| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2021 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 624026-9 SUSCUSTEIO, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2021 | 200.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 58.042-2 PAB, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 36-6 FUNDO DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2021 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.698-5 FUS FUNDO DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2021 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 38.295-7 DO FUNDO DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 22/01/2021 | 10913.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE ,SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2021 | 32760.60 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 29/01/2021 | 62935.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 29/01/2021 | 29650.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2021 | 47730.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 29/01/2021 | 3159.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2021 | 63317.86 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2021 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSUJLTORIA CÓNTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2021 | 6523.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2021 | 10500.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 13827.39 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 16452.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 38525.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO GAMELEIRA ,DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2020,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 2430.00 | 00010369957474 | RAFAELA GUIMARAES VENANCIO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE 01(UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 3402.00 | 00006947418410 | FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE DE PLANTÃO DE 12 HS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2021 E 24 HS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2021 | 1125.00 | 00003621000470 | ANA CAROLINA DO VALE DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS DE PLANTÃO DE 12 HS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2021,NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 2430.00 | 00010369957474 | RAFAELA GUIMARAES VENANCIO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DE 01(UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO DE N 006 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 3402.00 | 00006947418410 | FERNANDA DE OLIVEIRA CARVALHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA, PLANTÃO DE 12 HS NO DIA 17 DE JANEIRO DE 2021 E 24 HS NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021,NA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JURIDICO N 006 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 1125.00 | 00003621000470 | ANA CAROLINA DO VALE DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS MEDICO,COM PLANTÃO DE 12 HS NO DIA 03 DE JANEIRO DE 2021,NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JURIDICO DE N 006 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SISCONTABILIDADE E SISFARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1014085 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 29/01/2021 | 53783.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 29/01/2021 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 29/01/2021 | 1214.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 29/01/2021 | 31200.44 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA EFETVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 29/01/2021 | 10230.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 29/01/2021 | 6500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 29/01/2021 | 7500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2021 | 15465.10 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2021 | 69120.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 560.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 15287.13 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 2284.45 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 3212.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 2992.16 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 14600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 10849.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 9772.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 22882.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 22882.15 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 707.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA PSB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 1655.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA PSB,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 465.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 1090.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 16452.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 34) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 38525.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 35) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 03/02/2021 | 2000.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTRENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO COM PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E LIGADURA ELÁSTICA DE VARIZES ESOFÁGICAS,NA PACIENTE CARENTE MARIA ANTONIA DOS SANTOS, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/02/2021 | 1500.00 | 00008371422458 | JUAN EDUARDO BARBOSA | EMPENHO FEITO EM SUBISTITUIÇÃO AO EMPEMHO Nº 2415/2020 ,REFERENTE PRESTADO NO SUPORTE TECNICO E ATUALIZAÇÃO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL ACERCA DE INFORMAÇÕES RELACIONADAS AO CORONAVÍRUS/COVID-19, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/02/2021 | 10913.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE ,SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 06DO DIA 22/01/2021) | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/02/2021 | 568.04 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 40/45º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/02/2021 | 548.82 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 41/45º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/02/2021 | 749.50 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/02/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA NA PACIENTE CARENTE DARCY SOUZA LIMA, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 17/02/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/02/2021 | 2250.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 22/02/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE ARTERIOGRAFIA DO MID NO PACIENTE CARENTE ROBERTO RODRIGUES LIRA ,CONFORME PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL Nº 1087198 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 22/02/2021 | 880.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO MOVEL DAS AÇÕES EDUCATIVAS SOBRE O CENARIO PANDEMICO/COVID-19 REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12,13,14 E 16 DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 22/02/2021 | 10065.82 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE ,SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,NO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/02/2021 | 2430.00 | 00011108582486 | LETICIA CORDEIRO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DE 01(UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 23/02/2021 | 2000.00 | 00007498700441 | LUANA CORDULA DOS SANTOS XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA DE 01(UM) PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 31 DE JANEIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/02/2021 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 25/02/2021 | 33973.71 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/02/2021 | 62435.63 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000073 | 25/02/2021 | 11134.46 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0002 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 25/02/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO,DESTINADOS OS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE N 1014264. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000072 | 25/02/2021 | 2243.58 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0002 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/02/2021 | 16661.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/02/2021 | 31138.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA EFETVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/02/2021 | 16740.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/02/2021 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA ÓSSSEA NA PACIENTE CARENTE ,MARIA EDNA DA SILVA FREIRE ,CONFORME PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL Nº 1079466 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 26/02/2021 | 8700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/02/2021 | 16300.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 26/02/2021 | 6765.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 26/02/2021 | 72520.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 26/02/2021 | 13485.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 26/02/2021 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 26/02/2021 | 51706.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 26/02/2021 | 17450.30 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR DIVERSOS (TIRAS REAGENTES ,GEL CONDUTOR 1KG,SONDO URETRAL,SCALP, LUVAS DESCARTAVEIS E...) DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 0009/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 26/02/2021 | 1848.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 26/02/2021 | 4736.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | PROMOÇÃO DA ASSIST. FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRAT. NA A. BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/02/2021 | 10072.40 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS , DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO ,CONFORME CONTRATO DE DISPENSA Nº 00010/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 26/02/2021 | 16740.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 26/02/2021 | 39198.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 26/02/2021 | 9456.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 26/02/2021 | 1760.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 26/02/2021 | 22144.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 26/02/2021 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 26/02/2021 | 16035.13 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 26/02/2021 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 26/02/2021 | 729.22 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 26/02/2021 | 1707.53 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/02/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/02/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/02/2021 | 2966.70 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/02/2021 | 3682.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/02/2021 | 3586.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/02/2021 | 3357.98 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 26/02/2021 | 5219.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 26/02/2021 | 36640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 26/02/2021 | 61620.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 26/02/2021 | 70290.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 26/02/2021 | 8060.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 26/02/2021 | 13556.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/02/2021 | 190.00 | 23236944000168 | EDICLECIO DE LIMA COSTA SOBRINHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ A1 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000092 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/02/2021 | 15002.37 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/02/2021 | 1260.00 | 30536867000127 | FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA-FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE IMPRESSORA,RECARGA DE TONNERS BROTHER,SAMSUNG E HP E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 01/03/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DE COSTINHA ,NESTE MUNICIPIO,DO MÊS FEVEREIRO DE 202, 1CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/03/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSUJLTORIA CÓNTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 03/03/2021 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 05/03/2021 | 15000.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0642/PB COM CAPACIDADE PARA 06 E 01 MOTORISTA , PARA DISPOSIÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMILIA DO BAIRRO DE FAGUNDES/PB, NOS TURNOS DA MANHÃ A TARDE DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA ,NO PERIODO DE 06MESES DO ANO CORRENTE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00009/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 05/03/2021 | 3800.00 | 00006105182406 | JOSÉ JONAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL-5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 E 01 MOTORISTA , UTILIZADO PARA ATENDER A POPULÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVONº00007/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 05/03/2021 | 15000.00 | 00011389176487 | JOSE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA OFH-4249/PB COM CAPACIDADE PARA 04 E 01 MOTORISTA , UTILIZADO PARA CONDUZIR EQUIPE DE MEDICOS,ENFERMEIROS,TECNICO DE ENFERNEGEM E DENTISTA AO PSF DE ESTIVA DE GERALDO ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,NO PERIO DE 06 MESES DO ANO CORRENTE,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00006/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 05/03/2021 | 7200.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAN DE PLACA KKZ-7515/PB COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE E DE QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAS/PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0008/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 05/03/2021 | 3080.19 | 26153588000107 | MARIA RITA APARECIDA DA SILVA SANTOS ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (FLOCÃO,MARGARINA, FARINHA,OLÉO E...) DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0018 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/03/2021 | 568.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 42/45º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/03/2021 | 549.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 43/45º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/03/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CORE BIÓPSIA NA PACIENTE CARENTE DELMA MARIA DOMINGOS ALEXANDRE ,CONFORME PARECER SOCIAL E NOTA FISCAL Nº 1080181 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 11/03/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 12/03/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO,DESTINADOS OS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL DE Nº 1014318 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/03/2021 | 1810.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA EXTRA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/03/2021 | 458.04 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2020,VISTORIA, LICENCIAMENTO 2021 E BOMBEIRO 2021 DO VEICULO DE PLACA QSF-3839, PERTECENTE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO ,CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/03/2021 | 1914.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 99,REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/03/2021 | 15954.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 102 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/03/2021 | 15463.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 113 QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 111 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ( CONTRATO) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/03/2021 | 3586.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 110 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/03/2021 | 3682.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 109 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/03/2021 | 2966.70 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 108 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/03/2021 | 3665.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N 111 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/03/2021 | 2235.53 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0002 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/03/2021 | 375.76 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0002 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/03/2021 | 295.41 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0002 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/03/2021 | 484.16 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0002 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/03/2021 | 10641.85 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,GASOLINA ADITIVADA, DIESEL COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 20 DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N0002 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/03/2021 | 2804.37 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 A 28 DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0002 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/03/2021 | 2525.16 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 05 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0002 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/03/2021 | 2485.21 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 06 A 10 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0002 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 23/03/2021 | 5205.29 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 20 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0002 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 23/03/2021 | 2243.58 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 72 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0002 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 23/03/2021 | 240.00 | 00811657000309 | UCD - UNIDADE CAMPINENSE DE DIAGNÓSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO RELATIVO AO PROCEDIMENTO DE BIOPSIA DE NÓDULO MAMÁRIO DIREITO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 23/03/2021 | 1046.63 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 11 A 20 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 0002 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/03/2021 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/03/2021 | 3800.00 | 00006105182406 | JOSÉ JONAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEICULO RENAULT LONGAN DYNA-PLACA PGL-5H84, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTA PACIENTES ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PARECEJURIDICO DE N 030 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/03/2021 | 7200.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEICULO MERCEDES BENZ-PLACA KKZ-7515, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTA PACIENTES PARA HEMODIALISE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PARECE JURIDICO DE N 030 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/03/2021 | 2500.00 | 00011389176487 | JOSE VALE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECONHECIMENTO DE DIVIDA DA LOCAÇÃO DE 01 ( UM) VEICULO CHEVROLET CELTA-PLACA OFH-4249, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRANSPORTA PACIENTES ,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021, CONFORME PARECE JURIDICO DE N 030 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/03/2021 | 67730.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/03/2021 | 61479.03 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/03/2021 | 5219.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/03/2021 | 79705.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/03/2021 | 39080.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/03/2021 | 36459.07 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/03/2021 | 13640.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/03/2021 | 32772.12 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA EFETVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/03/2021 | 56256.61 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/03/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/03/2021 | 16188.16 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/03/2021 | 17200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/03/2021 | 8700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/03/2021 | 6765.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/03/2021 | 61220.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/03/2021 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/03/2021 | 25550.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 ( GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETI, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/03/2021 | 5900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 ( GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSIONADO REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/03/2021 | 1700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 ( GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADORES, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/03/2021 | 25800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 ( GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS, REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa COVID-19 (Art. 4º da Lei 13.979/2020) | 000252021 | 0000173 | 30/03/2021 | 239500.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO) MIL TESTES RAPIDOS COVID 19- IGG E IGM, DESTINADOS A POPULAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO DE LUCENA NO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO CORONA VIRUS, CONFORME DISPENSA DE N 00025 2021,EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/03/2021 | 464.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/03/2021 | 1760.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGGRAMA PSB (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/03/2021 | 13417.13 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/03/2021 | 2625.70 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 31/03/2021 | 3000.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 31/03/2021 | 3784.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 31/03/2021 | 3253.78 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 31/03/2021 | 1298.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 COMISSÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 31/03/2021 | 374.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 PRESTADOR , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 31/03/2021 | 5676.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 CONTRATO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/03/2021 | 549.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 42/45º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/03/2021 | 549.48 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 43/45º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/03/2021 | 568.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 43/45º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/03/2021 | 568.70 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 44/45º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/03/2021 | 8597.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/03/2021 | 14900.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRESTADORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 31/03/2021 | 16817.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 31/03/2021 | 1100.00 | 00013902908408 | ADRIELLE FIDELES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 06/04/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSUJLTORIA CÓNTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 06/04/2021 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 06/04/2021 | 150.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICAÇÃO DIGITAL SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA A1 (e-PF A1) DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1002273 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 07/04/2021 | 164.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975,PERIODO DO MÊS DE JANEIRO,COM VENCIMENTO 01 DE FEVEREIRO DE 2021,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 07/04/2021 | 143.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975,PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO,COM VENCIMENTO 01 DE MARÇO DE 2021,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 07/04/2021 | 152.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975,PERIODO DO MÊS DE MARÇO,COM VENCIMENTO 01 DE ABRIL DE 2021,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 07/04/2021 | 319.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA AS EQUIPES ATUANTES NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 ENTRE OS DIAS 27 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/04/2021 | 1499.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERVOS (PAPEL A4,TINTA P/CARIBO,GRAMPEADOR E...) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA ,COMPRAS REALIZADAS NOS DIA 01 FEVEREIRO E 05, 10 E 18 DE MARÇO DE 2021, CONFORMENOTA FISCAL Nº 339 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/04/2021 | 6336.00 | 38470949000128 | MARCIA MUNIZ FERREIRA- PEIXADA DO GERALDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS SOB ENCOMENDA DE REFEIÇOES (ALMOÇO E JANTAR) DESTINADOS A EQUIPE DE TRABALHO NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO AO COVID 19 DO PERIODO DE 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/04/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CIRURGIA EM NOME DA PACIENTE: MARICELIA DE ARAUJO,QUE NECESSITA DE URGENCIA,DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/04/2021 | 2500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DE FAGUNDES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/04/2021 | 1235.00 | 30848461000180 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTOS E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/04/2021 | 1206.00 | 30848461000180 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUAS DE COZINHA DESTINADOS AOS ESTABELECIMENTO E SEDE SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/04/2021 | 3800.00 | 00006105182406 | JOSÉ JONAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL-5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA , UTILIZADO PARA ATENDER A POPULÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00007/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/04/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO,DESTINADOS OS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/04/2021 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, MODELO GOL ANO 2006 PLACA MOT-4018 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 13/04/2021 | 7200.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAN DE PLACA KKZ-7515/PB COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE E DE QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOAS/PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0008/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 14/04/2021 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 624008-0 FUNDO DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 14/04/2021 | 319.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA EM SUBSITITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº198 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA AS EQUIPES ATUANTES NAS BARREIRAS SANITARIAS NO ENFRENTAMENTO A COVID-19 ENTRE OS DIAS 27 DEMARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 338 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 14/04/2021 | 700.00 | 07052363000110 | VIDA PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DE MATERIAL CIRÚRGICO DE PROCEDIMENTO RENAL EM FAVOR DA PACIENTE CARENTE EDUARDA DEOLINDO CABRAL, EM CONFORMIDADE COM O PARECER JURÍDICO Nº 46/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/04/2021 | 1499.40 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO Nº199, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERVOS (PAPEL A4,TINTA P/CARIBO,GRAMPEADOR E...) DESTINADO A ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA ATENÇÃO BÁSICA ,COMPRAS REALIZADAS NOS DIA 01 FEVEREIRO E 05, 10 E 18 DE MARÇO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 339 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/04/2021 | 972.52 | 12862378000183 | EDILEUZA DA SILVA TOSCANO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A PREPARAÇÃO DE REFEIÇÕES DOS PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 14/04/2021 | 500.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 624026-9 SUSCUSTEIO, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 15/04/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO CONFORME PPI DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA PARA O PACIENTE CARENTE EDUARDO FRAZÃO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 15/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO CONFORME PPI DE PROCEDIMENTO DE CATETERISMO PARA O PACIENTE CARENTE EDUARDO FRAZÃO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/04/2021 | 240.00 | 00006897641464 | THIAGO DE LIMA PONTES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS COMO PARTE DE AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 REFERENTE A MEDIDA PROVISORIA Nº295 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/04/2021 | 600.00 | 00010418239401 | JULIA CELIAN DE SOUZA MARTINS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS COMO PARTE DE AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 REFERENTE A MEDIDA PROVISORIA Nº295 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/04/2021 | 360.00 | 00007225366408 | JUDSON MAGNUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS COMO PARTE DE AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 REFERENTE A MEDIDA PROVISORIA Nº295 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/04/2021 | 480.00 | 00008267132708 | KERLIS ANDRÉ FELINTO DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ATUANDO NAS BARREIRAS SANITÁRIAS COMO PARTE DE AÇÕES DE COMBATE A COVID-19 REFERENTE A MEDIDA PROVISORIA Nº295 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/04/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO DA CIRURGIA EM NOME DA PACIENTE: MARICELIA DE ARAUJO,QUE NECESSITA DE URGENCIA,DESTINADO A UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000222 | 20/04/2021 | 17104.27 | 34731357000161 | COSTA E OLIVEIRA HIPERMERCADO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MACARRÃO,CAFÉ EM PÓ,LEITE EM PÓ,FLOCOS DE MILHO E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 00014/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000223 | 20/04/2021 | 7415.20 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000224 | 20/04/2021 | 837.23 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 21 A 31 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000227 | 20/04/2021 | 6815.85 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000228 | 20/04/2021 | 950.16 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 01 A 10 DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 20/04/2021 | 1200.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA FARMACIA DO PSF III DO BAIRRO DE FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000229 | 20/04/2021 | 18400.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, DURANTE A PERIODO EMERGENCIAL/COVID-19 ,RELATIVO AO MÊS MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 21/04/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 21/04/2021 | 16740.33 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 21/04/2021 | 39198.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 22/04/2021 | 4385.58 | 28671468000127 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (MARGARINA,FRANGO,OVOS E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 22/04/2021 | 12852.31 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 22/04/2021 | 4080.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMILIA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE OS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 22/04/2021 | 1150.00 | 00000920047416 | IGOR NUNES CABRAL DE PAULO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO PLANTONISTA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 22/04/2021 | 16817.46 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 22/04/2021 | 2320.00 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (PÃO,QUEIJO, PRESUNTO E BOLO...) DESTINADOS LANCHES PARA AS EQUIPES ATUANTES NAS AÇÕES DAS BARRIRAS SANITARIAS EM COMBATE A COVID-19, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARÇO A 04DE ABRIL DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 22/04/2021 | 280.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 07 (SETE) HORAS DE DIVULGAÇÃO MOVEL SOBRE A AÇÃO DE TESTAGEM DA COVID-19 REALIZADO NA BAIRRO DE GAMELEIRA, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 23/04/2021 | 150.00 | 00015513886421 | EDUARDO NASCIMENTO NERY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COMO SANITIZADOR NA BARREIRA SANITÁRIA NO PERÍODO CARNAVALESCO,INSTALADA NA PB-025 EM MEDIDA PREVENTIVA AO COVID-19, NOS DIAS 13 A 15 DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 23/04/2021 | 11123.80 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/04/2021 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 624026-9 SUSCUSTEIO, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/04/2021 | 100.00 | 00008434601486 | EDMAR SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANITIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADA NA PB-025 SANITIZANDO VEICULOS QUE ENTRARAM MUNICIPIO NO PERIODO CARNAVALESCO NOS DIAS 15 E 16 DE FEVEREIRO DE 2021, COMO MEDIDA PREVENTIVA EM RELAÇÃO A COVID-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 26/04/2021 | 200.00 | 00070465987460 | DENILSON DE OLIVEIRA CONRADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO COMO SANITIZADOR NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 27/04/2021 | 569.72 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 45/45º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 27/04/2021 | 550.50 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/04/2021 | 9488.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/04/2021 | 57628.55 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/04/2021 | 86612.37 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/04/2021 | 32235.23 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 28/04/2021 | 38880.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 28/04/2021 | 84850.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/04/2021 | 16767.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/04/2021 | 17352.08 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/04/2021 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 28/04/2021 | 6765.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/04/2021 | 45900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 ( GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 28/04/2021 | 55263.78 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 28/04/2021 | 8500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 28/04/2021 | 3800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 28/04/2021 | 32841.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA-PEVA EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/04/2021 | 11400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PSB CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 28/04/2021 | 52000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/04/2021 | 81320.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PSF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/04/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PEVA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/04/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PACS CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/04/2021 | 17600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 28/04/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 28/04/2021 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 28/04/2021 | 9456.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 28/04/2021 | 22144.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/04/2021 | 2240.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGGRAMA PSB (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/04/2021 | 17025.93 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/04/2021 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/04/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE MARCA PASSO NO PACIENTE PAULO ANGELO CUSTIDIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/04/2021 | 3696.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/04/2021 | 3438.86 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/04/2021 | 17214.47 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/04/2021 | 1785.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 COMISSÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/04/2021 | 798.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 PRESTADOR , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/04/2021 | 10920.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 CONTRATO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/04/2021 | 9456.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/04/2021 | 22144.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/04/2021 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/04/2021 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/04/2021 | 464.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/04/2021 | 1087.90 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/04/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/04/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/04/2021 | 250.00 | 00004793414435 | ARIEDNA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO SANITIZANDO OS VEICULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/04/2021 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/04/2021 | 8164.80 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/04/2021 | 17818.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRESTADORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 29/04/2021 | 16041.23 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/04/2021 | 37561.88 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/04/2021 | 475.00 | 30848461000180 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/04/2021 | 420.00 | 30848461000180 | SEVERINA GOMES DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AS UNIDADES DE SAÚDE E SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000307 | 30/04/2021 | 6773.94 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00032/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/04/2021 | 200.00 | 00016946845714 | RAMON OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇO PRESTADOS SANITIZANDO OS VEICULOS NAS BARREIRAS SANITARIAS DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO DO DIA 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/04/2021 | 250.00 | 00009493135489 | AMAURI SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVIÇO PRESTADO SANITIZANDO OS VEICULOS NAS BARREIRAS SANITÁRIAS DURANTE O PERÍODO CARNAVALESCO DO DIA 13 A 16 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DE GAMELEIRA NESTE MUNICIPIO,DO MÊS DE ABRIL DE 2021.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2021 | 900.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NA BARREIRA SANITANIA PREVENTIVA AO COVID-19 ,NO PERIODO CARNAVALESCO DO DIA 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2021 | 280.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 08 METROS DE DISCIPLINADORES ,02 MESAS E 08 CADEIRAS UTILIZADAS NA BARREIRA SANITANIA PREVENTIVA AO COVID-19 INSTALA NA PB-025 ,NO PERIODO CARNAVALESCO DO DIA 12 A 16 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00009372918466 | BRUNO GEORGE BARRETO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO,ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE SETOR DE CONTROLE INTERNO DAS DESPESAS COVID-19 , DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2021 | 1650.00 | 37996174000166 | MG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICOS NAS AÇÕES DE TESTAGEM DA COVID-19 ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/04/2021 | 1650.00 | 41056353000190 | MATOS CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTÕES MÉDICOS NAS AÇÕES DE TESTAGEM DA COVID-19 ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000306 | 30/04/2021 | 900.60 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DA AMBULANCIA DO SAMU NO PERIODO DE 11 A 20 DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000308 | 03/05/2021 | 879.09 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DA AMBULANCIA DO SAMU NO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/05/2021 | 3400.00 | 00089304373468 | RAQUEL LACERDA BRASIELEIRO LUCKWU | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO FARMACÊUTICA NA VIGILANCIA EM SAÚDE NO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA SALA DE SITUAÇÃO DOS CASOS SUSPEITAS,CONFIRMADOS, SINTOMATICOS EM TRATAMENTO E CURADOS DA COVID-19 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/05/2021 | 4000.00 | 00007316326484 | VIVIANE THAIS FERNANDES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 04/05/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSUJLTORIA CÓNTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 04/05/2021 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/05/2021 | 17500.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 FRASCOS DE 60ML DE ÁLCOOL EM GEL 70% ANTISSÉPTICO DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO VISANDO ATENDER AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO A COVID-19 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/05/2021 | 2000.00 | 08301756000182 | CLINICA DE GASTRENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA DIGESTIVA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E LIGADURA ELÁSTICA NA PACIENTE CARENTE MARIA DAS NEVES LIMA CHAGAS, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 06/05/2021 | 360.00 | 19802626000140 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM 09 (NOVE) HORAS DE DIVULGAÇÃO MOVEL SOBRE A AÇÃO DE TESTAGEM DA COVID-19 REALIZADO NA BAIRRO DE COSTINHA E CONJUNTO MANOEL MARINHO , NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 06/05/2021 | 2319.59 | 03895123000126 | LOURIVAL VALE DA SILVA JUNIOR-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (PÃO,QUEIJO, PRESUNTO E BOLO...) DESTINADOS LANCHES PARA AS EQUIPES ATUANTES NAS AÇÕES DAS BARRIRAS SANITARIAS EM COMBATE A COVID-19, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO ,DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARÇO A 04DE ABRIL DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 06/05/2021 | 149.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/05/2021 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.698-5 FUS FUNDO DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 06/05/2021 | 1143.00 | 00009250515430 | LAÍS MEDEIROS DINIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM PLANTÃO NOTURNO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO , NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 06/05/2021 | 2803.00 | 00008744259484 | RAQUEL UCHOA DOS ANJOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO , NO DIA 07 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 06/05/2021 | 2548.00 | 00010369957474 | RAFAELA GUIMARAES VENANCIO PINTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO , NO DIA 10 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 07/05/2021 | 760.00 | 13814845000162 | MT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO MOTOR DO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA NPX-0012 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 07/05/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO,DESTINADOS OS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 07/05/2021 | 3800.00 | 00006105182406 | JOSÉ JONAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL-5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA , UTILIZADO PARA ATENDER A POPULÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00007/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 07/05/2021 | 7200.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAN DE PLACA KKZ-7515/PB COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE E DE QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB, DURANTEO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0008/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 07/05/2021 | 2500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DE FAGUNDES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 07/05/2021 | 725.00 | 13814845000162 | MT PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO DE MOTOR,TROCA DE PASTILHA DE FREIO,TROCA DE FILTRO DE OLEO) DO VEICULO MITSUBISHI L200 DE PLACA QSF-8869 PERTECENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 10/05/2021 | 229.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO NA REDE ELETRICAS E ESTRUTURAL DAS UNIDADES BÁSICAS (ANCORA/PSF) DA COMUNIDADE GUIA , SERVIÇO REALIZADO NO DIA 06 DE MARÇO E PSF DO BAIRRO DE FAGUNDES ,SERVIÇO REALIZADO NO 25 DE MARÇO DE 2021,NESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 10/05/2021 | 1152.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA PARTE ELETRICA DA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NA PB-025 DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO E FERIADOS ANTECIPADOS ENTRE OS DIA 26 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DECRETO ESTADUAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 10/05/2021 | 2619.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO,E MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 293 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 10/05/2021 | 2351.00 | 00010369957474 | RAFAELA GUIMARAES VENANCIO PINTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO , NO DIA 10 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 320) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 10/05/2021 | 2351.00 | 00008744259484 | RAQUEL UCHOA DOS ANJOS DE ALMEIDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO , NO DIA 07 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 319) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 10/05/2021 | 1150.00 | 00009250515430 | LAÍS MEDEIROS DINIZ | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICA EM PLANTÃO NOTURNO DE 12 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO , NO DIA 13 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 318) | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 10/05/2021 | 123.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONTRUÇÃO DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO ,SERVIÇO REALIZADO NO DIA 19 DE MARÇO DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 10/05/2021 | 3135.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,BASE DO SAMU E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO , CONFORME NOTA FISCAL Nº 294 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 13/05/2021 | 2200.00 | 26981752000174 | J A OFICINA SERVIÇOS DE MECANICA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (REPARO NA CAIXA DE DIREÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL) NO VEICULO AMBULANCIA MASTER RENAULT DE PLACA NQH-7812, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000407 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 13/05/2021 | 1792.29 | 26981752000174 | J A OFICINA SERVIÇOS DE MECANICA EIRELI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (FILTRO DE OLEO,BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA,FILTRO DE AR E...) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA MASTER RENAULT DE PLACA NQH-7812, CONFORME NOTA FISCAL Nº 285 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 13/05/2021 | 2060.00 | 14108192000169 | ROGERIA CRISTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (VALVULA DE ESCARPE,JOGO JUNTA PARCIAL,FILTRO DE OLEO,VALVULA DE ADMISSÃO E ...) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1650 E MMX-4508 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 13/05/2021 | 950.00 | 14108192000169 | ROGERIA CRISTINA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS QSM-1650 E MMX-4508 PERTECENTE A ESTA SECRETARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 13/05/2021 | 2125.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMILIA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE OS DIAS 12 E 26 DE MARÇO 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 13/05/2021 | 2706.25 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE FAIXAS EM LONA PERSONALIZADAS APLICADAS NA MONTAGEM DA ESTRUTURA DA BARREIRA SANITARIA INSTALADA NA PB-025 DURANTE O PERIODO CARNAVALESCO E NO PERIODO DE RESTRIÇÃO NA ENTRADA NO MUNICIPIO COMANTECIPAÇÃO DE FERIADOS CONFORME DECRETO ESTADUAL ,DURANTE OS DIAS 26 DE MARÇO A 04 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000343 | 14/05/2021 | 1005.16 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DA AMBULANCIA DO SAMU NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/05/2021 | 600.00 | 00008267132708 | KERLIS ANDRÉ FELINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NA PB-025 DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO E ENTRE OS DIAS 01 E 04 DE ABRIL DE 2021, COMO PARTE DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 295 DO GOVERNO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/05/2021 | 800.00 | 00007225366408 | JUDSON MAGNUS RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE DE VIGILÂNCIA NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NA PB-025 DURANTE OS DIAS 28 E 29 DE MARÇO E ENTRE OS DIAS 01 E 04 DE ABRIL DE 2021, COMO PARTE DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19 EM CONFORMIDADE COM A MEDIDA PROVISÓRIA 295 DO GOVERNO ESTADUAL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/05/2021 | 500.00 | 00006897641464 | THIAGO DE LIMA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NA PB-025, NOS DIAS 27, 28, 29, 30 E 31/03/2021, COMO PARTE DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORMEANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/05/2021 | 800.00 | 00010418239401 | JULIA CELIAN DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NA PB-025, NOS DIAS 28, 29, 30 E 31/03/2021, 01, 02, 03 E 04/04/2021 COMO PARTE DAS AÇÕES DE COMBATE AOCOVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/05/2021 | 200.00 | 00086802666472 | JOSÉ MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NA PB-025, NOS DIAS 03 E 04/04/2021, COMO PARTE DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/05/2021 | 500.00 | 00070277981409 | DANIEL BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PESTADOS COMO AGENTE DE VIGILANCIA NA BARREIRA SANITÁRIA INSTALADA NA PB-025, NOS DIAS 27, 28, 29 E 31/03/2021, 01/04/2021, COMO PARTE DAS AÇÕES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/05/2021 | 1725.39 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS (KIT FILTRO DE AR,LIMPADOR HIGIENICO E ETC...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QSF-3839 AMBULANCI -SAMU-MERCEDES SPRINTER 415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/05/2021 | 624.73 | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QSF-3839 AMBULANCIA -SAMU-MERCEDES SPRINTER 415, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/05/2021 | 1250.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE REALOCAÇÃO DE CONDENSADORES DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÕA DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT HIWALL. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/05/2021 | 1797.12 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADOS (ELETROCALHAS,TUBOS DE COBRE, BARRA ROSCADA, ETC) DESTINADOS A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/05/2021 | 2231.25 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 342/2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAUDE DAS UNIDADES BÁSICAS DA FAMILIA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE OS DIAS 12 E 26 DE MARÇO 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 19/05/2021 | 2400.00 | 00008867171402 | FERNANDA GABRIELLA CARLOS FORMIGA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PLANTÃO DE 24 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LUCENA, NO DIA 11/05/2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 19/05/2021 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 20/05/2021 | 17214.47 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 280/2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/05/2021 | 100.00 | 00006067807424 | EDILANE COSTA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANITIZADOR NAS BARREIRAS SANITARIAS INSTALADA NA PB-025 SANITIZANDO VEICULOS QUE ENTRARAM MUNICIPIO NO PERIODO CARNAVALESCO NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DE 2021, COMO MEDIDA PREVENTIVA EM RELAÇÃO A COVID-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 24/05/2021 | 2500.00 | 24651808000105 | HORACIA DE CASSIA CARNEIRO DE MELO EIRELI-MELO SERVIÇOS VASCULAR ESPECIALIZADO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO CIRÚRGICA COM APLICAÇÃO DE ESPUMA ECOGUIADA DE POLIDOCANOL NA PACIENTE CARENTE SEVERINA CAROLINA DOS SANTOS, CONFORME PARECER E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 25/05/2021 | 6849.24 | 34667109000107 | LUCIANO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (MACARRÃO, BISCOITO, MOLHOS DE TOMATE,FEIJÃO,VINAGRE,ACUÇAR,CAFÉ,FIGADO OVOS,FRANGO ENTRE OUTROS) REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 27/05/2021 | 61532.61 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 27/05/2021 | 40150.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/05/2021 | 33844.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/05/2021 | 9488.30 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/05/2021 | 89728.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/05/2021 | 81265.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 27/05/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 27/05/2021 | 11400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PSB CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 27/05/2021 | 9465.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 27/05/2021 | 54593.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 27/05/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PACS CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 27/05/2021 | 72120.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PSF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 27/05/2021 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 27/05/2021 | 32705.46 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA-PEVA EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/05/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PEVA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/05/2021 | 17000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/05/2021 | 19832.70 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/05/2021 | 4400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/05/2021 | 1800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 27/05/2021 | 22050.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 ( GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/05/2021 | 1100.00 | 00013658371498 | DIMAS SALES DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO ,ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DO SETOR INTERNO DAS DESPESAS COM COVID-19 ,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/05/2021 | 34090.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000384 | 28/05/2021 | 1360.28 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DA AMBULANCIA DO SAMU NO PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/05/2021 | 349.90 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E INSTALAÇÃO DE INTERNET NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 31/05/2021 | 16132.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 31/05/2021 | 37774.73 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 31/05/2021 | 900.00 | 30536867000127 | FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA-FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS BROTHER, MANUTENÇÃO CORRETIVA DE IMPRESSORA EPSON + LIMPEZA NA CABEÇA DE IMPRESSÃO E REPARO EM PLACA FONTE EM IMPRESSORA HP LASER 1132, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME ORÇAMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 31/05/2021 | 8431.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 31/05/2021 | 17065.65 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 31/05/2021 | 18842.95 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 31/05/2021 | 9676.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 31/05/2021 | 22657.48 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 31/05/2021 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 31/05/2021 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 31/05/2021 | 707.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 31/05/2021 | 1655.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 31/05/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 31/05/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA CUSTO SUPLEMENTAR DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 31/05/2021 | 2394.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SPB SAUDE BUCAL (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 31/05/2021 | 15145.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 31/05/2021 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 31/05/2021 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 31/05/2021 | 3570.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 31/05/2021 | 4038.87 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/05/2021 | 924.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 31/05/2021 | 378.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 PRESTADORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/05/2021 | 7158.90 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/05/2021 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SPB SAUDE BUCAL (COMISSIONADO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000409 | 31/05/2021 | 36800.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO EMERGENCIAL/COVID-19, RELATIVO AO MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00016/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/06/2021 | 1130.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS (RELÉ SINELOIDE E MODULO DIGITAL) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA MERCEDES SPRINTER 415,PLACA: QSF-3839, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO E DESTINADA AOUSO NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 02/06/2021 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DE COSTINHA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E, ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 085 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 02/06/2021 | 295.96 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DE COSTINHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 02/06/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DE COSTINHA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 02/06/2021 | 331.11 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DE COSTINHA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 02/06/2021 | 358.75 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DE GAMELEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 02/06/2021 | 98.46 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DE GAMELEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 02/06/2021 | 5600.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE NEUROLOGIA ADULTO E INFANTIL RETIRANDO AS DEMANDAS REPRIMIDAS DURANTE OS DIAS: 04, 11 E 25 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 02/06/2021 | 9000.00 | 00044136307420 | JOSÉ ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM O FITO DE ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA LEVANTADA PELO SETOR DE REGULAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/06/2021 | 47850.00 | 15353461000115 | ÂMBAR SERVIÇOS EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA,REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS EM ESTRUTURAS METALICA,STAND,ESTRUTURA DE BOX,DISCIPLINADOR E CARRO DE SOM TIPO MINE TRIO,DESTINADOS AS BARREIRAS SANITARIAS EM COMBATE A PANDEMIA COVID-1019,NO PERIODO DO CARNAVAL 2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JURIDICO DE N 084 2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/06/2021 | 27650.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RECONHECIMENTO DE DIVIDA,REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) KITS CONTENDO CADA UM(MÁSCARAS DE PROTEÇÃO TNT TRIPA CAMADA,SACOLAS PLASTICAS PERSONALIZADAS E CAMISA DE MALHA COR BRANCA PERSONALIZADAS) DESTINADOS AS EQUIPE E POPULAÇÃO NAS ATIVIDADES DE DIVULGAÇÃO,PREVENÇÃO NO COMBATE A PANDEMIA COVID-1019, NESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER JURIDICO DE N 085 2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 04/06/2021 | 427.85 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO PUBLICO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DE COSTINHA ,NESTE MUNICIPIO,DO MÊS FEVEREIRO DE 202, 1CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/06/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSUJLTORIA CÓNTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 07/06/2021 | 1200.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE MAIO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 07/06/2021 | 4300.00 | 37996174000166 | MG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, APÓS LEVANTAMENTO DE DEMANDA REPRIMIDA PARA ATENDIMENTOS DE GASTROENTEROLOGIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0000425 | 07/06/2021 | 1879.86 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DA AMBULANCIA DO SAMU NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00032/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 08/06/2021 | 4300.00 | 41056353000190 | MATOS CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO APÓS LEVANTAMENTO DE DEMANDA REPRIMIDA PARA ATENDIMENTOS DE REUMATOLOGIA NO MÊS MAIO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000001 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 08/06/2021 | 750.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO RESSONÂNCIA MAGNETICA NO PACIENTE CARENTE ISRAEL SOARES DE ALVES EM CARATER DE URGENCIA ,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/06/2021 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/06/2021 | 2500.00 | 00009600504423 | DIOGO ALEXANDRE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA NASF- NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/06/2021 | 97.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975 , PERIODO DO MÊS DE ABRIL COM VENCIMENTO 01 DE MAIO DE 2021,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/06/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO,DESTINADOS OS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 11/06/2021 | 1153.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/06/2021 | 1400.00 | 00003621000470 | ANA CAROLINA DO VALE DORNELAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO PRESTADO NO PLANTÃO MÉDICO DE 12 HORAS, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LUCENA NO DIA 07/06/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/06/2021 | 900.00 | 30536867000127 | FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA-FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO, REPARO E RECARGA NAS IMPRESSORAS BROTHER E EPSON, INSTALADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/06/2021 | 600.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO. CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/06/2021 | 470.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS NOS PSF DE FAGUNDES E BAIRRO ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 14/06/2021 | 149.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975 , PERIODO DO MÊS DE MAIO COM VENCIMENTO 01 DE JUNHO DE 2021,COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 15/06/2021 | 5980.85 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 A 30 DE ABRIL DE 2021,CONFORME NF: 1634 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 15/06/2021 | 5837.04 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 10 DE MAIO DE 2021,CONFORME NF: 1640 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 15/06/2021 | 6360.69 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 11 A 20 DE MAIO DE 2021,CONFORME NF: 1646 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 15/06/2021 | 6391.58 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 21 A 31 DE MAIO DE 2021,CONFORME NF: 1652 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 16/06/2021 | 2500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DE FAGUNDES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 16/06/2021 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, MODELO GOL ANO 2006 PLACA MOT - 4018 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 17/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DE GAMELEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por outros motivos | 000522021 | 0000445 | 17/06/2021 | 16320.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, FOTOGRAFIAS E FILMAGENS INSTITUCIONAIS DE EVENTOS, FILMAGENS AÉREAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE MÍDIA EM GERAL COM FITO DE ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 00089/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 18/06/2021 | 552.95 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,REFERENCIA N 10467-401774/2019-49,CONFORME RECEITA Nº 1107 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 18/06/2021 | 3800.00 | 00006105182406 | JOSÉ JONAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL-5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA , UTILIZADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00007/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 18/06/2021 | 7200.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAN DE PLACA KKZ-7515/PB COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE E DE QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB, DURANTEO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0008/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 21/06/2021 | 1280.00 | 00000920047416 | IGOR NUNES CABRAL DE PAULO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COMO MÉDICO EM 01 PLANTÃO DIURNO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO NO DIA 07 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 21/06/2021 | 3200.00 | 35611154000102 | JOSE VIRGULINO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA A GESTÃO PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVO REALIZADOS NO DURANTE O MÊS DE 202, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0000451 | 21/06/2021 | 60630.70 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (SERINGAS DESCARTAVEIS,EQUIPO MACRO,TIRAS REAGENTES,ESPARADRAPOS,TIRAS DE GLICEMIA, LUVAS DESCARTAVEIS E... ) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00045/2021 E CONTRATO Nº 00084/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 23/06/2021 | 10946.91 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/06/2021 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.698-5 FUS FUNDO DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 24/06/2021 | 11029.23 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 24/06/2021 | 6445.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUICAO LTDA. - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE INSTALADOS NA SALA DA AREA VERMELHA E NO LABORATORIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 24/06/2021 | 499.80 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E INSTALAÇÃO DE INTERNET NO PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 24/06/2021 | 13830.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | VALOR REFEERENTE AO RECOLHECIMENTO DE DIVIDA SOBRE O FORNECIMENTO DE OXIGENIOS (SAMU,PPU,7M,10M,AR MEDICINAL); VALVULA REGULADORA E UMIDIFICADORES DESTINADOS A ASSISTENCIA AOS PACIENTES SUSPEITOS E CONFIRMADOS DA COVID-19 ATENDIDOS NAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO 01 DE JANEIRO A 23 DE JUNHO DE 2021, CONFORME PARECER JURIDICO Nº 114/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 25/06/2021 | 572.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 34/47º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 25/06/2021 | 572.16 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 35/47º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 25/06/2021 | 552.95 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 EM ANEXO,PROCESSO DE N 10467-401774 2019-49, PARCELA 27/45. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 28/06/2021 | 33147.84 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 28/06/2021 | 61583.09 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 28/06/2021 | 49553.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 28/06/2021 | 77550.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 28/06/2021 | 10239.85 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 28/06/2021 | 94723.38 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 28/06/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO COMPLEMENTO CONFORME PPI DO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR (ARTERIOGRAFIA DO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO) DO PACIENTE CARENTE VALDO BATISTA DA SILVA. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 28/06/2021 | 55568.98 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 28/06/2021 | 33628.34 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA-PEVA EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 28/06/2021 | 11400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-SPB-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 28/06/2021 | 72220.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 28/06/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PACS CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 28/06/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PEVA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 28/06/2021 | 22200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 28/06/2021 | 16296.28 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JUHNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 28/06/2021 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 28/06/2021 | 10365.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 28/06/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 28/06/2021 | 22700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 ( GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 28/06/2021 | 4600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 28/06/2021 | 2600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/06/2021 | 30600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/06/2021 | 2240.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SPB SAUDE BUCAL (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/06/2021 | 15114.93 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/06/2021 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/06/2021 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/06/2021 | 4662.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/06/2021 | 3217.14 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/06/2021 | 966.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 (COMISSÃO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/06/2021 | 546.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 (PRESTADORES), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/06/2021 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SPB SAUDE BUCAL (COMISSÃO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/06/2021 | 6426.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 CONTRATO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/06/2021 | 9456.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/06/2021 | 22144.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/06/2021 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/06/2021 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/06/2021 | 707.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/06/2021 | 1655.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/06/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/06/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/06/2021 | 10406.30 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/06/2021 | 16285.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/06/2021 | 18969.05 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/06/2021 | 16214.85 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/06/2021 | 37968.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 02/07/2021 | 5355.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE OS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 02/07/2021 | 11250.00 | 23485981000100 | FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA SS ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS MÉDICOS NO MUNICIPIO PARA TRIAGEM DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0000508 | 02/07/2021 | 22055.00 | 05122616000159 | DENTAL R.F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00053/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 02/07/2021 | 17184.50 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE MATERIAIS GRAFICOS (AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS E EXAMES, BOLETIM DE PRODUÇÃO AMBULATORIAL E ETC) PARA REGISTROS CADASTRAIS ,AMBULATORIAIS E CONTROLE DE AÇÕES DE SAÚDE NA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DA FAMILIA ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/07/2021 | 1566.00 | 00010418239401 | JULIA CELIAN DE SOUZA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA A ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DO SETOR IMUNIZAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/07/2021 | 411.60 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (CANETAS,PAPEL OFICIO ,PASTA CLASSIFICADA,PASTA AZ E ...) DESTINADAS ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVAS DE REGISTROS RELACIONADOS AOS DADOS DE IMUNIZAÇÕES DA COVID-19, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/07/2021 | 2668.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL OFICIO ,FITA CREPE,PLASTA PLASTICO, CLIPES ,MARCA TEXTOS E...) DESTINADO ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/07/2021 | 660.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO INSCRITO NO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS PRESTANDO ASSISTENCIA NO MUNICIPIO, CONFORME PORTARIA Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTERIO DA SAÚDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/07/2021 | 2400.00 | 00006192824444 | HERCULES THIAGO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO EM PLANTÃO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/07/2021 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015016 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/07/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO,DESTINADOS OS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/07/2021 | 500.00 | 00066998514468 | JEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE 02(DUAS) MOTOS DE PLACA MOH-2942 E MOH-2467 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 06/07/2021 | 2000.00 | 37996174000166 | MG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, APÓS LEVANTAMENTO DE DEMANDA REPRIMIDA PARA ATENDIMENTOS DE GASTROENTEROLOGIA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 06/07/2021 | 9000.00 | 00044136307420 | JOSÉ ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM O FITO DE ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA LEVANTADA PELO SETOR DE REGULAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 07/07/2021 | 2000.00 | 41056353000190 | MATOS CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO APÓS LEVANTAMENTO DE DEMANDA REPRIMIDA PARA ATENDIMENTOS DE REUMATOLOGIA NO MÊS JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 07/07/2021 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 07/07/2021 | 3000.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 07/07/2021 | 4050.00 | 00009907557463 | RICHARDISON GRAY MONTEIRO DE TOLEDO MONGUILHOT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM SERVIÇOS ODONTOLOGICOS NO MUNICIPIO ,DURANTE 15 DIAS DO MÊS DE MAIO E MÊS DE JUNHO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/07/2021 | 1100.00 | 00013658371498 | DIMAS SALES DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO ,ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DO SETOR INTERNO DAS DESPESAS COM COVID-19 ,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 07/07/2021 | 1400.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA 5.000 (CINCO MIL) CARTÕES DE VACINAÇÃO MEDINDO 1X1 EM PAPEL 170 GRAMA COM DOBRA VERTICAL PARA REGISTRO DE VACINAÇÃO DA COVID-19 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 07/07/2021 | 200.00 | 00041886259453 | MANOEL LUCIANO DE MACEDO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISCAL EM AÇÕES DA VIGILANCIA EM SAÚDE NO COMBATE A COVID-19 NOS DIAS 04,05,06 E 13 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 07/07/2021 | 2674.80 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL OFICIO ,FITA CREPE,PLASTA PLASTICO, CLIPES ,MARCA TEXTOS E...) DESTINADO ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO.(SUBSTITUIÇÃO DO EMPENHO Nº 515) | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0000531 | 08/07/2021 | 55133.02 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (LUVAS DESCARTAVEIS, SERINGAS, ATADURAS DE CREPOM,ALGODÃO E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00045/2021 ECONTRATO Nº 00084/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 08/07/2021 | 9133.97 | 34667109000107 | LUCIANO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS ( AÇÚCAR,BISCOITO,LEITE,CAFÉ E...) DESTINADO AO UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 08/07/2021 | 274.94 | 34667109000107 | LUCIANO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS ( SABÃO EM PÓ, PASTILHAS SANITARIAS, E...) DESTINADO AO UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 09/07/2021 | 84.12 | 09123654000187 | CAGEPA - CIA. DE AGUAS E ESGOTOS DAPARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO PRÉDIO PÚBLICO ONDE FUNCIONA O PSF DO BAIRRO DE GAMELEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 09/07/2021 | 1032.00 | 24009808000106 | MECANICA J.A-JOÃO DE DEUS FLOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (CORREIA DENTADA,ROLAMENTO TENSOR,SENSOR DE NIVEL,LAMPADA PINGO ,FILTRO CABINE E...) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1353, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 09/07/2021 | 420.00 | 24009808000106 | MECANICA J.A-JOÃO DE DEUS FLOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1353, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 09/07/2021 | 14454.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (ESTATUTARIO), REFERENTE 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO JULHO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 09/07/2021 | 25151.44 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE (ESTATUTARIO),1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO JULHO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 09/07/2021 | 20298.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO,1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO JULHO 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 09/07/2021 | 23762.89 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO,REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE JULHO 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 09/07/2021 | 14136.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA EFETVO,REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE JULHO 2021 , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 09/07/2021 | 4430.47 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO-COMISSÃO, REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE JULHO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 09/07/2021 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVO, REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MES DE JULHO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 09/07/2021 | 3777.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB EFETIVO, REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MÊS DE JULHO DE 2021., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 09/07/2021 | 416.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB COMISSÃO, REFERENTE A 1 PARCELA DO DECIMO TERCEIRO MÊS DE JULHO DE 2021., CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 09/07/2021 | 0.20 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021,COMPLEMENTAÇÃO UC 1904325-6. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0000545 | 12/07/2021 | 12500.00 | 00009600504423 | DIOGO ALEXANDRE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A OUTUBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/07/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 394, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/07/2021 | 707.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 392/2021, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/07/2021 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 390/2021, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/07/2021 | 9676.13 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 387/2021, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 13/07/2021 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, MODELO GOL ANO 2006 PLACA MOT - 4018 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 13/07/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO CONFORME PACTUAÇÃO EM PPI EM BENEFICIO DO PACIENTE JOÃO ROSA DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000555 | 16/07/2021 | 2762.76 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00035 2021,NF 1657. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000556 | 16/07/2021 | 1326.04 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00035 2021,NF 1663. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000557 | 16/07/2021 | 1270.16 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 1 A 15 DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00035 2021,NF 1670. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000552 | 16/07/2021 | 10709.30 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00035 2021,NF 1658. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000553 | 16/07/2021 | 10288.17 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00035 2021,NF 1665. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000554 | 16/07/2021 | 7128.08 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERIODO DE 1 A 15 DE JULHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00035 2021,NF 1671. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/07/2021 | 2400.00 | 00006117179480 | TAYZE DOS SANTOS CARNEIROS DE ARRDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM 01 PLANTÃO DE 24HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/07/2021 | 4000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA EM NEUROLOGIA NO MUNICIPIO NOS DIAS 08 E 22 DE JUNO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPIT. ODONTOLÓGICOS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0000560 | 19/07/2021 | 88790.80 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAMAS HOSPITALARES (ELETRICA COM REGULAGEM DE ALTURA-ESTRUTURA DE FERRO COM ACABAMENTO BRANCO-ESTRADO STEEL-MOTOR COM CONTROLE COM FIO-3 MOVIMENTOS ACAMPANHA GRADES DE FERRO,RODIZIOS COM FREIO DUPLO DIAGONAL -SUPORTEDE PESO DE 180KG) PARA USO NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00054/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0000561 | 19/07/2021 | 39420.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PRONTUARIO ELETÔNICO PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE ,DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº00055/2021 E CONTRATO Nº 00095/2021 E DOCUMENTAÇÃOCOMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/07/2021 | 10667.39 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 21/07/2021 | 15166.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS, DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 21/07/2021 | 3217.14 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAMU (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 21/07/2021 | 966.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 (COMISSÃO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/07/2021 | 4662.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 22/07/2021 | 1610.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 80 (OITENTA) METROS DE DISCIPLINADORES ,08 (OITO) MESAS E 30 (TRINTA) CADEIRAS E 04 (QUATRO) TENDAS UTILIZADAS NAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE VIGILANCIA EM COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE A VIGENCIA DA MP 295 DO GOVERNODO ESTADO DA PARAIBA DE MARÇO DE 2021 E DE AÇÃO DE TESTAGEM NO CONJUNTO MANOEL MARINHO NO BAIRRO DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/07/2021 | 4662.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 22/07/2021 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 22/07/2021 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 22/07/2021 | 2240.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SPB SAUDE BUCAL (CONTRATOS), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 22/07/2021 | 546.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 (PRESTADORES), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 22/07/2021 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SPB SAUDE BUCAL (COMISSÃO), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 22/07/2021 | 6426.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 CONTRATO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 26/07/2021 | 34942.92 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 26/07/2021 | 58908.94 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 26/07/2021 | 54887.13 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 26/07/2021 | 75650.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 26/07/2021 | 56196.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/07/2021 | 32798.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA-PEVA EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 26/07/2021 | 14100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-SPB-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 26/07/2021 | 67470.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 26/07/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PACS CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 26/07/2021 | 12135.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PEVA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 26/07/2021 | 19310.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 26/07/2021 | 9201.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -EFETIVO/COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 26/07/2021 | 100118.35 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 26/07/2021 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 26/07/2021 | 9465.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 26/07/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 26/07/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 26/07/2021 | 16531.39 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 26/07/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/07/2021 | 707.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/07/2021 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 26/07/2021 | 9456.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 26/07/2021 | 2000.00 | 35611154000102 | JOSE VIRGULINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/07/2021 | 22144.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/07/2021 | 1655.50 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/07/2021 | 37755.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 26/07/2021 | 21600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 ( GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 26/07/2021 | 4800.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 26/07/2021 | 2000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 26/07/2021 | 28600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/07/2021 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/07/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE CUSTA SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 27/07/2021 | 573.73 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 36/47º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 27/07/2021 | 554.53 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 EM ANEXO,PROCESSO DE N 10467-401774 2019-49, PARCELA 28/45. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/07/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE PREOCEDIMENTO CARDÍACO (CIRURGIA DE ESTENOSE MITRAL - TVM + REVASCULARIZAÇÃO) EM BENEFÍCIO DA PACIENTE: EDITE MARIA DE OLIVEIRA, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORMEDOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/07/2021 | 33300.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVICOS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO E-SUS AB (PRONTUÁRIO ELETRÔNICO CIDADÃO- PEC), E-SUS AB TERRITÓRIO E COLETA DE DADOS SIMPLIFICADA - CDS, CONFORME 1º TERMO DO ADITIVO DO CONTRATO DE Nº 00006/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 29/07/2021 | 630.00 | 34333809000157 | SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA , REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BANNERS, IMPRESSOS EM LONA VINIL, ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 80X120CM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO DO JULHO AMARELO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 29/07/2021 | 630.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL MAIS MÉDICOS, QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO. CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/07/2021 | 449.70 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAÚDE E PRÉDIO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/07/2021 | 2700.00 | 00010200971409 | NAYLA FERNANDES DANTAS MUNIZ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DENTISTA NO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/07/2021 | 11526.30 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/07/2021 | 15886.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRESTADORES, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/07/2021 | 2807.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -PROG.SAUDE BUCAL CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/07/2021 | 14168.70 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -PROG.SAUDE DA FAMILIA CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/07/2021 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -PROG.SAUDE DA PACS CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/07/2021 | 2548.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -PROG.PEVA CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/07/2021 | 4055.10 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -PROG.NASF CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/07/2021 | 3369.05 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -SAMU CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 02/08/2021 | 20153.26 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 02/08/2021 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -PROGRAMA SAÚDE BUCAL COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 02/08/2021 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE -PROGRAMA NASF COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 02/08/2021 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA NO PACIENTE CARENTE JOSUÉ FELIX DE LIMA EM CARATER DE URGENCIA ,CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 02/08/2021 | 4800.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/08/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 COMISSÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 02/08/2021 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 PRESTADOR , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 02/08/2021 | 6006.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 CONTRATO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000542021 | 0000631 | 02/08/2021 | 88790.80 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) CAMAS HOSPITALARES (ELETRICA COM REGULAGEM DE ALTURA-ESTRUTURA DE FERRO COM ACABAMENTO BRANCO-ESTRADO STEEL-MOTOR COM CONTROLE COM FIO-3 MOVIMENTOS ACAMPANHA GRADES DE FERRO,RODIZIOS COM FREIO DUPLO DIAGONAL -SUPORTEDE PESO DE 180KG) PARA USO NO SERVIÇO DE ASSISTENCIA EM SAÚDE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00054/2021 E CONTRATO Nº 00094/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 02/08/2021 | 1200.00 | 00010418239401 | JULIA CELIAN DE SOUZA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA A ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DO SETOR IMUNIZAÇÃO ,DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 02/08/2021 | 1100.00 | 00013658371498 | DIMAS SALES DA SILVA NETO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA PARA ELABORAÇÃO ,ORGANIZAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DO SETOR INTERNO DAS DESPESAS COM COVID-19 ,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 02/08/2021 | 524.40 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COMPLETA E SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0000636 | 02/08/2021 | 67898.80 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (CATETER NASAL PARA OXIGENIO,COLETORES,ATADURA DE CREPOM,AGULHA DESCARTAVEIS E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00045/2021 E CONTRATO Nº 00084/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000442021 | 0000639 | 03/08/2021 | 46440.25 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS (CLONAZEPAM 2MG,ALPRAZOLAM 0,5MG, BROMAZEPAM 3MG , DIAZEPAM 10MG E...) DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 044/2021 E CONTRATONº 083/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 03/08/2021 | 5400.00 | 36434759000120 | JL MEDICAL CENTER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 (OITO) COLCHÕES DE 10CM DE ESPESSURA ,90CM DE LARGURA E 1.19 DE COMPRIMENT, DESTINADOS AS CAMAS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS PROCESSOS ASSISTENCIAIS EM SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 03/08/2021 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA RENAL DSMA NO PACIENTE MENOR BOAZ DOS SANTOS PAULINO ,CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 04/08/2021 | 2750.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO DA VALVULA DE ESCAPE,ADMISSÃO E EMBREAGEM) DOS VEICULOS DOBRÔ DE PLACA MMX4508 E AMBULANCIA SAVERO DE PLACA NPX0012 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 04/08/2021 | 4063.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA , DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 04/08/2021 | 756.00 | 00005938498414 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM DIVULGAÇÃO MOVEL PARA ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO A POPULAÇÃO EM RELAÇÃO AS MEDIDAS PREVENTIVAS E AÇÕES DA COVID-19 NOS DIAS 05,21 E 22 DE JULHO DE 2021,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0000645 | 05/08/2021 | 13458.10 | 05122616000159 | DENTAL R.F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS (FIXADOR,SUGADOR CIRURGICO E ...) DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00053/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000646 | 05/08/2021 | 1599.05 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DO VEICULO AMUBULANCIA DO SAMU NO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00035/2021 E NFº 1682 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 05/08/2021 | 2500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DE FAGUNDES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 05/08/2021 | 3000.00 | 10571093000168 | SILVA & MELO ASSESSORIA E CONSUJLTORIA CÓNTÁBIL - SOCIEDADE SIMPLES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 05/08/2021 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 06/08/2021 | 64.84 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ATENDIMENTO EM SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 06/08/2021 | 116.02 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ATENDIMENTO EM SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 06/08/2021 | 206.22 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ATENDIMENTO EM SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 06/08/2021 | 3000.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/08/2021 | 630.00 | 34333809000157 | SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE: 615, PARA FAZER FACE A DESPESA , REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 07(SETE) BANNERS, IMPRESSOS EM LONA VINIL, ALTA RESOLUÇÃO, MEDINDO 80X120CM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE ATENÇÃO BÁSICA PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÃO DO JULHO AMARELO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/08/2021 | 1610.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE N: 574 REFERENTE A LOCAÇÃO DE DISCIPLINADORES ,08 (OITO) MESAS E 30 (TRINTA) CADEIRAS E 04 (QUATRO) TENDAS UTILIZADAS NAS AÇÕES EDUCATIVAS E DE VIGILANCIA EM COMBATE A COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE A VIGENCIA DA MP 295 DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO DE 2021 E DE AÇÃO DE TESTAGEM NO CONJUNTO MANOEL MARINHO NO BAIRRO DE COSTINHA NESTE MUNICIPIO NOS DIAS 03,04 E 29 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/08/2021 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015235 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/08/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO,DESTINADOS OS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME NF DE Nº 1015236 EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000658 | 10/08/2021 | 1599.05 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM SUBSTITUIÇÃO A NE: 646, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL S10) DO VEICULO AMUBULANCIA DO SAMU NO PERIODO DE 21 A 31 DE JULHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00035/2021 E NFº 1682 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/08/2021 | 546.00 | 00005938498414 | IRENE TEIXEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO VOLANTE DAS AÇÕES DE VACINAÇÃO E COMBATE À COVID-19 EM TRECHO URBANO ENTRE OS BAIRROS DE LUCENA DURANTE OS DIAS 23 E 24 DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 12/08/2021 | 2200.00 | 00011635555418 | SARA LIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS, COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM JUNTO AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO EM AÇÕES DE VACINAÇÃO E TESTAGEM DA COVID-19, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 13/08/2021 | 18056.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 13/08/2021 | 963.42 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 13/08/2021 | 6241.94 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2020, QUE ORA SE REGULARIZA, CONFORME DARF EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 13/08/2021 | 1240.00 | 36716788000184 | TECH SAUDE COM.E SERV. DE EQUIPAM.MEDICOS-ODONTOLIGICOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ELETRODO ADULTO DESCARTAVEL PARA O DESFIBRILADOR DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 16/08/2021 | 4000.00 | 41056353000190 | MATOS CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO APÓS LEVANTAMENTO DE DEMANDA REPRIMIDA PARA ATENDIMENTOS DE REUMATOLOGIA NO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/08/2021 | 4000.00 | 37996174000166 | MG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DE GASTROENTEROLOGIA NO MUNICIPIO , NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000666 | 17/08/2021 | 1407.72 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00035 2021,NF 1676,SUBSTITUIÇÃO A NE 575. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000667 | 17/08/2021 | 7514.28 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM,DIESEL COMUM E DIESEL S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 11 A 20 DE JULHO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE N 00035 2021,NF 1677,SUBSTITUIÇÃO A NE 576. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/08/2021 | 160.00 | 34378807000184 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO DE DIVULGAÇÃO MÓVEL DO DIA D CONTRA A DENGUE E OUTRA VIROSES REALIZADA NO DIA 25 DE JULHO DE 2021 NO MUNICÍPIO DE LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/08/2021 | 5455.20 | 28671468000127 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (FEIJÃO, ARROZ, MACARRÃO,FLOCÃO E ...) PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LUCENA NO MÊS DE JULHO DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/08/2021 | 846.00 | 22457726000190 | RANNIERI FURTADO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DESTINADOS A REFORMA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/08/2021 | 2500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DE FAGUNDES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/08/2021 | 4000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA EM NEUROLOGIA NO MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000672 | 19/08/2021 | 4107.10 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAMU NO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00035 2021,NFº 1690 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000673 | 19/08/2021 | 746.71 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) DA AMBULANCIA DO SAMU , NO PERIODO DE 01 A 06 DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DISPENSA DE Nº 00035 2021,NFº 1689 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/08/2021 | 1000.00 | 00079868614449 | DRAILTON LUCINDO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LIMPEZA DE VEGETAÇÃO DOS ARREDORES DO PSF V LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/08/2021 | 1900.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MERCADORIA DESTINADA AO DESFIBRILADOR DO SAMU, CONFORME NF: 680 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/08/2021 | 3869.66 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/08/2021 | 490.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO ESTRIBO DA PORTA DE CORRER E DO CARRINHO GUIA DA PORTA LATERAL DE CORRER E ROLAMENTO DA AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACA: QSE - 7898 UTILIZADA NO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA (SAMU). CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 24/08/2021 | 16123.95 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000680 | 25/08/2021 | 7894.86 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00002 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000681 | 25/08/2021 | 9648.94 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00002 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000682 | 25/08/2021 | 2017.12 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,PROGRAMA SAMU,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL DE N 00002 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 25/08/2021 | 1008.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 628/2021, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 COMISSÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 25/08/2021 | 6006.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 630/2021, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 CONTRATO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 25/08/2021 | 420.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 630/2021, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- COVID-19 PRESTADOR , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/08/2021 | 2000.00 | 35611154000102 | JOSE VIRGULINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/08/2021 | 34689.63 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/08/2021 | 59833.78 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE-EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/08/2021 | 54403.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/08/2021 | 575.57 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 37/47º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/08/2021 | 556.37 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME RECEITA Nº 1107 EM ANEXO,PROCESSO DE N 10467-401774 2019-49, PARCELA 29/45. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/08/2021 | 82150.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESSPESAS COM COM PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/08/2021 | 54744.98 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/08/2021 | 34080.23 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA-PEVA ESTATUTARIOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/08/2021 | 14100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-SPB-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/08/2021 | 65520.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/08/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PACS CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/08/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PEVA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/08/2021 | 18600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/08/2021 | 17189.32 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/08/2021 | 4364.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVO-COMISSÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/08/2021 | 107810.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/08/2021 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/08/2021 | 13200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/08/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SPB COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/08/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/08/2021 | 28700.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 ( GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO E COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/08/2021 | 32100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS E PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 01/09/2021 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, MODELO GOL ANO 2006 PLACA MOT - 4018 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 02/09/2021 | 12464.30 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 02/09/2021 | 17587.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRESTADOR, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 02/09/2021 | 3143.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE BUCAL CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 02/09/2021 | 14725.20 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 02/09/2021 | 2863.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS/PACS CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 02/09/2021 | 2842.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 02/09/2021 | 4368.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 02/09/2021 | 3969.26 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 02/09/2021 | 25254.51 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 02/09/2021 | 567.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE BUCAL-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 02/09/2021 | 567.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 03/09/2021 | 14400.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAN DE PLACA KKZ-7515/PB COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE E DE QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME PARECER TECNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 03/09/2021 | 373.10 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 03/09/2021 | 650.00 | 30536867000127 | FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA-FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE 13 TONERS, UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DISTRIBUIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 03/09/2021 | 140.00 | 30536867000127 | FK SOLUÇÕES EM INFORMATICA-FELLIPE KEMUEL COSTA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPEENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS, UTILIZADOS NAS MÁQUINAS DISTRIBUIDAS PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E MANUTENÇÃO COM LIMPEZA DE CABEÇOTE + RESETE + TROCA DAS ESPONJAS EM IMPRESSORA EPSON, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/09/2021 | 500.00 | 27740223000141 | HIPERMED SUPRIMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A QUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (5 TENCIOMETROS COM BRAÇADEIRA, SENDO: 03 ADULTO, 01 OBESO E 01 INFANTIL), EM CARACTER DE NECESSIDADE DO SERVIÇO DE URGÊNCIA, CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 06/09/2021 | 630.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/09/2021 | 780.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE BANHO ESPECIAL "G" EM BENEFÍCIO DA PACIENTE, RAIMUNDA OLIVEIRA DA SILVA, COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, DEVIDO OBESIDADE E HISTÓRICO DE AVC, CONFORME PARECER SOCIAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/09/2021 | 950.00 | 18485178000135 | ÓRTESES E PRÓTESES GUARABIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 PAR DE CALÇADOS ORTOPÉDICOS EM BENEFÍCIO DE KARLA ANDREZA DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 06/09/2021 | 550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE TESTE ERGOMÉTRICO E ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, EM BENEFÍCIO DA PACIENTE SUELY SOTERO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 06/09/2021 | 3000.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 06/09/2021 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 08/09/2021 | 15960.43 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 08/09/2021 | 37372.68 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/09/2021 | 9679.16 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/09/2021 | 22664.57 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/09/2021 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/09/2021 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/09/2021 | 1158.47 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 08/09/2021 | 2712.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/09/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/09/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/09/2021 | 7200.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAN DE PLACA KKZ-7515/PB COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE E DE QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME PARECER TÉCNICO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DE FAGUNDES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, MODELO GOL ANO 2006 PLACA MOT - 4018 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/09/2021 | 11400.00 | 00006105182406 | JOSÉ JONAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL-5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA , UTILIZADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº00007/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/09/2021 | 2500.00 | 00011389176487 | JOSE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA OFH-4249/PB COM CAPACIDADE PARA 04 E 01 MOTORISTA , UTILIZADO PARA CONDUZIR EQUIPE DE MÉDICOS,ENFERMEIROS,TÉCNICO DE ENFERNEGEM E DENTISTA AO PSF DA ESTIVA DO GERALDO ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000748 | 09/09/2021 | 8941.52 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE,NO PERÍODO DE 20 A 31 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME NF: 1702/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/09/2021 | 8323.20 | 28671468000127 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS (FEIJÃO, ARROZ, MACARRÃO,CAFÉ, FLOCÃO, ETC) PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE LUCENA NO MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000747 | 09/09/2021 | 2105.81 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E DIESEL B S10) DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE (PROGRAMA SAMU),CONFORME NF: 1701/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000750 | 13/09/2021 | 13380.90 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTAVEIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00003/2021-12 E CONTRATO Nº 00090/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/09/2021 | 799.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADOS A UNIDADE MISTA, SECRETARIA DE SAÚDE, PRÉDIO ANEXO,INSTALAÇÃO DO ANEXO - BAIRRO NOVO E PRÉDIO ANEXO BAIRRO NOVO, DURANTE O MÊS DE AGOSTODE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/09/2021 | 376.19 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975 , RELATIVO AOS MESES DE JULHO ,AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 14/09/2021 | 2350.00 | 00008930170439 | TALITA LIMA DE MELO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DE TRANSIÇÃO DE DIRETORIA ,NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 14/09/2021 | 18000.00 | 00044136307420 | JOSÉ ANIBAL COSTA MARCOLINO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, COM O FITO DE ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA LEVANTADA PELO SETOR DE REGULAÇÃO NA ESPECIALIDADE DE GINECOLOGIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 14/09/2021 | 2000.00 | 35611154000102 | JOSE VIRGULINO JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ASSESSORIA PÚBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS ,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 14/09/2021 | 700.00 | 11758300000150 | GASTROCENTER-CENTRO DE ENDOSC.E CIRUR.DIGESTIVA S/S LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA NA PACIENTE CARENTE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 14/09/2021 | 1615.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS JULHO DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 14/09/2021 | 450.00 | 00011805549499 | THIAGO LEANDRO DUARTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO DE CPU DO COMPUTADOR UTILIADO PELA EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000760 | 15/09/2021 | 1005.49 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1706 ;PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000759 | 15/09/2021 | 5341.21 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 01 A 08 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1707 ; PROCESSO LICITADORIA Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/09/2021 | 2750.00 | 00001984194496 | ILENICE DA CONCEIÇÃO MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (MANUTENÇÃO DA VALVULA DE ESCAPE,ADMISSÃO E EMBREAGEM) DOS VEICULOS DOBRÔ DE PLACA MMX4508 E AMBULANCIA SAVERO DE PLACA NPX0012 DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/09/2021 | 858.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 18 (DEZOITO) MESAS ,200 (DUZENTAS) CADEIRAS E 02 (DUAS) TENDAS UTILIZADAS NA ESTRUTURA DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 , NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/09/2021 | 200.00 | 42001837000103 | JOÃO ANTONIO CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORRO PVC, INTALADO NA BASE DO SAMU LUCENA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/09/2021 | 1400.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 5.000 CARTÕES DE VACINA, DESTINADOS AO SETOR DE IMUNIZAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/09/2021 | 10744.61 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/09/2021 | 11068.30 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/09/2021 | 400.00 | 09010563000135 | INSTITUTO TARCIZIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCEDIMENTO (EXAME DE OCT) EM BENEFÍCIO DO PACIENTE REGINALDO CLEMENTINO DA COSTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 21/09/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO,DESTINADOS OS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAUDE , DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000770 | 21/09/2021 | 9323.17 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 09 A 20 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1713 ; PROCESSO LICITADORIA Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000769 | 21/09/2021 | 1609.81 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 09 A 20 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1712 ;PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0000772 | 22/09/2021 | 70034.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (ATADURAS,TIRA DE GLICEMIA,SERINGAS,LUVAS CIRURGICAS,GAZES E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00045/2021 E CONTRATO Nº 00084/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 22/09/2021 | 4400.00 | 00010956089402 | GABRIELLA MARIA BEZERRA CAVALCANTI LOPES | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICA EM 02 (DOIS) PLANTÕES DE 24HS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NOS DIAS 02 E 09 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 23/09/2021 | 558.56 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107 EM ANEXO, PROCESSO DE N 10467-401774 2019-49, PARCELA 30/45. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 23/09/2021 | 577.75 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO: 10467-402379/2018-01, RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 38/47º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000775 | 23/09/2021 | 19096.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PREDNISOLONA,LOSARTAN,DIPIRONA,PARACETAMOL E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-12 E CONTRATO Nº 00091/2021EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/09/2021 | 1450.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 5.000 CARTÕES DE VACINA PARA ADOLESCENTES PARA CAMPANHAS DE VACINAÇÃO , NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 24/09/2021 | 300.00 | 42001837000103 | JOÃO ANTONIO CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM FORRO PVC, INSTALADO NA UNDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/09/2021 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 624026-9 SUSCUSTEIO, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/09/2021 | 300.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO EM BENEFÍCIO DA PACIENTE MARIA LUCIA SANTOS DE FRANÇA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/09/2021 | 1400.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO POR ESTRESSE FISICO BENEFÍCIO DA PACIENTE CONCEIÇÃO JOANA DOS SANTOS MENEZES ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/09/2021 | 749.50 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA E PRÉDIOS ANEXOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/09/2021 | 1630.00 | 18453679000130 | ANTONIO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SERVIÇO PRESTADO COM PLOTAGEM DA AMBULÂNCIA MÁSTER,PINTURA DAS RODAS, VIDRO DO RETROVISOR, LAVA-JATO, POLIMENTO DO FAROL E REMOÇÃO DO ADESIVO VELHO, PARA O VEICULO DO SAMU PLACA QSF3839, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000782 | 29/09/2021 | 19096.48 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (PREDNISOLONA,LOSARTAN,DIPIRONA,PARACETAMOL E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-12 E CONTRATO Nº 00091/2021EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/09/2021 | 55341.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/09/2021 | 12135.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PACS CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/09/2021 | 32998.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA-PEVA EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/09/2021 | 14150.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-SPB-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/09/2021 | 12525.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/09/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/09/2021 | 65880.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PSF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/09/2021 | 12935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/09/2021 | 16000.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/09/2021 | 16691.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/09/2021 | 2480.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 30/09/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/09/2021 | 3153.69 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 30/09/2021 | 14511.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA CONTRATOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 30/09/2021 | 2852.85 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS CONTRATOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 30/09/2021 | 3010.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA CONTRATOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 30/09/2021 | 1674.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF CONTRATOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 30/09/2021 | 3864.74 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU CONTRATOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 30/09/2021 | 567.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL COMISSÃO, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 30/09/2021 | 567.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF COMISSÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 30/09/2021 | 9456.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 30/09/2021 | 22144.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 30/09/2021 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 30/09/2021 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 30/09/2021 | 1082.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 30/09/2021 | 2535.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 30/09/2021 | 26569.98 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS E PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 30/09/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 30/09/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/09/2021 | 24950.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 ( GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO E COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/09/2021 | 31942.49 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/09/2021 | 59496.38 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE-EFETIVO , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/09/2021 | 55003.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/09/2021 | 89350.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PRESTADOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/09/2021 | 4164.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 30/09/2021 | 103215.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/09/2021 | 12506.30 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 30/09/2021 | 19099.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PRESTADOR , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 30/09/2021 | 23503.29 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 30/09/2021 | 5219.54 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 30/09/2021 | 12221.99 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBROO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 30/09/2021 | 9637.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 30/09/2021 | 22565.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 30/09/2021 | 619.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 30/09/2021 | 1449.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000830 | 04/10/2021 | 8585.61 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1719; PROCESSO LICITADORIA Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/10/2021 | 3800.00 | 00000354244434 | OSÓRIO LOPES ABATH FILHO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE HERNIA INGUINAL) EM BENEFÍCIO DO USUÁRIO GILBERTO PASSOS DA SILVA EM CARACTER DE URGENCIA, CONFORME PARECER E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/10/2021 | 3000.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE DE 2021, ONDE O CONTRATANTE FARÁ A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISES DOS BALANÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/10/2021 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000829 | 04/10/2021 | 2056.96 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 21 A 30 DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1718;PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000835 | 06/10/2021 | 13404.41 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS( SABÃO EM PÓ,DESINFETANTE,CLOROCIDA,PASTILHA SANITARIA E..) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº00001/2021-12 E CONTRATO 00024/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000837 | 06/10/2021 | 52888.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTÁVEIS DIVERSOS (DIPIRONA ,TRANSAMIM,HIDROCORTISONA , TILATIL E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00003/2021-12 E CONTRATONº 00090/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000838 | 06/10/2021 | 20649.50 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (NIMESULIDA,LORATADINA,IBUPROFENO,CARVEDILOL E DEXAMETASONA) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-12 E CONTRATO Nº00091/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0000834 | 06/10/2021 | 8525.55 | 28671468000127 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (FEIJÃO,ARROZ,CAFÉ,AÇÚCAR,LEITE E...) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00056/2021-07 ; CONTRATO Nº 10010/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 06/10/2021 | 715.00 | 00066998514468 | JEANDRO DOS SANTOS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO DE MOTOR ,REPARO NA PARTE ELETRICA ) DE 02(DUAS) MOTOS DE PLACA MOH-2942 E MOH-2467 PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/10/2021 | 2000.00 | 35611154000102 | JOSE VIRGULINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS PARA A SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 08/10/2021 | 1233.72 | 02674088000152 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ROTEADORES TP-LINK ARCHER E 08 (OITO) SWITCH 08 PORTAS MERCUSYS DESTINADO A AMPLIAÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/10/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/C | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PROCEDIMENTO DE REVISÃO DE MARCA PASSO NO PACIENTE PAULO ANGELO CUSTIDIO, CONFORME PARECER SOCIAL E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 002222021 | 0000842 | 13/10/2021 | 6786.10 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (LAPÍS GRAFITE,CLIPS,BORRACHA,LIVRO PROTOCOLO E...) DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 000222/2021-12 E CONTRATO Nº 00106/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 13/10/2021 | 630.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0000844 | 13/10/2021 | 52888.00 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTÁVEIS DIVERSOS (DIPIRONA ,TRANSAMIM,HIDROCORTISONA , TILATIL E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00003/2021-12 E CONTRATONº 00090/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 13/10/2021 | 3316.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS ARO16 DESTINADO AO VEICULO L200 TRITON DE PLACA QSF8869 PERCETECENTE A VIGILANCIA EM SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 14/10/2021 | 3500.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 14/10/2021 | 4000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA EM NEUROLOGIA NO MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 15/10/2021 | 4000.00 | 00064591247449 | LINDAIR ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PARA ATENDER DEMANDA REPRIMIDA EM NEUROLOGIA NO MUNICIPIO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 15/10/2021 | 3500.00 | 00006383084453 | VALTER FIGUEIRAS PESSOA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PSIQUIATRA NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0000850 | 18/10/2021 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00003/2021 ; CONTRATO Nº 00107/2021 E NOTA FISCAL Nº 1015627 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000851 | 19/10/2021 | 2969.45 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1725, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 19/10/2021 | 11200.00 | 23485981000100 | FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA SS ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ATENDIMENTOS MÉDICOS NO MUNICIPIO PARA TRIAGEM DE PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000854 | 19/10/2021 | 6772.00 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 05 A 11 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1731, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 19/10/2021 | 3315.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000852 | 19/10/2021 | 788.07 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01 A 04 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1724, PROCESSO LICITADORIONº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 19/10/2021 | 100.00 | 24009808000106 | MECANICA J.A-JOÃO DE DEUS FLOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSF3839-AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000856 | 19/10/2021 | 1440.39 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05 A 11 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1730, PROCESSO LICITADORIONº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0000858 | 19/10/2021 | 20454.96 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (FIOS DE SUTURA NYLON,LUVAS DESCARTVEIS,SCALPS,CATETER,LENÇOL HOSPITALAR E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00045/2021-07 E CONTRATO Nº 00084/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/10/2021 | 2874.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF CONTRATOS , DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/10/2021 | 3800.00 | 00006105182406 | JOSÉ JONAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL-5H84 COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA , UTILIZADO PARA ATENDER A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/10/2021 | 2500.00 | 00011389176487 | JOSE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA OFH-4249/PB COM CAPACIDADE PARA 04 E 01 MOTORISTA , UTILIZADO PARA CONDUZIR EQUIPE DE MÉDICOS,ENFERMEIROS,TÉCNICO DE ENFERNEGEM E DENTISTA AO PSF DA ESTIVA DO GERALDO ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/10/2021 | 2500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DE FAGUNDES, NOS TURNOS DA MANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/10/2021 | 2500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE UM VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, MODELO GOL ANO 2006 PLACA MOT - 4018 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA, VALOR REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 20/10/2021 | 7200.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAN DE PLACA KKZ-7515/PB COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE E DE QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/10/2021 | 1000.00 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CARDÍACO EM MARCA PASSO EM BENEFÍCIO DO PACIENTE: SEVERINO CIPRIANO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 22/10/2021 | 1700.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO POR ESFORÇO FARMACOLOGICO E EM REPOSSO BENEFÍCIO DA PACIENTE :MARIA DE FATIMA ROBERTO DUARTE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 22/10/2021 | 4000.00 | 37996174000166 | MG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DE GASTROENTEROLOGIA NO MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 002222021 | 0000869 | 22/10/2021 | 5662.70 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (FITA ADESIVA,ENVELOPES,PASTAS ARQUIVO,LAPIS GRAFITE ,PAPEL OFICIO ...) DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 000222/2021-12 E CONTRATO Nº 00106/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 22/10/2021 | 1320.00 | 34333809000157 | SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO POR ENCOMENDA DE 60 (SESSENTA) CAMISAS BÁSICAS ESTAMPA A4 UTILIZADAS PELO PROFISSIONAIS ATUANTES NA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DA CRIANÇAS E ADOLESCENTES REALIZADA NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000870 | 25/10/2021 | 1180.38 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 12 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1735, PROCESSO LICITADORIONº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000871 | 25/10/2021 | 7519.49 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 12 A 20 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1736, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 25/10/2021 | 3620.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 25/10/2021 | 4000.00 | 41056353000190 | MATOS CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO APÓS LEVANTAMENTO DE DEMANDA REPRIMIDA PARA ATENDIMENTOS DE REUMATOLOGIA NO MÊS AGOSTO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 25/10/2021 | 1831.52 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP8157DN,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/10/2021 | 9580.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, FOTOGRAFIAS E FILMAGENS INSTITUCIONAIS DE EVENTOS, FILMAGENS AÉREAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE MÍDIA EM GERAL COM FITO DE ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME CONTRATO Nº 106/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/10/2021 | 4000.00 | 37996174000166 | MG SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PARA ATENDER A DEMANDA REPRIMIDA DE GASTROENTEROLOGIA NO MUNICIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/10/2021 | 599.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA E PRÉDIOS ANEXOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/10/2021 | 950.00 | 00011805549499 | THIAGO LEANDRO DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE CABEAMENTO DE REDE, UTILIZANDO DA TECNOLOGIA WI-FI E VIA CABO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/10/2021 | 4000.00 | 41056353000190 | MATOS CENTRO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO APÓS LEVANTAMENTO DE DEMANDA REPRIMIDA PARA ATENDIMENTOS DE REUMATOLOGIA NO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0000882 | 27/10/2021 | 9340.65 | 28671468000127 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS ARROZ, FEIJAO, LEITE, CEBOLA, TOMATE, FRANGO, ETC...) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00056/2021-07 ; CONTRATO Nº 10010/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 27/10/2021 | 560.80 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107 EM ANEXO, PROCESSO DE N 10467-401774 2019-49, PARCELA 31/45. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 27/10/2021 | 579.99 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME PROCESSO: 10467-402379/2018-01, RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 39/47º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 27/10/2021 | 2720.80 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR E VENTILADORES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10016/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 27/10/2021 | 34077.82 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 27/10/2021 | 59420.81 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE (ESTATUTARIO) , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 27/10/2021 | 47250.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 27/10/2021 | 4564.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 27/10/2021 | 190480.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 27/10/2021 | 16500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 27/10/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 27/10/2021 | 17963.96 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-SAMU CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 27/10/2021 | 7376.60 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO 10017/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 27/10/2021 | 10585.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PACS CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 27/10/2021 | 56636.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 27/10/2021 | 35988.80 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA-PEVA EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 27/10/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 27/10/2021 | 14100.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA- PSB CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 27/10/2021 | 11805.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 27/10/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 27/10/2021 | 70860.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 27/10/2021 | 2600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 28/10/2021 | 29250.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS E PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 28/10/2021 | 25500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 ( GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO E COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 28/10/2021 | 1320.54 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MEMBROS INFERIORES EM BENEFÍCIO DO PACIENTE: ANTONIO MARIA DA CONCEIÇÃO EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 29/10/2021 | 5461.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/10/2021 | 12789.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 29/10/2021 | 9637.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 29/10/2021 | 22565.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 29/10/2021 | 619.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 29/10/2021 | 1449.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 29/10/2021 | 10951.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 29/10/2021 | 42395.94 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/10/2021 | 11728.06 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRODE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/10/2021 | 9628.66 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/10/2021 | 22546.32 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/10/2021 | 5352.69 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/10/2021 | 12533.78 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/10/2021 | 1119.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/10/2021 | 2620.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/10/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 29/10/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 29/10/2021 | 3143.19 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/10/2021 | 15552.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 29/10/2021 | 1250.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 29/10/2021 | 2968.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/10/2021 | 2727.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/10/2021 | 4249.85 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/10/2021 | 556.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/10/2021 | 567.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/11/2021 | 320.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM 06 (SEIS) HORAS DE SONORIZAÇÃO MÓVEL DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL NO DIA 09 DE OUTUBRO E 03 (TRÊS) HORAS NAS AÇÕES DO PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS NOS DIAS 16 E 30 DE SETEMBRO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/11/2021 | 9580.00 | 36973566000147 | F1 PRODUCOES E ASSESSORIA EM TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTES AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÃO E PRODUÇÃO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS PARA AS REDES SOCIAIS, FOTOGRAFIAS E FILMAGENS INSTITUCIONAIS DE EVENTOS, FILMAGENS AÉREAS COM UTILIZAÇÃO DE DRONE E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO DE MÍDIA EM GERAL COM FITO DE ATENDER AS CAMPANHAS DE PREVENÇÃO DA SAÚDE NO AMBITO DA ATENÇÃO BÁSICA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 106/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 04/11/2021 | 1550.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA CARDÍACA EM BENEFÍCIO DA PACIENTE : SOLOAD LEITE RANGEL ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 04/11/2021 | 2780.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 205/75R16C HIFLY DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA MASTER DO PAC DE PLACA NQH7812 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0000934 | 04/11/2021 | 9340.00 | 28671468000127 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS ARROZ, FEIJAO, LEITE, CEBOLA, TOMATE, FRANGO, ETC...) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00056/2021-07 ; CONTRATO Nº 10010/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 04/11/2021 | 614.72 | 40980914000180 | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NOVA ESPERANÇA-FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CINECORONANOGRAFIA EM BENEFÍCIO DA PACIENTE: DORIA LUCI MELO DOS SANTOS EM CARÁTER DE URGÊNCIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000572021 | 0000936 | 04/11/2021 | 9300.00 | 00002906654426 | FRANCISCO DE ASSIS SALES NUNES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PINTURA ,MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO , CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00057/2021 , CONTRATO Nº 10011/2021 E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 05/11/2021 | 500.00 | 30822936000169 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS BANCARIOS TARIFAS DEBITADAS NA CONTA 12.698-5 FUS FUNDO DE SAÚDE, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 05/11/2021 | 3000.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021, ONDE O CONTRATANTE FARÁ A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISES DOS BALANÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 05/11/2021 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 05/11/2021 | 988.00 | 42031099000139 | THAMYRES FRANSCISCA TORRES BATISTA 01731455402 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES ATUANTES NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL DA VIGILANCIA SANITARIA ;CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E NAS AÇÕES DO PSE (PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS) NAS ESCOLAS DO BAIRRO DE FAGUNDES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 05/11/2021 | 525.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS E 50 (CINQUENTA) CADEIRAS UTILIZADAS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, REALIZADA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2021, NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 05/11/2021 | 796.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56 (CINQUENTA E SEIS) ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES DA AÇÕES DA PSE (PROGRAMA SAÚDE NAS ESCOLAS) NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2021 E PARA AS EQUIPES ATUANTES NA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DA CADERNETA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA EDO ADOLESCENTE NO DIA 25 DE SETEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000943 | 08/11/2021 | 1539.41 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 21 A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1741, PROCESSO LICITADORIONº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/11/2021 | 893.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS ,62 (SESSENTA E DUAS) CADEIRAS,09 (NOVE) MESAS E 20 (VINTE) METROS DE DISCIPLINADORES, DESTINADOS AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO CONTRA RAIVA ANIMAL NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2021 E NA CAMPANHA DE ATUALIZAÇÃO DACADERNETA DE VACINAÇÃO DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2021 NOS BAIRROS CENTRO E FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/11/2021 | 2410.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DA CONFECÇÃO SOB ENCOMENDA DE 20 (VINTE) BANNERS MEDINDO 0,70 X 0,80 CMS, 1 (UM) BANNER MEDINDO 0,60 X 0,80 CMS E 7(SETE) FAIXAS MEDINDO 3X1 METRO A SEREM DISTRIBUIDOS PELA CIDADE COMO DIVULGAÇÃO DAS MEDIDAS DE COMBATE A COVID -19. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000944 | 08/11/2021 | 8340.13 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 21 A 28 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCALNº1742, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0000948 | 09/11/2021 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00003/2021 ;CONTRATO Nº 00107/2021 E NOTA FISCAL Nº 1015754 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 09/11/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE TROCA DE MARCO PASSO EM BENEFÍCIO DO PACIENTE : SEVERINO CIPRIANO , EM CARACTER DE URGÊNCIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 09/11/2021 | 3620.00 | 05329135000119 | SOS OXIGENIO - ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 09/11/2021 | 3315.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0000951 | 11/11/2021 | 9340.00 | 28671468000127 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (FEIJÃO,ARROZ,CAFÉ,AÇÚCAR, LEITE E ETC...) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00056/2021-07 ; CONTRATO Nº 10010/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000612021 | 0000952 | 11/11/2021 | 7878.40 | 24898121000160 | VANESSA BRANDAO DOS SANTOS 21338169840 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO,DESCUPINIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DAS ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO ,CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00061/2021-07 E CONTRATO Nº 10015/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0000953 | 11/11/2021 | 63415.50 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (LUVAS DESCARTAVEIS, SERINGAS ,SCALPS,GAZES E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00045/2021-07 E CONTRATONº 00084/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 11/11/2021 | 6300.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 140 (CENTO E QUARENTA ) UNIDADES DE TESTES RÁPIDO ANTÍGENO SWAB COVID-19 PARA ATENDER OS PACIENTES SINTOMÁTICOS RESPIRATÓRIOS QUE FORAM VACINADO E ASSISTOMÁTICOS QUE NECESSITAM REALIZAR CIRURGIAS ELETIVAS , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000955 | 12/11/2021 | 7500.00 | 00051881195449 | EDMILSON GENERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEÍCULO CHEV/SPIN DE PLACA OFG-0624/PB COM CAPACIDADE PARA 06 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO BAIRRO DE FAGUNDES, NOS TURNOS DAMANHÃ E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA, REFERENTE AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021.CONFORME CONTRATO Nº 00126/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 000132021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000956 | 12/11/2021 | 7500.00 | 00071471790487 | EDVALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE 1 (UM) VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 4 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA, MODELO GOL ANO 2006 PLACA MOT - 4018 UTILIZADO NO TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA SAÚDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SEGUNDA A SEXTA, NOSHORARIOS MANHÃ E TARDE, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO 000124/2021 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000957 | 12/11/2021 | 7500.00 | 00011389176487 | JOSE VALE DA SILVA | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO CHEVROLET/CELTA DE PLACA OFH-4249/PB COM CAPACIDADE PARA 04 E 01 MOTORISTA , UTILIZADO PARA CONDUZIR EQUIPE DE MÉDICOS,ENFERMEIROS,TÉCNICO DE ENFERNEGEM E DENTISTA AO PSF DA ESTIVA DO GERALDO ,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00120/2021 E PREGAO Nº 00013/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000132021 | 0000958 | 12/11/2021 | 11400.00 | 00007745604443 | JOAO DOS SANTOS NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO RENAULT/LOGAN DYNA PLACA PGL/5H84-PB COM CAPACIDADE PARA 04 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA, UTILIZADO PARA ATENDER A A POPULAÇÃO CARENTE DA ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO DURANTEOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021,CONFORME CONTRATO Nº 00118/2021 E PREGAO Nº 00013/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/11/2021 | 650.00 | 08320277000103 | CEDRUL -CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ANGIO RM ARTERIAL CEREBRAL SEM CONTRASTE EM BENEFÍCIO DA PACIENTE : BENEDITA DE OLIVEIRA MARQUES ,CONFORME PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000622021 | 0000960 | 12/11/2021 | 22500.00 | 00002493231414 | ARIOSVALDO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 VEICULO VAN DE PLACA KKZ-7515/PB COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS E 01 MOTORISTA UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE USUARIOS DO SUS PARA PROCEDIMENTOS DE HEMODIÁLISE E DE QUIMIOTERAPIA EM HOSPITAIS EM JOAO PESSOA/PB, RELATIVO AO MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO Nº 10012/2021 E DISPENSA Nº 00062/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 16/11/2021 | 450.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO LOCAÇÃO DE 130 (CENTO E TRINTA) CADEIRAS UTILIZADAS POR PACIENTES EM ATENDIMENTOS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EM NEOROLOGIA,GASTROENTEROLOGIA E REUMATOLOGIA NOS DIAS 24 DE AGOSTO , 14 DE SETEMBRO E 14 DE OUTUBRO DO ANO CORRENTE ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 16/11/2021 | 2000.00 | 35611154000102 | JOSE VIRGULINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 16/11/2021 | 1450.00 | 22029228000147 | FOX GRAFICA E IMPRESSOS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL) CARTÕES DE VACINAÇÃO EM PAPEL CARTÃO MEDINDO 1X1 FRENTE E VERSO PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANIMAL ,REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 17/11/2021 | 288.00 | 34333809000157 | SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO 01 (UM) BANNER EM LONA VINIL COM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 200X180CM , UTILIZADO NAS AÇÕES DA SEMANA DO BEBE REALIZADA PELA COORDENAÇÃO DA ATENÇÃO BÁISCA EM SAÚDE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 17/11/2021 | 2903.04 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) BALANÇAS DIGITAIS COM CAPACIDADE DE ATE 180KG , DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS PARA AÇÕES DE CUMPRIMENTO DE META DA ATENÇÃ BÁSICA ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 17/11/2021 | 464.00 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) FITAS MÉTRICAS ANTROPOMETRICA PAMED BMI3 , DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS PARA AÇÕES DE CUMPRIMENTO DE META DA ATENÇÃ BÁSICA ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 17/11/2021 | 27600.00 | 02502673000175 | WELL CAR COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS UNO 1.1 DE PLACAS QSH-8515,QSH-8595,QSH-8505 E GOL 1.0 DE PLACA QSH-7125 PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, NAS AÇÕES RELATIVAS AO COVID-19 COM EQUIPES DE TESTAGEM E DE VACINAÇÃO ,NO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME PARECER TECNICO Nº 16112021-1 E DOCUMENTAÇÃO COMPLETAR EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000968 | 18/11/2021 | 1824.41 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 29/10 A 10/11 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1747, PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000969 | 18/11/2021 | 10570.50 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL BS10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 29/10 A 10/11 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1748, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/11/2021 | 331.40 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS ( CAIBRO,BUCHA,RIPA MISTA 5.00MT,CABO DUPLO 2X2,50MM,BOCAL SOQUETE E...) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SETOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0000971 | 19/11/2021 | 2278.40 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 17 DE AGOSTO A 13 DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME CONTRATO PROCESSO LICITADORIO Nº 00060/2021-07 E CONTRATO Nº 10017/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/11/2021 | 935.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS MÉDICOS HOSPITALARES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 22/11/2021 | 935.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS MÉDICOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0000972 | 22/11/2021 | 1334.20 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADORES DE AR E VENTILADORES PERTENCENTES A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00059/2021-07 E CONTRATO Nº 10016/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 24/11/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 24/11/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 24/11/2021 | 7389.40 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS (COMPRESSOR CS20412, CAPA DA COIFA,CAPA DA DIREÇÃO,KIT DE CHAPA ,PASTILHA DE FREIO ,MANGUEIRA DE FREIO E...) DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA MASTER PLACA:NQH-7812, PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/11/2021 | 2949.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES - ME | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO DE MANUTENÇÃO COMPLETA (TROCA DE PASTILHA,RESTAURAÇÃO DE CILINDRO MESTRE,CARGA DE GÁS DUPLA,MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, RESTAURAÇÃO DE MOVEIS INTERNOS DA AMBULANCIA E...) DO VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-7812 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 24/11/2021 | 717.87 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ANEXO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,REFERENTES AOS MESE DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000981 | 24/11/2021 | 8365.78 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 11/11 A 20/11 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1754, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASSIST. DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 24/11/2021 | 2099.25 | 00513300000174 | O RICARDAO DOS TECIDOS LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 (SETENTA E CINCO ) METROS DE TECIDOS PERCAL LISO UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE LENÇOIS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000982 | 24/11/2021 | 1999.29 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 20/11 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1753, PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000022021 | 0000983 | 24/11/2021 | 40067.30 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (CARVEDILOL 25MG,ALBENDAZOL 10ML,DIPIRONA 500MG,LOSARTANA 50MG E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-12 E CONTRATO Nº 00091/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 24/11/2021 | 990.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO FUMÊ MEDINDO 2,10X 1,00M DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DE FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000452021 | 0000985 | 25/11/2021 | 16868.64 | 32695863000117 | RUBENITA ALEXANDRE SOARES DE PINHO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS (COMPRESSA DE GAZE,MASCARA TRIPLA DESCARTAVEIS,SERINGA DESCARTAVEIS,LAMINA DE BISTURI E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00045/2021 E CONTRATO Nº 00084/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 25/11/2021 | 447.10 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (COPOS ,XICARA P/CAFÉ, QUENTINHAS PLASTICAS E...) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/11/2021 | 800.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CINTILOGRAFIA ÓSSEA E ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRASNTORÁCICO EM BENEFÍCIO DA PACIENTE : BERENICE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/11/2021 | 100.00 | 00013047198470 | AMANDA SILVA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MUSICISTA EM APRESENTAÇÃO INSTRUMENTAL REALIZADO NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/11/2021 | 150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA EM BENEFÍCIO DA PACIENTE : BERENICE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/11/2021 | 790.00 | 00011805549499 | THIAGO LEANDRO DUARTE | VALOR REFERENT AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE ,03 (TRES) COMPUTADORES E 03 (TRES) IMPRESSORAS NO SETOR DE REGULAMENTAÇÃO , 01 (UMA) IMPRESSORA NO SETOR DA VIGILANCIA EM SAÚDE E 01 (UM) IMPRESSORA NO SETOR DA ATENÇÃO BÁSICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/11/2021 | 326.30 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PASTA TRANSPARENTE,PRANCHETA,CANETAS ,LAPÍS E...) DESTINADO ATENDER A DEMANDA ADMINISTRATIVA DA VIGILANCIA EM SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/11/2021 | 944.35 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (CARTOLINA DUPLA FACE,BASTÃO DE COLA QUENTE,SACOLAS,EVA,BALÃO, FITAS E...) DESTINADO ATENDER A DEMANDA DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE REGULAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/11/2021 | 244.00 | 02188541000110 | ZULEIDE DA SILVA BASTOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOBINAS DE IMPRESSÃO E TINTA PARA IMPRESSORA) DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE REGULAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000532021 | 0000991 | 26/11/2021 | 9022.10 | 05122616000159 | DENTAL R.F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS (RESINA , VERNIZ C/FLUOR, SUGADOR CIRURGICO,EVIDENCIADOR DE PLACA,FLOUR TOPICO E ...) DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE ODONTOLOGIA NAS UNIDADES DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSOLICITADORIO Nº 00053/2021 E CONTRATO Nº 00093/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/11/2021 | 3620.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JUNHO,JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000995 | 26/11/2021 | 9884.06 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS( SACO P/LIXO PASTILHA SANITARIA,PANO DE CHÃO,PAPEL TOLHA ,PAPEL HIGIENICO E..) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2021-12 E CONTRATO 00024/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 29/11/2021 | 11625.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL (PSB) - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/11/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, DO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB (COMISSÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/11/2021 | 11480.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA DO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | SERVIÇO MÓVEL DE ATENDIMENTO DE URGÊNCIAS - SAMU 192 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/11/2021 | 17551.68 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA DO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 29/11/2021 | 14440.27 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 29/11/2021 | 582.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO: 10467-402379/2018-01, RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 40/47º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 29/11/2021 | 34659.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/11/2021 | 60422.40 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/11/2021 | 4364.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/11/2021 | 47750.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/11/2021 | 206620.79 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATOS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/11/2021 | 5461.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/11/2021 | 12789.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/11/2021 | 150.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA EM BENEFÍCIO DA PACIENTE : BERENICE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/11/2021 | 1000.00 | 09613191000131 | LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE IMUNOHISTOQUIMICO EM BENEFÍCIO DA PACIENTE : BERENICE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/11/2021 | 17900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/11/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/11/2021 | 56090.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/11/2021 | 2400.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/11/2021 | 990.00 | 00008440988419 | ELIANA RODRIGUES DE LIMA | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO Nº 984 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO SOBRE ENCOMENDA DE 01 (UMA) PORTA DE VIDRO FUMÊ MEDINDO 2,10X 1,00M DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO BAIRRO DE FAGUNDES ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 06/12/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO - INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DO MID EM BENEFÍCIO DA PACIENTE : WALTER FERNANDES VALENTIN ,CONFORME PARECER SOCIAL E PROCESSUAL EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 06/12/2021 | 3000.00 | 00023728841404 | Severino da Silva | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA GARANTIR O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2021, ONDE O CONTRATANTE FARÁ A VERIFICAÇÃO DIÁRIA DOS REGISTROS CONTÁBEIS ELABORADOS PELA EQUIPE DE EMPENHO E CONTABILIDADE, ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES, ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS, AVALIAÇÃO DOS INDICES CONSTITUCIONAIS, ENCERRAMENTO DOS BALANCETES E ANALISES DOS BALANÇOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 06/12/2021 | 1400.00 | 19861156000195 | INFORCONT SERVIÇOS DE ANÁLISES TÉCNICOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO, PREPAROS DOS AGRUPAMENTOS E REMESSA DO SAGRES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUCENA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENE ANO CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 06/12/2021 | 3500.00 | 00007576198435 | Anacleto Anderson Melo Rodrigues | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS CORRESPONDENTES AO SISPLAN-SISTEMA DE PLANEJAMENTO E A ELABORAÇÃO E CONFECÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2022 COM AS DEVIDAS PLANILHAS DE CÁLCULOS PARA O PERÍODO DO EXERCÍCIO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO, FONFORME ARQUIVOS MAGNÉTICOS ENTREUES PARA DEVIDA IMPLANTAÇÃO E SUA EXECUÇÃO AO ENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 09/12/2021 | 390.56 | 76535764001972 | OI S.A. | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO FIXA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO Nº 3293-1975 COM VENCIMENTOS 01 DE OUTUBRO,01 DE NOVEMBRO E 01 DE DEZEMBRO DE 2021, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 09/12/2021 | 2000.00 | 35611154000102 | JOSE VIRGULINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001021 | 09/12/2021 | 1539.06 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/11 A 30/11/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1759, PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 09/12/2021 | 1644.51 | 16834666000185 | UELANDRO GONZAGA DE LIMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (SUCOS,PÃO BOLACHA,BISCOITO DOCE ,QUEIJO E...) DESTINADO AO COFFE BREAK OFERECIDO NA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA SEMANA DO BEBÊ DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0001025 | 09/12/2021 | 98.00 | 28671468000127 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (ABACAXI,LARANJA ,MELANCIA,MELÃO,MAMÃO E UVA) DESTINADOS A AÇÃO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 REALIZADA NO PSF DE COSTINHA , CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00056/2021-07 ; CONTRATO Nº 10010/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 13/12/2021 | 9456.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 13/12/2021 | 22144.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 13/12/2021 | 5457.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 13/12/2021 | 12779.61 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 13/12/2021 | 1082.72 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 13/12/2021 | 2535.28 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 13/12/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 13/12/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 13/12/2021 | 2550.99 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 13/12/2021 | 12324.90 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/12/2021 | 1335.40 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/12/2021 | 2884.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/12/2021 | 3021.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/12/2021 | 4008.23 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/12/2021 | 577.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/12/2021 | 567.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/12/2021 | 34705.93 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA-PEVA EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 13/12/2021 | 28900.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 (GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE- CONTRATOS E PRESTADORES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 13/12/2021 | 10890.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PACS CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 13/12/2021 | 59728.31 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 13/12/2021 | 24740.42 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 13/12/2021 | 14349.90 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PEVA EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/12/2021 | 1200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 13/12/2021 | 6113.75 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE BUCAL EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/12/2021 | 1042.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA SAÚDE BUCAL EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 13/12/2021 | 1250.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA NASF COMISSÃO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 13/12/2021 | 26450.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA LINHA DE FRENTE AO COMBATE A COVID 19 ( GRATIFICAÇÃO) DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO E COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/12/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 13/12/2021 | 9637.02 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 13/12/2021 | 22565.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 13/12/2021 | 619.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 13/12/2021 | 1449.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 13/12/2021 | 11035.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/12/2021 | 45995.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0001049 | 13/12/2021 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00003/2021; CONTRATO Nº 00107/2021 E NOTA FISCAL Nº 1015754 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 13/12/2021 | 650.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVIÇOS PRESTADOS, NA LOCAÇÃO DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, DESTINADO AOS PROCESSOS DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001051 | 13/12/2021 | 8888.46 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 30/11 DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1760, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/12/2021 | 14527.43 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 13/12/2021 | 25457.76 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO EFETIVOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/12/2021 | 23656.69 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/12/2021 | 200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-LICENÇA SEM VENCIMENTOS ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/12/2021 | 1882.33 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0001067 | 13/12/2021 | 2784.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COMPLETA DA AMBULANCIA DO PACTO DE PLACA NQH-7812, A SERVIÇO DESTA SECRETARIA, CONFORME DISPESA DE Nº DP00058/2021 E CONTRATO DE Nº 00107/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0001068 | 13/12/2021 | 22216.00 | 14960500000180 | RM RETIFICA MUNDIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS COMO (CORREIA MULT-V, PENEIRA BOMBA DE OLEO, VÁLVULA DE ADMISSÃO PISTÃO DO MOTOR, ETC...) DESTINADO A AMBULANCIA DO PACTO DE PLACA NQH-7812, CONFORME DISPENSA DE Nº DP00058/2021 E CONTRATO DE Nº 00107/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 14/12/2021 | 599.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA E PRÉDIOS ANEXOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE NOVEM BRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 14/12/2021 | 125.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CADEIRAS UTILIZADAS PELOS USUARIOS DO SUS EM ATENDIMENTOS PELO MÉDICO PSIQUIATRA ,REALIZADO NO DIA 23 DE NOVEMBRO DO 2021 NO PREDIO ANEXO A SECRETARIA DE SAÚDE , DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 14/12/2021 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 14/12/2021 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5 DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/12/2021 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001078 | 14/12/2021 | 4688.81 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS( PANO DE CHÃO,ESPONJA ,DETERGENTE,DESIFENTANTE,SABÃO EM PÓ E..) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2021-12 E CONTRATO 00024/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/12/2021 | 588.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) ALMOÇOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19 NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/12/2021 | 584.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) MESAS E 200 (DUZENTAS) CADEIRAS , DESTINADOS AS AÇÕES DA ATENÇÃO PRIMARIA EM SAÚDE COM REALIZAÇÃO DE USG EM PACIENTES NA CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA NO DIA 29 DE OUTUBRO ,CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DA CAMPNHA NOVEMBRO AZUL NO DIA 09 DE NOVEMBRO DE 2021 E CERIMONIA DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBÊ NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2021 REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000562021 | 0001077 | 14/12/2021 | 6593.38 | 28671468000127 | FABIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DIVERSOS (OVOS, AVEIA ,AÇÚCAR,MACARRÃO E BISCOITO...) DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00056/2021-07 ; CONTRATONº 10010/2021 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 15/12/2021 | 306.24 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (COMISSÃO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 15/12/2021 | 262.50 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 15/12/2021 | 9230.55 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, RELATIVO AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 15/12/2021 | 1480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/75R14 PREMIUM DESTINADOS AO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1353 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 15/12/2021 | 1480.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMERCIO DE PNEUS,PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/75R14 PREMIUM DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NPX-0012 PERTECENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 002222021 | 0001085 | 16/12/2021 | 6671.80 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (LAPÍS,PASTAS SONFONADAS,PASTAS ARQUIVOS ,LIVROS DE ATA,PASTAS PLASTICAS E...) DESTINADO ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº000222/2021-12 E CONTRATO Nº 00106/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 16/12/2021 | 120.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 16/12/2021 | 660.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 (SESENTA E SEIS) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L,REFERENTE AO MESES DE MARÇO A OUTUBRO DE 2021, PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA SEDE DA SECRETARIADESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 16/12/2021 | 14285.20 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DE PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM AS UNIDADES DE SAÚDE, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADE MISTA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRODE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 002222021 | 0001084 | 16/12/2021 | 3202.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS (PAPEL OFICIO, TINTAS P/IMPRESSORAS,LIVROS DE PROTOCOLO,ESCARCELA,ENVELOPES,LÁPIS E ...) DESTINADO ATENDER A DEMANDA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº000222/2021-12 E CONTRATO Nº 00106/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 17/12/2021 | 890.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 89 (OITENTA E NOVE ) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO A OUTUBRO DE 2021 , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 17/12/2021 | 3000.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 (VINTE E CINCO) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA DE 13KG, UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO A OUTUBRO DE 2021 , CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 17/12/2021 | 82.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE 5 (CINCO) REFEIÇOES COMPLETAS,DESTNADAS A EQUIPE DE TRABALHO DE IMUNIZAÇÃO EM AÇÃO DE VACINAÇÃO RALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | COFINANCIAMENTO DOS PROGRAMAS DO BLOCO DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 17/12/2021 | 1840.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 184 (CENTO E OITENTA E QUATRO ) GALÕES DE AGUA MINERAL DE 20L, PARA CONSUMO DOS PROFISSIONAIS E POPULAÇÃO EM ATENDIMENTO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, NO PERIODO DO MÊS DE MARÇO A OUTUBRO DE 2021 , DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 17/12/2021 | 2890.00 | 20474613000178 | WASTE - COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 34 (TRINTA E QUATRO) COLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS MÉDICOS HOSPITALARES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,DESTE MUNICIPIO,DO PERIODO DE 01 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/12/2021 | 360.00 | 27145650000181 | BRUNO HENRIQUE VALE DA SILVA FALCÃO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 (TRÊS ) BOTIJÕES DE AGUA MINERAL DE 13KG , UTILIZADOS NA PRODUÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/12/2021 | 584.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) TENDA PARA 2 DIAS,34 CADEIRAS,04 MESAS,DESTINADAS A AÇÃO DE VACINAÇÃO COVID-19 NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 17/12/2021 | 585.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS)TENDAS,50 CADEIRAS,10 (DEZ) MESAS,DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO DIA ``D`´ DE COMBATE A DENGUE NO DIA 17 DEZEMBRO DE 2021, NA PRAÇA CENTRAL DE LUCENA,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 17/12/2021 | 600.00 | 19517922000107 | EDIMILSON VALENTIM DA SILVA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COM 15 (QUINZE) HORAS DE DIVULGAÇÃO MÓVEL SOBRE A CAMPANHA DO DIA 'D' DA VACINAÇÃO CONTRA A COVID 19 REALIZADA NO DIA 10 DE DEZEMBRO DO ANO CORRENTE ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 17/12/2021 | 660.66 | 05978946000140 | PBTEC COMERCIO E SERVIÇOS EM COPIADORAS EIRELI | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP8157DN,PARA ATENDER A DEMANDA DE IMPRESSÕES DE RECEITUARIOS DA ATENÇÃO BÁSICA NO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 01 DE NOVEMBRO DE 2021 ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001106 | 17/12/2021 | 14313.53 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS(SABÃO EM BARRA,SABÃO EM PÓ,PASTILHA SANITARIA,DETERGENTE,INSECITIDA E..) DESTINADOS A ATENDER DEMANDA DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00001/2021-12 E CONTRATO 00024/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 17/12/2021 | 9797.67 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 17/12/2021 | 22942.08 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 17/12/2021 | 5754.25 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 17/12/2021 | 13474.07 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 17/12/2021 | 1392.03 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 17/12/2021 | 3259.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 17/12/2021 | 484.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 17/12/2021 | 1135.20 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 17/12/2021 | 130.00 | 26616936000135 | POLICLINICA BEM ESTAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONSULTA COM A DERMATOLOGISTA DESTINADA A USUARIO ANA SHIRLEY BARACHO RIBEIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 17/12/2021 | 500.00 | 02252784000170 | LABGENE LABORATORIO DE CITOGENETICA MOLECULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA GENETICISTA,DESTINADA A USUARIA: MARIA SOPHIA SILVA GOMES CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 17/12/2021 | 600.00 | 02108023000492 | HBOL-CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM OS PROCEDIMENTO DE( ANIOFLUORESCENCIA ,RETINOGRAFIA E MAPEAMENTO DE RETINA) DESTINADA A USUARIA: ANA LÚCIA COSTA DE SANTANA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO E PARECER EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 17/12/2021 | 599.60 | 10547755000164 | UP TELECOM E SERVIÇOS DE MULTIMIDIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE, UNIDADE MISTA E PRÉDIOS ANEXOS LIGADOS A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 17/12/2021 | 690.00 | 00019615639249 | MARIA DA PENHA SOARES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO SUBSÍDIO DOS CUSTOS DE DESLOCAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO PROFISSIONAL MÉDICO DO PROGRAMA FEDERAL "MAIS MÉDICOS", QUE PRESTA ASSISTÊNCIA NO MUNÍCIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME A PORTARIA Nº 300 DE 5DE OUTUBRO DE 2017 DO MINISTÉRIO E DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 17/12/2021 | 450.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVIÇE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A MÃO DE OBRA DE SUBSTITUIÇÃO DE EVAPORADOR E TROCA DE OLEO DESTINADA A AMBULANCIA DO SAMU SPRINTER DE PLACA QSF-3835,CONFORME A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 17/12/2021 | 1180.00 | 04275741000136 | FG AUTO SERVIÇE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE (OLEO,EVAPORADOR E ETC...) DESTINADA A AMBULANCIA DO SAMU SPRINTER DE PLACA QSF-3835,CONFORME A DOCUMENTAÇAO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/12/2021 | 5910.42 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 17/12/2021 | 13839.75 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 17/12/2021 | 10526.17 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 17/12/2021 | 24647.92 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 17/12/2021 | 734.36 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 17/12/2021 | 1719.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 17/12/2021 | 40.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 17/12/2021 | 94.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LICENÇA SEM VENCIMENTOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/12/2021 | 566.31 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107 EM ANEXO, PROCESSO DE N 10467-401774 2019-49, PARCELA 32/45. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000652021 | 0001123 | 20/12/2021 | 40080.00 | 44001307000182 | E-BI TECNOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ,IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00065/2021 E CONTRATO Nº 10019/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 20/12/2021 | 1000.00 | 00360305003987 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA BANCARIA 624026-9 SUSCUSTEIO, CONFORME EXTRATO NO MÊS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001125 | 20/12/2021 | 4617.10 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTÁVEIS DIVERSOS (DICLOFENACO SODICO,DIPIRONA,TENOXICAN,ATROPINA E ...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00003/2021-12 E CONTRATO Nº 00090/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/12/2021 | 583.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO DE Nº 1075, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 42 (QUARENTA E DOIS) ALMOÇOS COMPLETOS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ATUANTES NAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO DA COVID-19, NOS DIAS 18,19 E 20 DE NOVEMBRO DE 2021,NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV. DE AT. BÁSICA EM SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 000032021 | 0001128 | 20/12/2021 | 17656.06 | 70104344000126 | ENDOMED COM E REP DE MEDICAME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJENTÁVEIS DIVERSOS (ADRENALINA,DRAMIN,COMPLEXO B,VITAMINA K,DEXAMETASONA E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00003/2021-12 ECONTRATO Nº 00090/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS DO MAC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 21/12/2021 | 3760.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE OXIGENIOS DESTINADOS AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001130 | 21/12/2021 | 1268.16 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 01/12 A 10/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1759, PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 21/12/2021 | 999.00 | 12457211000137 | PONTO ART EMBALAGENS E SERIGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO SOB ENCOMENDAS DE SERIGRAFIA E FORNECIMENTO DE CAMISAS PARA AÇÃO DE VACINAÇÃO ANIMAL CONTRA RAIVA, DESTINADOS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 002222021 | 0001135 | 21/12/2021 | 8256.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL OFICIO RESMA, TINTA PARA IMPRESSORA NA COR PRETO, AMARELO, E OUTRAS, LIVRO DE PROTOCOLO, ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO Nº 00106/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001131 | 21/12/2021 | 10053.53 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 01 A 10 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1760, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000032021 | 0001132 | 21/12/2021 | 1435.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FARMACIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00003/2021; CONTRATO Nº 00107/2021 E NOTA FISCAL Nº 1016121 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 21/12/2021 | 2000.00 | 35611154000102 | JOSE VIRGULINO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA PUBLICA E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000432021 | 0001137 | 23/12/2021 | 5000.00 | 00009600504423 | DIOGO ALEXANDRE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA NASF - NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021. CONFORME CONTRATO Nº 00082/2021, E 1º TERMO DE ADITAMENTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 23/12/2021 | 272.58 | 09095183000140 | ENERGISA - ELETRIFICACAO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA, DESTE MUNICÍPIO,RELATIVO AO MêS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001144 | 23/12/2021 | 9831.28 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 11 A 20 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº1772, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 23/12/2021 | 566.31 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA,CONFORME CÓDIGO DA RECEITA Nº 1107 EM ANEXO, PROCESSO DE N 10467-401774 2019-49, PARCELA 33/45. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 23/12/2021 | 585.49 | 42354068000119 | MINISTERIO DA FAZENDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO JUNTO AO MINISTERIO DA FAZENDA, CONFORME PROCESSO: 10467-402379/2018-01, RECEITA Nº 1107,PARCELA Nº 41/47º EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 23/12/2021 | 600.00 | 34333809000157 | SAULO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AOS SERVIÇOS PRESTADOS SOB ENCOMENDA NA CONFECÇÃO DE 50 ( CINQUENTA) ADESIVO BLAKOUT COM IMPRESSÃO DIGIITAL MEDINDO 35X50 CM,DESTIADOS A DILVULGAÇÃO DOS PROTOCOLOS SANITARIOS RELATIVO A COVID 19,NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 23/12/2021 | 555.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 2 (DOIS) TENDAS, 50 (CINQUENTA) CADEIRAS, 5 (CINCO) MESAS PARA PALESTRA E AÇÃO DE COMBANTE A DENGUE EM CONJUNTO COM O GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA, NO DIA 17/12/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | ENFRENTAMENTO EMERGENCIAL COVID 19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/12/2021 | 280.00 | 36304318000103 | COMFAL-JULIANE DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE 100 (CEM) CADEIRAS E 5 (CINCO) MESAS, PARA AÇÃO DE VACINAÇÃO COVID-19 NO DIA 20 DE DEZEMBRO DE 2021, NO BAIRRO DE FAGUNDES EM MARIA RITA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 23/12/2021 | 430.40 | 00008462523419 | KAROLAINE DA SILVA BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA COFFE BREAK DE ENCERRAMENTO DA SEMANA DO BEBE NO PREDIO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE, NO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001143 | 23/12/2021 | 1536.62 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 11/12 A 20/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1771, PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0001147 | 27/12/2021 | 10111.00 | 31473350000107 | DLM COMERCIO E SERVIÇO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS E VENTILADORES PERTENCENTES AS UNIDADES DE SAUDE ,DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DE AGOSTO A 17 DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME CONTRATODE N 10016 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0001148 | 28/12/2021 | 49400.00 | 30532453000120 | JOSE RAUL DE MORAIS LIMA 68664990468 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM A CONFECÇÃO DE 380 (TREZENTO E OITENTA) PRÓTESES DENTARIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS OFERECIDOS PELA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00066/2021 E CONTRARO Nº 10118/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIP. MÉDICOS, HOSPIT. ODONTOLÓGICOS E OUTROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0001149 | 28/12/2021 | 36704.00 | 05122616000159 | DENTAL R.F COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICO LTDA-ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00067/2021 E CONTRATO Nº 10021/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/12/2021 | 9456.96 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/12/2021 | 22144.27 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/12/2021 | 5384.00 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/12/2021 | 12607.09 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/12/2021 | 11460.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE BUCAL - PSB CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/12/2021 | 1191.80 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/12/2021 | 2790.70 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/12/2021 | 242.40 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/12/2021 | 12165.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSB EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/12/2021 | 567.60 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PSF, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/12/2021 | 2252.79 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE BUCAL (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/12/2021 | 13647.90 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/12/2021 | 1005.17 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/12/2021 | 2506.35 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA PEVA (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/12/2021 | 2454.73 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/12/2021 | 3491.84 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU (CONTRATOS), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - TANSIÇÃO/PONDERADA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/12/2021 | 525.00 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA NASF (COMISSÃO), RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/12/2021 | 34682.95 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO ,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/12/2021 | 58689.64 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-POSTO DE SAÚDE EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/12/2021 | 48460.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/12/2021 | 5461.94 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/12/2021 | 183600.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/12/2021 | 12789.59 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/12/2021 | 9451.86 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/12/2021 | 4464.65 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVO/COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/12/2021 | 22132.34 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - POSTOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/12/2021 | 619.05 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/12/2021 | 1449.58 | 04896266000115 | INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LUCENA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CUSTO SUPLEMENTAR SOBRE A FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS EM COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/12/2021 | 2520.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PSF EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/12/2021 | 10932.60 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - COMISSÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/12/2021 | 40020.33 | 29979036000140 | I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARTE EMPRESA DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - CONTRATOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Administração Geral | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DA SEC. DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000492021 | 0001181 | 29/12/2021 | 96308.17 | 33091431000160 | CONSTRUTORA SF EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A 1º MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº000089/2021, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/12/2021 | 1206.00 | 00080553516434 | CLOVIS MARCONI DE OLIVEIRA LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO (TROCA DE OLEO E FILTROS,TROCA DE PASTILHAS DE FREIO,TROCA DE FILTROS DO MOTOR,SERVIÇO DE CABO DE VELA E VELA COM LIMPEZA DE INJEÇÃO) NO VEICULO GOL DE PLACA QFT-1353 ,PERTECENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/12/2021 | 64990.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PSF CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/12/2021 | 2500.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF COMISSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/12/2021 | 17200.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-NASF CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/12/2021 | 36507.74 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PROGRAMA-PEVA EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/12/2021 | 11935.00 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PEVA CONTRATOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/12/2021 | 55912.49 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE-PROGRAMA PACS EFETIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/12/2021 | 10617.50 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE PROGRAMA-PACS CONTRATO,REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/12/2021 | 17604.39 | 11516231000179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUCENA | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - SAMU-CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000692021 | 0001193 | 30/12/2021 | 48594.60 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 54( CINQUENTA E QUATRO) TABLET 7 CORE 1.5 GHZ 16GB MEM INTERNA, DESTINADOS AOS AGENTE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº 10022-2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/12/2021 | 376.40 | 25023099000178 | CN MONICA DORAND DE ALCANTARA-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS ( CAIBRO,BUCHA,RIPA MISTA 5.00MT,CABO DUPLO 2X2,50MM,BOCAL SOQUETE E...) DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E ESTRUTURA DO SETOR DA VIGILANCIA AMBIENTAL,DESTE MUNICIPIO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001195 | 31/12/2021 | 33876.00 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS (JATO DE TINTA COM TANQUE DE TINTA EXTERNO E WI-FI) DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10122/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001196 | 31/12/2021 | 79200.00 | 19835542000102 | WAGNER CARTAXO MARQUES EIRELI - EPP | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) NOTEBOOK CORE I3 (04GB RAM HD SSD 128) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00018/2021 E CONTRATO Nº 10123/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Adesão a Registro de Preço | 002222021 | 0001197 | 31/12/2021 | 6815.82 | 26995037000190 | LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE O PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (CANETA ESFEROGRAFICA,ENVOLEPOS,FITA DUREX,LIVRO DE PROTOCOLO E ETC...), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO , CONFORME CONTRATO Nº 00106/2021 E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por outros motivos | 000682021 | 0001198 | 31/12/2021 | 15250.00 | 28214987000166 | OLIVIA MOTTA WANDERLEY DA NOBREGA EIRELI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NAS CAMPANHAS DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL , CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00068/2021 E CONTRATO Nº 10117/2021 EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001191 | 31/12/2021 | 10286.25 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (OLEO DIESEL B S10 E GASOLINA COMUM) PARA OS VEICULOS PERTECENTES A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO,NO PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1778, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021 ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000702021 | 0001199 | 31/12/2021 | 30295.05 | 06995819000112 | VAREJO DOS MEDICAMENTOS - GRACEFARMA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS (ATROVERAN,NISTATINA,CALMAN,COMBIROM E...) DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ,CONFORME PROCESSO LICITADORIO Nº 00070/2021 E CONTRATO Nº 10023/2021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001192 | 31/12/2021 | 1905.81 | 05139168000104 | ATLÂNTICO PETRÓLEO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL B S10) PARA O VEICULO AMBULANCIA DO SAMU, DESTE MUNICIPIO, NO PERÍODO DE 21/12 A 31/12/2021, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1777, PROCESSO LICITADORIO Nº 00002/2021-11 E CONTRATO Nº 00101/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024