique da Silva Pontes conforme necessidade urgente de diagnostico de saude. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003586 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO 1.8 PLACA GAQ 3G61 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003587 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OEU0H02 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003588 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio refere referente ao mês deoutubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003589 | 29/10/2021 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo moto placa QFO 9133 para demandas da Farmacia Basica e das Unidades Basicas de Saude deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003590 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da secretaria de saude deste Municipio por tempo integral referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003591 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003592 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma 1.4 placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste Municipio para consultas domiciliares das equipes da atencao primaria e equipe multiprofissional relativo ao mes de outubrol do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003593 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003594 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada 1.4 placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003595 | 29/10/2021 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus benz placa MNH 9860 para transporte de pacientes para tratamento de saude e profissionais para a cidade de Joao Pessoa referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003596 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados com veiculo FIAT UNO MZE 5B13 para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e Sitios circunvizinhos para tratamento de saude especializado em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003597 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003598 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE VACINACAO EM SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003599 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5J82 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003600 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003601 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003602 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao da Equipe de Atendimento do SAD SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR deste Municipio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003603 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS do Centro da cidade referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003604 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00006676087456 | VILMA BERNARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET CELTA PALCA MOM 8474 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAMARATUBA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAuDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003605 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003606 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PGP 6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003607 | 29/10/2021 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 10 PLACA OEY 2411 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003608 | 29/10/2021 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003609 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003610 | 29/10/2021 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativoao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS AD deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/10/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003534 | 29/10/2021 | 275.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/11/2021 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003615 | 01/11/2021 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo Renault Captur Zen 1.6 placa QFV8965PB SUV com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/11/2021 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/11/2021 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/11/2021 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/11/2021 | 234.64 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de almocos self service destinado a equipe da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/11/2021 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/11/2021 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 01/11/2021 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019 relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 01/11/2021 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003624 | 03/11/2021 | 4310.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003625 | 03/11/2021 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9803 A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS DOMICILIARES E DEMANDAS DE TRNSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003626 | 03/11/2021 | 1038.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 03/11/2021 | 230.00 | 29391658000153 | SEU DOTO CLINICA MEDICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de realizacao de eletroencefalograma e audiometria tonal e vocal do paciente Jeremias Luiz Chagas da Silva deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003628 | 03/11/2021 | 747.60 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS DESTINADO A A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/11/2021 | 15.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0003630 | 03/11/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecimento de prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saudeatraves de contrato 0212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0003631 | 04/11/2021 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas PDL9322 QFG2H77 OEY8216 KJQ1j63 QQB1B92 e PWQ1667 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mesde outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 04/11/2021 | 120.00 | 00005912959465 | RAFAEL AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face a despesa com concessao de uma diaria destinada ao Senhor Secretario Municipal de Saude para viagem a Recife para tratar de assuntos de interesse desta secretaria. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 04/11/2021 | 62.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 04/11/2021 | 852.00 | 07610822000133 | JOSE ALMIR DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais realizados em pacientes deste municipio referente ao periodo de 2304 a 29102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003635 | 05/11/2021 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da Secretraria de Saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003636 | 05/11/2021 | 232.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID -19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/11/2021 | 759.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de troca de oleo e filtro para veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 08/11/2021 | 502.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a servico de troca de oleo e filtro para veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 08/11/2021 | 2121.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a troca de oleo e filtro para veiculos a disposicao da MAC deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 08/11/2021 | 910.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a troca de oleo e filtro para veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003641 | 08/11/2021 | 100.51 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0003642 | 08/11/2021 | 1044.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para dazer face as despesas referente a aquisicao de oxigênio medicinal tipo ONU destinado as atividades do SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003643 | 08/11/2021 | 512.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Samu deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0003644 | 08/11/2021 | 12000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003645 | 08/11/2021 | 750.08 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 08/11/2021 | 1252.29 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Gurguri Campo deste Municipio relativo ao mes de novembiro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0003647 | 08/11/2021 | 2530.10 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 08/11/2021 | 146.46 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps AD deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003649 | 08/11/2021 | 860.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE FOI ANULADO E REEMPENHADO NESTA DATA REF. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ISSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADO NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DO IMPACTOS OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003650 | 08/11/2021 | 232.50 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 3636 E REEMEPENHADO NESTA DATA REF. A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ISSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003651 | 08/11/2021 | 3572.60 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | REEMPENHO DO EMPENHO 3440 E REEMPENHADO NESTA DATA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ISSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADAS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003652 | 08/11/2021 | 7.60 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE FOI REEMPENHADO EMPENHO 3463 E EMPENHADO NESTA DATA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADOS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003653 | 08/11/2021 | 420.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADAS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003655 | 08/11/2021 | 3328.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face a despesa com aquisicao de medicamentos basicos destinadas a Farmacia Basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0003656 | 08/11/2021 | 13050.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos destinados a atender a demanda das Unidades Basicas de Saude para atendimento as puerperas e criancas atendidas pela Atencao Primaria deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0003657 | 08/11/2021 | 17400.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com confeccao de materiais graficos destinados a atender a demanda da Atencao Especializada para atendimento as puerperas e criancas atendidas pelo AME deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003658 | 08/11/2021 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao da higienizacao das feiras livres e desinfeccao das unidades basicas de saude neste Municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZAO DE ACOES PREVENTIVAS EM SAuDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/11/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DE ACOES PREVENTIVAS EM SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003663 | 09/11/2021 | 110.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003664 | 09/11/2021 | 1419.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0003665 | 09/11/2021 | 7975.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a confeccao de panfletos diversos papel couchê 115G 4 x 0 cores destiando a Vigilancia Epidemiologica e formulario de receituario destinados ao centro de atendimento Covid-19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003666 | 09/11/2021 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM.DE PROD.FARMAC. MEDICOS E HOSPIT.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicaos de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0003667 | 09/11/2021 | 3708.12 | 20335256000167 | CARNEIRO DO NASCIMENTO COMERCIO DE PEÇAS PARA VEICULO AUTOMOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO PALIO PLACA MOI - 8915 A DISPOSICAO DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003668 | 09/11/2021 | 319.50 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003669 | 09/11/2021 | 252.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos do componente basica da Assistencia farmaceutica utilizados no ambito da saude mental em virtude dos impactos ocasionado pela pandemia do COVID 19 conforme portaria 2516 de 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003670 | 09/11/2021 | 1796.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003671 | 09/11/2021 | 52.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REF. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ISSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADO NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DO IMPACTOS OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003672 | 09/11/2021 | 156.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REF. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADO NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DO IMPACTOS OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003673 | 09/11/2021 | 2740.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003674 | 09/11/2021 | 1712.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003675 | 09/11/2021 | 400.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003676 | 10/11/2021 | 5872.50 | 28167665000103 | SOS COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais hospitalar diversos destinados usuarios do SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003677 | 10/11/2021 | 832.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao AME deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/11/2021 | 370.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA COM TROCA E VULCANIZACAO NOS VEICULOS AMBULANCIAS PLACA QSF 3589 QSF3596 E UNIO PLACA OST 9989 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/11/2021 | 540.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de scaner com instalacao de resistência do eletro ventilador externo do condesador realizados no veiculo ambulancia placa QSF 3559 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/11/2021 | 1000.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/11/2021 | 230.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NOS VEICULOS VAN PLACA RLU 9H69 E DOBLO HGC 4466 A DISPOSICAO DO MAC R SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/11/2021 | 650.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULO FORD KA PLACA QFH 8163 PERTENCENTE A VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003687 | 10/11/2021 | 11880.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/11/2021 | 800.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/11/2021 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003690 | 10/11/2021 | 7336.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003691 | 10/11/2021 | 300.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a aquisicao de medicamentos destinado ao Centro de Atendimento Covid-19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0003692 | 10/11/2021 | 400.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003693 | 10/11/2021 | 1754.10 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados a Atencao Primaria deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/11/2021 | 1360.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de scaner junto com conserto no modulo de injecao reparo na ventilacao ar condicionado e recarga de gas no veiculo SPIN placa OFD 4013 a disposicao da Unidade Basica de Saude Pindobal - Atencao Primaria deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003695 | 10/11/2021 | 82.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADO AO CAPS I E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0003696 | 10/11/2021 | 2080.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICO DESTINADO AO CAPS I E CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/11/2021 | 1433.33 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA ANUAL DA PLANTAFORMA PARA AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO PARCELA 0512. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/11/2021 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio de acordo com a Portarian° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/11/2021 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/11/2021 | 16186.09 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude Programa Saude da Familia apoio tec. de enfermagem ACS CEO CAPS academia de saude UOM relativo ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut das Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 11/11/2021 | 2322.00 | 24772109000105 | ALEXANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com rebaixamento de teto de gesso da sala do Conselho Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0003702 | 11/11/2021 | 4700.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSAO PRONTUARIO DIVERSOS DESTINADO A ATENCAO PRIMARIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0003703 | 11/11/2021 | 8205.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO A VIGILANCIA EM SAUDE E CENTRO ATENCIMENTO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003704 | 11/11/2021 | 18623.52 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003705 | 11/11/2021 | 16500.07 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 11/11/2021 | 234.64 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de almocos self service destinado a equipe da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 11/11/2021 | 188.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 11/11/2021 | 60.00 | 00001033977870 | RONALDO DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 12 diaria destinada ao Presiente do Conselho Municipal de Saude para participar de reuniao para apresentacao do projeto e da equipe Fiocruz e Ministerio da Saude no auditorio do Centro deCiência Medicas da UFPB- CCM no dia 12112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 11/11/2021 | 39.15 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 11/11/2021 | 138.30 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a fatura do telefone doFMS referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003711 | 11/11/2021 | 335.20 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados a equipe COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 11/11/2021 | 202.71 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a mensalidade do telefone do financeiro da Secretaria de Saude referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003713 | 11/11/2021 | 251.40 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003714 | 11/11/2021 | 1005.60 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 11/11/2021 | 366.48 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003716 | 11/11/2021 | 502.80 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados ao CAPS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 11/11/2021 | 176.10 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS AD deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003718 | 11/11/2021 | 82.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003719 | 11/11/2021 | 110.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003720 | 11/11/2021 | 330.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 11/11/2021 | 336.90 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Centro de Fisioterapia deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003722 | 11/11/2021 | 220.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003723 | 11/11/2021 | 2227.50 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas as unidades basicas de saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003724 | 11/11/2021 | 330.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao centro COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003725 | 11/11/2021 | 220.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003726 | 11/11/2021 | 330.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042021 | 0003727 | 11/11/2021 | 1173.20 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 24 botijoes de gas envasado de 13 Kg destinados as Unidades Basicas de Saude deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003728 | 11/11/2021 | 30957.58 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003729 | 11/11/2021 | 21710.41 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003730 | 11/11/2021 | 2819.87 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003731 | 11/11/2021 | 17141.34 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao AME deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003732 | 11/11/2021 | 1013.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003733 | 11/11/2021 | 427.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a saude bucal deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003734 | 11/11/2021 | 2232.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003735 | 11/11/2021 | 3356.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a equipe COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003736 | 11/11/2021 | 993.90 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 1610 a 31102021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 11/11/2021 | 95.38 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n 3292-2382 do AME deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 11/11/2021 | 166.27 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR REF. AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2766 DO CENTRO ATENDIMENTO COVID 19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 11/11/2021 | 92.91 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 11/11/2021 | 110.56 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2381 DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 11/11/2021 | 190.87 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 11/11/2021 | 95.38 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n 3292-2296 do Departamento do AME deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0003743 | 11/11/2021 | 7975.00 | 18658386000199 | MARIA L CAMINHA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS EDUCATIVOS SOBRE PREVENCAO AO COVID 19 PELA VIGILANCIA EM SAUDE E RECEITUARIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO CENTRO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 12/11/2021 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQH 8132 no transporte de pacientes de hemodialise para hospitais de Joao Pessoa referente ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 12/11/2021 | 2500.00 | 00088582655487 | JOSIEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA PCW8936 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003746 | 12/11/2021 | 900.30 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 12/11/2021 | 250.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizaao de um doppler colorido venoso do membro inferior realizada na paciente Elida Fernandes de Souza Batista deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003748 | 12/11/2021 | 1980.15 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003749 | 12/11/2021 | 1720.34 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas a equipe COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003750 | 12/11/2021 | 3115.20 | 43144944000145 | MARIA JOSÉ SILVA DUARTE 04218583463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DO CENTRO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003751 | 12/11/2021 | 400.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003752 | 12/11/2021 | 778.00 | 43144944000145 | MARIA JOSÉ SILVA DUARTE 04218583463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A CAMPANHA MULTI VACINACAO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0003753 | 12/11/2021 | 1215.40 | 43144944000145 | MARIA JOSÉ SILVA DUARTE 04218583463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPES DA CAMPANHA ANTI - RABICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132021 | 0003754 | 12/11/2021 | 1110.25 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 12/11/2021 | 840.00 | 15606747000165 | SPECTRA CIENTIFICA - ADRIANO MONTEIRO DE PAULA CAVALCANTE ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPRA DE SACO PARA COLETA DE AGUA 300 ML COM TIOSSUFATO DE SODIO PARA PROGRAMA VIGILANCIA AMBIENTAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003756 | 12/11/2021 | 4727.52 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003757 | 12/11/2021 | 17198.20 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003758 | 12/11/2021 | 8763.20 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003759 | 12/11/2021 | 16311.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003760 | 16/11/2021 | 1124.76 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003761 | 16/11/2021 | 1792.64 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A EQUIPES DO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003762 | 16/11/2021 | 849.44 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 16/11/2021 | 5338.60 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores servicos referente ao mês de julho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003764 | 16/11/2021 | 1695.37 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003765 | 16/11/2021 | 602.97 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 16/11/2021 | 360.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE ANDAIMES PARA ATENDER DEMANDAS DE CONTRUCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003767 | 16/11/2021 | 1827.38 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/11/2021 | 642.84 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores servicos referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/11/2021 | 6477.49 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores servicos referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000312021 | 0003771 | 16/11/2021 | 165.00 | 24091089000107 | RONALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de garrafoes de agua mineral 20 litros destinadas aos profissionais e para o atendimento aos usuarios do Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/11/2021 | 762.62 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores servicos referente ao mês de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/11/2021 | 33.50 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores servicos referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/11/2021 | 7.40 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores servicos referente ao mês de abril do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/11/2021 | 11445.39 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da secretaria de saude APS Multiprofissional referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/11/2021 | 5929.27 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores servicostransporte referente ao mês de agosto do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003777 | 16/11/2021 | 1285.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao demedicamentos diversos destinados a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/11/2021 | 1100.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames de retinografia florescente tomografia e ultra sonografia realizado por Paulo Calisto da Silva deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/11/2021 | 400.00 | 08606857000161 | OCULISTAS ASSOCIADOS DA PARAIBA LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com exames de retinografia fluorescente realizado no paciente Djacir da Silva Santos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/11/2021 | 5000.00 | 00020590130463 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo amarok placa QFP 0153 destinado a atendes a demamnda de deslocamento de medicos enfremeiros e profissionais de saude em atendimentos a pacientes com sintomas gripais e suspeitos de covid - 19 na realizacao de testagem e atendimento medico referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/11/2021 | 3200.00 | 39253375000107 | A & M SERVIÇOS DE ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA | SERVICOS DE ADEQUACAO DA SAIDA DA BAIXA TENSAO DA SUBESTACAO AREA DE 300KVA ONDE SERA DESMONTADO A SUBESTACAO DE 30KVA EXISTENTE E FEITO A TRANSFERENCIA DE CARGAS PARA SUBESTACAO DE 300KVA E TAMBEM SERA FEITA AS CONEXOES DA BAIXA TENSAO NO CENTRO DE IMAGEM DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/11/2021 | 6000.00 | 00034253327400 | MARIA JOSE VERISSIMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no transporte de pacientes do CAPS na Cidade de Mataraca com veiculo VAN placa AZO 2680 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio ref. ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 17/11/2021 | 6000.00 | 00090594827868 | ELENILDO EPIFANIO DE AMARANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no transporte de pacientes em veiculo van placa OET 3596 para realizacao de consultas medicas especializadas de Mamanguape para a cidade de Joao Pessoa durante o mês de outubro docorrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 17/11/2021 | 580.00 | 02604394000112 | EXJET COM.SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 EXTINTORES DE INCENDIO POS 06 KG ABC DESTINADO AO CENTRO DE FIFIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 17/11/2021 | 320.00 | 02604394000112 | EXJET COM.SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PLACA OR SAIDA TOTALLUX PLACA DE EXTINTOR PQS ABC TOTALLUX DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 17/11/2021 | 230.00 | 02604394000112 | EXJET COM.SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE DESPACHO BOMBEIROS SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIO NO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 18/11/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 18/11/2021 | 635.30 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o Caps deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003789 | 18/11/2021 | 11015.40 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material odontologico destinado a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003790 | 18/11/2021 | 14102.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADAS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003791 | 18/11/2021 | 850.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADAS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0003792 | 18/11/2021 | 476.00 | 35753111000153 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de material hospitalar destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003793 | 18/11/2021 | 55.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003794 | 18/11/2021 | 1327.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003795 | 19/11/2021 | 16311.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a atencao primaria deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003796 | 19/11/2021 | 17198.20 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinado a atencao primaria deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003797 | 19/11/2021 | 4748.06 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003798 | 19/11/2021 | 3083.31 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003799 | 19/11/2021 | 4545.51 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003800 | 19/11/2021 | 7450.27 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003801 | 19/11/2021 | 5832.96 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A EQUIPE COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003802 | 19/11/2021 | 4029.20 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0003803 | 19/11/2021 | 10396.95 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de outubro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 19/11/2021 | 1458.99 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 19/11/2021 | 1982.66 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003806 | 19/11/2021 | 5057.92 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 19/11/2021 | 405.68 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003808 | 22/11/2021 | 738.00 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/11/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/11/2021 | 1500.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFB 3210 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003811 | 22/11/2021 | 2288.46 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003812 | 22/11/2021 | 1470.16 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0003813 | 22/11/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003814 | 23/11/2021 | 19815.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003815 | 23/11/2021 | 27999.49 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente as UBS deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003816 | 23/11/2021 | 6047.20 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 23/11/2021 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos de manutencao corretiva nos pontos eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003818 | 23/11/2021 | 654.25 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do SAD deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003819 | 23/11/2021 | 10879.37 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos que transportam os pacientes para atendimentos em hospitais e consultas especializadas em Joao Pessoa Recife e Campina Grande deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003820 | 23/11/2021 | 4126.77 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos que trabalham com as equipes do COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003821 | 23/11/2021 | 2677.80 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003822 | 23/11/2021 | 413.33 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento do veiculo pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-ANVISA /FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003823 | 23/11/2021 | 3257.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Vigilancia Sanitaria deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0003824 | 23/11/2021 | 729.43 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento do veiculo pertencente ao CAPS AD deste Municipio referente ao periodo de 0111 a 15112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 24/11/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da vacina MME neste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 24/11/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da USB Santa Edwirges deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 24/11/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do Caps AD deste Municipio relativo ao mês de novembrio do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 24/11/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do CEO deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 24/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 24/11/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do SAMU deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 24/11/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do Caps deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003832 | 24/11/2021 | 9000.31 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona as UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 24/11/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da Farmacia Basica deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000182021 | 0003834 | 24/11/2021 | 6000.37 | 17474640000136 | ELYVANIA DE MELO PEIXOTO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais construcoes diversos destinados a manutencao do imovel onde funciona a secretaria de saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 24/11/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala do financeiro da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 24/11/2021 | 1560.00 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas diversas e gas dos ar condicionado pertencente as UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 24/11/2021 | 89.30 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 24/11/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao do ambulatorio da deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003839 | 24/11/2021 | 635.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADAS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003840 | 24/11/2021 | 1636.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003841 | 24/11/2021 | 1065.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003842 | 24/11/2021 | 1047.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003843 | 24/11/2021 | 1065.38 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003844 | 24/11/2021 | 295.33 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003845 | 24/11/2021 | 8770.30 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas a aquisicao de material hospitalar destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003846 | 24/11/2021 | 2917.26 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003847 | 24/11/2021 | 1047.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003848 | 24/11/2021 | 10661.35 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material hospitalar destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003849 | 24/11/2021 | 436.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003850 | 24/11/2021 | 1047.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO COVID - 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003851 | 24/11/2021 | 1047.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003852 | 24/11/2021 | 1047.58 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | FARMACIA BASICA | Manut Prog Assistência Farmacêutica Basi ca | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000062021 | 0003853 | 24/11/2021 | 1030.98 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003854 | 24/11/2021 | 1545.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0003855 | 25/11/2021 | 9503.03 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME CAPS AD SAD CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 25/11/2021 | 400.00 | 00005569934464 | MARLON SILVA DE LIMA | SERVICOS PRESTADOS COM EMISSAO DE CERTICADO DIGITAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003857 | 25/11/2021 | 298.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0003858 | 25/11/2021 | 1077.00 | 06281452000175 | LIFEFARMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com materiais medicos hospitalares destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 26/11/2021 | 56126.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario da vigilancia em saudeepidemiologia deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003860 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a disposicao das equipes de vacinacao do covuid - 19 pela Secretaria de Saude deste Municipio relativo aos mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003861 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 a disposicao das Unidades Basicas de Saude do Areal I e II deste Municipio para consultas domiciliares das equipes da Atencao Primaria e Equipe Multiprofissionalrelativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003862 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5J82 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 26/11/2021 | 35851.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do SAMU deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 26/11/2021 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do SAMU deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003865 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao do SAD ATENDIMENTO DOMICILIAR deste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003866 | 26/11/2021 | 2500.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 26/11/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003868 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa PFL 2488 destinada ao transporte de pacientes deste Municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 26/11/2021 | 27751.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003870 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de pacientes deste Municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 26/11/2021 | 5445.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 26/11/2021 | 4800.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 26/11/2021 | 35753.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003874 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 a disposicao da Unidade Basica de Saude de pindobal e sitios circunvizinhos da zona rural deste Municipio para visitas domiciliares dos profissionais e transporte de pacientes das Unidades Basicas de Saude da deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 26/11/2021 | 3210.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003876 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa OGE 3875 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de novemmbro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003877 | 26/11/2021 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 26/11/2021 | 3630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do SAD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003879 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da Secretaria de Saude deste Municipio por tempo integral referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003880 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DAS EQUIPES DE VACINACAO DA VIGILANCIA EM SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003881 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO CHEVROLET ZAFIRA PLACA OEX 0A28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 26/11/2021 | 9241.10 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 26/11/2021 | 7400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003884 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OEU 0702 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE CAMARATUBA JOAO PEREIRA E IMBIRIBEIRA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOPARA VISITAS DOMICILIARES E TRANSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 26/11/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da vigilancia em saudeepidemiologia deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003886 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada e sitios circunvizinhos para tratamento de saude especializados em hospitais de Joao Pessoa referente aomês de novemmbro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003887 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 26/11/2021 | 22280.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAMU deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003889 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 10 PLACA OEY 2411 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 26/11/2021 | 39380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da saude bucal deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003891 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para transporte das equipes de profissionais das UBS da Zona Rural deste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 26/11/2021 | 20650.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da saude bucalapoio deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003893 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00006676087456 | VILMA BERNARDO DE JESUS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados com veiculo chevrolet celta placa MOM 8474 para transportes de pacientes de Camaratuba e sitios circunvizinhos da Zona Rural deste Municipio para tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003894 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA TRANSPORTE DAS EQUIPES DOS PROFISSIONAIS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 26/11/2021 | 54167.01 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003896 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio para transporte de pacientes no tratamento de hemodiallise em hospitais do Estado relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 26/11/2021 | 38830.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados dos PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003898 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da Unidade Basica de Saude de Camaratuba e sitios circunvizinhos da zona rural deste Municipio para transporte de pacientes secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes para consultas especializadas em hospitais do Estado relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 26/11/2021 | 102659.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003900 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DODOBLO 1.8 PLACA RGP 6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO DE SAuDE ESPECIALIZADO EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 26/11/2021 | 25310.02 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do SAD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 26/11/2021 | 7801.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 26/11/2021 | 88666.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003904 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET SPIN 18 PLACA PCB 3H74 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 26/11/2021 | 128206.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003906 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET SPIN 18 PLACA PCB 3H74 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000432019 | 0003907 | 26/11/2021 | 6300.00 | 00075927381472 | RONALDO GOMES FREIRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo onibus placa HUL 9178 para ficar a disposicao da Secretraria de Saude para transporte de pacientes deste Municipio para hospitais de Joao Pessoa durante o mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 26/11/2021 | 189833.35 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003909 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo 1.8 placa OGA7348 para transporte de pacientes para consultas especializadas aos hospitaisd de Campina Grande e Joao Pessoa referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003910 | 26/11/2021 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus benz placa MNH 9860 para transporte de pacientes para tratamento de saude e profissionais para a cidade de Joao Pessoa referente ao mês de novembro do correnteexercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003911 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003912 | 26/11/2021 | 6630.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de fraldas diversas destinada a atencao basica neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003913 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com prestacao dos servicos do veiculo Doblo placa GAQ3G61 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em Hospitais de Joao Pessoa relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003914 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003915 | 26/11/2021 | 5672.00 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos destinada ao atendimento de pacientes no centro COVID 19 neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003916 | 26/11/2021 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados com veiculo FIAT UNO MZE 5B13 para transporte de pacientes de Pitanga da Estrada e Sitios circunvizinhos para tratamento de saude especializado em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0003917 | 26/11/2021 | 80279.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao laboratorio do AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0003918 | 26/11/2021 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9803 A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS DOMICILIARES E DEMANDAS DE TRNSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0003919 | 26/11/2021 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo tipo moto placa QFO 9133 para demandas da Farmacia Basica e das Unidades Basicas de Saude deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003920 | 26/11/2021 | 1920.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REF. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ISSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADO NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DO IMPACTOS OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0003921 | 26/11/2021 | 57262.10 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 26/11/2021 | 92915.36 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 26/11/2021 | 720.00 | 00002051536406 | GEILSON DA SILVA GARCEZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no treinamento para o setor de digitacao dos Programas do Esus e demais programas de informacoes mensais epidemiologicas da Secretaria de Saude deste municipio no corrente ano em exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 26/11/2021 | 68278.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 26/11/2021 | 101705.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 26/11/2021 | 14318.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do PSF deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 29/11/2021 | 44647.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSF deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 29/11/2021 | 18238.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 29/11/2021 | 5000.00 | 00021990760406 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA DE CARVALHO | LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP 0J53 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID 19 NA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 29/11/2021 | 7170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do CEO deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 29/11/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 29/11/2021 | 3000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CEO deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 29/11/2021 | 1155.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 29/11/2021 | 24255.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do CEO deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 29/11/2021 | 11863.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do CAPS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 29/11/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 29/11/2021 | 1310.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 29/11/2021 | 1155.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 29/11/2021 | 28380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTEMUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao da higienizacao das feiras livres e desinfeccao das unidades basicas de saude neste Municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 29/11/2021 | 5818.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do PSF tec enfermagem deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 29/11/2021 | 23490.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do PSFTEC ENFERMAGEM deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 29/11/2021 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 29/11/2021 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 29/11/2021 | 26035.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do AME MAC deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 29/11/2021 | 14498.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do AME MAC deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 29/11/2021 | 2686.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 29/11/2021 | 27900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 29/11/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da academia de saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 29/11/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 29/11/2021 | 1100.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 29/11/2021 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | SERVICOS DE MANUNTENCAO NO SISTEMA DE PONTO ELETRONICO DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0003957 | 29/11/2021 | 1812.36 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio referente a outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 29/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 29/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 29/11/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada a secretaria de saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003961 | 29/11/2021 | 1536.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0003962 | 29/11/2021 | 8390.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADAS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/11/2021 | 3009.60 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de aguas 500ml destinadas para as equipes de vacinacao do COVID 19 D1 e D2 deste municipio para o dia D de vacinacao. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/11/2021 | 1368.00 | 10649667000173 | IVANILDA FREITAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de aguas 500ml destinadas as equipes do dia D de campanha de vacinacao antirabica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003965 | 29/11/2021 | 69983.50 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias medicos hospitalares diversos destinados para atender as necessidades dos profissionais de saude que estao em atendimento do Centro de atendimento ao Covid-19 Unidades Basicas de Saude Ambulatorio de Especialidades - AME SAMU CEO CAPS ADIII CAPS I Servico de Atendimento Domiciliar - SAD neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000342019 | 0003966 | 30/11/2021 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0003967 | 30/11/2021 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de novembrodo corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/11/2021 | 124.00 | 03775655000472 | SESI-SERV.SOCIAL DA INDUSTRIA | Valor que se empenha para pagamento referente a servicos de hospedagem para caravana do cuidar quando a servico nesta Cidade de Mamanguape do dia 02 a 03122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 30/11/2021 | 1100.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0003970 | 30/11/2021 | 316.80 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/11/2021 | 77.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL | SERVICOS DE TARIFAS FOPAG NAQ CONTA 24636-0 DESCONTADO DIA 30112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/11/2021 | 1000.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA EIRELI | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR DA CAMARA DE VACINA RVV11D DA SALA DE VACINA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/11/2021 | 31301.80 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica de varios imoveis pertencente ao FMS deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0003974 | 30/11/2021 | 4714.90 | 12520483000134 | MEIRELLES DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais medicos diversos destinada aos profissionais de saude para atendimento dos pacientes no centro Covid-19 neste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0003975 | 30/11/2021 | 240.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/11/2021 | 381401.66 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia da saudeepidemiologica secretaria de saude PSF PACS CEO CAPS SAMU Saude Bucal PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicos CAPS ADAME AME MAC APS Multiprofissional SAD Academia de saude UOM Vigilancia em saude Saude Bucal apoioreferente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/11/2021 | 5744.00 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores servicos transporte referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/11/2021 | 19737.20 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da equipe COVID 19 referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/11/2021 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/11/2021 | 1138.47 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - zona rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/11/2021 | 3000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/11/2021 | 1165.82 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/11/2021 | 2029.37 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/11/2021 | 1439.44 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/11/2021 | 2180.11 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0003986 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/11/2021 | 2500.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/11/2021 | 2434.90 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 30/11/2021 | 1400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo aos mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 30/11/2021 | 2191.23 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000192021 | 0003992 | 01/12/2021 | 12000.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de tiras reagentes destinadas aos usuarios do Sus deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0003993 | 01/12/2021 | 6420.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados de confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/12/2021 | 150.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do CAPS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/12/2021 | 5000.00 | 00021990760406 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO AMAROK PLACA QFP- 0153 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAuDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITS DE COVID - 19 NA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/12/2021 | 5000.00 | 00021990760406 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA DE CARVALHO | LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP 0J53 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID 19 NA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/12/2021 | 390.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao dO MAC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/12/2021 | 575.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao dos PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/12/2021 | 180.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do SAD Servico de Atendimento Domiciliar deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/12/2021 | 120.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao do Caps AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/12/2021 | 240.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos odontologicos deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004003 | 01/12/2021 | 5460.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de protese dentaria destinados aos usuarios do Programa saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/12/2021 | 540.00 | 37666523000181 | PATRICIA MELO SILVA DA COSTA 07201631454 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na lavagem de veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004005 | 01/12/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/12/2021 | 717.07 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes self-service destinadas ao departamento de contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0004007 | 02/12/2021 | 1170.90 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de oxigênio medicinal PPU e oxigênio Samu destinado ao Samu deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000072021 | 0004008 | 02/12/2021 | 614.60 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de oxigênio medicinal destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004009 | 02/12/2021 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo Renault Captur Zen 1.6 placa QFV8965PB SUV com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 placa QFV8965para ficar a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004010 | 02/12/2021 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas PDL9322 QFG2H77 OEY8216 KJQ1j63 QQB1B92 e PWQ1667 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mesde novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 02/12/2021 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICA POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame de citilografia ossea realizado no paciente Maria das Neves Ribeiro da Silva deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 02/12/2021 | 911.37 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00004513898402 | LUCINEIDE MARIA DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRAMENTO E DIGITACAO DA PRODUCAO DA VACINACAO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 02/12/2021 | 1200.00 | 00071006051481 | MARIA RITA DA SILVA FERREIRRA | SERVICOS PRESTADOS NO CADSTRAMENTO E DIGITACAO DA PRODUCAO DA VACINACAO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 02/12/2021 | 837.53 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o PSF Engenho Novo deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004016 | 02/12/2021 | 13861.69 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado as UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004017 | 02/12/2021 | 10205.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de fraldas geriatricas diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004018 | 02/12/2021 | 6090.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao Centro de Fisioterapeuta deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004019 | 02/12/2021 | 4516.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao CEO deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004020 | 02/12/2021 | 3806.10 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004021 | 02/12/2021 | 9054.30 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004022 | 02/12/2021 | 9040.75 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004023 | 02/12/2021 | 12828.45 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a Centro COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004024 | 02/12/2021 | 17133.50 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004025 | 02/12/2021 | 3463.00 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a saude bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 02/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 03/12/2021 | 572.00 | 00009188757498 | ERILANDIO DA SILVA GONCALVES | SERVICOS PRESTADOS COM CONCERTO COM TROCA DE PECAS E REPAROS NO FRIGOBAR PERTENCENTE AO SETOR DE CONTABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 03/12/2021 | 3590.00 | 12624950000176 | ADAILTON HERMINIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com instalacao concerto e manutencao preventiva com troca de pecas dos aparelhos diversos de ar condicionado e recarga de gas pertencente as UBS deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 03/12/2021 | 816.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | Valor que se empenha para pagamento referente aos servicos de troca de oleo e filtro para veiculos a disposicao da MAC deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 03/12/2021 | 670.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de troca de oleo e filtro para veiculos a disposicao do PSF deste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 03/12/2021 | 1005.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | Valor que se empenha para fazerface as despesas referente aos servicos de troca de oleo e filtro para veiculos a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 03/12/2021 | 90.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados de troca de oleo e filtro para veiculos a disposicao do SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 03/12/2021 | 786.00 | 23452175000135 | FRANCISCO SOARES DE CAVALHO FILHO 09979447494 | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos de troca de oleo e filtro para veiculos a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 03/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 03/12/2021 | 86.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 03/12/2021 | 111.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o PSF Gurguri campo deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 03/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 03/12/2021 | 164.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o Centro de Fisioterapia deste municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 06/12/2021 | 92.91 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do AME deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 06/12/2021 | 92.91 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2571 pertencente ao AME deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 06/12/2021 | 166.27 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo das Unidades Basicas de Saude deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004042 | 06/12/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que foi anulado empenho 3809 e reempenhado nesta dataref. as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 06/12/2021 | 108.27 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2381 pertencente ao Caps AD deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 06/12/2021 | 92.91 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n. 3292-2382 pertencente ao AME deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 06/12/2021 | 185.32 | 33000118000179 | TELEMAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo do Caps deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 06/12/2021 | 1800.00 | 00003647530484 | NAZARENO DE LIMA PEREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no conserto e manutencao preventiva da parte eletrica pertencente as UBS - Unidade Basica de Saude de Camaratuba zona rural deste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0004048 | 07/12/2021 | 1520.95 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado a contabilidade da secretaria de saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000262020 | 0004049 | 07/12/2021 | 442.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado a equipa COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004050 | 07/12/2021 | 6730.62 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de reparo nos bicos injetores servico e reparacao de alta no veiculo de placa OET 5945 modelo master ano 2010 motor 2.5 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004051 | 07/12/2021 | 273.05 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao SAMU deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004052 | 07/12/2021 | 326.00 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004053 | 07/12/2021 | 425.55 | 11755254000136 | ERINALDO SEVERINO BATISTA 98255070478 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas verduras e legumes diversos destinados ao Caps Ad deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004054 | 07/12/2021 | 6773.57 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo de placa OET 5945 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004055 | 07/12/2021 | 9347.77 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recuperacao e montagem da cx de macha servico diferencial do veiculo Ambulancia do Samu placa OGB 9312 modelo Sprinter ano 2018 motor 2.2 deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004056 | 07/12/2021 | 5262.23 | 14960500000180 | R M RETIFICA MUNDIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas destinadas ao veiculo Ambulancia do Samu placa OGB 9312 modelo sprinter pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004057 | 07/12/2021 | 2080.20 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos destinados aos usuarios do Ambulatorio de Especialidades Medicas- AME deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 07/12/2021 | 3085.38 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do Centro Integrado de Especialidades deste Municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0004059 | 07/12/2021 | 1949.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado ao Centro COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242020 | 0004060 | 07/12/2021 | 2923.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente papel oficio destinado as UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 07/12/2021 | 260.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAGNOSTICO EM ULTRASSONOGRAFIA E MEDICINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizaao de um doppler de carotidas e vertebraisrealizado no paciente Edwirgens Antonio Soares dos Santos deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004062 | 08/12/2021 | 20826.35 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004063 | 08/12/2021 | 3633.22 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao Centro COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004064 | 08/12/2021 | 4856.48 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Vigilancia em Saude deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004065 | 08/12/2021 | 1246.16 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112021. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004066 | 08/12/2021 | 29897.06 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS - PSFdeste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004067 | 08/12/2021 | 503.66 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a Saude Bucal deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004068 | 08/12/2021 | 1185.78 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004069 | 08/12/2021 | 15928.82 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao ao MAC a disposicao da hemodialise deste municipio referente ao periodo de 1611 a 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004070 | 08/12/2021 | 861.70 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 1611 a 30112021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004071 | 08/12/2021 | 7000.00 | 04709243000154 | BS EQUIP. IND. E COM. LTDA - EPP | AQUISICAO DE AUTOCLAVE DIGITAL MODELO 2.1 DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 09/12/2021 | 200.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA COM TORCA E VULCANIZACAO NO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQK 2603A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004073 | 09/12/2021 | 1290.00 | 05675713000179 | SUPERFIO COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR REF. AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADO NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DO IMPACTOS OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 09/12/2021 | 2400.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de scaner troca do nucleo do evaporador do ar condicionado e aneis recarga de gas realizados no veiculo ambulancia palca OGB 9212 a disposicao do SAMU deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 09/12/2021 | 230.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de scaner e servico de injecao realizados no veiculo amarok placa QFP 0J53 a disposicao da equipe COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 09/12/2021 | 550.00 | 00037125966420 | SONIA MARIA DUARTE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados no treinamento e acompanhamento para novo Agente Comunitario de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 09/12/2021 | 3031.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca de uso de software de gerenciamento laboratorial HMSLAB WEB destinado aos meses de junho a dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004078 | 09/12/2021 | 618.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados ao Centro COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 10/12/2021 | 41.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 10/12/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de uma arteriografia do MIE realizada no paciente Antonio Claudomiro Borges deste Municipio.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 10/12/2021 | 2374.08 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o SAMU deste Municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 10/12/2021 | 0.60 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a complementacao da nf 159082 da sala de digitacao da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004083 | 10/12/2021 | 10600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de marteriais odontologicos destinado a Saude Bucal e Ceo deste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 10/12/2021 | 60.00 | 00007223147440 | Amanda Patricia Gomes da Silva | Vaklor que se empenha para fazer face as despesas com 12 diaria para participar da oficina do projeto estrategia para reconquista das altas coberturas vacinais coordenado pela SVSDEIDTCoordenacao Geral do Programa Nacional de Imunizacoes e o Instituto deTecnologia em ImunnobiologicosBIO-Manguinhos da Fundacao Osvaldo Cruz realizado dos dias 09 e 10 de dezembro do corrente exercicio no Centro de Ciencias Medicas da UFPB-CCM em Joao Pessoa-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004085 | 10/12/2021 | 12175.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinado a Saude Bucal e Ceo deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004086 | 10/12/2021 | 17650.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinado a Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 10/12/2021 | 60.00 | 00008861906494 | CAMILA BENJAMIM DOS SANTOS SILVA | Vaklor que se empenha para fazer face as despesas com 12 diaria para participar da oficina do projeto estrategia para reconquista das altas coberturas vacinais coordenado pela SVSDEIDTCoordenacao Geral do Programa Nacional de Imunizacoes e o Instituto deTecnologia em ImunnobiologicosBIO-Manguinhos da Fundacao Osvaldo Cruz realizado dos dias 09 e 10 de dezembro do corrente exercicio no Centro de Ciencias Medicas da UFPB-CCM em Joao Pessoa-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 10/12/2021 | 60.00 | 00000815803478 | MAYSA BARBOSA RODRIGUES TOSCANO | Vaklor que se empenha para fazer face as despesas com 12 diaria para participar da oficina do projeto estrategia para reconquista das altas coberturas vacinais coordenado pela SVSDEIDTCoordenacao Geral do Programa Nacional de Imunizacoes e o Instituto deTecnologia em ImunnobiologicosBIO-Manguinhos da Fundacao Osvaldo Cruz realizado dos dias 09 e 10 de dezembro do corrente exercicio no Centro de Ciencias Medicas da UFPB-CCM em Joao Pessoa-PB. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004089 | 10/12/2021 | 14277.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materias odontologicos destinados ao CEO deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/12/2021 | 2150.00 | 41595730000160 | LUCAS PEREIRA DA SILVA 13178404457 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE LAVAGENS COMPLETAS EM VEICULOS COM LUBRIFICANTE OLEO E HIGIENIZACAO PERTENCENTE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 10/12/2021 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 2911201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 10/12/2021 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 10/12/2021 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 10/12/2021 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 10/12/2021 | 30280.13 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia epidemiologica secretaria de saude PSF PACS CEO CAPS SAMU Saude Bucal PSF tec enfermagem - enfermeiros e medicosCAPS AD AME AME MAC APS Multiprofissional Academia saude UOM Vigilancia em saude Saude Bucal Apoio referente ao mês de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 10/12/2021 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 10/12/2021 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 10/12/2021 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 10/12/2021 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 10/12/2021 | 190.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA COM TROCA DE PECAS NOS VEICULOS PLACAS QFZ 4220 NQP 5182 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004101 | 10/12/2021 | 257.40 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004102 | 10/12/2021 | 460.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos controlados diversos destinados a utilizacao no Centro de atendimento do COVID 19 deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004103 | 10/12/2021 | 1188.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BASICA DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA UTILIZADAS NO AMBITO DA SAUDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID 19 CONFORME PORTARIA 2516 DE 21092020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004104 | 10/12/2021 | 128.70 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004105 | 10/12/2021 | 618.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 10/12/2021 | 800.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 10/12/2021 | 500.00 | 00006715136130 | YOHANKA QUIALA PEREZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Camaratuba deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 10/12/2021 | 1433.33 | 38218274000124 | BMT6 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCA ANUAL DA PLANTAFORMA PARA AGENDAMENTO DO CALENDARIO DE VACINACAO CONTRA COVID 19 NESTE MUNICIPIO PARCELA 0612. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 10/12/2021 | 500.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para alimentacao da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio de acordo com a Portaria n° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 10/12/2021 | 2000.00 | 00005246501442 | SUENNE DA CRUZ PORTO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de custo para moradia da Medica do Programa Mais Medicos que trabalha na Unidade de Saude de Joao Pereira deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio de acordo com a Portarian° 300 de 05102017 do referido programa. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004111 | 13/12/2021 | 4018.30 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Centro de Especialidades Odontologicas deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004112 | 13/12/2021 | 2497.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao Centro COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004113 | 13/12/2021 | 9734.15 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004114 | 13/12/2021 | 2000.00 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Centro de Atendimento Covid - 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004115 | 13/12/2021 | 23266.09 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao das Unidades Basicas de Saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 13/12/2021 | 52.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004117 | 13/12/2021 | 4361.66 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Caps AD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000182021 | 0004118 | 13/12/2021 | 4120.10 | 21399398000150 | ANDERSON GONCALVES DACOSTA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais de construcao diversos destinados a manutencao do Caps deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para troca de gerador marcapasso no paciente Antonio Rafael Ribeiro deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 13/12/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de implante de marcapasso realizado na paciente Antonia Francisca da Silva deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 14/12/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 14/12/2021 | 200.00 | 21241072000109 | MARIA DAS DORES SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE BORRACHARIA NO VEICULO DOBLO PLACA NQK 2603 A DISPOSICAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 14/12/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004124 | 15/12/2021 | 10000.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 6 passageiros placas PDL9322 QFG2H77 OEY8216 KJQ1j63 QQB1B92 e PWQ1667 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mesde novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 15/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000052018 | 0004126 | 16/12/2021 | 8873.01 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com tratamento de glaucoma em paciente deste Municipio referente ao mês de novembro2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 16/12/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com a realizacao de um procedimento cirurgico colecistectomia realizado no paciente Maria Jose Salviano da Silva deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004128 | 16/12/2021 | 790.00 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de exames laboratoriais especificos realizado ao paciente Maria das Gracas da Conceicao deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 17/12/2021 | 31.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 17/12/2021 | 175035.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do Programa Agente Comunitarios de Saude relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 17/12/2021 | 52396.04 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da vigilancia epidemiologica deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 17/12/2021 | 77130.11 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da secretaria de saude deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 17/12/2021 | 38025.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da secretaria de saude deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 17/12/2021 | 12585.82 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 17/12/2021 | 4070.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 17/12/2021 | 1275.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CEO deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 17/12/2021 | 9002.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 17/12/2021 | 1575.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CAPS deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 17/12/2021 | 32215.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do SAMU deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 17/12/2021 | 1575.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 17/12/2021 | 5490.83 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSFtec enfermagem deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 17/12/2021 | 23658.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CAPS AD deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 17/12/2021 | 3000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 17/12/2021 | 2475.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 17/12/2021 | 26251.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 17/12/2021 | 1575.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 17/12/2021 | 20821.67 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | referente as despesas com a folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste Municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 17/12/2021 | 1265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com a folha de pagamento dos servidores estatutarios do APS Multiprofissional deste Municipio relativo ao 13 do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 17/12/2021 | 1430.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do SAD deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 17/12/2021 | 1575.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da academia de saude deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 17/12/2021 | 6424.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario da vigilancia em saude deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 17/12/2021 | 3000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 17/12/2021 | 1009.17 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da saude bucal deste municipio relativo ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 17/12/2021 | 314.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua da Unidade onde funciona o SAMU campo deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004155 | 17/12/2021 | 1623.26 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS AD deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004156 | 17/12/2021 | 720.21 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao CAPS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004157 | 17/12/2021 | 856.81 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas a equipe do COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0004158 | 17/12/2021 | 950.32 | 20326678000176 | LINDENBERGUE NASCIMENTO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de frutas legumes e verduras diversas destinadas ao SAMU deste Municipio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004159 | 17/12/2021 | 34790.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE EQUIPEMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADA A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004160 | 17/12/2021 | 2950.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos no veiculo zafira OEX0A28 pertencentes a atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004161 | 17/12/2021 | 4044.42 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com compra de pecas diversas destinado ao veiculo zafira OEX0A28 pertencentes a atencao basica deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004162 | 17/12/2021 | 730.11 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pecas diversas para veiculos Ford Ka placa QSA 2739 a disposicao da Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004163 | 17/12/2021 | 2300.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos em veiculo Ford Ka placa QSA 2739 a disposicao da Atencao Basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004164 | 17/12/2021 | 6347.63 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADOS A REPOSICAO EM VEICULOS CAPTUR QFV 8J65 E UNO OST 9989 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004165 | 17/12/2021 | 5560.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | SERVICOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS UNO QDT 9989 E CAPTUR QFV 8J65 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000202021 | 0004166 | 17/12/2021 | 2375.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000032017 | 0004167 | 20/12/2021 | 150.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COM E SERV LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a assinatura do ponto eletronicos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio parcela referente ao vencimento 25122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004168 | 20/12/2021 | 1120.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alinhamento cambagem dianteria servico de injencao eletronica da ambulanciai placa PL QSF 3589 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 20/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004170 | 20/12/2021 | 1060.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alinhamento balanceamento da parte eletrica do veiculo ambulancia PL QSF 3569 pertencentes ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000412021 | 0004171 | 20/12/2021 | 42000.00 | 40940017000143 | TEREZA NEUMAN AIRES TENORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos diversos destinados ao atendimento do usuarios do SUS deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004172 | 20/12/2021 | 770.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de de freio injecao e cambagem no veiculo fiorino de placa QSF 3559 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004173 | 20/12/2021 | 2040.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alinhamento balanceamentocambagemdianteiraservico de ar condicionado do veiculo de placa doblo PL PXB2E49 pertencente ao PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004174 | 20/12/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004175 | 20/12/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000052019 | 0004176 | 20/12/2021 | 5000.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados ao Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo a prestacao de conta anual do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004177 | 20/12/2021 | 960.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alinhamento balanceamento cambagem servico de torno do veiculo doblo placa MGC4466 pertencente ao PSF deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000152021 | 0004178 | 20/12/2021 | 842.40 | 26690173000172 | JM COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI | AQUISICAO DE SELADORA SISTEMA DE SELAGEM COM 10 MILIMETROS DESTINADO A SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004179 | 20/12/2021 | 910.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de alinhamento balanceamento cambagem servico de injecao do veiculo onix placa KHZ9A90 pertencente ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 20/12/2021 | 980.00 | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de nobreak 1400VA destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 000142013 | 0004181 | 21/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiador destinada a Sec. de Saude deste Municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 21/12/2021 | 111937.19 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia epidemiologica secretaria de saude PSF PACS CEO CAPS SAMU Saude Bucal PSF tec enfermagem - enfermeiros CAPS AD AME AME MAC APS Multiprofissional SAD Academia de Saude Vigilancia em saude. referente ao 13 salario do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 000142013 | 0004183 | 21/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 21/12/2021 | 1500.00 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Concorrência | 000142013 | 0004185 | 21/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de junho do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 21/12/2021 | 657.53 | 04538865000167 | REST. E LANCH. NOVA MAMANGUAPE | AQUISICAO DE SERF SERVICE DESTINADOS A EQUIPES DE COORDENADORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0004187 | 21/12/2021 | 17400.00 | 34525968000153 | MARIANA GOMES FERREIRA 10949041475 | Valor que foi anulado empenho 3657 e reempenhado nesta data ref. as despesas com confeccao de materiais graficos destinados a atender a demanda da Atencao Especializada para atendimento as puerperas e criancas atendidas pelo AME deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 21/12/2021 | 75.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o financeiro da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de outubro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252020 | 0004189 | 21/12/2021 | 2350.00 | 05080790000186 | RICARDO GOMES DA SILVA | ANULACAO DE EMPENHO 3234 E REEMPENHADO NESTA DATA REF.SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADO AO AME NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 21/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do imovel onde funciona o Setor Financeiro da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de novembrro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 21/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de agua do Setor onde funciona o Financeiro da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mes de setembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 21/12/2021 | 156.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000062020 | 0004193 | 21/12/2021 | 1733.70 | 41152356000128 | LACRIL LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DRA MARTA REGINA | ANULACAO DE EMPENHO 3257 E REEMPENHADO NESTA DATA REF A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIFICOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO AMBULATORIO DE ESPECIALIDADES MEDICAS - AME DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000162021 | 0004194 | 21/12/2021 | 832.50 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que foi anulado empenho 3677 e reempenhado nesta data ref. a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 21/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DO IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004196 | 21/12/2021 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE FOI ANULADO EMPENHO 3906 E REEMPENHADO NESTA DATA REF. OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA NQH 3063 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE -PE REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 21/12/2021 | 613.31 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona o CAPS deste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0004198 | 21/12/2021 | 37820.00 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que foi anulado empenho 3226 e reempenhado nesta data ref. as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0004199 | 21/12/2021 | 20250.20 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que foi anulado empenho 3222 e reempenhado nesta data ref as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000272021 | 0004200 | 21/12/2021 | 22040.70 | 19036846000100 | PRO LABORATORIO COMERCIO E EQUIPAMENTOS PARA | Valor que foi anulado empenho 3224 e reempenhado nesta data ref. as despesas com a compra de materiais medicos diversos destinado ao AME deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 21/12/2021 | 433.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca de uso de software de gerenciamento laboratorial HMSLAB WEB destinado ao mes de abril do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 21/12/2021 | 440.55 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0004203 | 21/12/2021 | 850.00 | 04827789000100 | SILVANA COSTA PEREIRA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos mecanicos diversos em veiculo palio MOI 8915 pertencente ao CAPS AD deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004204 | 21/12/2021 | 3806.87 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004205 | 21/12/2021 | 9610.35 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004206 | 21/12/2021 | 11788.88 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004207 | 21/12/2021 | 5054.87 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004208 | 21/12/2021 | 5350.09 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004209 | 21/12/2021 | 5500.15 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004210 | 21/12/2021 | 4929.64 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Inexigível | 000042018 | 0004211 | 21/12/2021 | 3446.90 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazaer face as despesas com atendimento de tratamento de glaucoma em pacientes deste Municipio referente a NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004212 | 21/12/2021 | 5900.00 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a Saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 21/12/2021 | 242.69 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-3274 DA CONTABILIDADE DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 21/12/2021 | 138.35 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2269 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 21/12/2021 | 358.20 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de OUTUBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 21/12/2021 | 39.16 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 170-1207 DA OUVIDORIA DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VENCIMENTO 01122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004217 | 21/12/2021 | 5955.69 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 22/12/2021 | 900.00 | 00003916418408 | JOSINILTON CABRAL MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE PACIENTES COM VEICULO CHEVROLET CLASSIC PLACA QFB 3210 DA SECRETARIA DE SAUDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 22/12/2021 | 2500.00 | 00088582655487 | JOSIEL RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO SPIN PLACA PCW8J36 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 22/12/2021 | 1000.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complementacao para realizacao de cirurgia cardiaca que sera realizado no paciente Antonio Teixeira de Santana deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004221 | 22/12/2021 | 400.00 | 27600270000190 | LOGER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004222 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00019101244434 | ANTONIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO CHEVROLET ONIX 10 PLACA OEY 2411 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 22/12/2021 | 6000.00 | 00034253327400 | MARIA JOSE VERISSIMO DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao transporte de pacientes do CAPS na cidade de mataraca placa AZO 2680 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004224 | 22/12/2021 | 1200.00 | 00095256474472 | CRISTIANO SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a servicos prestados com veiculo tipo moto placa QFO 9133 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004225 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00004253866433 | ANTONIO JALMIR GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo corsa placa MNH 8061 PB para transporte das equipes multiprofissionais para as unidades basicas de saude da zona urbana e rural deste Municipio refere referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004226 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00009832651433 | DANIELE VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com veiculo placa NPU 5678 PB transportando pacientes para tratamento de saude de Pitanga da Estrada para hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004227 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00010739004441 | JOSEANE GOMES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo tipo spin de placa OFE 2824 a disposicao do setor de compras da Secretaria de Saude deste Municipio por tempo integral referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004228 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00009375923401 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA FILHO | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT UNO MZE 5B13 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE PITANGA DA ESTRADA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADOS EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004229 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00008691576472 | Jose Monteiro Campos | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Onix placa GHZ 9A90 destinados a Secretaria de Saude deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 22/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004231 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00010748995471 | CHARLES DE ALMEIDA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a locacao de veiculo gol 1.0 placa QCK 9E74 destinado a atende as necessidades da secretaria de saude para transporte de pacientes da zona rural de Pitanga da Estrada Brejinho Joao Pereira e Camaratuba para hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004232 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00033232378897 | DAILSON JALES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo gol placa PVF 3872 a disposicao da atencao basica deste Municipio para realizacao de visitas domiciliares dos medicos e enfermeiros das UBS do Centro da cidade referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004233 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00007024063416 | DANILO FERREIRA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com veiculo siena placa NQC 5401 para transporte de profissionais da UBS de Joao Pereira deste Municipio referente ao mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004234 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHEVROLET SPIN 18 PLACA PCB 3H74 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004235 | 22/12/2021 | 6000.00 | 00003944411412 | LEONARDO PAULO LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculos onibus benz placa MNH 9860 para transporte de pacientes para tratamento de saude e profissionais para a cidade de Joao Pessoa referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004236 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00008241293429 | MILLYANE ALVES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO GOL PLACA NQD 5J82 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMDRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004237 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00008200014495 | EDUARDA DE OLIVEIRA MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA NQH 3063 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE RECIFE - PE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 22/12/2021 | 1350.00 | 00027898296400 | ASDRUBAL ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DE MANUTENCAO E REPAROS NECESSARIOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00008867878409 | CÍCERO WAGNER DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004240 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00008462832470 | LUANA PAIVA VERISSIMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo Doblo placa 2E49 destinada ao transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 22/12/2021 | 1350.00 | 00098246160478 | IVANILDO BATISTA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004242 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00003168756431 | ELISANGELA EMILIANO DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA OEU 0702 A DISPOSICAO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE CAMARATUBA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00004327697494 | WELLINGTON SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO COM MANUTENCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004244 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00005948986411 | EVILASIO CELESTINO ROMUALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO DOBLO PLACA GAQ 3G61 PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE JOAO PESSOA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004245 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00045140170434 | JANIO JOSE SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO PASSEIO FIAT UNO PLACA OST 9989PB PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DE VACINACAO EM SAUDE REFERENTE A DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004246 | 22/12/2021 | 2500.00 | 00010458975400 | JOSE EDSON DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Locacao de veiculo montana placa NQJ0337 a disposicao da Secretaria de Saude para utilizacao de apoio a Vigilancia em Saude relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004247 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00012151098494 | JOSE FERNANDES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com realizacao de viagens com o veiculo Doblo placa OGA7348 destinado ao transporte de pacientes deste municipio para realizarem tratamento de saude em hospitais de Joao Pessoa e de Campina Grande relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004248 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00005166008421 | JOSE RICARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Spin placa OFD4013 destinado ao transporte de profissionais das Unidades Basicas de Saude da zona rural deste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004249 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00006166982402 | LENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa NQK 2603 para transporte de pacientes deste municipio para tratamento de saude e consultas especializadas em hospitais de Joao Pessoa referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004250 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00005726407490 | LUCIANE MARIA DUARTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo tipo placa MOC 6397PB a disposicao da secretaria de saude deste municipio para transporte de pacientes da zona rural de Caiana Brejinho Imbiribeira Pau darco I e II e Zumbi para hospitais do Estado relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 22/12/2021 | 5000.00 | 00021990760406 | LUIZ CLAUDIO DA SILVA DE CARVALHO | LOCACAO DE VEICULO AMAROK PLACA QFP 0J53 DESTINADO A ATENDER A DEMANDA DO DESLOCAMENTO DE MEDICOS ENFERMEIROS E PROFISSIONAIS DE SAUDE EM ATENDIMENTO A PACIENTES COM SINTOMAS GRIPAIS E SUSPEITOS DE COVID 19 NA REALIZACAO DE TESTAGEM E ATENDIMENTO MEDICO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004252 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00042793661449 | LUZINETE FORTUNATO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados com veiculo spin OFY 5301 ano 20172018 a disposicao da secretaria de saude deste Municipio para transporte de pacientes para consultas especializadas em hospitais do Estado relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004253 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00072782803468 | LUZINETH ROSICLÉ DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o servicos prestados na locacao de veiculo fiat strada placa OJR 2807 para ficar a disposicao da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004254 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00020593287487 | MARIA JOSE VIANA DA SILVA GALVAO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de veiculo doblo placa HGC 4466 a disposicao do SAD deste Municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004255 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00005199272497 | MARILENE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO TIPO CORSA PLACA NPZ 4255-PB PARA FICAR A DISPOSICAO DO PSF DA ZONA URBANA DE MAMANGUAPE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004256 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00003588429484 | MILTON CANDIDO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo Prisma placa QFR3539 destinado para transporte dos profissionais das Unidades Basica de Saude do Areal I e II deste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004257 | 22/12/2021 | 2200.00 | 00002508455474 | ROBERTO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de veiculo onix placa QFZ 4220 destinado a disposicao das equipes de vacinacao do COVID19 deste Municipio relativo aos mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0004258 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO ZAFIRA PLACA OEX 0A28 A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA SERVICOS ADMINISTRATIVOSREFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004259 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00007051720406 | FABIO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO FIAT DOBLO 1.8 PLACA PGP 6G85 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E TRATAMENTO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 22/12/2021 | 1155.00 | 00013244747426 | BEATRIZ DA CRUZ MENDONÇA | Valor que se empenha para face com os servicos prestados no cadastramento e digitacao da producao da vacinacao COVID 19 referente o mês de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00005507974403 | CRISTIANO NASCIMENTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRETAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00011687926735 | DAVI GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NO CAPS ADIII REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 22/12/2021 | 2700.00 | 00095251650434 | AILTON PONTES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em veiculo doblo placa NQH 8132 no transporte de pacientes para consultas especializadas na cidade de Joao Pessoarelativo ao mes de NOVEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 22/12/2021 | 1155.00 | 00005200708443 | ESSIANE DA SILVA URBANO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00010299324419 | MARCELO JOAO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A VIGILANCIA EM SAUDE COM HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00005559451460 | MONICA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE MEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COMO APOIO NA EQUIPE DE VACINACAO DO COVID 19 NA PRIMEIRA DOSE D1 AUXILIANDO NA MANUTENCAO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS DE COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00010462357457 | PAULO SILAS SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com realizacao da higienizacao das feiras livres e desinfeccao das unidades basicas de saude neste Municipio como medida de enfrentamento ao combate ao COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 22/12/2021 | 1100.00 | 00006051801480 | SEVERINO JULIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM REALIZACAO DA HIGIENIZACAO DAS FEIRAS LIVRES E DESINFECCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO COMO MEDIDA DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE AO COVID 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 22/12/2021 | 50.00 | 00007826640407 | Leonardo Oliveira da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos de scaner e servico de injecao realizados no veiculo amarok placa QFP 0J53 a disposicao da equipe COVID 19 deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004270 | 23/12/2021 | 1700.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e salgados destinados ao CAPS neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004271 | 23/12/2021 | 3280.29 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos salgados destinados ao CAPS AD neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004272 | 23/12/2021 | 1670.26 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes destinados a equipe COVID 19 neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004273 | 23/12/2021 | 330.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de salgados e bolos destinados a UBS Odontomedico neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004274 | 23/12/2021 | 400.20 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolinho salgados destnados ao AME neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004275 | 23/12/2021 | 300.00 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de salgados e bolos destinados o planifica SUS neste Municipio | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut das Atividades do Conselho Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004276 | 23/12/2021 | 320.15 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos salgados destinados a reuniao do Conselho Municipal de Saude neste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000352021 | 0004277 | 23/12/2021 | 1180.31 | 05485148000187 | TEREZINHA DIONIZIO DA SILVA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de paes e bolos destinados ao SAMU neste Municipio | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000292021 | 0004278 | 23/12/2021 | 2700.00 | 00009657865441 | FERNANDA RIBEIRO DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS PRESTADOS COM O VEICULO PLACA QFM9803 A DISPOSICAO DOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE XUA MENDONCA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA CONSULTAS DOMICILIARES E DEMANDAS DE TRNSPORTE DE PACIENTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000292021 | 0004279 | 23/12/2021 | 2200.00 | 00006676087456 | VILMA BERNARDO DE JESUS | SERVICOS PRESTADOS COM VEICULO CHECROLET CELTA PLACA MOM 8474 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES DE CAMARATUBA E SITIOS CIRCUNVIZINHOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE EM HOSPITAIS DE JOAO PESSOA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0004280 | 23/12/2021 | 1638.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de medicamentos diversos destinados a farmacia basica deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004281 | 23/12/2021 | 1665.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face a aquisicao de materiais medicos diversos destinados ao SAD deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0004282 | 23/12/2021 | 1545.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004283 | 23/12/2021 | 2520.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinados aos veiculos NQD 5j82 e QFZ 4220 da Secretaria de Saude deste municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0004284 | 23/12/2021 | 1260.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de pneus destinado ao veiculo doblo PXB 2E49 a disposicao da UBS deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 24/12/2021 | 967.40 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 24/12/2021 | 313.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com diferenca fo valor da locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo aos mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 24/12/2021 | 10.45 | 00360305004444 | EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria na conta 335-1 conforme demonstra extrato em nosso poder. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 27/12/2021 | 360.00 | 00023821779420 | GENILSON OLIVIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DE ANDAIMES PARA ATENDER DEMANDAS DE CONSTRUCAO E REPAROS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 27/12/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de vacinacao deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 27/12/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao SAMU deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 27/12/2021 | 179.80 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a sala de digitacao e setor financeiro da secretaria de saude deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 27/12/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 27/12/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a UBS Santa Edwirgens deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 27/12/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CAPS AD deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 27/12/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao CEO deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 27/12/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado ao Ambulatorio deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 27/12/2021 | 89.90 | 07971772000110 | CONNECT - COM E SERVICOS DE INTERNET LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com acesso a internet fibra 100 mbps destinado a farmacia basica deste Municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 27/12/2021 | 5000.00 | 00011112617418 | ALDO BARRETO GUEDES | LOCACAO DE VEICULO S10 PLACA QFL 1B73 A DISPOSICAO DA VIGILANCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO PARA CAMPANHA DA VACINACAO ANTI-RABICA EM TODA ZONA RURAL DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004299 | 27/12/2021 | 858.85 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAD deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004300 | 27/12/2021 | 15330.23 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos que transportam pacientes parta hemodialise deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004301 | 27/12/2021 | 309.69 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao CAPS deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004302 | 27/12/2021 | 1798.53 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao SAMU deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004303 | 27/12/2021 | 4964.84 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao COVID 19 deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004304 | 27/12/2021 | 4499.65 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente a vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004305 | 27/12/2021 | 31140.31 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao PSF deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004306 | 27/12/2021 | 22111.13 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao FMS deste Municipio referente ao periodo de 0112 a 15122021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004307 | 27/12/2021 | 3507.60 | 27657870000194 | HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de leites e suplementos diversos destinados usuarios do SUS deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004308 | 27/12/2021 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas PDL9322 QFG2H77 OEY8216 KJQ1j63 QQB1B92 e PWQ1667 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de DEZEMBRO do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 27/12/2021 | 55.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004311 | 28/12/2021 | 1770.00 | 43144944000145 | MARIA JOSÉ SILVA DUARTE 04218583463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A VACINACAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004312 | 28/12/2021 | 1852.60 | 43144944000145 | MARIA JOSÉ SILVA DUARTE 04218583463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A VACINACAO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/12/2021 | 53767.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario da vigilancia em saudeepidemiologia deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Manutencao do Programa Agentes Comunit. de Saude - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/12/2021 | 183427.50 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do Programa Agente Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/12/2021 | 11863.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do CAPS deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/12/2021 | 34255.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do SAMU deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/12/2021 | 28106.66 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/12/2021 | 4950.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do PSF enfermeiros deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/12/2021 | 40748.96 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/12/2021 | 3630.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario do SAD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/12/2021 | 1534.71 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do imovel onde funciona a UBS Gurguri Campo deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/12/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/12/2021 | 3000.00 | 34157179000107 | ABSOLUTO SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de Grid para fixacao de banner sobre a importancia da vacinacao do Covid-19 para a populacao municipal utilizada durante toda a campanha vacinal realizada no Centro Cultural Fenix relativo a 2 Dose contra Covid-19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/12/2021 | 4000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do SAMU deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/12/2021 | 5445.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/12/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da saude bucal deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/12/2021 | 1138.47 | 00003341026428 | EDJANE ARAUJO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o aluguel doe imovel situado em Pitanga da Estrada - Zona Rural - Mamanguape para funcionamento do PSF de Pitanga da Estrada neste Municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/12/2021 | 3000.00 | 00007267550444 | PEDRO RIBEIRO DE OLIVEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao do imovel onde funciona a UBS Gurguri - Campo relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004329 | 28/12/2021 | 1185.00 | 19960546000112 | JL PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendido pelo SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/12/2021 | 2029.37 | 00025992450874 | ANA CRISTINA PEREIRA DA SILVA PEIXOTO | Valor que se empenha para fazer fae as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Alto do Cemiterio neste municipio relativo ao mes de dezmbro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/12/2021 | 3430.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado do AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/12/2021 | 1165.82 | 00002493627407 | CLOVIS FAUSTINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude Santa Edwirgens neste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/12/2021 | 1439.44 | 00077552466472 | VERA LUCIA RICARDO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento da Unidade Basica de Saude da Cidade Nova relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/12/2021 | 2180.11 | 00000246953861 | OTACILIO DOMINGOS DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade Basica de Saude do Engenho Novo neste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/12/2021 | 91461.48 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/12/2021 | 14318.32 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude de Familia Apoio deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112021 | 0004337 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00000423378449 | TEREZA RAMOS LINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL NA RUA DUQUE DE CAXIAS 273 CENTRO - MAMANGUAPE-PB PARA INSTALACAO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/12/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da vigilancia epidemiologica deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/12/2021 | 2500.00 | 00009708880400 | SILVIA DE SOUZA ROZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADA NA RUA MARQUES DE HERVAL SN - CENTRO NESTE MUNICIPIO PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/12/2021 | 28380.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CAPS deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/12/2021 | 7170.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do CEO deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/12/2021 | 2434.90 | 00012390879420 | JOSE MARCOS DANTAS DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionamento da Unidade do Caps I deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/12/2021 | 878.00 | 00048276294472 | SEVERINO DO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DE XUA MENDONCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/12/2021 | 5818.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do Programa Saude da Familia Tecnicos de Enfermagem deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/12/2021 | 22720.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAMU deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/12/2021 | 967.40 | 00053523261449 | PAULO HENRIQUE DE MEDEIROS LEITE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a locacao de imovel para funcionamento do CAPS AD deste Municipio referente ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/12/2021 | 39600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do Programa Saude Bucal deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/12/2021 | 25558.33 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios do AME MAC deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/12/2021 | 56303.72 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratdos do CAPS AD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/12/2021 | 1813.87 | 00026552140487 | RONALDO FRANCISCO DE MELO CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado a utilizacao pela secretaria de saude como Unidade de atendimento do CAPS AD deste municipio relativo aos mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/12/2021 | 2265.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutarios da APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/12/2021 | 2191.23 | 00037959875472 | ANTONIO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO ALTO CEMITERIO PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/12/2021 | 39600.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do PSFenfermeiros deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/12/2021 | 69443.34 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/12/2021 | 99259.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratrados do PSFmedicos deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/12/2021 | 3000.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados do CEO deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/12/2021 | 6669.57 | 00001816644455 | ALLANA DESIREE TEIXEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/12/2021 | 2400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionados da Academia em Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/12/2021 | 125920.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/12/2021 | 6669.57 | 00008318086406 | JOSE ARTHUR GADELHA ALEXANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/12/2021 | 6669.57 | 00005113072419 | LUCAS FIGUEIREDO GONÇALVES VILAR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/12/2021 | 26090.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado do SAD deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/12/2021 | 6669.57 | 00009168720416 | CAMILLA LINS BRASIL MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/12/2021 | 6669.57 | 00005670186443 | MILENA HELIDA LEITE FRAGOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/12/2021 | 7629.99 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores estatutario da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/12/2021 | 6669.57 | 00006676026406 | VANESSA EMANUELLE VASCONCELOS NUNES DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medica complementar do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 28/12/2021 | 3999.00 | 00034727389878 | WELLINGTON PEDRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de medico preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 28/12/2021 | 101510.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 28/12/2021 | 7010.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores comissionado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | MANUT DO SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SUS ( BOLSA RESIDENCIA S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 28/12/2021 | 3999.00 | 00000650775120 | LENILDO FILHO DIAS DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Bolsa de residência medico Preceptor do Programa do SISE-SUS SISTEMA INTEGRADO DE SAuDE ESCOLA DO SISTEMA uNICO DE SAuDE realizado no ambito da Atencao Basica deste municipio conforme Lei Municipal n. 10992019 de 29112019. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 28/12/2021 | 45270.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da familia apoio deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 28/12/2021 | 7865.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 28/12/2021 | 22250.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados Agentes Comunitarios de Saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 28/12/2021 | 82627.42 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratado da equipe COVID 19 deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 28/12/2021 | 24200.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do CEO deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 28/12/2021 | 23985.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados do Programa Saude da Familia Tecnicos de Enfermagem deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302021 | 0004377 | 28/12/2021 | 1652.00 | 43144944000145 | MARIA JOSÉ SILVA DUARTE 04218583463 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A CARAVANA DO CORACAO NESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 28/12/2021 | 21550.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Saude Bucal apoio deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 28/12/2021 | 14058.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores do contratados AME MAC deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 28/12/2021 | 27900.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da APS Multiprofissional deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 28/12/2021 | 4400.00 | 08674396000164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE* | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pagamento dos servidores contratados da Unidade Odontologica Movel - UOM deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 28/12/2021 | 20.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004383 | 29/12/2021 | 11.00 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DIFERENCA DAS DESPESAS COM A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012018 | 0004384 | 29/12/2021 | 3818.10 | 12863876000140 | JUSCONSULT SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos tecnicos especializados de assessoria e acompanhamento de processos licitatorios e contratos administrativos junto a comissao permanente de licitacao relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 30/12/2021 | 28992.30 | 09095183000140 | SAELPA/ENERGISA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito em conta das faturas de energia eletrica dos imoveis utilizados pela Secretaria de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 30/12/2021 | 171.25 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2766 DO CENTRO ATENDIMENTO COVID 19 DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DEDEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 30/12/2021 | 120.56 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 3292-2381 DO CAPS AD DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 30/12/2021 | 159.49 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n 3292-2382 do AME deste Municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 30/12/2021 | 95.68 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2571 do AME deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 30/12/2021 | 95.73 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo de n 3292-2296 do Departamento do AME deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 30/12/2021 | 190.96 | 76535764000143 | OI S.A. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de aparelho telefonico fixo 3292-2365 do CAPS deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 30/12/2021 | 330.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA -ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de uma fotocopiadora Brother 8712 destinada ao CAPS deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 30/12/2021 | 498.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao e licenca de uso do software sistema de contabilidade relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 30/12/2021 | 2080.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistemas de folha de pagamento licitacao publica e controle de tesouraria controle de frota relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004395 | 30/12/2021 | 13845.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS ANTROPOMETRICOS DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004396 | 30/12/2021 | 1477.58 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA NA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO ANTROPOMETRICO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | Aquisicao de Equipamentos para Unidades de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000062021 | 0004397 | 30/12/2021 | 2822.65 | 09478023000180 | ODONTOMED COM DE PROD MEDICO HOSP LTDA | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DIVERSOS DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004398 | 30/12/2021 | 5390.00 | 05445711000193 | JOSE WILSON SANTOS - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a locacao de um veiculo tipo Renault Captur Zen 1.6 placa QFV8965PB SUV com capacidade minima para 05 passageiros modelo 2021 a disposicao da Secretaria de Saude deste Municipio referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 30/12/2021 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa fopag. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 30/12/2021 | 1400.00 | 00075927080430 | JOACIL LUIS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel destinado ao funcionamento do setor de compras e Departamento de Contabilidade do Fundo Municipal de Saude deste municipio relativo aos mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004401 | 30/12/2021 | 10600.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos destinados ao Centro de Especialidades Odontologicas - CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000262021 | 0004402 | 30/12/2021 | 13200.00 | 40508584000125 | APS- TRANSPORTE E LOCAÇÕES LTDA-ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculos tipo passeio com capacidade minima de 5 passageiros placas PDL9322 QFG2H77 OEY8216 KJQ1j63 QQB1B92 e PWQ1667 a disposicao da atencao primaria a saude deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 30/12/2021 | 534.24 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Academia da Saude relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 30/12/2021 | 7078.40 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos do Fundo de Saude relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 30/12/2021 | 2893.50 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal dos prestadores de servicos transportes do Fundo de Saude relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012020 | 0004406 | 30/12/2021 | 32400.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSUTORIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na contratacao de empresa para fornecer o prontuario eletronico do cidadao para todas as UBS do Municipio e aplicativo mobile em tablets para os Agentes Comunitarios de Saude atraves de contrato 0212020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 30/12/2021 | 39.16 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FATURA DO APARELHO TELEFONICO 170-1207 DA OUVIDORIA DO FMS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO VENCIMENTO 01012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 30/12/2021 | 358.23 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o plano oi movel de varios telefones do FMS referente ao mês de novembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 30/12/2021 | 138.37 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a fatura do telefone da SMS 32922269 referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 30/12/2021 | 198.69 | 05423963015143 | OI MOVEL S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a mensalidade do telefone do setor financeiro da Secretaria de Saude - 32923274 referente ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 30/12/2021 | 3031.00 | 00715065000113 | HMS INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenca de uso de software de gerenciamento laboratorial HMSLAB WEB destinado referência entre os meses de junho e dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0004412 | 30/12/2021 | 11880.00 | 16813551000104 | Carlos Eduardo Sirino Carreira | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados na confeccao de proteses dentarias destinadss aos usuarios do Programa de Saude Bucal deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004413 | 30/12/2021 | 13377.92 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos pertencente ao MAC Samu e Caps deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 28122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004414 | 30/12/2021 | 2541.75 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da Equipe Covid-19 deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 28122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000272020 | 0004415 | 30/12/2021 | 3068.89 | 04078841000172 | POSTO DE COMBUSTÍVEL NOVA MAMANGUAPE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de combustiveis destinados ao abastecimento dos veiculos a disposicao da vigilancia em saude deste Municipio referente ao periodo de 1612 a 28122021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 30/12/2021 | 16451.26 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia epidemiologica relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 30/12/2021 | 13573.04 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do Samu relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 30/12/2021 | 9492.41 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do CAPS I deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 30/12/2021 | 20026.30 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS dos servidores do Caps Ad deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 30/12/2021 | 9916.83 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do PSF Enfermeiros deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 30/12/2021 | 22095.05 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha do PSF medicos relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 30/12/2021 | 8818.60 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do AME MAC deste municipio relativo ao mes de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 30/12/2021 | 6615.67 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores do SAD deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 30/12/2021 | 5009.61 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da vigilancia em saude deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 30/12/2021 | 18406.22 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Equipe do Centro de Atendimento ao Covid-19 deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 30/12/2021 | 4797.03 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Saude Bucal Apoio deste municipio relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 30/12/2021 | 177623.80 | 29979036000140 | INSS-FMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com recolhimento do INSS parte patronal da folha dos servidores da Secretaria de saude PSF Apoio ACS CEO CAPS Saude Bucal PSF tec. de enfermagem AME APS Multiprofissional e UOM relativo ao mês de dezembro do corrente exercicio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 30/12/2021 | 146.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria conforme demostra extrato bancario da cc 24.636-0 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004429 | 31/12/2021 | 9205.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004430 | 31/12/2021 | 6838.01 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004431 | 31/12/2021 | 84213.70 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinadas a saude bucal deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004432 | 31/12/2021 | 65000.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado a media e alta complexidade deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Programa Saude na Familia PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000262020 | 0004433 | 31/12/2021 | 75000.00 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais de expediente diversos destinado as unidades basicas de saude deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000172021 | 0004434 | 31/12/2021 | 51851.50 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de materiais odontologicos diversos destinadas ao CEO deste municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004435 | 31/12/2021 | 9538.60 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AS UBS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004436 | 31/12/2021 | 7298.70 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004437 | 31/12/2021 | 9041.95 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | CEO-Centro Espec. Odontologica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004438 | 31/12/2021 | 6464.65 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004439 | 31/12/2021 | 5732.60 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO AME DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004440 | 31/12/2021 | 7800.02 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004441 | 31/12/2021 | 8079.90 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Municipal Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004442 | 31/12/2021 | 50000.66 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado ao MAC deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Manut das Ativ do Teto Munic da Rede Psicossocial - CAPS AD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004443 | 31/12/2021 | 2308.20 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS AD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | Teto Munic Rede Saude Mental-RSME | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004444 | 31/12/2021 | 1264.55 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004445 | 31/12/2021 | 1281.90 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO CENTRO DE ATENDIMENTO DO COVID 19 DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004446 | 31/12/2021 | 1304.00 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0004447 | 31/12/2021 | 849.85 | 19560932000117 | JTS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004448 | 31/12/2021 | 59191.28 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a compra de materiais medicos hospitalares diversos destinado a atencao basica deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Pixo de Atenc Basica Fixo-PAB FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000162021 | 0004449 | 31/12/2021 | 10808.98 | 04419989000123 | A.R.VERISSIMO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisicao de materiais medicos hospitalares diversos destinados a Atencao Primaria deste Municipio. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manut Outras Transferências do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004450 | 31/12/2021 | 1100.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DIVERSOS DESTINADO AO SAD DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL | SAMU-Servicos de Atendimento Movel de Urgência | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072021 | 0004451 | 31/12/2021 | 453.40 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP - SOS OXIGENIO | AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DIVERSOS DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | ASSISTÊNCIA MEDICA E SANITARIA | Manutencao do Fundo Municipal de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142021 | 0004452 | 31/12/2021 | 1771.20 | 29329985000185 | Mederi Distribuicao e Importacao de Produtos Para Saude LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de suplementos alimenticios destinados aos pacientes atendidos pelas equipes do SAD e equipes Multiprofissionais da atencao Primaria a saude deste Municipio. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024