| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM N OSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 18/01/2021 | 1020.00 | 02977362000162 | A COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CAIXA COM 10 UNIDADES DO MEDICAMENTO CUTENOX SOD40MG004ML COM DEZ SERINGAS DESTINADOS A DOACAO PRA PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO E DANFE 042533. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 19/01/2021 | 893.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 19/01/2021 | 287.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 19/01/2021 | 69.62 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 19/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 19/01/2021 | 68.24 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 19/01/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 21/01/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9322. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 21/01/2021 | 2212.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICAS ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2021 | 100.00 | 04211357000170 | VTO COMÉRCIO FARMACÊUTICO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE UM XAROPE TRICALCICO 1230 FORMULA 460.00ML DESTINADO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO RECEITA MEDICA E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1070743. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 22/01/2021 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 25/01/2021 | 2737.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 27/01/2021 | 8280.48 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003332. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 27/01/2021 | 40000.70 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 27/01/2021 | 16602.37 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 27/01/2021 | 10450.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 27/01/2021 | 60608.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 27/01/2021 | 16830.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 27/01/2021 | 1950.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 27/01/2021 | 12100.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 27/01/2021 | 10920.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 27/01/2021 | 16411.11 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 27/01/2021 | 7886.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 27/01/2021 | 1540.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 27/01/2021 | 1100.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EM SAuDE - COMISSINADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 27/01/2021 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 27/01/2021 | 8500.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 27/01/2021 | 8400.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAAMU CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 27/01/2021 | 18406.80 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2021 | 1320.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2021 | 4099.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID CONTRATO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 27/01/2021 | 5477.41 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 27/01/2021 | 3495.29 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 27/01/2021 | 2200.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2021 | 14601.48 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 008618. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO UM EXAME RADIOLOGICO RM DO ENCEFALO DESTINADO AO PACIENTE GERLIAN JUNIOR DA SILVA CONFORME RECEITA MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21417. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 1575.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRRUGICO ANGIOPLASTIA DESTINADO AO PACIENTE ARGEMIRO MARIANO GUEDES CONFORME REQUISICAO E ENCAMINHAMENTO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003373. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 5411.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESSTINADOS AOS VEICULOS MARCA FORD MODELO KA DE PLACAS QFY 6583 E QFY 6573 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3601. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 2918.46 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3602. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 2558.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3603. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 4182.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTEO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3605. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 462.56 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 147.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULALDOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001950. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 450.00 | 15659814000100 | CELIA FRANCISCO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COLETE DESTINADO AO LABORATORIO DE RADIOLOGIA CONFORME DANFE 001758. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 1550.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS DETECTORES FETAIS E UM FOCO CLINICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000027. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2021 | 1797.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 042581. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2021 | 484.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 042583. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2021 | 2000.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ELABORACAO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 40. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0000051 | 29/01/2021 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFEERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0.60062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 363. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2021 | 2602.53 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL S. DO N.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012909. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2021 | 669.88 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 042580. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2021 | 192.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 042579. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2021 | 910.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 042582. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2021 | 394.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3880 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 09. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2021 | 1355.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 4958.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 1278.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 2108.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 8861.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 3966.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 508.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIGILANCIA EM SAuDE COMPETENCIA 012021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 9245.98 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 1015.89 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIG. EM SAuDE CONFORME GUIA EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 01/02/2021 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO LOCALIZADO NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 01/02/2021 | 668.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 01/02/2021 | 127.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2021 | 159.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE P PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORMEFATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2021 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2021 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2021 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2021 | 300.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME TIPO DOPPLER ARTERIAL DE MIE DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21522. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2021 | 1900.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 5893. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/02/2021 | 700.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME TC ABDOME TOTAL COM CONTRASTE NA PACIENTE MARIA DAS NEVES CLEMENTINO PINHEIRO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21561. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/02/2021 | 5280.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS PNEUS 20575R DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 100. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/02/2021 | 1410.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6573 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 102. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2021 | 2080.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 101. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2021 | 1520.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 17570R14 DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 103. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 05/02/2021 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 NO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE SETEMBRODE 2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5897. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2021 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 09/02/2021 | 4080.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEDRENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA DE AGUA E QUATRO BICOS INJETORES DESTINADOS AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA QFF 6847 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 09/02/2021 | 41.80 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/02/2021 | 792.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ENXOVAIS FRONHAS TOALHAS DE ROSTO TOALHAS DE BANHO TRAVESSEIROS LENCOIS SACOS BATIDOS ETC DESTINADOS A CASA DDE APOIO LOCALIZA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000819. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/02/2021 | 6200.00 | 33242268000199 | JOSE RODRIGO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE RECONDICIONAMENTO DA BOMBA DE ALTA TROCA DO TROCADOS DE CALOR TROCA DO MOTOR DE PARTIDA E ELIMINACAO DO DPF EM VEICULO DE PLACA QFF 6847 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 332. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2021 | 841.53 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 006582. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2021 | 1940.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 17570-14 E UMA BATERIA 60 AMPERES DESTINADOS AO VEICULO MARCA FIAT MODELO AMBULANCIA FIORINO PLACA QSF 4319 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 114. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2021 | 1940.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA DE 60 AMPERES E QUATRO PNEUS 17565-14 DESTINADO AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6573 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/02/2021 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0302017 PREGAO NuMERO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5909. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/02/2021 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AL TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE O PSF II NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0332017 PREGAO DE NuMERO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5910. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/02/2021 | 500.00 | 00005553790433 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PINTURA NA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5913. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/02/2021 | 1500.00 | 33225006000116 | RITA DE CASSIA DA SILVA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE TENDAS E CADEIRAS DESTINADAS AS ACOES DO JANEIRO ROXO NAS UBS GERALDO PEREIRA E JOSE VIEGAS SANTIAGO LOCALIZADAS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0003. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/02/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/02/2021 | 1100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME TCABDOME TOTAL E TC DO TORAX NO PACIENTE ALMI DOMINGOS DA SILVA CONFOMRE LAUDO DE SOLICITACAO E REQUISICAO MEDICA E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 21872. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/02/2021 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 18/02/2021 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1739. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000106 | 19/02/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9468. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/02/2021 | 1344.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/02/2021 | 2580.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NOS PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GUIAS DE REGUISICAO MEDICAS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 369. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 23/02/2021 | 307.43 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE COBRANCA DE IPTU DESTINADO AO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 23/02/2021 | 75.16 | 08806721000103 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TAXAS DE COLETA DE RESIDUOS DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE COMPETENCIA 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 23/02/2021 | 74.91 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 23/02/2021 | 75.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 23/02/2021 | 620.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETE RECARGAS DE OXIGÊNIO EM CILINDROS DE DOIS METROS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002002. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/02/2021 | 42890.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/02/2021 | 16485.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/02/2021 | 19250.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/02/2021 | 14850.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/02/2021 | 7280.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 25/02/2021 | 2200.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 25/02/2021 | 1400.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 25/02/2021 | 15850.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 25/02/2021 | 73248.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/02/2021 | 2600.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 25/02/2021 | 10920.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 25/02/2021 | 15540.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 25/02/2021 | 1540.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 25/02/2021 | 8790.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 25/02/2021 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 25/02/2021 | 8400.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 25/02/2021 | 19519.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 25/02/2021 | 1320.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 25/02/2021 | 6022.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 25/02/2021 | 2585.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/02/2021 | 4099.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/02/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/02/2021 | 4384.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/02/2021 | 407.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNDONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4152 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/02/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001979. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000141 | 26/02/2021 | 2972.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3631. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000142 | 26/02/2021 | 5429.55 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS FORD KA DE PLACA QFY 6573 E FORD KA DE PLACA QFY 6583 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021CONFORME DANFE 3630. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000143 | 26/02/2021 | 2776.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA 3632 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3632. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000144 | 26/02/2021 | 4646.97 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DANFE 3633. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2021 | 6198.07 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL S. DO N.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 012910. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2021 | 71.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2021 | 374.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSISONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2021 | 537.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 012021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2021 | 537.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 052020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2021 | 537.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 102020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2021 | 537.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 062020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/02/2021 | 537.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 112020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2021 | 537.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 072020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/02/2021 | 537.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 092020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/02/2021 | 537.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 122020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/02/2021 | 537.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2021 | 537.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 082020. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2021 | 10511.25 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2021 | 1355.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2021 | 4958.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2021 | 1278.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2021 | 2108.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/02/2021 | 8861.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/02/2021 | 3966.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2021 | 502.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG.EM SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/03/2021 | 2180.80 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 66. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 01/03/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2021 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2021 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/03/2021 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/03/2021 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2021 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2021 | 853.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2021 | 24.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2021 | 287.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF - IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVERIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2021 | 74.21 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF - IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0000178 | 01/03/2021 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFEERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0.60062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 406. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 02/03/2021 | 3406.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS VENTILADORES MARCA BRITANIA DE 30CM DE COLUNA UM VENTILADOR DE COLUNA MARCA BRITANCIA DE 40CM UM SOFA DUAS CADEIRAS DE BALANCO SEIS CADEIRAS DE PLASTICO E LIQUIDIFICADOR MARCA MONDIAL DESTINADOS A CASA DEAPOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 298874. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5952. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 03/03/2021 | 2000.00 | 00070135545455 | MARIA RAYANNE VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE INSPETORA SANITARIA DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID 19 DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5954. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 03/03/2021 | 3100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO DE CIRURGIA VOLECISTECTOMIA LAPAROTOMIA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES CLEMENTINO PINHEIRO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1087622. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 04/03/2021 | 6000.00 | 01236433000103 | COOPECIR COOPERATIVA DOS CIRURGIÕES DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO COLECISTECTOMIA - LAPAROTOMIA EXPRORADORA NA PACIENTE MARIA DAS NEVES CLEMENTINO PINHEIRO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003738. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 05/03/2021 | 2000.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ELABORACAO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 43. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 08/03/2021 | 4654.85 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012025. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 08/03/2021 | 8536.62 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012024. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 10/03/2021 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AL TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE O PSF II NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0332017 PREGAO DE NuMERO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5975. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 10/03/2021 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE FFEVEREIRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0302017 PREGAO NuMERO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5974. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 10/03/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 10/03/2021 | 650.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1022047. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 10/03/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1022048. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 10/03/2021 | 2393.00 | 10833520000139 | SIBRALAB NORDESTE COM.DE ART.LAB.MED. E HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA AMOSTRA COM TARJA TERMOMETRO DIGITAL COLORIMETRO ANALISADOR DE CLOROE COLITESTETESTE PARA DETECCAO DE COLIFORMES TOTAIS DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009330. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/03/2021 | 3533.90 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 001115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/03/2021 | 2000.00 | 27072746000167 | CRISTIANA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ELABORACAO E MONITORAMENTO DOS INSTRUMENTOS DE GESTAO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 45. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/03/2021 | 3800.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS GINECOLOGICAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E INSERCAO DE DIU DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000005. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/03/2021 | 1900.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5979. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/03/2021 | 400.00 | 00061685089453 | IVANILDO ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE UM FOGAO A GAS TIPO GLP DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5986. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 023 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/03/2021 | 540.00 | 00067484433420 | RONALDO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REFORMA E COBERTURA DE CADEIRAS E COLCHOES DAS AMBULANCIAS VICULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5981. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/03/2021 | 661.50 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1973. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/03/2021 | 990.50 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1971. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 12/03/2021 | 320.00 | 00000919920446 | MARCOS ALEXANDRE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ROSAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA AS MULHERES EM ATENDIMENTO PELAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA PARA INCENTIVO A SAuDE DA MULHER DURANTE A SEMANA ALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5983. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 12/03/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 12/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE COMPLEMENTACAO NA REALIZACAO DE UM CATETERISMO NA PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003882. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 12/03/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COMPLEMENTACAO DE UM CATETERISMO NO PACIENTE GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003884. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 12/03/2021 | 230.00 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ UNIDADES DO MEDICAMENTO CEFTRIAXONA DE 1G DESTINADO A DOACAO PARA A PACIENTE CHIRLIANE HILARIO DE OLIVEIRA CONFORME REQUERIMENTO DECLARACAO E DANFE 001937. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/03/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 15/03/2021 | 850.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGACAO DAS NOVAS NORMAS DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 47. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/03/2021 | 2100.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE MNNEDICOS E ENFERMEIROS VINCULADOS AS ATIVIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME N OTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5988. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/03/2021 | 283.00 | 04211357000412 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE MUNIPULACAO DESTINADO A PACIENTE JOSEFA FELINTO DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA 1013561. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/03/2021 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO DESTINADO AO PACIENTE JOSE JUSTINO DOS SANTOS NETO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 14959. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/03/2021 | 156.96 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/03/2021 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/03/2021 | 517.57 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/03/2021 | 449.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 17/03/2021 | 42.93 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO RIVOTRIL E HALDOL DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME REQUISICAO MEDICA E DANFE 001943. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 17/03/2021 | 2317.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 17/03/2021 | 12000.00 | 35253989000120 | COPA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE PROCEDIMENTO CIRURUGICO RETOSSIGMOICTOMIA NA PACIENTE ELIANE VICENTE SANTIAGO CONFORME LAUDO MEDICO REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/03/2021 | 4530.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE CIRURUGIA DE HISTERECTOMIA TOTAL MAIS LINFADENECTOMIA PELVICA MAIS RETROPERITONIAL DA PACIENTE MARIA CLEONICE CUSTODIO MEDEIROS CONFORME REQUISICAO MEDICA E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1046442. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000225 | 19/03/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9623. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/03/2021 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE SETENTA E OITO EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO 73. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/03/2021 | 1722.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 022021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 22/03/2021 | 1840.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NA UBS I AUTOCLAVE ANALOGICA STERMAX 49052 TROCA DO MANIPULO MII VALVULA DE PRESSSAO LIMPEZA GERAL E TESTES CONSULTORIO IMPORTADO TROCA DA SERINGA TRIPLICE AUXILIAR TROCA DA VALVULA DE PRESSAO TROCA DO TERMOSTATO LIMPEZA GERAL E TESTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 49. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 22/03/2021 | 1820.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SEEMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO PSF II AUTOCLAVE ANALOGICA STERMAX TROCA DO MANIPULO M11 VALVULA DE PRESSAO CARENAGEM PLASTICA FRONTAL LIMPEZA GERAL E TESTES CONSULTORIO DABI ANTIGO TROCA DAS MANGUEIRAS TRIPLICE DO EQUIPO REPARO NO PISTAO HIDRAULICO DO ENCOSTO TRCA DO OLEO HIDRAULICO TROCA DAS MANGUEIRAS DE RETORNO DE OLEO DO ENCOSTO AJUSTE GERAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 50. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 22/03/2021 | 1450.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO PSF III CANETA DE ALTA ROTACAO CALU TROCA DOS ROLAMENTOS CONSULTORIO DENTEMED TROCA DO SUPORTE ARTICULADO DO REFLETOR AUTOCLAVE EXTRA STERMAX TROCA DA GUARNICAO TERMOSTATO VALVULA DE PRESSAO LIMPEZA GERAL E TESTES CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 47. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 22/03/2021 | 970.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO PSF IIIAUTOCLEVE ANALOGICA STERMAX TROCA DO MANIPULO TERMOSTATO VALVULA DE PRESSAO LIMPEZA GERAL E TESTES VIRIFICACAO DO CONSULTORIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 48. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 22/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 23/03/2021 | 16954.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS IVERMECTINA PREDNISONA SUPRA VITAMINA C VITAMINA D DESTINADOS AO COMBATE E PREVENCAO DO COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 041704. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/03/2021 | 1071.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 012128. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0000236 | 24/03/2021 | 5498.10 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 012130. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0000237 | 24/03/2021 | 381.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 012124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0000238 | 24/03/2021 | 812.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012126. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 25/03/2021 | 210.00 | 00003364908443 | MARCOS ANTONIO SOARES FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA MANUTENCAO DAS PORTAS E MACANETAS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DE GRAVATA E PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5993. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 25/03/2021 | 2810.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPRESSOR ODONTOLOGICO 220V SOLEO 50L DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO CORDEIRO DA SILVA LOCALIZADA NO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME DANFE 24. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 25/03/2021 | 47929.43 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/03/2021 | 18535.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 25/03/2021 | 24750.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 25/03/2021 | 9866.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 25/03/2021 | 14100.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/03/2021 | 4400.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 25/03/2021 | 1400.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 25/03/2021 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/03/2021 | 11990.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 25/03/2021 | 78428.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 25/03/2021 | 1950.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/03/2021 | 14966.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/03/2021 | 19605.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 25/03/2021 | 14496.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 25/03/2021 | 1540.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG.EM SAuDE - ESTAUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 25/03/2021 | 11480.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 25/03/2021 | 1320.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 25/03/2021 | 20119.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 25/03/2021 | 4099.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 25/03/2021 | 2585.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 25/03/2021 | 5222.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 25/03/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFOMRE FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/03/2021 | 269.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0000265 | 29/03/2021 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFEERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0.60062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 447. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/03/2021 | 350.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DESPESAS HOSPITALARES DESTINADAS A PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1012198. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/03/2021 | 1070.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLÓGICA DR WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RM DO CRANIO E SERVICOS DE ANESTESIA NO PACIENTE ANTHONY FRANCISCO LIMA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3377. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/03/2021 | 1800.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO AMPUTACAO DA PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS CONFORME LAUDO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1088423. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/03/2021 | 2600.00 | 36616612000150 | AFD ANGIOVASC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO AMPUTACAO DE MEMBROS NA PACIENTE MARIA DAS DORES DOS SANTOS CONFORME LAUDO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000028. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/03/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA PROGRAMACAO DE COLOCACAO DE MARCA PASSO NO PACIENTE COSMO BENEDITO DA CRUZ CONFORME LAUDO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002349. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/03/2021 | 810.00 | 41139239000124 | ENDOVIDEO SOCIEDADE SIMPLES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE COLONOSCOPIA COM SUPORTE ANESTESICO A SER REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA LINDOLFO SOUZA DE FARIAS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004547. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/03/2021 | 546.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO NA PACIENTE SEVERINA BARBOSA DE SOUZA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 22973. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/03/2021 | 8788.05 | 07322508000236 | JANICLEIA GABRIEL S. DO N.ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012911. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/03/2021 | 6715.14 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS EM DIVERSOS PREDIOS PuBLICOS NO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAO DE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PRODUTOS SANEANTES DOMISSANITARIOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS INCLUSOS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 308. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/03/2021 | 551.98 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/03/2021 | 166.14 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/03/2021 | 139.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADO AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/03/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/03/2021 | 159.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/03/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manut do Programa Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/03/2021 | 7500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0006. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/03/2021 | 438.60 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4772 COPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 24. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/03/2021 | 63.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA CONFECCAO DO MEDICAMENTO MELOXICANPREDNIZONACICLOBENZAPRINE ORIUNDO DE MANIPULACAO DESTINADO A PACIENTE NORMA SUELI DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICOELETRONICA 1108719. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/03/2021 | 1860.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEIUCULO MARCA CHEVROLET MODELO CORSA PLACA NQC 6283PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF II DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6024. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/03/2021 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AL TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE O PSF II NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0332017 PREGAO DE NuMERO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6023. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/03/2021 | 1600.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0302017 PREGAO NuMERO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/03/2021 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KYX 6030RJ DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS EDE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6027. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/03/2021 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA PLACA NQD 6396PB DESTINADA A FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6025. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/03/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN PLACA QFA 7101 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 57. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/03/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8891 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE OMÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 56. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000291 | 30/03/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MASTER PLACA OYT 4179 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 58. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/03/2021 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 DURANTE O MÊS DEMARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6031. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00097913162449 | GILVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6030. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/03/2021 | 1100.00 | 00097913162449 | GILVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6029. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/03/2021 | 167.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO 0302017 PREGAO NuMERO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6022.COMPLEMENTACAO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/03/2021 | 73.15 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/03/2021 | 537.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/03/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1581. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/03/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26012021 A 25022021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1584. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/03/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26022021 A 25032021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1587. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/03/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1022366. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/03/2021 | 1830.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT PLACA OYT 4179 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3641. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000303 | 31/03/2021 | 1797.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO TIPO VAM SPRINTER PLACA QSF0699 VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3639. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000304 | 31/03/2021 | 1277.46 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3642. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000305 | 31/03/2021 | 3468.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES FILTROS DE OLEO DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 3655. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000306 | 31/03/2021 | 6773.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS KA DE PLACA QFY 6573 E KA DE PLACA QFY 6583 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE3638. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000307 | 31/03/2021 | 7464.57 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA RENAULT DE PLACA QFF 6847 VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DANFE 3640. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/03/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 31/03/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2021 | 5490.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2021 | 2347.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2021 | 1536.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2021 | 3306.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2021 | 11904.15 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DETITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 05/04/2021 | 3764.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES CLINICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 72. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 05/04/2021 | 437.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS LATAS DE SUPLEMENTO ALIMENTAR INFANTIL PEDIASURE DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA REDE DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 009858. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 05/04/2021 | 1702.50 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 012195. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 05/04/2021 | 1024.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 012197. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 05/04/2021 | 2423.10 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 012205. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 05/04/2021 | 849.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 012199. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 05/04/2021 | 2162.52 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA REDE MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 001966. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 05/04/2021 | 3021.36 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012203. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 05/04/2021 | 3557.60 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000325 | 05/04/2021 | 9999.46 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIELE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTA CIDADE CONFORME DANFE 002280. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000326 | 05/04/2021 | 11760.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002279. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 06/04/2021 | 450.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002036. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 06/04/2021 | 3871.20 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 001143. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/04/2021 | 964.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE TENDS E CADEIRAS DESTINADOS AO DIA D DE VACINACAO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE I E IV DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6035. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 06/04/2021 | 1343.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHA DO DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6036. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 06/04/2021 | 1100.00 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETORA SANITARIA DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6037. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 06/04/2021 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 06/04/2021 | 760.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM BANNER COM IMPRESSAO 440G COM BRILHO E DOIS TRIPES DESTINADOS AO MESMO DURANTE AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000492. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 06/04/2021 | 810.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOZE ADESIVOS COM IMPRESSAO EM VINIL 90G COM BRILHO E FAIXAS COM IMPRESSAO 440G COM BRILHO DESTINADOS AS CAMPANHA DE COMBANTE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000493. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 06/04/2021 | 2549.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012220. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 06/04/2021 | 280.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012219. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 07/04/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002015. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 07/04/2021 | 1648.43 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 150 BORRIFADORES 04 CAIXAS ORGANIZADORAS E 03 CAIXAS TERMICAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS NO COMBATE AO COVID 19 NESTEMUNICIPIO CONFORME DANFE 970. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 07/04/2021 | 2497.50 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 500 BISNAGAS SEG ESPECIAL 60 NATURAL E 250 FRASCOS SPRAY PLASTICOS 80 ML DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOME DANFE 006756. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 07/04/2021 | 3601.00 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO CAIXAS TERMICAS COM TERMOMETRO E CINQUENTA UNIDADES GELOC GELO ARTIFICIAL REUTILIZAVEL EM BARRA 250ML DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000401. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 07/04/2021 | 6397.60 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTIANDOS AS ATIVIDADES DA EQUIPE MEDICA E FONOAUDIOLOGA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000484. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 07/04/2021 | 17040.70 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIA DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002135. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 07/04/2021 | 1705.00 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO APARELHOS DE PRESSAO COM ESTETOSCOPIO E QUATRO OXIMETRO DE PULSO PROTATIL DE DEDO DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000483. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 07/04/2021 | 320.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO NO PACIENTE FRANCISCO DAS CHAGAS MOREIRA CONFORME REGUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 23163. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 08/04/2021 | 434.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE 62 GARRAFOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA 15763. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 08/04/2021 | 475.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME OFTALMOLOGICO TOMOGRAFIA DE COERENCIA OPTICA REAL NA PACIENTE MARIA SALETE FERREIRA DA COSTA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1015660. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 08/04/2021 | 5885.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO NA REALIZACAO DE 60 ATENDIMENTOS MEDICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000020. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 09/04/2021 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 09/04/2021 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 09/04/2021 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 09/04/2021 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/04/2021 | 758.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES KOLLAGENASE DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012237. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 09/04/2021 | 425.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO BOTIJOES DE GAS TIPO GLP DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 036284. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 12/04/2021 | 4368.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERC. MOV. LTDA MATR. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E UM APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 18000 BTS DESTLINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 033750. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 12/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 12/04/2021 | 921.06 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 13/04/2021 | 60.00 | 10574074000195 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS S/S LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE LOGOAUDIOMETRIA NO PACIENTE GUILHERME GABRIEL BATISTA DA CRUZ CONFORME REGUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1010814. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 14/04/2021 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA COM UROLOGISTA DESTINADA A PACIENTE MARLIN DE FATIMA FREIRE VIEIRA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1088978. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 14/04/2021 | 12160.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 2500 CARTOES DIVERSOS 2500 CARTOES INDIVIDUAIS 200 BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO 200 UNIDADES DE CADERNOS DA GESTANTE 110 BLOCOS DE FICHA E 90 BLOCOS DE FICHAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000216. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 15/04/2021 | 1411.18 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001985. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 15/04/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA SAMU CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 16/04/2021 | 1900.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6046. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 20/04/2021 | 2291.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 20/04/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAS DO PACIENTE ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 20/04/2021 | 200.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME CARDIOLOGICO NO PACIENTE ANTONIIO PEREIRA DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRNICA 399. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 20/04/2021 | 469.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000368 | 20/04/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9774. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 20/04/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DA REALIZACAO DE COMPLEMENTACAO DE INTERVENCAO CIRURGICA CATETERISMONO PACIENTE ADONIAS GOMES CONFORME LAUDO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004238. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 20/04/2021 | 160.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RISCO CIRURGICO NA PACIENTE ELICLENE GOMES DA SILVA CONFORME REQUSICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15119. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 20/04/2021 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSE ORLANDO DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 15118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/04/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/04/2021 | 3773.15 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 032021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/04/2021 | 268.34 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA VINCULADA AO SAMU NESTE MUNICIPIO PLACA OFZ 4011 CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 26/04/2021 | 1740.00 | 33847697000190 | C & C ESTAMPARIA LTDA - O PINTOSO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA E OITO CAMISAS BASICAS SUBLINHADAS DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE NA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA A COVID -19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 38. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 26/04/2021 | 1890.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICROCOMPUTADOR INTEL CORE I3 4GB HD SSD240GB FOM FONTE E GABINETE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 006871. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 27/04/2021 | 44349.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 27/04/2021 | 17891.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 27/04/2021 | 25925.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 27/04/2021 | 8185.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 27/04/2021 | 78868.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 27/04/2021 | 14000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 27/04/2021 | 1950.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 27/04/2021 | 15000.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 27/04/2021 | 12911.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 27/04/2021 | 18028.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 27/04/2021 | 10490.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 27/04/2021 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 27/04/2021 | 1615.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 27/04/2021 | 8400.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 27/04/2021 | 20325.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 27/04/2021 | 1320.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 27/04/2021 | 4099.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 27/04/2021 | 5222.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 27/04/2021 | 2585.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CLT DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 27/04/2021 | 4400.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 27/04/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26032021 A 25042021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1414. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 27/04/2021 | 2500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAÍBANO DO CÉLEBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE VIDEO ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE RAFAEL CLAUDINO DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001692. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 27/04/2021 | 450.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ORIUNDOS DE DESPESAS HOSPITALARES DO PACIENTE RAFAEL CLAUDINO DA SILVA CONFORME DECLARACAO HOSPITALAR REQUERIMENTO MEDICO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1012340. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000082021 | 0000400 | 28/04/2021 | 284850.00 | 34132697000176 | EVERTON BARBOSA FALCÃO - CONSTRUTORA EBF | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1500 EXAMES DO TIPO TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DO CORONAVIRUS COVID-19 SEPARADAMENTE EM QUALITATIVA DE ANTICORPOS 1gG 1gM MARCA MEDTESTE E 2000 KIT COMPLETO PARA DETECCAO DO ANTIGENO DO SARS-COV 2 COVID-19 EMAMOSTRA SWAB DA NASOFARINGE MARCA WAMA CONFORME DANFE 000040. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0000401 | 29/04/2021 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFEERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0.60062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 492. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 29/04/2021 | 374.84 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MAO-DE-OBRA MECANICA NO VEICULO MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER TIPO AMBULANCIA DO PROGRAMA SAMU PLACA OFZ 4011 DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1053300. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 29/04/2021 | 1225.16 | 02323033000106 | UNIDAS VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS KIT DE FILTROS DE AR OLEO E COMBUSTIVEL ANEL DE VEDACAO FILTRO COMBINADO E OLEO SINTETICO PARA MOTOR 5W30 DESTINADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO SPRINTER PLACA OFZ 4011 VINCULADA NO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 141773. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 29/04/2021 | 5885.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ATENDIMENTO MEDICO NA REALIZACAO DE SESSENTA ATENDIMENTOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COPIA DA RELACAO DE ATENDIMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000022. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 29/04/2021 | 74.70 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 29/04/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 29/04/2021 | 165.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 29/04/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 29/04/2021 | 275.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF - IV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 29/04/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF - IV DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 29/04/2021 | 216.83 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 29/04/2021 | 502.98 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/04/2021 | 552.55 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREDNTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 7051 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 38. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000414 | 30/04/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8891 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE OMÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 89. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000415 | 30/04/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN PLACA QFA 7101 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 90. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000416 | 30/04/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MASTER PLACA OYT 4179 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRI DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 91. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/04/2021 | 1717.38 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER TIPO VAN PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3672. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/04/2021 | 2581.73 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUME ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8891VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3676. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/04/2021 | 4391.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUETIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3675. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 30/04/2021 | 1260.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO KICKS DE PLACA QFA 7101VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3673. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/04/2021 | 858.69 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUETIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3674. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/04/2021 | 3653.87 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUETIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E BS 500 DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN MODELO MASTER PLACA QYT 4179 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3671. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2021 | 5547.83 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUETIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS KA DE PLACA QFY 6573 E KA DE PLACA QFY 6583 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DANFE 3670. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/04/2021 | 102.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2021 | 411.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2021 | 5490.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2021 | 1280.35 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2021 | 2340.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2021 | 3152.79 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2021 | 1540.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2021 | 10541.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 03/05/2021 | 1500.00 | 14183931000187 | ECOANÁLISES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO SPACIENTES DO MUNICIPIO DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME RELACAO DE ATENDIMENTOS DECLARACOES E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 399. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/05/2021 | 480.00 | 12044488000138 | JOELMA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE GUINDASTE E ICAMENTO EO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 ENTRE AS CIDADES DE JOAO PESSOAPB E LAGOA DE DENTROPB VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1164 DATADA DE 08042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/05/2021 | 645.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADASX AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA ACAO EM COMBATE AO COVID-19 NO MÊS DE ABRIL DE 2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6074. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/05/2021 | 1100.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE INNSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6073. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/05/2021 | 352.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRORECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 036436. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/05/2021 | 1900.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6071. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/05/2021 | 18260.15 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/05/2021 | 18454.25 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS CORRESPONDENTE A DIFERENCA DO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 05/05/2021 | 6256.95 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 012344. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 05/05/2021 | 3408.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012343. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/05/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002039. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/05/2021 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AL TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE O PSF I NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 0332017 PREGAO DE NuMERO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6076. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/05/2021 | 1860.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC PLACA NQC 6283PB DESTINADO AO TRANSPORTE DAS EQUIPES DO PSF II NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6086. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/05/2021 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KYX 6030RJ DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS EDE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6085. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/05/2021 | 1860.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO 0302017 PREGAO NuMERO 0182017 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6077. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/05/2021 | 15244.64 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFOME DANFE 012353. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/05/2021 | 143.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFOME DANFE 012351. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/05/2021 | 238.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1112081. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/05/2021 | 470.40 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS MEDICOS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012352. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/05/2021 | 4413.30 | 18789899000139 | MERCADINHO VIEIRA LAGOA DE DENTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 001205. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE SETEMBRO DE2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6088. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 10/05/2021 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 10/05/2021 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 10/05/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/05/2021 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000460 | 10/05/2021 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/05/2021 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/05/2021 | 974.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/05/2021 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 2754. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/05/2021 | 2800.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 700 MASCARAS DE TECIDO DUPLA FACE AO VALOR DE R 400 QUATRO REAIS CADA DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 202012. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 11/05/2021 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG 150 PLACA NQD 6396PB DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRICA 6099. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 11/05/2021 | 1400.00 | 00070135589401 | ALEXA MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE TERAPEUTA OCUPACIONAL COM CARGA HORARIA DE 32 HORRAS SEMANAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6095. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 11/05/2021 | 1100.00 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETORA SANITARIA DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6096. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 11/05/2021 | 2200.00 | 00097783790410 | VALDECY FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETORA SANITARIA DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6097. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 11/05/2021 | 2100.00 | 00011943735425 | MARLUSA PEREIRA DE BRITO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 E NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6100. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 12/05/2021 | 390.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TISITA TECNICA E MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO LIMPEZA DO SUGTADOR TESTE GERAL E RETIRADA DO VAZAMENTO DO ESGOTO NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF III NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 70. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 12/05/2021 | 560.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO OXIMETRO MD TROCA DO KIT BATERIA TESTE DE FUNCIONAMENTO E CALIBRACAO DE EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF III NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 68. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 12/05/2021 | 570.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE VISITA TECNICA E MANUTENCAO DO SONSULTORIO MANUTENCAO DO REFLETOR SUGADOR CANETA DE ALTA E TESTE NO RAIO X GNATUS NA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF I NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 72. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 12/05/2021 | 580.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM VISITA TECNICA E MANUTENCAO DO CONSULTORIO ODONTOLOGICO TROCA DE MANGUEIRA GERAL DE AR REVISAO E CALIBRACAO DO EQUIPO TROCA DA MANGUEIRA DE PEDAL DE ALTA E BAIXA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE LOCALIZADANO SITIO PITOMBAS ZONA RURAL DESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 71. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 12/05/2021 | 480.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DO OXIMETRO DE PULSO MODELO IMPORTADO TROCA DO CONECTOR DO SENSOR NA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 69. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 060132020 | 0000475 | 12/05/2021 | 8040.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AZITROMICINA 500MG DESTINADA A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 012375. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 12/05/2021 | 772.00 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS AMBROXOL ADULTO DESTINADO AO TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012374. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 12/05/2021 | 500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO DIA D DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 57. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 12/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 13/05/2021 | 1000.00 | 00070335870406 | ARTUR PAULINO BELMINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DA VILA BOM JESUS ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6103. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 13/05/2021 | 1200.00 | 00070135591481 | GEIDSON KENNEDY ARAGÃO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE LIMPEZA DA AREA EXTERNA DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA VILA GRAVATA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6104. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 13/05/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/05/2021 | 3352.00 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS EXAMES DE SANGUE DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 89. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/05/2021 | 65.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EDE CONFECCAO DE MEDICAMENTO COM 30 CAPISULAS DESTINADOS A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1113236. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/05/2021 | 501.75 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE VINCULADOS A ESTA EDILIDADE CONFORME DANFE 012376. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 13/05/2021 | 4380.40 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 012377. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/05/2021 | 4000.00 | 40472511000120 | ANNA KELLY CORREIA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AVALIACAO E MONITORAMENTO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL NESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0001. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/05/2021 | 835.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HOSPEDAGEM E ALMOCO DA EQUIPE DO CARRO AMIGO DO PEITO DURANTE A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6105. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 17/05/2021 | 4020.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE - ASSISTENCIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS OLEOS LUBRIFICANTES E PECAS DIVERSAS DESTINADAS NA MANUTENAO DO VEICULO MARCA FORD MODELO KA DE PLACAS QFY 6573 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000052. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 17/05/2021 | 4345.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE - ASSISTENCIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEIUCLO DE PLACA QSF 4319 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000051. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/05/2021 | 900.00 | 20360883000158 | GERMANO PEREIRA ARAUJO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BATERIA ELETRICA HERBO DESTINADA AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO MASTER PLACA QFF 6847 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002953. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/05/2021 | 610.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF 4319 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000171. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/05/2021 | 660.00 | 29289864000157 | ROGERIO ALMEIDA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO DESTINADO AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000172. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000493 | 17/05/2021 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 27575R16 DESTINADOS A AMBULANCIA MODELO SPRINTER PLACA QFZ 4011 VINCULADA NA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 290. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000494 | 17/05/2021 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 27575R16 DESITNADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QSF 0699 VINCULADA BNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 289. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000495 | 17/05/2021 | 3800.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 22575R16 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 288. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000496 | 17/05/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 1757014 DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6573 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 286. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000497 | 17/05/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 1757014 DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 287. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0000498 | 17/05/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 1757014 DESTINADOS AO VEICULO MARCA FIATTIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF4319 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 285. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/05/2021 | 1774.80 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 001578. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/05/2021 | 4080.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE - ASSISTENCIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS JOGO DE PASTILHA DISCO DE FREIO JOGO DE PASTILHA DO FREIO TRASEIRO JOGO DE PALHETA DO LIMPADOR AMORTECEDOR DIANTEIRO TERMINAL DE DIRECAO E BATEDOR DIANTEIRO DO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QSF0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000053. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/05/2021 | 2370.00 | 19239007000199 | FRANCISCO DE ASSIS URBANO HENRIQUE - ASSISTENCIA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS CORPO DA BORBOLETA FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO DE ACD OLEO 5W30 E REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000054. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/05/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA SAMU CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/05/2021 | 1350.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE COLONOSCOPIA E RETOSSIGMOLDOSCOPIA DO PACIENTE MARCONDES AGUIAR DE ARAuJO CONFORME REQUERIMENTO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001480. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 054 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/05/2021 | 469.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS NA AQUISICAO DE SESSENTA E SETE BOTIJOES DE AGUA MINERAL DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 25741. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/05/2021 | 200.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO DO PACIENTE JOSE ROGERIO DA SILVA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1047970. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/05/2021 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO NA PACIENTE MARLENE DA SILVA DO NASCIMENTO CONFORME DECLAZRACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1047973. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/05/2021 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ANGEORESSONICIA DA PACIENTE MARLENE DA SILVA NASCIMENTO CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1047974. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000509 | 20/05/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 9936. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/05/2021 | 1230.00 | 00007817153426 | RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE KITS DE LANCHES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6115. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/05/2021 | 2373.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS DESTIANDAS A CAMPANHA DE VACINACAO QUE OCORRERAM NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DA AREA URBANA E RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6113. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000512 | 24/05/2021 | 16156.16 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2333. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manut do Programa Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 24/05/2021 | 7500.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0012. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000514 | 24/05/2021 | 6123.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS AO CENTTRO DE COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2335. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 25/05/2021 | 1995.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO COMBATE AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010480. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 25/05/2021 | 700.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DA PELVE E ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE DA PACIENTE JULIANA DE OLIVEIRA LIMA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1048096. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 25/05/2021 | 300.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DETOMOGRAFIA COMP DO TORAX COM CONTRASTE DO PACIENTE JOAO FERREIRA DA SILVA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1048099. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 25/05/2021 | 400.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE RESSONANCIA DO ABDOMEM SUPERIOR COM CONTRASTE DO PACIENTE JOAO FERREIRA DA SILVA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1048100. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 25/05/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26042021 A 25052021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1472. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 25/05/2021 | 3515.67 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 26/05/2021 | 1300.00 | 70109822000190 | GASTROCENTRO GASTROENTEROLOGIA E ENDOSCOPIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA E COLONOSCOPIA DA PACIENTE JULIANA DE OLIVEIRA LIMA CONFORME REQUERIMENTO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001486. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 26/05/2021 | 3190.05 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 717 BISNAGAS 30GR BRANCO 280 GARRAFINHAS 50ML-PET TRANSPARENTE COM TAMPA E 115 BORRIFADORES SPLAY AQUA DESTINADOS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFOME DANFE 006994. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/05/2021 | 1000.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNACAO HOSPITALAR PARA A REALIZACAO DE HERNIORRAFIA INGUINAL DO PACIENTE JOSE JUSTINO DOS SANTOS NETO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1090446. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 26/05/2021 | 765.20 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOMESTICOS DIVERSOS DESTNIADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000984. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 26/05/2021 | 2661.16 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS COMEMORACOES AO DIA DAS MAES REALIZADOS NAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000985. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 26/05/2021 | 1980.59 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E BRIINQUEDOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO NuCLEO DE ASSISTENCIA A SAuDE DA FAMILIA CONFORME DANFE 006995. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 26/05/2021 | 47330.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVISORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuD-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 26/05/2021 | 17908.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVISORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuD-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 26/05/2021 | 27500.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVISORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuD-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 26/05/2021 | 8060.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/05/2021 | 80508.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 26/05/2021 | 14300.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/05/2021 | 1950.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/05/2021 | 16400.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/05/2021 | 12090.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/05/2021 | 17928.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/05/2021 | 1540.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIGILANCIA EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/05/2021 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/05/2021 | 13040.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/05/2021 | 11820.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 26/05/2021 | 21050.27 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 26/05/2021 | 1320.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/05/2021 | 4099.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/05/2021 | 5822.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/05/2021 | 2585.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CLT DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/05/2021 | 3900.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/05/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002065. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/05/2021 | 1992.97 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ELETRONICAS ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/05/2021 | 70.00 | 12421534000170 | MAGNA LAYANNE LAURENTINO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA OFZ 4011 SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 266. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 060062020 | 0000550 | 28/05/2021 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFEERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0.60062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 536. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/05/2021 | 74.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/05/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/05/2021 | 174.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/05/2021 | 24.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/05/2021 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE DE COVID 19 REALIZADO NO PACIENTE JOSE JUSTINO DOS SANTOS NETO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1090545. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000556 | 28/05/2021 | 607.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010524. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000557 | 28/05/2021 | 203.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010521. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000558 | 28/05/2021 | 203.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010515. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000559 | 28/05/2021 | 2739.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010510. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000560 | 28/05/2021 | 812.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010515. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000561 | 28/05/2021 | 106.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010509. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000562 | 28/05/2021 | 1530.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010506. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000563 | 28/05/2021 | 315.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010523. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000564 | 28/05/2021 | 2101.30 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010520. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000565 | 28/05/2021 | 249.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010504. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000566 | 28/05/2021 | 323.47 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010508. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000567 | 28/05/2021 | 101.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010513. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000568 | 28/05/2021 | 2423.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010505. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000569 | 28/05/2021 | 99.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010526. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000570 | 28/05/2021 | 485.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010522. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000571 | 28/05/2021 | 209.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010516. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000572 | 28/05/2021 | 443.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010511. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000573 | 28/05/2021 | 63.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010512. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000574 | 28/05/2021 | 344.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA REDE DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 010514. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000575 | 28/05/2021 | 245.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRD FLOCK BABY FRD KIND BABY E LEITE NAN COMFOR DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA REDE DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 010507. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000576 | 28/05/2021 | 19.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SOL BUCAL PERIONEX SALCOOL ORAL DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 010517. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000577 | 28/05/2021 | 54.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NINHO INSTANTANEO FORT DESTINADO AS CRIANCAS ATENDIDAS PELA REDE DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 010519. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000578 | 28/05/2021 | 45.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LEITE NAN COMFORT DESTINADO A CRIANCAS ATENDIDAS PELA REDE DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 010518. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/05/2021 | 123.81 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/05/2021 | 478.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/05/2021 | 266.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/05/2021 | 72.51 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF - IV DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/05/2021 | 586.51 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/05/2021 | 185.03 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/05/2021 | 612.90 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREDNTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 7051 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 48. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/05/2021 | 16361.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/05/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/05/2021 | 5198.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/05/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/05/2021 | 5490.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/05/2021 | 2592.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/05/2021 | 15785.52 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/05/2021 | 6.64 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA SAMU CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 31/05/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA SAMU CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000596 | 31/05/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8891 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 140. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000597 | 31/05/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MASTER PLACA OYT 4179 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 142. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000598 | 31/05/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN PLACA QFA 7101 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/06/2021 | 300.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACCAO DURANTE O MÊS DE MAIO DOS VEICULOS A SEGUIR RELACIONADOS VAN SPRINTER DE PLACA QSF 0699 FIAT TORO DE P LACA QFL 3183 AMBULANCIA DE PLACA QFG 0317 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000600 | 01/06/2021 | 2440.71 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3696. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000601 | 01/06/2021 | 5171.81 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 AMBULANCIA RENALT DE PLACA QFF 6847 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFZ 4011 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3700. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000602 | 01/06/2021 | 951.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3698. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000603 | 01/06/2021 | 4613.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA RENALT MODELO MASTER TIPO VAN PLACA OYT 4879 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3695. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000604 | 01/06/2021 | 5805.54 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AOS VEICULOS MARCA FORD MODELO KA PLACAS QFY 6573 E QFY 6583 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3694. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000605 | 01/06/2021 | 4270.12 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8991 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3701. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0000606 | 01/06/2021 | 1729.72 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MARCA NISSAN DE PLACA QFA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DANFE 3697. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/06/2021 | 3.81 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/06/2021 | 2000.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DECORACAO E ORNAMENTACAO DAS UBS E ACADEMIA DE SAuDE DURANTE AS ACOES REALIZADAS PELAS ESF - EQUIPES SAuDE DA FAMILIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 6122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/06/2021 | 1600.00 | 00049156780400 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AS ACOES REALIZADAS PELAS ESF - EQUIPES SAuDE DA FAMILIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N° 6121. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/06/2021 | 64.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO ECG DESTINADO AO PACIENTE JOAO GOMES DA SILVA CONFORME RECEITA MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 24732. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/06/2021 | 130.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO USG ABDOME TOTAL DESTINADO AO PACIENTE JOAO GOMES DA SILVA CONFORME RECEITA MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 24731. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 03/06/2021 | 440.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 036650. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 04/06/2021 | 690.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SEIS RECARGAS DE OXIGÊNIO HOSPITALAR E DOIS UMIDIFICADORES C FRASCO 250ML SM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002084. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 04/06/2021 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 04/06/2021 | 140.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME RADIOLOGICO RCNO PACIENTE JOAO GOMES DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 24746. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 07/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 07/06/2021 | 5296.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ATENDIMENTO MEDICO NA REALIZACAO DE CINQUENTA E QUATRO ATENDIMENTOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COPIA DA RELACAO DE ATENDIMENTOS E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000025. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/06/2021 | 4975.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE E CINCO CAIXAS DE PAPEL SULFITE OFICIO A4 DESTINADOS AS UBS - UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 001943. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 09/06/2021 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KYX 6030RJ DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6164. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/06/2021 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE O PSF I NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6158. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/06/2021 | 1860.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6157. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6163. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETORA SANITARIA DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6154. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/06/2021 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6155. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/06/2021 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG 150 PLACA NQD 6396PB DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRICA 6162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000627 | 09/06/2021 | 6060.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000255. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000628 | 09/06/2021 | 4690.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF lll DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000258. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000629 | 09/06/2021 | 2980.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO 400 UNID CADERNETA DE VACINACAO DIVERSOS MODELOS FORMATO 22X32 PAPEL 75G DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000256. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000630 | 09/06/2021 | 8923.75 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF l DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000257. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/06/2021 | 1860.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC LS PLACA NQC 6283-PB ANO 2012 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6160. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/06/2021 | 3540.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA DA CAMPANHA DO COVID-19 DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6145. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/06/2021 | 6510.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM TIPO MINE TRIO PARA ATENDER AS DIVULGACOES DE CAMPANHAS DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 00022. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/06/2021 | 550.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME ESOFAGOGRAMA BARITADO NA PACIENTE NEUZA MARIA DA CONCEICAO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1006841. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/06/2021 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3201. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/06/2021 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000637 | 10/06/2021 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/06/2021 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/06/2021 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/06/2021 | 957.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA NO MÊS DE MAIO 2021 DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000642 | 11/06/2021 | 4635.55 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUCAO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE - UBS I III IV ACADEMIA DE SAuDE DO CENTRO ANEXO E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE N 000104. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/06/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/06/2021 | 74.78 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/06/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOA VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 14/06/2021 | 995.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EFENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE TECNICOS DE ENFERMAGEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6176. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 14/06/2021 | 1100.00 | 00097783790410 | VALDECY FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE OMÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6173. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 14/06/2021 | 330.00 | 06180195000185 | CLINICA SANTA INÊS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA ULTRASSONOGRAFIA ENDOVAGINAL COM DOPPLER E EXAME CITOLOGICO DA PACIENTE VERA LUCIA NASCIMENTO SOARES CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6393. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 16/06/2021 | 2757.71 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000650 | 18/06/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10099. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 18/06/2021 | 240.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DESTINADAS AS BALANCAS DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2032. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/06/2021 | 2800.00 | 08090335000150 | MARIA BERNADETE DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 700 MASCARAS DE TECIDO DUPLA FACE DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 202014. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 21/06/2021 | 300.00 | 00004139108495 | EDSON MURILO BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO E PRODUCAO DE LANCHES DE COMIDAS TIPICAS OFERTADOS POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6186. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/06/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/06/2021 | 120.00 | 09184128000127 | REI DOS DISCOS - MARCOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PILHAS RECARREGAVEIS TIPO AA MULTILAISER DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS NA AREA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 2035. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 22/06/2021 | 1690.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PROTETOR SALIVAR DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO EM PVC CRISTAL CONFORME DANFE 000524. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 22/06/2021 | 1110.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA CANECAS EM PORCELANA DESTINADAS A BRINDES AOS ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM NA COMEMORACAO AO SEU DIA CONFORME DANFE 000526. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 22/06/2021 | 2492.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 28/06/2021 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000660 | 28/06/2021 | 40.49 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010892. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000661 | 28/06/2021 | 122.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010890. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000662 | 28/06/2021 | 318.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010893. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000663 | 28/06/2021 | 79.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010896. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000664 | 28/06/2021 | 365.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010889. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000665 | 28/06/2021 | 1220.72 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010895. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000666 | 28/06/2021 | 1238.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010894. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000667 | 28/06/2021 | 1077.08 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010897. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000668 | 28/06/2021 | 1962.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010891. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000669 | 28/06/2021 | 2391.23 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010888. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 29/06/2021 | 455.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS TOTALIZANDO 65 UNIDADES DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 34187. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 29/06/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002104. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 29/06/2021 | 50583.35 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 29/06/2021 | 21682.51 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 29/06/2021 | 28650.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 29/06/2021 | 8731.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 29/06/2021 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 29/06/2021 | 70188.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 29/06/2021 | 1950.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 29/06/2021 | 16400.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 29/06/2021 | 12090.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 29/06/2021 | 17928.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 29/06/2021 | 1540.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 29/06/2021 | 21185.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 29/06/2021 | 11820.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 29/06/2021 | 1100.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 29/06/2021 | 2850.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 29/06/2021 | 14720.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 29/06/2021 | 14703.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 29/06/2021 | 12990.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/06/2021 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFEERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0.60062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 587. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 30/06/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26052021 A 25062021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1961. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/06/2021 | 443.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 4862 COPIAS EXTRAS DESTIANDAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA56. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE PROCECIMENTO MEDICO CIRURGICO DE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NO PACIENTE JOSE EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005285. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/06/2021 | 614.72 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DURANTE COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO NA PACIENTE RAIMUNDA ADELAIDE DA SILVA CONFORME LAUDO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005286. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/06/2021 | 1900.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6217. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/06/2021 | 1900.00 | 00001003233406 | VIVIANNY DOS SANTOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ASSSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS DE LICITACOES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO-CPL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6218. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/06/2021 | 1808.96 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA NISSAN KIKCS DE PLACA QFA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3721. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/06/2021 | 1632.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3723. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/06/2021 | 4841.06 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTEO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3726. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/06/2021 | 2828.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT PLACA OYT 4B79 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3725. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/06/2021 | 5156.95 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B92VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3722. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/06/2021 | 3234.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADO AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3724. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/06/2021 | 334.17 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DANFE 3720. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/06/2021 | 200.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULALDOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/06/2021 | 599.58 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/06/2021 | 26.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/06/2021 | 166.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/06/2021 | 541.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 052021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/06/2021 | 541.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO JUNTO AO INSS CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 042021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/06/2021 | 15579.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/06/2021 | 14821.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/06/2021 | 5490.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/06/2021 | 1500.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/06/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIG. EM SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/06/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/06/2021 | 4908.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/06/2021 | 2838.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000719 | 01/07/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN PLACA QFA 7J01 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 214. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 01/07/2021 | 2430.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 001611. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 01/07/2021 | 360.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 036902. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000722 | 01/07/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MASTER PLACA OYT 4179 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 213. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000723 | 01/07/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8B91 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 215. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/07/2021 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 05/07/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023469. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 06/07/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023485. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 06/07/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023483. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 06/07/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023484. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000729 | 06/07/2021 | 9957.33 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS NA MANUTENCAO DO VEICULO MARCA FIAT MODELO FIORINO TIPO AMBULANCIA PLACA QSF 4319 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 460. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000730 | 06/07/2021 | 1765.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOTE E MECANICOS DE RETIFICA DO VEICULO MARCA FIAT MODELO FIORINO TIPO AMBULANCIA PLACA QSF 4319 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 224. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000731 | 07/07/2021 | 1214.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA PARTE ELETRICA E MAO DE OBRA EM GERAL NO VEICULO MODELO SPRINTER TIPO VAN PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 226. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000732 | 07/07/2021 | 13233.92 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS ANEL DE VEDACAO CORPO DO DISTRIBUIDOR FILTRO DE OLEO FILTRO DE AR FILTRO ACD FILTRO DE COMBUSTIVEL OLEO MOBIL E BICO INJETOR EM VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME DANFE 462. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 07/07/2021 | 380.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002103. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000734 | 07/07/2021 | 18.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011106. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000735 | 07/07/2021 | 32.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000736 | 07/07/2021 | 983.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011110. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000737 | 07/07/2021 | 230.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011107. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000738 | 07/07/2021 | 71.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011108. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000739 | 07/07/2021 | 87.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011111. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000740 | 07/07/2021 | 471.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011109. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000741 | 07/07/2021 | 7442.40 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTO PECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MARCA FIATMODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 463. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000742 | 07/07/2021 | 825.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ALINHAMENTO HIGIENIZACAO E MECANICOS DESTINADOS AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 228. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 08/07/2021 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6233. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 08/07/2021 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG 150 PLACA NQD 6396PB DESTINADA PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRICA 6234. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 08/07/2021 | 2712.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS DESTIANDAS AO CENTRO DE COVID NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6228. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6239. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00097783790410 | VALDECY FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE OMÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6235. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA APLICACAO DA VACINA DA CAMPANHA DO COVID-19 DURANTE OS MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6241. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 035 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 08/07/2021 | 1100.00 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETORA SANITARIA DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6247. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 08/07/2021 | 1990.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM KIT CILINDRO DE OXIGÊNIO PORTATIL 5L EM ALUMINIO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 32. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 08/07/2021 | 257.83 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 09/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 12/07/2021 | 434.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SESSENTA E DUAS RECARGAS DE AGUA MINERAL E BOTIJOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 37374. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 12/07/2021 | 320.00 | 00001673614493 | DAVID HARLLEY DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRO NO TRANSPORTE DE GESTANTE DE ALTO RISCO PARA HOSPITAL LOCALIZADO NA CAPITAL DO ESTADO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6249. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 12/07/2021 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 3656. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/07/2021 | 1553.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002266. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 12/07/2021 | 4446.60 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002270. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 12/07/2021 | 950.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 12/07/2021 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/07/2021 | 1860.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC LS PLACA NQC 6283-PB ANO 2012 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6253. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/07/2021 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KYX 6030RJ DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6250. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/07/2021 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE O PSF I NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6251. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/07/2021 | 1860.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6252. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/07/2021 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 13/07/2021 | 12300.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAODE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS UNIDADES BASICAS DESAuDE CONFORME VIDEOS RELATORIO FOTOGRAFICO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 368. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 060042020 | 0000767 | 13/07/2021 | 12300.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAODE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS UNIDADES BASICAS DESAuDE CONFORME VIDEOS RELATORIO FOTOGRAFICO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 366. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 060042020 | 0000768 | 13/07/2021 | 12300.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAODE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS UNIDADES BASICAS DESAuDE CONFORME VIDEOS RELATORIO FOTOGRAFICO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 367. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 060042020 | 0000769 | 13/07/2021 | 12300.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAODE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS UNIDADES BASICAS DESAuDE CONFORME VIDEOS RELATORIO FOTOGRAFICO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 369. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 13/07/2021 | 12300.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAODE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NA UNIDADE DE ATENDIMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME VIDEOS RELATORIO FOTOGRAFICO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 365. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/07/2021 | 3875.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA LANTERNA CLINICA PRATA UM OTOSCOPIO MINI MIKATOS UMA MESA PARA EXAMES CLINICOS UMA MESA DE MAYO COM RODIZIOS UMA ESCADINHA COM DOIS DEGRAUS SETE ESFIGMOMANOOMETRO ADULTO SETE ESTETOSCOPIOS DUPLOS UMA BALANCA DIGITAL INFANTIL E UMA BALANCA DIGITAL ADULTA DESTINADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIIPIO CONFORME DANFE 000211. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/07/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000773 | 16/07/2021 | 133800.00 | 20166545000180 | DISTRIBUIDORA SUIÇA & PAPELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 2000 DUAS MIL UNIDADES DO TESTE RAPIDO SWAB PARA COVID-19 DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 001824. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/07/2021 | 195.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICAANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/07/2021 | 2232.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000776 | 20/07/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10268. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000777 | 20/07/2021 | 47.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011306. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000778 | 20/07/2021 | 22.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011307. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000779 | 20/07/2021 | 173.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011305. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000780 | 20/07/2021 | 381.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011304. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000781 | 20/07/2021 | 650.56 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011309. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000782 | 20/07/2021 | 304.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011308. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000783 | 20/07/2021 | 659.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011303. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000784 | 20/07/2021 | 5157.45 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DO PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA E JOSE VIEGAS SANTIAGO NESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS E DANFE 000121. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 20/07/2021 | 1731.53 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAODO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 062021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 21/07/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26062021 A 25072021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1195. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 22/07/2021 | 160.00 | 00005228137475 | JAERTON DE OLIVEIRA TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA INSTALACAO DE FECHADURA NA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA CONFORME ORCAMENTO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6263. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000788 | 23/07/2021 | 11468.27 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002448. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0000789 | 23/07/2021 | 5012.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002447. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000790 | 23/07/2021 | 1634.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE044141. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000791 | 23/07/2021 | 1353.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL CONFORME DANFE 044140. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00097913162449 | GILVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6029. EMPENHO DE NuMERO 294. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 DURANTE O MÊS DEMARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6031. NuMERO DO EMPENHO 292. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00097913162449 | GILVAM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6030. NuMERO DO EMPENHO 293. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 26/07/2021 | 850.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARRO DE SOM VOLANTE PARA A DIVULGACAO DAS NOVAS NORMAS DE COMBATE AO ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 47. NuMERO DO EMPENHO 213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 26/07/2021 | 1100.00 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETORA SANITARIA DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6096. NuMERO DO EMPENHO 467. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 26/07/2021 | 2200.00 | 00097783790410 | VALDECY FELIPE SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA FUNCAO DE INSPETORA SANITARIA DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID - 19 DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRODE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6097. EMPENHO DE NuMERO 468. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 26/07/2021 | 2100.00 | 00011943735425 | MARLUSA PEREIRA DE BRITO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE OUTUBRO DE 2020 E NOTAFISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6100. NuMERO DO EMPENHO 469. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 26/07/2021 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TESTE DE COVID 19 REALIZADO NO PACIENTE JOSE JUSTINO DOS SANTOS NETO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1090545. NuMERO DO EMPENHO 555. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 26/07/2021 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6155. NuMERO DO EMPENHO 625. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 26/07/2021 | 6510.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM TIPO MINE TRIO PARA ATENDER AS DIVULGACOES DE CAMPANHAS DE VACINACAO DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O ENFRENTAMENTO AO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA DE N 00022. NuMERO DO EMPENHO 633. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 26/07/2021 | 2108.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID COMPETENCIA 012021. NuMERO DO EMPENHO 60. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 26/07/2021 | 2108.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 162. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 26/07/2021 | 269.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 26/07/2021 | 1536.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 312. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 26/07/2021 | 1280.35 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 427. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 26/07/2021 | 5477.41 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 33. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 26/07/2021 | 3495.29 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID CLT DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 34. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 26/07/2021 | 2200.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 35. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 26/07/2021 | 2200.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 26/07/2021 | 6022.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 133. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 26/07/2021 | 2585.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CLT DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 134. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 26/07/2021 | 4099.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 135. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 26/07/2021 | 4400.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 246. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 26/07/2021 | 4099.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 259. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 26/07/2021 | 2585.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CLT DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 260. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/07/2021 | 5222.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. NuMERO DO EMPENHO 261. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 27/07/2021 | 50242.17 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 27/07/2021 | 21520.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/07/2021 | 28850.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/07/2021 | 14876.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/07/2021 | 70188.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/07/2021 | 1950.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/07/2021 | 19700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/07/2021 | 12761.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/07/2021 | 17205.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/07/2021 | 8060.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/07/2021 | 1540.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/07/2021 | 11990.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/07/2021 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/07/2021 | 11820.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/07/2021 | 18419.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/07/2021 | 1100.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/07/2021 | 2750.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/07/2021 | 21420.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000836 | 27/07/2021 | 297.30 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 058152. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/07/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/07/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26062021 A 25072021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1635. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/07/2021 | 1340.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA AUXILIAR COM TAMPO E RODIZIOS UM DETECTOR FETAL E UM INFANTOMETRO DESTINADOS A UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA CONFORM EDANFE 000234. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 29/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/07/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 29/07/2021 | 160.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 29/07/2021 | 27.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 29/07/2021 | 476.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 29/07/2021 | 472.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 29/07/2021 | 1033.20 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LANCHES DESTINADOS AOS PACIENTES VACINADOS CONTRA O COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000025. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 30/07/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023699. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 30/07/2021 | 15870.22 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 30/07/2021 | 15547.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 30/07/2021 | 5490.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 30/07/2021 | 1500.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 30/07/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG.EM SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 30/07/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 30/07/2021 | 4908.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 30/07/2021 | 2838.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 30/07/2021 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFEERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0.60062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 635. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 30/07/2021 | 497.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 5942 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA63. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000858 | 30/07/2021 | 8450.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCO DE FICHAS DE ATENDIMENTO BLOCOS DE FICHAS GERAL BLOCO DE FICHAS DE MARCACAO BLOCOS DE FICHAS DE PROCEDIMENTOS BLOCOS DE FICHAS DE REFERENCIA DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000317. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000859 | 30/07/2021 | 10736.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO CONFECCAO DE CARIMBOS AUTOMATICOS CARTAO INDIVIDUALFAIXAS COLORIDAS EM LONA BLOCOS DE FORMULARIOS CADEERNETAS DE VACINACAO DIVERSAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DESAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000316. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000860 | 30/07/2021 | 3875.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO BLOCOS DE FORMULARIOS DE BOLETINS DIVERSOS BLOCOS DE FORMULARIOS DE CONTRAREFERENCIA BLOCOS DE FORMULARIOS DE RECEITUARIO MEDICO E BLOCOS DE FORMULARIOS DE REQUISICAO DE EXAMES DESTINADAS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000318. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/07/2021 | 840.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM MOVEL DESTINADO A DIVULGACAO DO DIA D DA VACINACAO DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 68. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/07/2021 | 4197.44 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO MARCA RENOULT MODELO MASTER PLACA OYT 4B79 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3746. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/07/2021 | 4975.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E ETANOL DESTINADOS AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3740. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/07/2021 | 989.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3745. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/07/2021 | 947.52 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3743. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/07/2021 | 3850.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESE S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFZ4011 E AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021CONFORME DANFE 3742. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 30/07/2021 | 2177.78 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA NISSAN MODELO KIKCS PLACA QFA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DANFE 3741. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/07/2021 | 961.94 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 30/07/2021 | 200.28 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/08/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000871 | 02/08/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN PLACA QFA 7101 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 274. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/08/2021 | 520.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 65 GARRAFOES DE AGUA DE 20 LITROS DESINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 900041922. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000873 | 02/08/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MASTER PLACA OYT 4179 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 275. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0000874 | 02/08/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8891 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE OMÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 273. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/08/2021 | 10787.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000078. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 03/08/2021 | 368.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 037159. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 03/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 03/08/2021 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0000879 | 03/08/2021 | 4619.75 | 11025492000196 | COMERCIAL VIEIRA - LUCIANO DA COSTA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DO ANEXO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA E BOM JESUS NESTA CIDADE CONFORME DANFE 002910. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/08/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002143. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/08/2021 | 2000.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DO DIA D DE VACINACAO CONTRA O COVID CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6295. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/08/2021 | 3041.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO DO DIA D CONTRA O COVID DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6296. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/08/2021 | 3400.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZ VENTILADORES DE QUARENTA CENTIMETROS DE COLUMA MARCA MONDIAL DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 298880. | NULL | 1215 | Transferências de Recursos do SUS para Vigilância em Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 060042020 | 0000884 | 04/08/2021 | 12300.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAODE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS UNIDADES BASICAS DESAuDE CONFORME VIDEOS RELATORIO FOTOGRAFICO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 376. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 060042020 | 0000885 | 04/08/2021 | 12300.00 | 14133443000165 | CF CONSTRUTORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESINFECCAO E SANITIZACAO DE AREAS INTERNAS E EXTERNAS COM O OBJETIVO DE EVITAR A TRANSMISSAODE DOENCAS INFECTOCONTAGIOSAS COM DISPONIBILIZACAO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NAS UNIDADES BASICAS DESAuDE CONFORME VIDEOS RELATORIO FOTOGRAFICO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 375. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 06/08/2021 | 10787.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000090. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000887 | 09/08/2021 | 2560.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 047899. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/08/2021 | 2042.59 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 167. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/08/2021 | 2561.28 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 168. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/08/2021 | 1860.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC LS PLACA NQC 6283-PB ANO 2012 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6313. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/08/2021 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE O PSF I NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6312. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/08/2021 | 1860.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6311. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/08/2021 | 1100.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6309. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/08/2021 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KYX 6030RJ DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6315. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/08/2021 | 872.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000898 | 10/08/2021 | 5000.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/08/2021 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/08/2021 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000901 | 10/08/2021 | 10748.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS SORO E OMEPRAZOL DESTINADO A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 047966. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000902 | 10/08/2021 | 8877.90 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 047968. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000903 | 10/08/2021 | 1354.66 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002285. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0000904 | 10/08/2021 | 3772.98 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002286. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000905 | 11/08/2021 | 8595.94 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 048040. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/08/2021 | 1520.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6323. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/08/2021 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6321. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/08/2021 | 450.00 | 22387592000189 | WELLIGTON SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE REBOQUE REALIZADO NO DIA 11 DE AGOSTO DE 2021 ENTRE A ENTRADA DA CIDADE DE LUCENAPB PARA LAGOA DE DENTROPB NO VEICULO TIPO VAN PLACA OYT 4B79 VINCULADO A SECRETARIA MUNICIIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 111. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/08/2021 | 454.00 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AO PSF II NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000403. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/08/2021 | 875.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4120. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000911 | 11/08/2021 | 206.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011705. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000912 | 11/08/2021 | 362.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011706. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000913 | 11/08/2021 | 1693.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011699. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000914 | 11/08/2021 | 129.10 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011703. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000915 | 11/08/2021 | 311.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011707. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000916 | 11/08/2021 | 118.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011710. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000917 | 11/08/2021 | 299.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011700. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000918 | 11/08/2021 | 111.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011704. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000919 | 11/08/2021 | 684.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011709. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000920 | 11/08/2021 | 179.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011711. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000921 | 11/08/2021 | 599.65 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011701. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000922 | 11/08/2021 | 214.77 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011708. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000923 | 11/08/2021 | 460.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011698. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000924 | 11/08/2021 | 77.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011702. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUESE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000926 | 16/08/2021 | 5916.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ALGODAO HIDROFILO E LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009993. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000927 | 16/08/2021 | 1680.40 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009991. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0000928 | 16/08/2021 | 1167.20 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 009992. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/08/2021 | 13588.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 072021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/08/2021 | 220.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTE MARIA DA PENHA FRANCA DA SILVA CONFORME RECEITA MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1122574. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 18/08/2021 | 350.00 | 14733395000146 | INEURO INSTITUTO DE NEUROCIRURGIA E CIRURGIA DA COLUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DO MEMBRO SUPERIOR DIREITO DA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DA SILVA COM NEUROFISIOLOGISTA RICARDO CARVALHO CONFORME REQUIESICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1003105. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 18/08/2021 | 110.87 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/08/2021 | 74.80 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 18/08/2021 | 13414.00 | 10361247000197 | CENTERMED - IRENILDA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 160 MACACOES DESCARTAVEIS E 1175 AVENTAIS DESCARTAVEIS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000404. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 18/08/2021 | 9396.50 | 13160884000193 | MARIA SONIA GUEDES DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000489. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0000936 | 19/08/2021 | 9023.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 048423. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0000937 | 19/08/2021 | 25336.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 048422. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0000938 | 19/08/2021 | 14400.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 048421. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0000940 | 20/08/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10408. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 20/08/2021 | 425.00 | 00064515419404 | WEBE LOPES DE ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA AREA RURAL DE LAGOA DE DENTROPB PARA A SEDE DESTE REFERIDO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 EM VEICULO DE PLACA MZJ - 2408PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6337. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 20/08/2021 | 80.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL ENTRE AS CIDADES DE LAGOA DE DETRO E JOAO PESSOAPB NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2021 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAuDE JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAuDE CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 20/08/2021 | 156.52 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UBS IV NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONCA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/08/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26072021 A 25082021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1749. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/08/2021 | 2355.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000946 | 24/08/2021 | 11180.07 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO SPRINTER PLACA OFZ 4011 VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 609. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0000947 | 24/08/2021 | 617.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS DESTNADOS AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO SPRINTER PLACA OFZ 4011 VINCULADA NO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 313. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/08/2021 | 2500.00 | 08491340000174 | INSTITUTO PARAÍBANO DO CÉLEBRO LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA COM MONITORAMENTO NO PACIENTE GERLIAN JUNIOR DA SILVA CONFORME REQUERIMENTO DECLARACAO RECEITUARIO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001854. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 25/08/2021 | 5040.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE 72 EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA REALIZADOS NO DIA 18 DE AGOSTO DE 2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000182. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manut do Programa Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0000950 | 25/08/2021 | 8584.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA EOITO PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0016. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000951 | 26/08/2021 | 49.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011858. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000952 | 26/08/2021 | 647.41 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011860. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000953 | 26/08/2021 | 150.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011868. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000954 | 26/08/2021 | 668.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011856. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000955 | 26/08/2021 | 138.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011859. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000956 | 26/08/2021 | 69.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011863. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000957 | 26/08/2021 | 296.25 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011867. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000958 | 26/08/2021 | 897.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011857. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000959 | 26/08/2021 | 59.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011862. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000960 | 26/08/2021 | 473.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011864. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000961 | 26/08/2021 | 129.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011869. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000962 | 26/08/2021 | 160.15 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011861. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000963 | 26/08/2021 | 189.11 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011865. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0000964 | 26/08/2021 | 54.75 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 011855. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 26/08/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO EDE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 26/08/2021 | 169.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 26/08/2021 | 27.29 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/08/2021 | 1200.00 | 09127333000150 | AMIP ASSISTENCIA MÉDICA INFANTIL DA PARAÍBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE VIDEO-ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE GERLIAN JUNIOR DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002767. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/08/2021 | 50952.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS -ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/08/2021 | 20255.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS -CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 27/08/2021 | 28850.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS -COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 27/08/2021 | 70188.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 27/08/2021 | 15440.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 27/08/2021 | 1950.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 27/08/2021 | 19700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 27/08/2021 | 12090.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 27/08/2021 | 18703.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 27/08/2021 | 8060.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 27/08/2021 | 1540.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 27/08/2021 | 11990.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 27/08/2021 | 5557.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 27/08/2021 | 11820.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 27/08/2021 | 18419.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 27/08/2021 | 14420.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 27/08/2021 | 2750.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/08/2021 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFEERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0.60062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 690. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/08/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002162. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/08/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024055. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/08/2021 | 1200.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE COLPOPWRINEOPLASTIA NA PACIENTE MARIA TELMA DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1094462. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/08/2021 | 209.33 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 30/08/2021 | 606.40 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/08/2021 | 831.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/08/2021 | 325.75 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 2515 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊWS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 76. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/08/2021 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6364. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/08/2021 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/08/2021 | 3565.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3766. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/08/2021 | 1473.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS500 DESTINADO AO VEICULO MARCA RENOULT MASTER PLACA OYT 4B79 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3768. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/08/2021 | 5704.92 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3763. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/08/2021 | 8166.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEZ 4011 VINCULADAS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE2021 CONFORME DANFE 3765. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/08/2021 | 1094.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3767. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/08/2021 | 2738.84 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA NISSAN MODELO KICKS PLACA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DANFE 3764. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/08/2021 | 15833.92 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/08/2021 | 15547.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/08/2021 | 5507.15 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/08/2021 | 1500.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/08/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/08/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/08/2021 | 4908.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/08/2021 | 2596.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 01/09/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTARTO MEIIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 01/09/2021 | 520.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 65 RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900048859. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001012 | 01/09/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MASTER PLACA OYT 4179 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 357. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001013 | 01/09/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8B91 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE OMÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 358. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001014 | 01/09/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN PLACA QFA 7101 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 356. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001015 | 02/09/2021 | 1920.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SESSENTA E QUATRO CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 049032. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001016 | 02/09/2021 | 896.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 14 CAIXAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 049033. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 02/09/2021 | 460.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AAQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADAS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNCIPIO CONFORME DANFE 037368. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 02/09/2021 | 1100.00 | 00070906055407 | RAFAEL NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA FUNCAO DE INSPETOR SANITARIO DOMICILIAR EM COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6367. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 02/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 03/09/2021 | 1520.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6368. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 03/09/2021 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KYX 6030RJ DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6379. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 03/09/2021 | 1860.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC LS PLACA NQC 6283-PB ANO 2012 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6377. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 03/09/2021 | 1860.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6378. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 03/09/2021 | 1600.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO PALIO PLACA MOK 9587PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE O PSF I NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6380. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 03/09/2021 | 850.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES ENTRE ESTE MUNICIPIO E A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6384. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/09/2021 | 190.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADICAO IONIZANTE EXCETORESSONANCIA MAGNETICA NO PACIENTE JOSE EVANGELISTA DE ALMEIDA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 27343. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/09/2021 | 326.04 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCA FIAT TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF 4319 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/09/2021 | 5.76 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCA RENALTTIPO AMBULANCIA PLACA QFF 6847 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/09/2021 | 194.58 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCA MERCEDES BENZ MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/09/2021 | 994.06 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/09/2021 | 327.06 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/09/2021 | 1279.50 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000028. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL E TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME PORTARIA 2358 DE 02 DE SETEMBRO DE 2020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6321. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00070263095444 | LUCIENE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONAL TEMPORARIO PARA A EXECUCAO DE ACOES DE RASTREAMENTO E MONITORAMENTO OU CONTATOS DE CASOS DE COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6233. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/09/2021 | 2708.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DURANTE A VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6390. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/09/2021 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001037 | 10/09/2021 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/09/2021 | 400.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NA VILA MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/09/2021 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/09/2021 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/09/2021 | 180.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LAVAGEM DOS SEGUINTES VEICULOS VINCLADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FIAT TORO DE PLACA QFL 3183 AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA QFZ 4011 E AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6396. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/09/2021 | 104.65 | 00276970000114 | LABORATORIO DE PESQUISAS MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME LABORATORIAL EM FAVOR DA PACIENTE ELOISE VITORIA SOARES DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1018924. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/09/2021 | 82.58 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORMEFATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/09/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/09/2021 | 490.23 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE MULTA DO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 13/09/2021 | 206.51 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE MULTA DO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 13/09/2021 | 137.68 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE MULTA DO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 14/09/2021 | 650.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE ANIMACAO DO EVENTO SEXTOU DA VACINA 18MAIS REALIZADO PELAS EQUIPES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6399. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 14/09/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 14/09/2021 | 2335.88 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 15/09/2021 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG 150 TITAN PLACA NQD 6396PB PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6401. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 15/09/2021 | 600.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PROGRAMACAO DE MARCAPASSO DO PACIENTE COSMO BENEDITO DA CRUZ CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002590. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/09/2021 | 1300.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORNAMENTACAO DA VII CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE REALIZADA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6403. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/09/2021 | 536.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/09/2021 | 561.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001057 | 16/09/2021 | 2349.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001058 | 16/09/2021 | 551.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012220. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001059 | 16/09/2021 | 59.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012216. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001060 | 16/09/2021 | 1265.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012223. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001061 | 16/09/2021 | 1026.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012221. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001062 | 16/09/2021 | 289.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012215. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001063 | 16/09/2021 | 44.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012222. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001064 | 16/09/2021 | 891.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012217. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001065 | 16/09/2021 | 492.26 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012214. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001066 | 16/09/2021 | 270.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012219. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001067 | 16/09/2021 | 2303.89 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012218. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/09/2021 | 1925.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4728. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/09/2021 | 2042.22 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL BS10 DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3783. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/09/2021 | 456.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3781. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/09/2021 | 1906.08 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3782. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/09/2021 | 3534.18 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 DURANTE A PRIEMRAI QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3785. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/09/2021 | 1602.64 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MARCA NISSAN MODELO KICKS PLACA QFA 7J01 DURANTE A PRIMEIRA QUINZENA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3784. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/09/2021 | 1840.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 082021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0001075 | 20/09/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10565. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 21/09/2021 | 5110.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE 73 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA ATRAVES DA PROFISSIONAL DE SAuDE DRA. DANIELLE SIMOES DE CAMPOS MELO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000189. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 21/09/2021 | 1650.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE ONZE CONSULTAS COM ESPECIALIDADES MEDICAS PARA PACIENTES ATENDIDOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 488. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001078 | 21/09/2021 | 1440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE CAIXAS COM CEM UNIDADES CADA DE LUVAS EM LATEX DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 049773. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001079 | 21/09/2021 | 4320.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SETENTA E DUAS CAIXAS COM 100 UNIDADES CADA DE LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADA AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 049772. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001080 | 22/09/2021 | 22466.65 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003645. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001081 | 22/09/2021 | 11012.37 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 044756. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001082 | 22/09/2021 | 9999.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 044755. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 22/09/2021 | 1160.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVLULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DO DIA D DE VACINACAO 18 MAIS E 20 MAIS CONTRA O COVID 19 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 70. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 22/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 22/09/2021 | 30.09 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 22/09/2021 | 175.67 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 22/09/2021 | 218.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 22/09/2021 | 410.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SE USO DE RADIACAO IONIZANTE NA PACIENTE YASMIN RODRIGUES DA COSTA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 27728. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001089 | 22/09/2021 | 820.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 044757. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001090 | 22/09/2021 | 1637.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 044758. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 23/09/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26082021 A 25092021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1668. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/09/2021 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE MULTA NO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/09/2021 | 197.18 | 09188376000146 | DETRAN- DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEBITO DE MULTA DO VEICULO MARCA FORD MODELO KA PLACA QFY 6583 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/09/2021 | 1000.00 | 00005415794441 | MARIA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM JANTAR OFERECIDO AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE O EVENTO SEXTOU DA VACINA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6412. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000012021 | 0001095 | 23/09/2021 | 1560.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO PNEUS 17570-14 DESTINADO AO VEICULO TIPO AMBULANCIA MODELO FIORINO PLACA QSF 4319 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 678. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/09/2021 | 70.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BALANCA DIGITAL PESAR PESSOAS COM CAPACIDADE DE 200KG DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000322. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/09/2021 | 88.11 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IM UTROGESTAN 100MG E IM BUSCODUO COM 20 COMPRIMIDOS DESTINADOS A SENHORA MARIA ROSEANE GALDINO DOS SANTOS CONFORME DECLARACAO RECIBO E DANFE 002268. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 24/09/2021 | 2000.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PREDIO ONDE FICARA INSTALADO A EQUIPE DE MULTIPROFISSIONAIS DA APS CONFORME DANFE 000862. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 24/09/2021 | 3400.00 | 29160404000124 | ELAYNE CRISTINA SOUSA E SILVA - JB IMPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO DE PECAS EM COMPUTADORES IMPRESSORAS E SCANEER NO PREDIO DE TODAS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0007. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/09/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001101 | 24/09/2021 | 221.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012278. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001102 | 24/09/2021 | 56.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012281. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001103 | 24/09/2021 | 203.94 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012286. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001104 | 24/09/2021 | 250.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012289. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001105 | 24/09/2021 | 338.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012292. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001106 | 24/09/2021 | 331.02 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012293. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001107 | 24/09/2021 | 1360.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012276. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001108 | 24/09/2021 | 89.07 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012279. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001109 | 24/09/2021 | 61.57 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012282. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001110 | 24/09/2021 | 287.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012287. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001111 | 24/09/2021 | 699.62 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012290. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001112 | 24/09/2021 | 1099.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012294. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001113 | 24/09/2021 | 219.31 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012297. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001114 | 24/09/2021 | 977.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012277. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001115 | 24/09/2021 | 168.63 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012280. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001116 | 24/09/2021 | 299.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012283. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001117 | 24/09/2021 | 110.97 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012288. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/09/2021 | 50602.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORESVINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/09/2021 | 20750.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORESVINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/09/2021 | 27750.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORESVINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/09/2021 | 15880.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/09/2021 | 70188.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/09/2021 | 1950.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/09/2021 | 19700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/09/2021 | 12761.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/09/2021 | 18005.83 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/09/2021 | 8731.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/09/2021 | 2053.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/09/2021 | 13936.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 27/09/2021 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 27/09/2021 | 11820.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 27/09/2021 | 18419.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 27/09/2021 | 2750.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 27/09/2021 | 14420.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 27/09/2021 | 15591.92 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 27/09/2021 | 15547.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 27/09/2021 | 5507.15 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 27/09/2021 | 1500.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 27/09/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIG.EM SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 27/09/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 27/09/2021 | 4908.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 27/09/2021 | 2596.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 27/09/2021 | 200.00 | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE MAPEAMENTO DE RETINA NO PACIENTE JOAO CLEMENTINO DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1010039. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001144 | 27/09/2021 | 10000.70 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 050053. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001145 | 27/09/2021 | 25635.38 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 050051. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001146 | 27/09/2021 | 16005.16 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 050052. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 27/09/2021 | 895.00 | 11071462000116 | SIMONE ARAUJO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM ESPELHO DESTINADO AO SETOR DE FISIOTERAPIA DA EQUIPE DE APOIO A ATENCAO BASICA CONFORME DANFE 000930. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001148 | 27/09/2021 | 4849.20 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SACOS PARA PRODUTOS INFECTOCONTAGIOSOS E PARA LIXO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002580. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000032021 | 0001149 | 27/09/2021 | 13627.25 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES AVENTAL BOBINAS PICOTADAS COPOS DESCARTAVEIS GUARDANAPOS LENCOL HOSPITALAR LUVAS LATEX PAPEL TOALHA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002581. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001150 | 27/09/2021 | 12931.49 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEAZA DIVERSAS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002582. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 29/09/2021 | 680.00 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ATRAVES DE UMA PALESTRA COM O TEMA DESAFIOS DA ATENCAO PRIMARIA E DAS VIGILANCIAS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA NO CONTATO MUNICIPAL DURANTE A SETIMA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 140. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 29/09/2021 | 3780.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 03 MESAS SLIM 120X060 06 PT ESTRUTURA FIXA E 03 ESTRUTURA PARA SECRETARIA DESTINADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 3180. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 29/09/2021 | 1300.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BALANCA DIGITAL ANTROPOMETRICA PESAR E MEDIR PESSOAS MOD BK-200FAN COM CAPACIDADE PARA 200 QUILOS DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000336. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 29/09/2021 | 3142.80 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ENTRE OS DIAS 20 A 24 DE SETEMBRO DE 2021 DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000043. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0001155 | 29/09/2021 | 90.00 | 06132785000132 | MEDVIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA DESTILADA DESTINADA AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 010781. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 29/09/2021 | 230.00 | 14141746000120 | XEPINHA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 865. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/09/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1023714. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001158 | 30/09/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN PLACA QFA 7101 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 412. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001159 | 30/09/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MASTER PLACA OYT 4179 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA410. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001160 | 30/09/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8891 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE OMÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 411. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/09/2021 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFEERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0.60062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 739. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/09/2021 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES ECONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DESETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 82. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/09/2021 | 393.40 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA E 3868 COPIAS EXTRAS DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 86. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001164 | 30/09/2021 | 265.65 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3797. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/09/2021 | 2221.80 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3801. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001166 | 30/09/2021 | 3390.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM E DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACAQSF 4319 VINCULADAS A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3802. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001167 | 30/09/2021 | 2815.30 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3804. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001168 | 30/09/2021 | 627.90 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER PLACA OYT 4B79 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3805. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001169 | 30/09/2021 | 1347.75 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO NISSAN KIKCS PLACA QFA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3803. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 30/09/2021 | 2998.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 3808. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 30/09/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 30/09/2021 | 112.20 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 30/09/2021 | 421.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/09/2021 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/09/2021 | 26650.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/10/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEI MAGNETICO DEBITADO EMCONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001177 | 05/10/2021 | 257.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012445. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001178 | 05/10/2021 | 107.82 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012449. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001179 | 05/10/2021 | 485.42 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012452. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001180 | 05/10/2021 | 655.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012446. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001181 | 05/10/2021 | 76.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012448. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001182 | 05/10/2021 | 293.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012453. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001183 | 05/10/2021 | 331.46 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012447. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001184 | 05/10/2021 | 1632.59 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012451. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001185 | 05/10/2021 | 290.03 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012444. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 05/10/2021 | 853.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 05/10/2021 | 3142.80 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DURANTE TRINTA HORAS SEMANAIS DO DIA 2709 A 01102021 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000048. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 05/10/2021 | 3900.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS EDE CONSULTAS GINECOLOGICAS COLPOSCOPIA BIOPSIA CAUTERIZACAO E IMPLANTACAO DE DIU DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000042. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 05/10/2021 | 230.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESCADINHA COM DOIS DEGRAUS - TUBOMED DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 3184. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/10/2021 | 400.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE A AQUISICAO DE QUATRO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 037599. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 07/10/2021 | 4215.00 | 00000797010432 | CARLA DE FREITAS CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM ESTABELECIMENTO E REFEICOES PARA COMEMORACAO EM ALUSAO AO DIA NACIONAL DOS ACS E ACE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6462. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 07/10/2021 | 950.00 | 00009852481495 | SILAS MOURA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ANIMACAO DO EVENTO QUARTA DA VACINA 15 E SONORIZACAO DO EVENTO SETEMBRO AMARELO REALIZADO PELAS EQUIPES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6460. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 07/10/2021 | 1028.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E BOLO PE DE MOLEQUE DESTINADOS A CONFERENCIA DE SAuDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000033. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 07/10/2021 | 300.00 | 14719901000142 | CLINICA SANTA MADRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NO PACIENTE PEDRO ARTHUR LINO COSTA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1004106. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 07/10/2021 | 420.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVICO NA REALIZACAO DE UMA RESSONACIA MAGNETICA NA PACIENTE MARIA CLAUDIA SANTOS COSTA CONFORME REQUERIMENTO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1051810. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 07/10/2021 | 1908.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AS CAMPANHAS DE VACINACAO DO DIA D CONTRA O COVID DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6456. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA COVID 19 - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 07/10/2021 | 1520.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VACINACAO DURANTE A CAMPANHA DE VACINA DO COVID-19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6444. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 07/10/2021 | 1860.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC PLACA QFB 9A89PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE O PSF I NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6447. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 07/10/2021 | 1860.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC LS PLACA NQC 6283-PB ANO 2012 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6443. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 07/10/2021 | 1860.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6441. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 07/10/2021 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KYX 6030RJ DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6442. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 07/10/2021 | 950.00 | 00049156780400 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO OFERECIMENTO DE LANCHES DURANTE AS ACOES REALIZADAS PELA EQUIPE DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6459. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 07/10/2021 | 1800.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ORNAMANETACAO DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIACONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6463. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 07/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 08/10/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/10/2021 | 3142.80 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DURANTE TRINTA HORAS SEMANAIS DO DIA 0410 A 08102021 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000050. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/10/2021 | 696.00 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE OITENTA E SETE RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LIVROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 900058742. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001208 | 13/10/2021 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00008418032774 | SEVERINA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS EM UM JANTAR OFERECIDO AOS PARTICIPANTES E PROFISSIONAIS DE SAuDE DURANTE O EVENTO QUARTA DA VACINA 15 NO DIA 29 DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6465. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 13/10/2021 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 13/10/2021 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/10/2021 | 400.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NA VILA MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/10/2021 | 1575.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5641. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/10/2021 | 1494.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VINTE E QUATRO CAMISAS CONFECCIONADAS EM ALGODAO PERSONALIZADAS DESTINADAS A CAMPANHA SETEBRO AMARELO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 133. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/10/2021 | 2871.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA CAMISAS POLO CONFECCIONADAS NAS CORES BRANCO E VERDE PERSONALIZADAS E SESSENTA CAMISAS BASICAS CONFECCIONADAS EM MALHA PV NBA COR VERDE E BRANCO PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 135. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/10/2021 | 2568.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SESSENTA CAMISAS BASICAS CONFECCIONADAS EM PV NA COR BRANCA PERSONALIZADAS COM SUBLIMACAO E SESSENTA CAMISAS REGATA CONFECCIONADAS EM TECIDO DRY PERSONALIZADAS DESTINADAS AO GRUPO DE MELHOR IDADE GIRASOL CONFORME DANFE 137. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/10/2021 | 993.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO NECESSAIRE CINCO BOLSAS CONFECIONADAS EM LONA LONA LOCOMOTIVA PERSONALIZADAS CINCO BONES COM PROTETOR E DEZ CAMISAS BASICAS CONFECCIONADAS EM PV NA COR BEGE PERSONALIZADAS DESTINADAS AOS AGENTES DE EDEMIAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 139. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/10/2021 | 189.60 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS COLETES EM COR MODELO UNISEX SEM MANDAS CONFECCIONADOS EM BRIN RESISTENTES AOS UOS E LAVAGENS E DUAS CAMISAS BASICAS CONFECCIONADAS EM ALGODAO NA COR VERDE PERSONALIZADAS DESTIANDAS AOS FUNCIONARIOS DA VIGILANCIA SANITARIA CONFORME DANFE 134. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/10/2021 | 2901.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRINTA COLETES CONFECIONADOS EM MALHA PV PERSONALIZADOS E SESSENTA CAMISAS BASICAS CONFECCIONADAS EM TECIDO FIO 30 EM ALGODAO DESTINADAS A CAMPANHA DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 136. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/10/2021 | 3866.50 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DEZENOVE MOCHILAS CONFECCINADAS EM NYLON PERSONALIZADAS DEZENOVE NECESSAIRE CONFECIONADAS EM NYLON PERSONALIZADAS DEZENOVE GARRAFAS EM ALUMINIO DEZENOVE BONES COM PROTETOR PERSONALIZADOS DEZENOVE CAMISA DE MANGA LONGA EM LYCRA EM FATOR PROTECAO UV DEZENOVE CAMISAS BASICAS CONFECIONADAS EM MALHA FIO 100 ALGODAO E DEZENOVE CADERNETAS DESTINADAS AOS ACS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 138. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001222 | 13/10/2021 | 5088.74 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DEDSTE MUNICIPIO CONFOREM DANFE 044912. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Assitencia Farmaceutica a Populacao Carente | Manut da Farmacia Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001223 | 13/10/2021 | 16270.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA DEDSTE MUNICIPIO CONFOREM DANFE 044911. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 14/10/2021 | 1470.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TRÊS LONGARINAS MODELO PRISMA 3 LUGARES NA COR PRETA DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 3189. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001225 | 14/10/2021 | 1577.04 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002353. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001226 | 14/10/2021 | 3316.50 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002351. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 14/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 14/10/2021 | 139.16 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE JOAO PESSOAPB VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 14/10/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0001230 | 15/10/2021 | 1673.60 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OITO CAIXAS DE PAPEL OFICIO DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000121. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001231 | 15/10/2021 | 8102.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS BROCO DE RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL FICHA PARA MARCACAO DE DIVERSOS MODELOS FICHAS DE PROCEDIMENTO FICHAS DE REFERÊNCIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 1000381. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001232 | 15/10/2021 | 6641.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS FICHAS DIVERSAS DE SOLICITACAO FOLHA DE CONSOLIDACAO DIVERSOS MODELOS FORMULARIOS DE ACOMPANHAMENTO FORMULARIOS DE ATESTADO MEDICO FORMULARIO DE BOLETIM FORMULARIOS DEFICHAS DE RESULTADOS FORMULARIOS DE REQUISICAO DE EXAMES DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000382. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001233 | 15/10/2021 | 3195.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOZE METROS DE FAIXA COLORIDA EM LONA COM ACABAMENTO DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZACAO DO COVID-19 E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA1000383. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 15/10/2021 | 340.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEZ 4011 TORO DE PLACA QFL 3183 E VAN SPRINTER DE PLACA QSF 0699 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6471. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 15/10/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 18/10/2021 | 3142.80 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DURANTE TRINTA HORAS SEMANAIS DO DIA 1110 A 15102021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000051. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 18/10/2021 | 2512.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0001238 | 20/10/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10715. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/10/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26092021 A 25102021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1332. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/10/2021 | 1815.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA MESA DE EXAME GINECOLOGICO ALCOCHOADA NA COR PRETA TURBOMED E UM FOCO CLINICO EM LED MIKATOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000370. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/10/2021 | 320.00 | 02409559000103 | UNIDADE RADIOLOGICA CLINICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RADIOLOGICOS BACIA MAO E COLUNA LOMBAR E DESITROMETRIA OSSEA REALIZADOS NO PACIENTE JOSE EDNALDO DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1982. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/10/2021 | 297.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 21/10/2021 | 5091.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 092021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 21/10/2021 | 31.35 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 22/10/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002204. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001246 | 22/10/2021 | 2551.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES BOBINAS MASCARAS E TOUCAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 051204. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000112021 | 0001247 | 22/10/2021 | 8236.44 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ALGODAO CLOREXIDINA 2 COMPRSSAS DE GAZE E LUVAS DE PROCEDIMENTO DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 051203. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 22/10/2021 | 5558.99 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 051205. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 22/10/2021 | 547.50 | 02778480000141 | EDILSON GOMES DE LUNA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002342. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 25/10/2021 | 52833.35 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 25/10/2021 | 20695.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 25/10/2021 | 27750.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 25/10/2021 | 14700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 25/10/2021 | 70188.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 25/10/2021 | 1950.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 25/10/2021 | 20500.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/10/2021 | 12761.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/10/2021 | 18005.83 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/10/2021 | 8060.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/10/2021 | 1540.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG.EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/10/2021 | 11990.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/10/2021 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/10/2021 | 11820.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/10/2021 | 18859.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/10/2021 | 2750.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/10/2021 | 14420.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/10/2021 | 15349.92 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/10/2021 | 15063.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/10/2021 | 5507.15 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/10/2021 | 1500.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/10/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/10/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/10/2021 | 4908.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/10/2021 | 2596.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/10/2021 | 3142.80 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ENTRE OS DIAS 18 A 22 DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000052. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/10/2021 | 3900.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA O RASTREAMENTO DE CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSISTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 473. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/10/2021 | 130.00 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEÃO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PARTE DA CONSULTA MEDICA DA PACIENTE MARIA CLAUDIA DOS SANTOS DA COSTA CONFORME DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1052325. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 26/10/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024635. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001279 | 26/10/2021 | 1228.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES E PROFISISONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 045055. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001280 | 26/10/2021 | 954.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES E PROFISISONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 045056. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/10/2021 | 737.50 | 00006150634469 | LAURENIVIA MARIA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO DO DIA D REALIZADO NO DIA 16 OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6493. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/10/2021 | 117.00 | 04211357000331 | VTO COMERCIO FARMACEUTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS RESTADOS NA AQUISICAO DE MEDICAMENTO MANIPULADO ATRAVES DA FORMULA COM MELOXICAM 1500MG PREDNISONA 750MG GICLOBENZAPIRNE 500MG ATENOLOL 1500MG DESTINADO A PACIENTE ASSISTIDO PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DECLARACAO COPIA DA REQUISICAO MEDICA E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1129587. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manut do Programa Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001283 | 27/10/2021 | 8584.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA E OITO PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0022. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/10/2021 | 2230.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/10/2021 | 965.36 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/10/2021 | 2695.57 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/10/2021 | 4620.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/10/2021 | 5830.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/10/2021 | 13046.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/10/2021 | 1500.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/10/2021 | 242.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG.EM SAuDE DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/10/2021 | 660.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/10/2021 | 921.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/10/2021 | 660.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/10/2021 | 660.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/10/2021 | 660.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/10/2021 | 1320.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/10/2021 | 484.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/10/2021 | 484.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/10/2021 | 1056.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/10/2021 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSÉ LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE PROCECIMENTO DE COMPLEMENTACAO DE UMA CIRURGIA CARDIACA NO PACIENTE JOSE EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA CONFORME LAUDO MEDICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005857. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/10/2021 | 80.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DE REUNIAO EXTRAORDINARIA NA SEGUNDA GERÊNCIA REGIONAL DE SAuDE PAUTA APRESENTACAO DO PLANO ESTRATEGICO EPIDEMIOLOGICO ESCOLARPB CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/10/2021 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFEERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0.60062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 789. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/10/2021 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES ECONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DEOUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 86. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001305 | 27/10/2021 | 374.53 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012752. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001306 | 27/10/2021 | 474.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012753. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001307 | 27/10/2021 | 38.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012760. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001308 | 27/10/2021 | 105.71 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012758. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001309 | 27/10/2021 | 968.98 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012754. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001310 | 27/10/2021 | 299.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012756. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001311 | 27/10/2021 | 211.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012751. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001312 | 27/10/2021 | 299.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012761. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001313 | 27/10/2021 | 57.04 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012757. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001314 | 27/10/2021 | 589.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012755. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001315 | 27/10/2021 | 339.92 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012762. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001316 | 27/10/2021 | 188.54 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012759. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 28/10/2021 | 860.00 | 09129222000183 | HOSPITAL SAMARITANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMNENTO CIRURGICO DE FISTOLECTOMIA NO PACIENTE HUGO FELIX DE LIMA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1013854. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001318 | 28/10/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MASTER PLACA OYT 4179 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA446. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001319 | 28/10/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8B91 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE OMÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 444. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001320 | 28/10/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN PLACA QFA 7J01 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 445. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 28/10/2021 | 5110.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE SETENTA E TRÊS CONSULTAS DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADAS NO DIA 19 DE OUTUBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000194. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 29/10/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002213. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 29/10/2021 | 5000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTAS DE GINECOLOGIA COLPOSCOPIA BIOPSIA E INCERSAO DO DIU EM PACIENTES ASSISTIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000049. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 29/10/2021 | 342.50 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM 4000 COPIA DE FRANQUIA E 2850 COPIAS EXTRAS DESTINDA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA95. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 29/10/2021 | 4588.34 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA NPX 2891 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3828. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 29/10/2021 | 5090.82 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3824. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 29/10/2021 | 1352.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3823. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 29/10/2021 | 7367.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3827. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 29/10/2021 | 6892.19 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA COMUM ETANOL E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS AOS VEICULOS AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 E AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 VINCULADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDEDURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3825. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 29/10/2021 | 2803.32 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA NISSAN MODELO KIKCS PLACA QFA 7L01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3826. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 29/10/2021 | 6240.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEO LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULALDOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 3832. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 29/10/2021 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/10/2021 | 200.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/10/2021 | 601.13 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 03/11/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 04/11/2021 | 1055.79 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS NA REALIZACAO DE EXAMES PARA PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 233. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 04/11/2021 | 630.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGAS DE OXIGÊNIO MEDICIAL E UNIDIFICADOR DESTINADOS AS ATIVIDADES DO SAMU NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002155. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001339 | 04/11/2021 | 1720.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002383. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001340 | 04/11/2021 | 4198.83 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002381. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/11/2021 | 191.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 04/11/2021 | 30.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 05/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001344 | 05/11/2021 | 1392.19 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012884. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001345 | 05/11/2021 | 1676.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012876. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001346 | 05/11/2021 | 262.93 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012885. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001347 | 05/11/2021 | 625.18 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012875. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001348 | 05/11/2021 | 385.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012878. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001349 | 05/11/2021 | 116.52 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012883. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001350 | 05/11/2021 | 76.90 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012880. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001351 | 05/11/2021 | 323.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012881. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001352 | 05/11/2021 | 958.33 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012882. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001353 | 05/11/2021 | 21.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012879. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001354 | 05/11/2021 | 175.34 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 012877. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 08/11/2021 | 1750.00 | 00001034507427 | FABIO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOLKSVAGEM MODELO GOL PLACA RSH 6169 DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA FISCALDE SERVICO ELETRONICA 6537. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 08/11/2021 | 1750.00 | 00001034507427 | FABIO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOLKSVAGEM MODELO GOL PLACA RSH 6169 DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6538. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 08/11/2021 | 796.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 08/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA SAMU CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 08/11/2021 | 3142.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ENTRE OS DIAS 25 A 29 DE OUTUBRO DE 2021 DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000055. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 08/11/2021 | 790.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVENTA E DUAS RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900064820. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 08/11/2021 | 110.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG RINS E VIAS URINARIAS NO PACIENTE ALAN LUIZ OLIVEIRA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 28992. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 09/11/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME USG DOPPLER CAROTIDAS E VERTEBRAS NO PACIENTE JOSE NOILTON DA COSTA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16843. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 09/11/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME USG DOPPLER MEMBRO INFERIOR NO PACIENTE PAULO FRANCISCO DANTAS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16842. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 09/11/2021 | 130.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA MEDICA ORTOPEDIA NA PACIENTE JAQUELINE FERREIRA DA SILVA CONFORME DECLARCAAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16841. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 09/11/2021 | 300.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME USG MAMARIA TRANSVARGINAL E MAMOTRAFIA DA PACIENTE ROSEANE ISIDIO DOS SANTOS CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16839. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 09/11/2021 | 210.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA ELETROCARDIOGRAMA NO PACIENTE JOSE ROGERIO DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16838. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 09/11/2021 | 180.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO USG PELVICA RX IDADE OSSEA NA PACIENTE GABRIELA PEREIRA COSTA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 16840. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 09/11/2021 | 1860.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC LS PLACA NQC 6283-PB ANO 2012 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6543. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 09/11/2021 | 1450.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6544. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 09/11/2021 | 1860.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC PLACA QFB 9A89PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE O PSF I NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6541. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 09/11/2021 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KYX 6030RJ DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6542. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/11/2021 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG 150 TITAN PLACA NQD 6396PB PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6545. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/11/2021 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG 150 TITAN PLACA NQD 6396PB PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6546. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/11/2021 | 2000.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DOS DIAS D CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 78. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/11/2021 | 500.00 | 18055353000154 | JOABISON RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO DA VACINACAO DIA D ANTIRABICA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 77. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 09/11/2021 | 4421.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COM PERIFERICOS ESTABILIZADOR MOUSE NOBREAK TECLADO MONITOR E CPU DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 007138. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 065 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 09/11/2021 | 2861.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM MICRO COMPUTADOR COM PERIFERICOS ESTABILIZADOR MOUSE TECLADO MONITOR E CPU DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 007139. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 09/11/2021 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO OMBRO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS AVELINO ESTEVAO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 29055. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/11/2021 | 220.00 | 27090969000157 | PRESMEDICOS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME GINECOLOGICO E UMA COLPOSCOPIA NA PACIENTE MARIA JOSE DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 526. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/11/2021 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/11/2021 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/11/2021 | 400.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NA VILA MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/11/2021 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOAPB ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE FINANCIAMENTO DA ATENCAO PRIMARIA A SAuDE - ENCONTRO PARAIBA CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001384 | 10/11/2021 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 10/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATI BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 10/11/2021 | 1077.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 10/11/2021 | 150.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAME DE USG APARELHO URINARIO NA PACIENTE MARIA ENDLY SOUZA DA SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1093281. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001388 | 10/11/2021 | 4966.99 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BANDEJAS DIANTEIRAS DISCO DE FREIO PASTILHAS DIANTEIRAS DE FREIO E TERMNAIS DESTINADAS AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 829. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001389 | 10/11/2021 | 370.50 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 487. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001390 | 10/11/2021 | 7849.26 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS BANDEJAS DE SUSPENSAO DISCO DE FREIO DIANTEIRO FIILTRO ACO FILTRO DE OLEO FILTRO DE COMBUSTIVEL PASTILHAS DE FREIO OLEO MOBIL PIVO E TERMINAL DE DIRECAO DESTINADOS AO VEICULO MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DANFE 827. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082021 | 0001391 | 10/11/2021 | 418.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DIVERSOS DESTINADOS AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 485. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 11/11/2021 | 1610.00 | 20626857000129 | SANDRO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE MAO DE OBRA DA RETIFICA DO CABECOTE DO VEICULO DE PLACA QSF 4319PB VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO AVULSA 010256. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 11/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 11/11/2021 | 230.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO NO PACIENTE LEVY PACIFICO MARINHO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 29156. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 12/11/2021 | 700.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5569. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 12/11/2021 | 370.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE PELVE MASCULINA NO PACIENTE LEVY PACIFICO MARINHO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 29175. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 16/11/2021 | 1800.00 | 00009118247407 | LUZINALDO CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA NPX 2891 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CAPITAL DO ESTADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6569. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 16/11/2021 | 2990.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA COM BRILHO E ADESIVO BRANCO DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAuDE NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000823. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 16/11/2021 | 1399.75 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE LONA COM BRILHO DESTINADA A CAMPANHA DE MULTIVACINACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES DIA D NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000824. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 18/11/2021 | 3794.84 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO EDE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 102021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001401 | 18/11/2021 | 199.60 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAUDAS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013069. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 18/11/2021 | 1561.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS BALOES SACOS TARNSPARENTES LACOS DECORATIVOS DESTINADOS AO OUTUBRO ROSA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001702. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 18/11/2021 | 577.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PEN DRIVE E ROTEADOR DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AO AO PSF DA LOCALIDADE DE MARIA DA CRUZ NESTA CIDADE CONFORME DANFE 001701. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 18/11/2021 | 17323.75 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 052371. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 18/11/2021 | 19246.30 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 052372. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 19/11/2021 | 500.00 | 00001566967465 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM VOLANTE DA CAMPANHA DE VACINACAO DIA D PELA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6578. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0001407 | 19/11/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 10853. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 19/11/2021 | 510.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINCO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 037896. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 22/11/2021 | 2580.00 | 00005937600428 | DAMÁSIO ANDRÉ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE LOCACAO DE TENDAS CADEIRAS E MESAS DESTINADAS AS COMEMORACOES DURANTE O OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6588. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 23/11/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26102021 A 25112021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1345. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 23/11/2021 | 3008.94 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001412 | 23/11/2021 | 746.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E SUPLEMENTOS ESPECIAIS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013102. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001413 | 23/11/2021 | 3056.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS DESTINADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 064672. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001414 | 23/11/2021 | 7250.00 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 203209. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 24/11/2021 | 2422.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAuDE QUE PARTICIPARAM DAS ACOES DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6597. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 24/11/2021 | 2625.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS EQUIPES DE PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE VACINACAO DIA D NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6593. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atendimento Medico Ambulatorial | Aquisicao de Veiculos, Equip e Mat Perm p/ Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/11/2021 | 10789.00 | 27308853000141 | VIEIRA ARAUJO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS REFRIGERADOR 245L ESMALTEC ARMARIO TORRE COLORMAQ MESA BALI ROMA COM QUATRO CADEIRAS AEREO PRETO CAIXA DE SOM TV 32 POLEGADAS SAMSUNG SMART SUPORTE PARA TV LIQUIDIFICADOR ARNO DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 298883. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001418 | 25/11/2021 | 59.20 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013115. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001419 | 25/11/2021 | 538.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013118. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001420 | 25/11/2021 | 65.70 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013122. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001421 | 25/11/2021 | 495.68 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013117. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001422 | 25/11/2021 | 1006.43 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001423 | 25/11/2021 | 291.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013121. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001424 | 25/11/2021 | 1375.38 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013113. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001425 | 25/11/2021 | 1809.88 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001426 | 25/11/2021 | 102.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013120. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001427 | 25/11/2021 | 401.58 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013116. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001428 | 25/11/2021 | 38.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013119. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001429 | 25/11/2021 | 175.28 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013114. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 26/11/2021 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES ECONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DENOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 94. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 26/11/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002234. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 26/11/2021 | 328.53 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 26/11/2021 | 201.01 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 26/11/2021 | 31.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINDA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 26/11/2021 | 92.01 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 26/11/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 26/11/2021 | 834.21 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 29/11/2021 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFEERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0.60062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 29. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001439 | 29/11/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MASTER PLACA OYT 4179 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA496. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001440 | 29/11/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8B91 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 497. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001441 | 29/11/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN PLACA QFA 7J01 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 498. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 29/11/2021 | 70188.20 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 29/11/2021 | 15300.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 29/11/2021 | 1950.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 29/11/2021 | 20500.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 29/11/2021 | 12761.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 29/11/2021 | 18005.83 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 29/11/2021 | 8060.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 29/11/2021 | 1540.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 29/11/2021 | 11990.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 29/11/2021 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 29/11/2021 | 11820.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 29/11/2021 | 19055.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/11/2021 | 14420.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/11/2021 | 2750.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICICIPAL DE SAuDE-COVID - CCOMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/11/2021 | 15063.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/11/2021 | 5507.15 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/11/2021 | 1500.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/11/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIG. EM SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/11/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/11/2021 | 4908.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/11/2021 | 2596.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID DURANTE O MÊS DE NOVEBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/11/2021 | 51945.84 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/11/2021 | 20828.33 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/11/2021 | 28850.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISISONADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 29/11/2021 | 15325.72 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001467 | 29/11/2021 | 10200.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002708. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/11/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1024893. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/11/2021 | 288.10 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIOINAL COM 4000 COPIA DE FRANQUIA E 1762 COPIAS EXTRAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 107. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/11/2021 | 4683.20 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ENTRE OS DIAS 03 A 12 DE NOVEMBRO DE 2021 DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000056. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001471 | 30/11/2021 | 9353.50 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3847. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001472 | 30/11/2021 | 7436.70 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM E OLEO DIESEL S10 DESTINADOS A AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 VINCULADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DNAFE 3851. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001473 | 30/11/2021 | 1931.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3853. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001474 | 30/11/2021 | 6147.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIAPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3849. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/11/2021 | 3570.50 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAES BOLOS E BOLO PE DE MOLEQUE DESTINADOS AO OTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000040. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001476 | 30/11/2021 | 3900.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA NISSAN MODELO KICKS PLACA QFA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3852. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001477 | 30/11/2021 | 1387.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADA AO VEICULO TIPO VAN MODELO MASTER PLACA OYT 4I79 VINCULADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3850. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/11/2021 | 595.21 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/11/2021 | 200.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/11/2021 | 1099.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/11/2021 | 1500.00 | 00021770790802 | JULIANA ANTUNES DE MAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A PROFISSIONAL DO PROGRAMA MAIS MEDICOS NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/12/2021 | 4.75 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/12/2021 | 708.00 | 00039148777404 | MARIA IRANI DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DA EQUIPE AMIGO DO PEITO DURANTE A REALIZACAO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6625. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Manut do Programa Brasil Sorridente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122021 | 0001485 | 03/12/2021 | 7992.00 | 39249093000128 | DEMETRUZ BERNARDINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE CINQUENTA E QUATRO PROTESES DENTARIAS DESTINADA A PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 0025. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 03/12/2021 | 807.50 | 40998282000182 | FELIPE VICENTE DO NASCIMENTO - 70614263492 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE NOVENTA E CINCO RECARGAS DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE VINTE LITROS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 900072519. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 03/12/2021 | 1606.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO RX ODONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAuDE GERALDO PEREIRA CONFORME DANFE 000276. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001488 | 06/12/2021 | 4405.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 3855. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 06/12/2021 | 420.00 | 01231855000196 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUATRO RECARGAS DE GAS TIPO GLP EM BOTIJOES DE TREZE QUILOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 038013. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 06/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADO EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 06/12/2021 | 130.00 | 18642398000125 | LOFT CONSULTORIO MÉDICO OFTALMOLOGICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA NA PACIENTE MARIA DA LUZ RIBEIRO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 4146. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 06/12/2021 | 5000.00 | 27380620000150 | IVANCLECIO DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO ATENDIMENTO MEDICO UROLOGISTA E DIAGNOSTICO NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 455. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001493 | 06/12/2021 | 2793.50 | 07788510000114 | IN-DENTAL PRODUTOS ODONTOLOGICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ANESTESICOS FIO DE SULTURA E AGULHAS GENGIVAIS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 205326. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 06/12/2021 | 1663.20 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA E QUATRO BONES EM BRIM 100 ALGODAO NA COR AZUL COM BRANCO E QUARENTA E QUATRO CAMISAS EM MALHA 100 ALGODAO NA COR AZUL COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA COLORIDA DESTINADDA AO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIOCONFORME DANFE 194. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 06/12/2021 | 996.00 | 29844257000101 | JOÃO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE QUARENTA CAMISAS EM MALHA 100 ALGODAO NA COR VERMELHA COM IMPRESSAO FRENTE E COSTA COLORIDA DESTINADA AO DIA D DE VACINACAO CONFORME DANFE 195. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/12/2021 | 2170.00 | 28255186000149 | JAD SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS DE 31 ULTRASONOGRAFIAS ATRAVES DA DRA. DANILLE SIMOES CAMPOS DE MELO REALIZADOS NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000206. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/12/2021 | 5885.00 | 30810120000115 | NOGUEIRA & NOBREGA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS ENTRE OS DIAS 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021 DESTINADOS A PACIENTES ATENDIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000060. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000112021 | 0001498 | 07/12/2021 | 7087.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 003773. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/12/2021 | 560.00 | 00004380775470 | EDNALDO CORDEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS SEGUINTES VEICULOS AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OEZ 4011 AMBULANCIA DE PLACA QSF 4319 E TORO DE PLACA QFL 3183 VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6631. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/12/2021 | 100.00 | 19161889000117 | WANDERLEY DIAGNNOSTICOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM EXAME RADIOLOGICO DESITOMETRIA OSSEA NA PACIENTE MARIA DO LIVRAMENTO ESTEVAO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 29793. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001501 | 07/12/2021 | 4307.88 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002432. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001502 | 07/12/2021 | 1720.85 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 002434. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 100102021 | 0001503 | 07/12/2021 | 15189.70 | 39628301000108 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA TLDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000146. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001505 | 07/12/2021 | 7040.50 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE TRINTA BLOCOS DE FICHAS DE SOLICITACAO VINTE BLOCOS DE FORMULARIOS DE ATESTADO MEDICO DUAS MIL UNIDADES DE FORMULARIOS DE FICHA GERAL VINTE BLOCOS DE FORMULARIOS DE FICHAS DE RESULTADO VINTE BLOCOSDE FORMULARIOS DE LAUDOS DIVERSOS CENTO E NOVENTA BLOCOS DE FORMULARIOS MEDICOS CINQUENTA BLOCOS DE FORMULARIOS DE REQUISICAO DE EXAMES E CEM BLOCOS DE FICHAS DIVERSAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001506 | 07/12/2021 | 8870.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA CONFECCAO DE SEIS UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMATICOS 4911 QUATRO UNIDADES DE CARIMBOS AUTOMATICOS 4912 DUAS MIL UNIDADES DE CARTOES DIVERSOS FORMATOS DUAS MIL UNIDADES DE CARTOES INDIVIDUAIS CENTO E OITENTA BLOCOS DE RECEITUARIO CONTROLADO ESPECIAL DEZ BLOCOS DE BOLETIM DIVERSOS MODELOS DUZENTAS UNIDADES DE CADERNETAS DE VACINACAO DIVERSOS MODELOS TREZENTAS UNIDADES DE CONFECCAO DE CADERNOS DE GESTANTES E VINTE BLOCOS DE FICHAS DE CADASTRO DESTI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001507 | 07/12/2021 | 3895.00 | 22319912000163 | MEGA GRAFICA PARAIBANA SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO QUARENTA BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO VINTE BLOCOS DE FICHAS DE CONTROLE DE PRONTUARIO DEZ BLOCOS DE FICHAS DE CONTROLE DIVERSOS DEZ BLOCOS DE FICHAS DE ATENDIMENTO TRINTA BLOCOS DE FICHAS GERAL QUARENTA BLOCOS DE FICHAS PARA MARCACAO VINTE BLOCOS DE FICHAS DE PROCEDIMENTO VINTE BLOCOS DE FICHAS DE REFERÊNCIA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/12/2021 | 1020.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA OS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DAS CAMPANHAS DE VACINACAO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6641. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/12/2021 | 2469.00 | 00001845760409 | JOSE ADAILTON FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAuDE QUE PARTICIPARAM DA ACAO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6640. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 09/12/2021 | 350.00 | 04576994000140 | CLINIC CENTER LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA ELETIVA NO PACIENTE LUAN GABRIEL FERREIRA DA SILVA PELO NEUROCIRURGIAO DR. CHRISTIAN DINIZ FERREIRA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1001909. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 09/12/2021 | 650.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS UNILATERAL DESTINADA A DOACAO AO PACIENTE JOSE CICERO DE ANDRADE CONFORME DANFE 2224. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001512 | 09/12/2021 | 299.40 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRAUDAS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013374. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001513 | 09/12/2021 | 672.87 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE METERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013373. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 09/12/2021 | 43359.86 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 09/12/2021 | 19250.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT COMPETENCIA 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 09/12/2021 | 9900.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 09/12/2021 | 1650.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT COMPETENCIA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 09/12/2021 | 12090.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 09/12/2021 | 17282.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT COMPETENCIA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 09/12/2021 | 8060.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/12/2021 | 1540.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 09/12/2021 | 7740.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 09/12/2021 | 17219.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/12/2021 | 1100.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO ATRAVES DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - ESTATUTARIO COMPETENCIA 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/12/2021 | 2000.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NAS ORNAMENTACOES DAS ACOES REALIZADAS PELAS EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO OUTUBRO ROSA EM TODAS AS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6647. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 09/12/2021 | 1520.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPNHA DE COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6651. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 09/12/2021 | 1250.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ORNAMENTACAO DO EVENTO NOVEMBRO AZUL PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE JUNTO COM EQUIPES DE SAuDE DA FAMILIA SAuDE BUCAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6646. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 09/12/2021 | 820.00 | 00049156780400 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES BOLOS SALGADOS E DOCES EM COMEMORACAO ALUSIVA AO DIA DO MEDICO REALIZADO NO DIA 20 DE OUTUBRO DE 2021 PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6648. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 09/12/2021 | 1300.00 | 00008418032774 | SEVERINA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM UM JANTAR OFERECIDO AOS PARTICIPANTES E PROFISSIONAIS DE SAuDE DO EVENTO TERCA DA VACINA 12 REALIZADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2021 NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6645. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/12/2021 | 160.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DECONCESSAO DE UMA DIARIA INTEGRAL COM DESTINO A CIDADE DE CABEDELOPB ENTRE OS DIAS 10 E 11 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPAR DO VI SEMINARIO GILSON CARVALHO DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA SAuDE DOS MUNICIPIOS CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/12/2021 | 80.00 | 00004548866400 | ÉRICA ANDRADE PAULA DA SILVA | VALORQUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ATRAVES DE CONCESSAO DE UMA DIARIA PARCIAL COM DESTINO A CIDADE DE GUARABIRAPB NO DIA 02 DE DEZEMBRO DE 2021 PARA PARTICIPIAR DA CARAVANA DA REDE CUIDAR CONFORME REQUERIMENTO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001532 | 10/12/2021 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/12/2021 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/12/2021 | 1925.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 5985. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001535 | 10/12/2021 | 12567.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS FARMACOLOGICOS E MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 045430. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/12/2021 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/12/2021 | 400.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NA VILA MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 13/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001539 | 13/12/2021 | 6000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE OS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001540 | 13/12/2021 | 800.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG 150 TITAN PLACA NQD 6396PB PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 1292021 PREGAO 0182021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6690. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001541 | 13/12/2021 | 1850.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC PLACA QFB 9A89PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE O PSF I NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 1242021 PREGAO 0182021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6687. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001542 | 13/12/2021 | 1850.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6686. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001543 | 13/12/2021 | 1850.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC LS PLACA NQC 6283-PB ANO 2012 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6688. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001544 | 13/12/2021 | 1600.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KYX 6030RJ DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME CONTARTO 1262021 PREGAO 0182021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6689. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 13/12/2021 | 5507.37 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE DECORACAO ENFEITES NATALINOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000932. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001546 | 13/12/2021 | 1576.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 053461. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001547 | 13/12/2021 | 2052.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 053462. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 13/12/2021 | 2058.30 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS PARA DISTRIBUICAO DURANTE O DIA D DE VACINACAO DAS CRIANCAS DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 007882. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 13/12/2021 | 4221.05 | 10325410000166 | JOSE CARLOS RAIMUNDO GOMES ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS E UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 000931. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/12/2021 | 1329.28 | 05611263000150 | SP UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE UTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 007894. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001551 | 14/12/2021 | 16393.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002754. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032021 | 0001552 | 14/12/2021 | 1487.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002753. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 14/12/2021 | 589.82 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DANFE 001081. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 14/12/2021 | 1804.45 | 04120340000298 | FABIANA MENDES LINS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ULTENCILIOS DOMESTICOS DESTINADOS PARA UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF I DURANTE O NOVEMBRO AZUL CONFORME DANFE 001082. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 14/12/2021 | 2505.50 | 28889586000106 | JM LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELAS UNIDADES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 276. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000052021 | 0001556 | 14/12/2021 | 2487.00 | 13782742000168 | SILVANIO VIEIRA ADELAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS A ACADEMIA DE SAuDE DO CENTRO DA CIDADE E DO BAIRRO CRISTO REI CONFORME DANFE 000182. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 14/12/2021 | 280.00 | 16684259000139 | JOSE ANDERSON FERREIRA MARTINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO TIPO AMBULANCIA DE PLACA QFZ 4011 VINCULADA AO SAMU DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 211. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 14/12/2021 | 1957.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL - AG. GUARABIRA/PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUCAO PARA FORMACAO DO PASEP ATRAVES DE RECEITA PROPRIA DESTA EDILIDADE CONFORME DARF - DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS COMPETENCIA 112021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 15/12/2021 | 5000.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE GINECOLOGIA COLPOSCOPIA CAUTERIZACAO E INCERSAO DE DIU EM PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NBOTA FISCAL DESERVICO ELETRONICA 1000065. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/12/2021 | 1520.00 | 00000768684439 | MARIA HOSANA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS COMO VACINADORA DURANTE A CAMPNHA DE COVID 19 NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6692. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Outros Prog Financ Fundo a Fundo-FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/12/2021 | 5110.00 | 12076577000166 | GERSON MENDES RANGEL - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA INSTALACAO DE ARCONDICIONADOS EM TODAS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 18. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001562 | 15/12/2021 | 3440.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CINQUENTA CAIXAS DE LUVAS DE PROCECIMENTO DESTINADAS AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 053654. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/12/2021 | 900.00 | 30423806000153 | CLINICA AMIGO DA SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE SEIS CONSULTAS COM ESPECIALIDADES MEDICAS DESTINADAS A PACIENTES ASSISTIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 494. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001564 | 15/12/2021 | 2962.74 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013504. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001565 | 15/12/2021 | 583.24 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013498. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001566 | 15/12/2021 | 49.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013500. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001567 | 15/12/2021 | 79.99 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013502. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001568 | 15/12/2021 | 27.27 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013506. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001569 | 15/12/2021 | 38.67 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013507. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001570 | 15/12/2021 | 734.66 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013508. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001571 | 15/12/2021 | 151.55 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013509. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001572 | 15/12/2021 | 39.69 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013511. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001573 | 15/12/2021 | 79.80 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013513. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001574 | 15/12/2021 | 1530.06 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013514. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001575 | 15/12/2021 | 111.39 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013516. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001576 | 15/12/2021 | 374.95 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013518. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001577 | 15/12/2021 | 758.78 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013519. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001578 | 15/12/2021 | 381.76 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013520. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001579 | 15/12/2021 | 216.14 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS FARMACOLOGICOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013522. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/12/2021 | 13774.17 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS COMPETENCIA 132021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/12/2021 | 2541.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF COMPETENCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/12/2021 | 6461.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS COMPETENCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/12/2021 | 1773.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE COMPETENCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/12/2021 | 338.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIG.EM SAuDE COMPETENCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/12/2021 | 1702.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB COMPETENCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/12/2021 | 2788.18 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU COMPETENCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 16/12/2021 | 242.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID COMPETENCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 16/12/2021 | 1500.00 | 11126215000170 | EDITE JORGE BARBOSA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE SESSENTA REFEICOES DESTINADAS AO ALMOCO OFERECIDO AO GRUPO DA ACADEMIA DE SAuDE DO MUNICIPIO EM ACAO DA ATENCAO BASICA CONFORME DANFE 000194. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001589 | 16/12/2021 | 6862.40 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 053740. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000102021 | 0001590 | 16/12/2021 | 6569.88 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AS ATIVIEDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 053738. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 16/12/2021 | 1050.00 | 20474613000259 | WASTE - RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOBONAS DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAuDE DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6266. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001592 | 16/12/2021 | 450.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTE ASSISTIDOS PELOS PROFISSINAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 066077. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092021 | 0001593 | 16/12/2021 | 120.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTROLADO DESTINADOS A PACIENTE ASSISTIDOS PELOS PROFISSINAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 066079. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/12/2021 | 4900.00 | 00063259117415 | MARIA JOSE MEDEIROS VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN PLACA NQE 6507 DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA O MUNICIPIO DE JOAO PESSOAPB E GUARABIRAPB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6699. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/12/2021 | 660.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1025108. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/12/2021 | 1032.00 | 00004047304425 | MARIA JOSE MATOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/12/2021 | 688.00 | 00003735244475 | MARIA JOSE DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/12/2021 | 1032.00 | 00005579674490 | WELIZ MARQUES ADELAIDE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/12/2021 | 1032.00 | 00000128413409 | MARIA DAS NEVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/12/2021 | 688.00 | 00010985994460 | JACIEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/12/2021 | 688.00 | 00006177294413 | ANA PAULA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/12/2021 | 688.00 | 00004999073455 | WALDENICE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/12/2021 | 827.75 | 00008619089455 | LAERTE DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/12/2021 | 412.80 | 00005952189709 | SEVERINA LINDOLFO SOUSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/12/2021 | 1100.80 | 00003761663471 | ROZINETE VERISSIMO DE NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/12/2021 | 688.00 | 00007500439466 | JOAB ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/12/2021 | 1032.00 | 00009180501702 | VANETE XAVIER VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/12/2021 | 1032.00 | 00002579142770 | VALDENEZ ALVES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/12/2021 | 1032.00 | 00075383128468 | MARIA DE FATIMA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 17/12/2021 | 688.00 | 00011578622417 | AURORA MARIA BATISTA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 17/12/2021 | 1032.00 | 00075383268472 | MARCOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 17/12/2021 | 1032.00 | 00006956990407 | INES LEAL DE ANDRADE FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 17/12/2021 | 275.20 | 00005107493483 | PAULO CESAR LUCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 17/12/2021 | 709.50 | 00006880945465 | MISLEIDE XAVIER DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 17/12/2021 | 275.20 | 00080545076404 | ADRIANO DE OLIVEIRA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 17/12/2021 | 1100.80 | 00003819586474 | MARILUCE DO NASCIMENTO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 17/12/2021 | 275.20 | 00005041117446 | ALDACI DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 17/12/2021 | 1100.80 | 00087331357468 | JURACI COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 17/12/2021 | 275.20 | 00004914867400 | ROBERTO RENIELLE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 17/12/2021 | 275.20 | 00003482125422 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA SEVERIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 17/12/2021 | 1000.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU COMPLEMENTACAO COMPETENCIA 132021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 17/12/2021 | 5.60 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 17/12/2021 | 101.44 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 17/12/2021 | 73.15 | 09123654000187 | CAGEPA-CIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA AO ANEXO DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME FATURA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/12/2021 | 15.30 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/12/2021 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UMA CONSULTA COM ORTOPEDISTA NA PACIENTE DACYANA DE CASTRO PEDRO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17340. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/12/2021 | 200.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM EXAME DE USG REGIAO INGINAL BOLSA ESCROTAL NO PACIENTE ALAN LUIS DE OLIVEIRA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17339. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/12/2021 | 150.00 | 22018599000123 | POLICLINICA TOP MAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NO NEUROLOGISTA DA PACIENTE HOSANA SOARES SILVA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 17341. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/12/2021 | 324.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O PERIODO DE 26112021 A 25122021 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1307. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0001630 | 20/12/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11077. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 080032020 | 0001631 | 20/12/2021 | 2750.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS NA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 11079. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA SAMU CONFORME EXTRATO BANCARI EM NOSSO PODER. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/12/2021 | 220.00 | 24499337000153 | ORTOTEC ORTOPEDIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA TROCA DE CORREIAS E PASSADORES DA ORTOPROTESE DA PACIENTE ANA VITORIA RODRIGUES DA SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000713. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/12/2021 | 130.00 | 32898385000142 | CARVALHO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO E | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NA REALIZACAO DE CONSULTA NO ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE SEVERINA BARBOSA DE SOUZA CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000124. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/12/2021 | 1052.64 | 00093021151434 | TERCIUS LUIZ ALVES ROZENDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA ANIMACAO ARTISTICA DA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6708. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/12/2021 | 596.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PAES E BOLOS DESTINADOS AO EVENTO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000042. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/12/2021 | 368.30 | 00009578401442 | MARIA ANGELA SANTOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/12/2021 | 247.68 | 00007140526478 | GIRLIADRO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 21/12/2021 | 1298.81 | 00049756788453 | VERONICA MUNIZ DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 21/12/2021 | 709.50 | 00000180988433 | FRANCISCA GEUZA DAS NEVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 21/12/2021 | 368.60 | 00006194688408 | JOSIANE MENDES DOS SANTOS SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/12/2021 | 247.68 | 00004732161405 | MONICA VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 21/12/2021 | 544.66 | 00008170572428 | EDNA MARIA NASCIMENTO DA PAZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 21/12/2021 | 368.60 | 00005444979454 | DANIELE MARCELINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 21/12/2021 | 544.66 | 00060196785472 | VERALUCIA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 21/12/2021 | 368.60 | 00009689158767 | MARIA DAS GRAÇAS MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 21/12/2021 | 1182.50 | 00010727950436 | RAFAELA FRANCISCA DE OLIVEIRA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 21/12/2021 | 1298.81 | 00007501089400 | RAMIRES LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 21/12/2021 | 1298.81 | 00003488881474 | MISTECENIA ALEXANDRE COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/12/2021 | 3960.00 | 00005430040401 | ELINE ARAÚJO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 21/12/2021 | 368.60 | 00010210160470 | MICHELLE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 21/12/2021 | 1182.50 | 00003791915479 | LECY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 21/12/2021 | 544.66 | 00070135560411 | TAIS SOARES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 21/12/2021 | 386.96 | 00005522437448 | MACILENE FLOR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 21/12/2021 | 709.50 | 00010045170410 | ANA MÉRCIA PAULINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 21/12/2021 | 247.68 | 00006932489473 | MICHAEL JOHNES SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 21/12/2021 | 1298.81 | 00006093006441 | JOELMA PESSOA TETEO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 21/12/2021 | 946.00 | 00078959659487 | EDNALVA MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 21/12/2021 | 1298.81 | 00011744390410 | FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 21/12/2021 | 386.96 | 00009066060476 | ROBERTA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 21/12/2021 | 247.68 | 00004979225411 | DANIELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 21/12/2021 | 1298.81 | 00011162682485 | LEONARDO DUARTE ALVES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 21/12/2021 | 946.00 | 00003929218470 | ANA LEIA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 21/12/2021 | 1298.81 | 00010342165461 | CINTHYA YSLAINE BEZERRA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 21/12/2021 | 1298.81 | 00005146708436 | RUTH PONTES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 21/12/2021 | 827.75 | 00010788987402 | JESSIKELLY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 21/12/2021 | 709.50 | 00091722160420 | MARGARIDA MARIA DE L MOUREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 21/12/2021 | 1298.81 | 00002475791497 | GERMANA RODRIGUES ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 21/12/2021 | 1298.81 | 00008212204464 | MAYANNA DE FREITAS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 21/12/2021 | 275.20 | 00080478590482 | JOSE EDUARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 22/12/2021 | 3235.11 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AOS IMOVEIS VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVICO ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 22/12/2021 | 1298.81 | 00008924703480 | ELANIA SARMENTO DE ABRANTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 22/12/2021 | 1298.81 | 00036151106415 | MARCILIO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 22/12/2021 | 473.00 | 00012672534446 | ANA CLARA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 22/12/2021 | 386.96 | 00007855496416 | REJANE COSTA DA SILVA AMBROSIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 22/12/2021 | 946.00 | 00009521796448 | MARIA EDILZA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/12/2021 | 368.60 | 00009072482417 | FAGNER DA SILVA MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 22/12/2021 | 368.60 | 00071235090485 | ERICKA ROSAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 22/12/2021 | 368.60 | 00070889396493 | JESSICA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 22/12/2021 | 1298.81 | 00002839122430 | CALIANDRA PATRICIA PINHEIRO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 22/12/2021 | 544.66 | 00001275298451 | CRISTIANA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 22/12/2021 | 544.66 | 00006471091400 | JACYELLY EMILIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 22/12/2021 | 275.20 | 00009536838427 | JOSÉ TARCISIO SANTIAGO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 22/12/2021 | 386.96 | 00007474221411 | JACIELLE FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 22/12/2021 | 354.75 | 00005682961412 | EDNA MARIA DOS SANTOS ROSENO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 22/12/2021 | 709.50 | 00001818051460 | SOLANGE APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 22/12/2021 | 3960.00 | 00005273437490 | CILENIA CORDEIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 22/12/2021 | 412.80 | 00009452922443 | GEISYANE DE OLIVEIRA FERNANDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 22/12/2021 | 1298.81 | 00005117642430 | POLYANNA KARLA DE ARAUJO GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 22/12/2021 | 49961.59 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 22/12/2021 | 19597.09 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 22/12/2021 | 14900.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE-FUS - COMISSIONADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 22/12/2021 | 13800.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 22/12/2021 | 1950.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 22/12/2021 | 7300.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - COMISSIOJNADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 22/12/2021 | 57328.60 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSF - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 22/12/2021 | 12090.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 22/12/2021 | 17282.50 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACS - CLT DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 22/12/2021 | 8731.67 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-ACE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 22/12/2021 | 1540.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-VIG. EM SAuDE - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 22/12/2021 | 11990.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 22/12/2021 | 5700.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-PSB - CONTRATO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 22/12/2021 | 18419.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - ESTATUTARIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 22/12/2021 | 9720.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-SAMU - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 22/12/2021 | 12800.00 | 12375571000190 | Fundo Municipal de Saúde de Lagoa de Dentro | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO VENCIMENTO DE SERVIDORES VINVULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE-COVID - CONTRATOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/12/2021 | 2900.00 | 41600247000126 | VELOSO ATIVIDADE MEDICA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS EM UM PROCEDIMENTO CIRURGICO URETROTOMIA INTERNA NO PACIENTE SR. JOSE CLAUDINO COELHO CONFORME ENCAMINHAMENTO CIRRURGICO DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1000038. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/12/2021 | 900.00 | 03057240000110 | INSTITUTO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA DA PARAIBA - INNPAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MEDICO HOSPITALARES NO PACIENTE JOSE CLAUDINO COELHO CONFORME REQUISICAO MEDICA DECLARACAO E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1005627. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/12/2021 | 14115.72 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord das Ativ do Prog Saude na Familia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/12/2021 | 10949.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord do Programa Agentes Comunitarios de Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/12/2021 | 5507.15 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 23/12/2021 | 1500.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - ACE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 23/12/2021 | 266.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - VIG. EM SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Coord Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 23/12/2021 | 2200.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - PSB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 23/12/2021 | 4578.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - SAMU DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 23/12/2021 | 1870.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL JUNTO AO INSS DE SERVIDORES VINCULADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE - COVID DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 23/12/2021 | 200.00 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 23/12/2021 | 953.10 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS VINCULADOS NESTA EDILIDADE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Programa de Incentivo ao Desenvolvimento da Atencao Basica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 23/12/2021 | 827.75 | 00005778548443 | FRANCINETE NUNES DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO PREVINE BRASIL REFERENTE AO ANO DE 2021 1 QUADRIMESTRTE E 2 QUADRIMESTRE DESTINADA AO SEVIDOR A VINCUNADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE ATRAVES DA PORTARIA 3052021 E LEI COMPLEMENTAR 5792021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Vigilancia Sanitaria de Produtos e Servicos | Piso Fixo de Vigilancia em Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 24/12/2021 | 1750.00 | 00001034507427 | FABIO GOMES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOLKSVAGEM MODELO GOL PLACA RSH 6169 DESTINADO A EQUIPE DE VIGILANCIA EM SAuDE PARA VISITAS NA AREA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6742. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 24/12/2021 | 20.90 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS DOCTED DEBITADAS EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 24/12/2021 | 411.18 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO IMOVEL LOCADO ONDE FUNCIONA A UNIDADE BASICA DE SAuDE PSF - IV DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/12/2021 | 1000.00 | 07174787000157 | DATAPUBLIC TECNOLOGIA E SERVIÇOS EM INFORMATICA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E CONTRACHEQUE ONLINE DESTINADOS AO FUNDO MUNICPIAL DE SAuDE DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 1002266. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001724 | 27/12/2021 | 4200.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO PASSEIO MARCA NISSAN PLACA QFA 7J01 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 554. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001725 | 27/12/2021 | 6700.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO VAN MARCA RENAULT MASTER PLACA OYT 4179 PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE MEDICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 553. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | Teto Mun da Media e Alta Complexidade Am bulatorial e Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001726 | 27/12/2021 | 3100.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA QFA 8B91 PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA AS CIDADES DE GUARABIRA E JOAO PESSOA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 552. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001727 | 27/12/2021 | 9516.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MODELO GOL PLACA QFA 8B91 DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3870. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001728 | 27/12/2021 | 3209.60 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS 10 DESTINADO AO VEICULO MARCA FIAT MODELO TORO PLACA QFL 3183 VINCULADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3877. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001729 | 27/12/2021 | 4406.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL BS10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO SPRINTER PLACA QSF 0699 VINCULADO A SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3875. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001730 | 27/12/2021 | 11476.20 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 E GASOLINA COMUM DESTINADOS AOS VEICULOS TIPO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ 4011 E AMBULANCIA MODELO FIORINO DE PLACA QSF 4319 VINCULADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3874. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001731 | 27/12/2021 | 1142.40 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO TIPO VAN MODELO MASTER PLACA OYT 4B79 VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3878. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001732 | 27/12/2021 | 2665.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO MARCA NISSAN MODELO KIKCS PLACA QFA 7J01 VINCULADO NA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DANFE 3876. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 060012020 | 0001733 | 27/12/2021 | 3785.00 | 05798547000106 | GILDENE DA MOTTA PESSOA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE OLEOS LUBRIFICANTES DIVERSOS DESTINADOS A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE CONFORME DAFE 3879. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERNTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/12/2021 | 2000.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA DE LICITACOES ECONTRATOS NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACOES PuBLICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE LAGOA DE DENTROPB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 100. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/12/2021 | 200.00 | 15576640000111 | MARIA DO SOCORRO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNIONAL COM 4000 COPIAS DE FRANQUIA DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 112. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/12/2021 | 7600.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA - SKYSOFT SOLUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO PEC-ESUS E SUPORTE TECNICO REFEERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 0.60062020 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONINCA 87. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001739 | 28/12/2021 | 925.00 | 00071673202420 | NORMANDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA FIAT MODELO UNO PLACA MOG 4491PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DA FAMILIA DO PSF III DESTE MUNICIPIO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DO MESMO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 1282021 PREGAO 0182021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6752.DURANTE 15 DIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001740 | 28/12/2021 | 925.00 | 00070870756400 | GILVONALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC PLACA QFB 9A89PB DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE O PSF I NOS TURNOS DA MANHA E TARDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL DURANTE O MÊS DE DEZEMBO DE 2021 CONFORME CONTRATO 1242021 PREGAO 0182021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6754.DURANTE 15 DIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001741 | 28/12/2021 | 925.00 | 00010293083495 | JEFFERSON DO VALE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO MARCA CHEVROLET MODELO CLASSIC LS PLACA NQC 6283-PB ANO 2012 COM CAPACIDADE PARA CINCO PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE SAuDE DO PSF II DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 1252021 PREGAO 0182021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6756.DURANTE 15 DIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001742 | 28/12/2021 | 800.00 | 00005784537466 | JOSÉ JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO MARCA VOKSVAGEM MODELO GOL PLACA KYX 6030RJ DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS DE SAuDE DO PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTARTO 1262021 PREGAO 0182021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 6758.DURANTE 15 DIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182021 | 0001743 | 28/12/2021 | 400.00 | 00010239631757 | SEVERINA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO MOTOCICLETA MARCA HONDA MODELO CG 150 TITAN PLACA NQD 6396PB PARA FICAR A DISPOSICAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO 1292021 PREGAO 0182021 E NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6761.DURANTE 15 DIAS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001744 | 28/12/2021 | 117.73 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013675. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001745 | 28/12/2021 | 1385.91 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013677. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001746 | 28/12/2021 | 302.45 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013682. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001747 | 28/12/2021 | 182.00 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013676. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001748 | 28/12/2021 | 524.13 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013678. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001749 | 28/12/2021 | 38.85 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013681. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001750 | 28/12/2021 | 14.81 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013679. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072021 | 0001751 | 28/12/2021 | 88.64 | 00958548002192 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A PACIENTES ASSISTIDOS PELOS PROFISSIONAIS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 013680. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/12/2021 | 1263.16 | 00049156780400 | JOSEFA FERNANDES FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS DOCES E SALGADOS DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6776. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/12/2021 | 2800.00 | 00008993842426 | LUCIDALVA JACINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS NA DECORACAO DO EVENTO DE CONFRATERNIZACAO DA EQUIPE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6775. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 031 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/12/2021 | 1600.00 | 00008418032774 | SEVERINA GERMANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM JANTAR DESTINADO A EQUIPE DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE A CONFRATERNIZACAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 6774. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/12/2021 | 1480.00 | 29089925000132 | J E SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DIGITAL EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A CONFECCAO DE BRINDES DESTINADOS AS EQUIPES DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 000952. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Medico Ambulatorial | SAMu - Servico de Atendimento Movel de Urgencia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/12/2021 | 50.00 | 36849943000130 | DIOGO ANTONIO DA SILVA 120412574-07 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS MECANICOS DE USINAGEM DO DISCO DE FREIO DA AMBULANCIA DO SAMU CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 19. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 30/12/2021 | 720.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIRA E PREVENTIVA CONSUTORIO ODONTOLOGICO PHOENIX LUPERCO MZ DE MANGUEIRAS RESERVATORIO DE AGUA E REVISAO GERAL CANETA DE ALTA PRESSAO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 123. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 30/12/2021 | 740.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS EVENTUAIS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM AUTOCLAVE STERMAX 21L TROCA DO MANIPULO TERMOSTATO VALVULA DE CONTROLE NA UBS DO CENTRO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 124. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 30/12/2021 | 240.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAOCORRETIVA E PREVENTIVA NO CONSULTORIO REVISAO E TESTE DOS TERMINAIS SUGADOR MOVIMENTOS DA CADEIRA PERTENCENTES A UNIDADE BASICA DE SAuDE ANTONIO SILVA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 122. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/12/2021 | 2380.00 | 36716788000184 | DANIEL VICTOR DOS SANTOS SENA -TECH SAÚDE COM E SERV DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS-ODO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS DA UBS I AUTOCLAVE STEMAX TROCA DA CUBA COMPLETA RESISTENCIA CONECTOR E GUARNICAO CONSULTORIO ODONTOLOGICO TROCA DA SEGRINGA TRIPLICE E MANGUEIRAS DE AGUA INTERNA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETORNICA 125. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/12/2021 | 652.50 | 70122023000154 | SIMART-SERVICO DE IMPRESSOES & ARTES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS COLORIDOS DESTINADOS AO NOVEMBRO AZUL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO ELETRONICA 202. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/12/2021 | 588.00 | 10826843000103 | ORLANDO BARACHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BALOES SACOS E LACOS DECORATIVOS DESTINADOS AO NOVEMBRO AZUL NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 001762. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062021 | 0001763 | 30/12/2021 | 2000.00 | 00049397915487 | MONICA MARIA SILVA MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB VINCULADA NA SECRETARIA DE SAuDE MUNICIPAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0001764 | 30/12/2021 | 2500.00 | 00019090730400 | IRACEMA DE LIMA LUIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALACOES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DURANTE OS MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/12/2021 | 700.00 | 00005859680473 | GEORGE RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/12/2021 | 400.00 | 00001069487414 | EDNALDO MIGUEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE ANCORA DO PSF III LOCALIZADO NA VILA MARIA DA CRUZ ZONA RURAL DESTA CIDADE DURANTE O MÊS DE DEEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Mant das Ativ de Saude - SUS/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/12/2021 | 2100.00 | 00082963690797 | JOSE HELIO ROBERTO FERNANDES. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AS ACOMODACOES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE - PSF IV NESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001768 | 31/12/2021 | 1645.90 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE E UNIDADES BASICAS DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE 002487. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042021 | 0001769 | 31/12/2021 | 3489.32 | 38087485000175 | KL COMERCIO DE ALIMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AGUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 002486. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/12/2021 | 1805.00 | 26610431000163 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA 07748189480 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A CASA DE APOIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONFORME DANFE 000045. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL SAUDE DE LAGOA DE DENTRO | Saúde | Atenção Básica | Atendimento Ambulatorial | Manut do Fundo Munic de Saude | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/12/2021 | 10.45 | 00000000282901 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA DOCTED DEBITADA EM CONTA FUS CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024