| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 08/01/2021 | 134.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | REF. AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PROTETOR DE CORRENTE OLEO 20W-50 MOBIL PATIN DE FREIO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAUDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 08/01/2021 | 300.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE SUPORTE E REPARO NAS CAMERAS DA UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 08/01/2021 | 130.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA CART. DE TONER COMP. COM SAMSUNG D111 M 00620 PARA A FARMACIA CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 08/01/2021 | 230.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE TROCA DO KIT DE TRACIONAMENTO DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3405 DO PSF 5 NUMEROS DE SERIE Z6Y1BQAD801845 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 13/01/2021 | 370.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO CART DE TUNER COMP COM BROTHER TN 1060DCP KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 1060 CABO FORCA CABO USB 3.0 AXB REFIL TINTA PR IMPRSSORA EPSON REFIL TINTA IMPRESSORA EPSON PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2021 | 419.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUNTENCAO COM TROCA DE PLACA DE FORCA E TROCA DE CONTROLE DA IMPRESSORA SEX 3405 SAMSUNG NUMERO DE SERIE Z6YIBQAD302033X DA UNIDADE BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 13/01/2021 | 120.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM CPU DA UNIDADE BASICA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 14/01/2021 | 833.80 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE VENTILADOR 40CM VENTILADOR 60CM CAIXA TERMICA 26L CAIXA TERMICA 18L DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 18/01/2021 | 5000.00 | 29944217000131 | ALEX VALERIO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE CAPACITACAO EM URGENCIA E EMERGENCIA E ATENDIMENTO PRE-HOSPITALAR PARA OS MOTORISTAS TECNICOS EM ENFERMAGEM E ENFERMEIROS DA SAMU AMBULANCIAS E UNIDADES MISTAS DE SAUDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 19/01/2021 | 240.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS FARMACEUTICOS CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 19/01/2021 | 1065.69 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 19/01/2021 | 8001.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE FARDAMENTO PARA O SAMU. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 20/01/2021 | 323.00 | 12325641000103 | JOSIAS CHIMENDES DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DOS VEICULOS DE PLACA QSD 6239 E QFF 6807. PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 20/01/2021 | 1180.00 | 00005152182432 | ANDRE ROBETO DA SILVA | REF. AOS SERVICOS PRESETADOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA UM BOM FUNCIONAMENTOS DOS VEICULOS DE PLACA QSD 6239 QSG 8227 QSG 8077 QFZ 9083 OGC 4134 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 21/01/2021 | 1000.00 | 39693873000162 | GINALDO MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 22/01/2021 | 3007.73 | 41116302000107 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS AUXILIARES DE SERVICO GERAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 22/01/2021 | 219.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REF. AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 22/01/2021 | 134.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS PROTETOR DE CORRENTE OLEO 20W-50 MOBIL PATIN DE FREIO ETC DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA NA MOTOCICLETA DA SECRETARIA DE SAuDE A DISPOSICAO DOS POSTO DE SAuDE A FAMILIA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 26/01/2021 | 410.00 | 09117631000160 | CAMARA DE DIRIGENTES L. DE JOÃO PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAIS PARA O SIOPS CONFORME NOTA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 26/01/2021 | 420.00 | 16527619000199 | PATRICK ANDERSON DA SILVA SENA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAuDE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 26/01/2021 | 1332.70 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DESTINADOS AO LABORATORIO PONTEIRA TIPO EPPENDORF UNIVERSAL URI-COLOR CHECK IMUNORAPIDO HCG MICROPIPETA GLICOSE GOD-PAP LIQ COLESTEROL COD-PAP LIQ TRIGLICERIDES GOD-PAP LAMINA CONFORME NOTA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 26/01/2021 | 5216.10 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA ACIDO VALPROICO 250MG CX 25 CMP C1 EPILENIL VP VALPROATO DE SODIO 500MG CX 50 COMP C1 VP VALPROATO DE SODIO 250MG C 100ML C1 XAROPE ETC CONFORME DANFE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 26/01/2021 | 564.20 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA AMITRIPTILINA 25MG CX 30 COMP G C1 GABAPENTINA 300MG CX 300 COMP C1 QUETIAPINA 25 MG CX 30 COMP G C1 ETC. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 26/01/2021 | 62.40 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA TRAMADOL 50MG CX 60 AMP G A2 VP IM IV CONFORME DANFE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 26/01/2021 | 6500.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME | REF. AQUISICAO DE UM ELETROCARDIOGRAFO MODELO SE-3B DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 26/01/2021 | 9428.42 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTACIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA DIPIRONA 500MG C 10BL CX 240 COMP LOSARTANA POTASSICA 50 MG CX 960 COMP ENALAPRIL 10MG CX 500 COMP ETC. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2021 | 425.84 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DE UNIDADE SAUDE PSF V CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 28/01/2021 | 920.42 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA ENERGIA DA FARMACIA BASICA E PONTO DE REGULACAO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 28/01/2021 | 1477.51 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO BROCA CARBIDE CIRURGICA FGOS 702 BROCA ZEKRYA 23 FG SUGADOR DESCARTAVEL MAX CLEAN CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 28/01/2021 | 1220.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS TIPO ERBA H360 DIL LOTE 201906201 VALIDADE 19062021 ERBA H360LYSE LOTE 20190601 VALIDADE 31052021 ELITE H CLEAN LOTE 2019112901 VALIDADE 28112021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2021 | 1627.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2021 | 1700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 28/01/2021 | 31806.04 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 28/01/2021 | 18949.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- SAUDE BUCAL-EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 28/01/2021 | 42620.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 28/01/2021 | 33260.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORNTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 28/01/2021 | 3150.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOA DO SENTRO DE REABILITACAO-EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 28/01/2021 | 3193.54 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 28/01/2021 | 4800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-CEO CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 28/01/2021 | 4650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 28/01/2021 | 14400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOA DO PSF CONTRATADORELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 28/01/2021 | 44290.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 28/01/2021 | 39208.16 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 28/01/2021 | 1100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO EXCEPCIONAL NASF | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 28/01/2021 | 2800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL AO PSF SAUDE BUCAL-CONTRATACAO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 28/01/2021 | 7106.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERFENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO- CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/01/2021 | 43613.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REALTIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 28/01/2021 | 6200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS DO PACS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 28/01/2021 | 2395.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO NASF RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 28/01/2021 | 4100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A SECRETARIA DE SAUDE LAB. MUNICIPAL-CONT RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 28/01/2021 | 11100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU-CONT | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 28/01/2021 | 1210.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 28/01/2021 | 41752.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO MES DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 28/01/2021 | 660.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A PESSOA DO FOLHA EMERGENCIAL COVID-19 RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2021 | 450.78 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PSF5 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2021 | 1060.00 | 35490119000255 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A COMPRAS DE UMA BATERIA FREEDOM AC EL DF2500 ECO COD COMERCIAL512516500 PARA SUPORTE NUS REFRIGERADORES DE ACOMODACAO DAS VACINAS DO COVID-19 CONFORME DANFE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2021 | 10000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE DESINFECCAO DE RUAS CALCADAS PRACAS E FEIRA LIVRE COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO EM COMBATE AO COVID-19 25 HORAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2021 | 300.00 | 26527668000185 | GRV CLINICA MEDICA EIRELI-ME | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE REALIZACAO DE CONSULTA CARDIOLOGICA E EMISSAO DE RISCO CIRURGICO PARA O PACIENTE DO MUNICIPIO CARLOS HENRIQUE DA SILVA CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2021 | 1200.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE UM DETECTOR FETAL PORTATIL DF 7001 DIGITAL CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2021 | 380.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DA PLACA DA IMPRESSORA HP LSER 102W DO PSF II CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2021 | 190.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO COM O REPARO DA FONTE DO MONITOR DA SALA DA DENTISTA DO PSF COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2021 | 300.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE E MANUTENCAO DAS CAMERAS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2021 | 140.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE REGRAVACAO DA BIOS E MANUTENCAO EM COMPUTADOR DA SALA DA DENTISTA DO PSF I CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2021 | 275.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO NA COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO REFIL TINTA PR 4.0 T664120 AL EPSON CARTUCHO DE TONER COMP. COM SAMSUNG ML 1665D104. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 29/01/2021 | 180.00 | 07501594000163 | JOSE DE ALENCAR GONÇALVES DA SILVA INFORMATICA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A A PRESTACAO DE SERVICO NA MANUTENCAO DO TRANSFORMADOR DA IMPRESSORA HP 102W DO PSF CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 29/01/2021 | 1800.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM A MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NOS PSF CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2021 | 800.00 | 00005261717400 | EDUARDO DE ARAUJO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE O SERVICO DE MANUTENCAO EFETUADO NO GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO CONJUNTO CAIO CORREIA DE ARAuJO CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2021 | 101.43 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 29/01/2021 | 1210.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA USO DOS PSFs. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 29/01/2021 | 1500.00 | 36114177000166 | VINICIUS DE MATOS LEITÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE SUPORTE PARA EMISSAO DE RELATORIO DE FREQUÊNCIA DOS FUNCIONARIOS NO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO INCLUSO TREINAMENTO E CONSULTORIA. ANUAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 29/01/2021 | 1751.91 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | REFERENRTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIO AGUA MINIERAL BUTIJAO 20LT SUCO TAMPICO FRUT CITRICAS 2LT REFRI COCA COLA 2LT BOLO DE ROLO LELE BOLOS 360G ETC. DESTINADOS A UNIDADE MISTA PARA CONSUMO INTERNO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 29/01/2021 | 7800.00 | 40547552000139 | FABIANO SILVA COSTA BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 390 CAFES DA MANHA E 390 JANTARES PARA UNIDADE MISTA SAMU MOTORISTA DAS AMBULANCIAS E CENTRO COVID CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 29/01/2021 | 1202.54 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/02/2021 | 1707.63 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A UMA LOCACAO DE UM VENTILADOR DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO CORREIA TAVARES QUE SE ENCONTRA ACAMADO EM SUA RESIDENCIA NO PERIODO DE 110121 A 100221 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/02/2021 | 1520.00 | 00778570000107 | ANTONIO VELOSO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 100 FRAUDAS GERIATICAS EG CONFORT MASTER ETC TODAS DESTINADAS AO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTE AXENO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 03/02/2021 | 450.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE PARA ULTILIZACAO DE TENDA PARA CENTRO DE COVID 19 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2021 | 1400.00 | 00008727539482 | ERIKA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE COM ENFERMEIRA A UMA SUBISTITUICAO DE SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 03/02/2021 | 1320.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS REALIZADOS NA POLICLINICA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 03/02/2021 | 2300.00 | 00778570000107 | ANTONIO VELOSO FERREIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS PACIENTES DA UNIDADE BASICA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DO PSF 5 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/02/2021 | 159.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAuDE GASOLINA COMUM 339467 LITROS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/02/2021 | 110.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM 235587 LITROS PLACA MNM-5648 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/02/2021 | 1848.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 3940299 LITROS PLACA QSD-6239 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/02/2021 | 124.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAuDE GASOLINA COMUM 265224 LITROS PLACA OGG3H81 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/02/2021 | 2476.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA O GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAuDE GASOLINA COMUM 5279745 LITROS PLACA QSG-8227 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/02/2021 | 1497.07 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 3192047 LITROS PLACA QFZ-9083 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/02/2021 | 1248.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 3294011 LITROS PLACA OFZ-3391 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/02/2021 | 3388.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 8940924 LITROS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/02/2021 | 838.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 2211082 LITROS PLACA QSF-8127 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/02/2021 | 23.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFETENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE VEICULO AMBULANCIA GASOLINA COMUM 50640 LITROS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/02/2021 | 1953.16 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 469000 LITROS PLACA QSE-8077 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Vigilancia Sanitaria | Manut.das Ativ.da Vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/02/2021 | 334.70 | 00007384481414 | NARA NATALI LEITE COSTA | REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL PARA UTILIZACAO DAS ATIVIDADES DO PEVA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/02/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 05/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM 8631. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 05/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGG3H81 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 05/02/2021 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 3 CILINDORS DE OXIGÊNIOS OXIGÊNIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3 2.25.1 ONU 1072 III OXIGÊNIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 III CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 05/02/2021 | 1500.00 | 00009367181450 | NAYARA RAÍSA DE LIMA NOGUEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICO NO CEO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2021 CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 05/02/2021 | 3000.00 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | IMPORTANCIA EMEPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ODONTOLOGICOS NO CEO REFERENTE AO MES DE JANEIRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/02/2021 | 320.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO EXAME DE TOMOGRAFIA NO MÊS DE JANEIRO NO HOSPITAL LAUREANO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/02/2021 | 3558.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE DOIS AR CONDICIONADOS DESTINADOS A CLIMATIZACAO DE SALAS NO CENTRO DE REABILITACAO E UNIDADE MISTA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/02/2021 | 6136.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL-SAUDE DENTAL COM E REP LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS RESINA LLIS EA35 4GR ROLO DENTAL SSPLUS IONOMERO MAXXION R KIT A2 RESTAURADOR DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/02/2021 | 5226.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS FILTRO DE AR FILTRO DE COMBUSTIVEL RENAULT MASTER FILTRO LUBRIFICANTE MASTER 2.3 2012 E ETC... DESTINADO A RECUPERACAO DO VEICULO RENAULT MASTER 2.3 SAMU DE PLACA GSE-4513. QUE SE ENCONTRAVA EM ESTADO DE SUCATEAMENTO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/02/2021 | 451.00 | 11800309000182 | ARMANDO ARTUR DA SILVA OFICINA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS FILTRO LUBRIFICANTE MASTER 2.3 FILTRO LUBRIFICANTE MASTER 2.3 OLEO MOBIL DEVALC 5W30 1LT DESTINADOS A RECUPERACAO DO VEICULO RENAULT MASTER 2.3 SAMU DE PLACA KSE-4533 QUE SE ENCONTRAVA EM ESTADO DE SUCATEAMENTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 09/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QSF8127 DO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 09/02/2021 | 1145.60 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS TRANSFORMADOR 1010VA 292 PARA OS PSF CART DE TONER COMP.COM PH PARA FARMACIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 09/02/2021 | 57.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/02/2021 | 114.95 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/02/2021 | 1100.00 | 00011494116430 | CAMILA VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022021 | 0000117 | 11/02/2021 | 19200.00 | 00084020873453 | LUCIENE FLORIO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ESTE TERMO DE CONTRATO TEM COMO OBJETO A LOCACAO DE IMOVEL SITUADO NO ENDERECO AVENIDA BRASIL BAIRRO CENTRO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA OBJETO DA MATRICULA N°01.06.002.0166.000.000 DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA OFICIO DE REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE ITABAINA PARA ABRIGAR AS INSTALACOES DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAuDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/02/2021 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA AS ATIVIDADES DO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 11/02/2021 | 113.00 | 00085653667404 | MANOEL JOSÉ INÁCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM DE PNEUS NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE SAuDE QSG 8727 QFC 4423 QFF 6807 QSE 4513. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 12/02/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 TERREO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA E REGULACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 12/02/2021 | 2652.00 | 36647744000140 | MARCIANO BRAZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS TRABALHADORES DOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 12/02/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 12/02/2021 | 73.15 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 18/02/2021 | 395.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERACAO DE PORTAS PRATELEIRAS E PORTOES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 18/02/2021 | 1550.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A UMA LOCACAO DE UM VENTILADOR DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO CORREIA TAVARES QUE SE ENCONTRA ACAMADO EM SUA RESIDENCIA NO PERIODO DE 100221 A 110321 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 18/02/2021 | 4000.00 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER ALVES 06319396440 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A HIGIENIZACAO E DETETIZACAO DOS PSF POLICINICA CEO EMERGIA E SECRETARIA MUNICIPIAL DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/02/2021 | 25.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/02/2021 | 370.00 | 17887208000177 | ANDRE R DA SILVA MECANICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE OLEO PARA CAIXA DE MARCHA VOLLHYPOID 901LT BATERIA 60 AMPERES REIFOR PARA O GERADOR DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/02/2021 | 5800.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 96 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/02/2021 | 415.00 | 17887208000177 | ANDRE R DA SILVA MECANICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE FLUIDO PARA FREIOS ROADIX DOT4 CILINDRO EMBREAGEM PEDAL FORD CARRO MODELO FORD KA DE PLACA QFZ-9083 CONFORME DOCUEMNTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/02/2021 | 2136.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 178 ALMOCOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DE JURIPIRANGA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 23/02/2021 | 2375.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES S O DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA NO CEO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/02/2021 | 2800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL AO PSF SAUDE BUCAL-CONTRATACAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/02/2021 | 25570.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/02/2021 | 14710.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL AO PSF SAuDE BUCAL-CONTRATACAO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/02/2021 | 28400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/02/2021 | 41.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA N 624098-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/02/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/02/2021 | 6615.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIROO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/02/2021 | 43828.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA O PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE REALTIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/02/2021 | 1782.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/02/2021 | 7020.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS-CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 25/02/2021 | 615.20 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 25/02/2021 | 1194.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2 DOIS CELULARES CELULAR POSITIVO P26 DUAL PT SMARTPHONE SAMSUNG A01 CORE SM CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 25/02/2021 | 953.86 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 25/02/2021 | 118.99 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA DE DEPOSITO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 25/02/2021 | 1180.00 | 00098020609415 | MARIA DE FATIMA NUNES BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A QUATRO 04 VIAGENS PARA O HOSPITAL DE CANCER NA CIDADE DO RECIFEPE NOS DIAS 02 09 17 E 23 DO MÊS DE FEVEREIRO E UMA 01 VIAGEM PARA O HOSPITAL LAURENO DO DIA 05 DE FEVEREIRO TODAS ESSAS VIAGENS CONDUNZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2021 | 810.00 | 00007536351437 | GILDA VITAL DESOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A COLOCAO DO AR CONDICIONADO DO VEICULO DE PLACA OFZ 3391 COLOCACAO DO GAS VEICULO DE PLACA QSF-8127 E REVISAO E TROCA DE FREIOS VEICULO QSE-4533 REFERENTE AO VEICULOS DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2021 | 150.00 | 00059406364468 | EBENEZER SEVERINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS FORD KA DE PLACA QSF-8077 VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-8227 VAN DE PLACA QSJ0D85 E AMBULANCIA DE PLACA QSE-4513 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2021 | 6271.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O LABORATORIA DE PROTESES FACA PARA GESSO ESCULPIDOR DE LECRON ESPATULA 36 VASELINA SOLIDA 900GRS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OGB 7794 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2021 | 418.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSG 8077 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE 4533 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2021 | 261.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA OFZ-3391 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA OFZ-3391 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE4513 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO SAMU RENAULT MASTER AMB-ROTAN DE PLACA NQD-7234 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2021 | 287.35 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QFZ9083 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNM-8631 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 26/02/2021 | 183.23 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPOTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-8227 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/02/2021 | 2750.00 | 00003221745460 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS DE ONIBUS PARA JOAO PESSOA LEVANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/02/2021 | 38530.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/02/2021 | 11300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE-CEO CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2021 | 4682.00 | 02629645000113 | EDVALDO M DO EGITO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS BUCHA EST.DT. 1318161820 52 241 GRAXA 500G CATRACA FREIO 28E ETC. DESTINADA A REALIZACAO DE SERVICO NO VEICULO ONIBUS OEY 4674 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/02/2021 | 1700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE FARMACIA- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/02/2021 | 2600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 26/02/2021 | 1700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SAD-MELHOR EM CASA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 26/02/2021 | 9853.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE MISTA EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 26/02/2021 | 29648.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 26/02/2021 | 18062.91 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAuDE EFETIVOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 26/02/2021 | 12170.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU-CONT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2021 | 43410.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/02/2021 | 6500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERFENTE A FOLHA DE PAGEMENTO DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO- CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/02/2021 | 5700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO A SECRETARIA DE SAUDE LAB. MUNICIPAL-CONT RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/02/2021 | 56353.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 26/02/2021 | 4200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO CENTRO COVID-19 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 26/02/2021 | 9260.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 26/02/2021 | 4026.64 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 26/02/2021 | 1350.05 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS DO MÊS DE FEVEREIRO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 26/02/2021 | 975.00 | 00076593720410 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA COM A QUANTIDADE DE 650 BALDES DE 20 LITROS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 26/02/2021 | 480.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURIPIRANGA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/02/2021 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNUCIPIO DE JURIPIRANGA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/02/2021 | 720.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DO SINAL DE INTERNET PARA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURIPIRANGA PARA UM BOM FUNCIONAMENTO DOS TRABALHOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 26/02/2021 | 1268.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UTENSILIOS COZINHA GARRAFA TERMICA DE 1L RATTAN ALADDIN REF 3861 CAIXA DE FRUTA PLASTEX CESTA AUTO SERVICE PLASUZE REF UZE01010399 ETC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 26/02/2021 | 154.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONFECCOES DE 22 CHAVES DESTINADAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE E UBS DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 26/02/2021 | 215.20 | 35301488000171 | EDNALDO DE ANDRADE TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE ESTILETE 18MM CARBONO 2 FACES OF C100F MOUSE MAXPRINT ETC. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 26/02/2021 | 300.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA NAS CAMERAS CFTV DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 26/02/2021 | 195.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM REPARO NA PLACA DE FORCA E NA PLACA LOGICA DO MONITOR 18 DA SALA DA DENTISTA DO PSF CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 26/02/2021 | 510.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA CART TONER COMP BROTHER TN CABO USB 3.0 HD INT 500GB KIT FOTOCONDUTOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 26/02/2021 | 3400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONT EXCEPCIONAL NASF RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 26/02/2021 | 327.05 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO - ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CAPA BICO EMBRASAMENTO COMPLETO PJH LAR JACTO PORCA 1116 CONICA JACTO C10 ETC CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 26/02/2021 | 450.00 | 33098380000106 | JOSÉ DALMI SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO SPLIT NO PSF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/02/2021 | 450.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A UMA LOCACAO DE 1 UMA TENDA PARA SERVICOS AO COMBATE AO COVID 19 NO MUNICIPIO DURANTE 30 DIAS CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 26/02/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE BASICA DA SAuDE RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 26/02/2021 | 5500.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACOES DE 110 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 26/02/2021 | 3300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE PSF I PSF II PSF III PSF IV E A POLICLINICA COM CAMINHAO DE SUCCAO A VACUO. 11 FOSSAS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 26/02/2021 | 12000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NAS UNIDADES DE SAuDE PSF E CEO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS 7 GABINETES ODONTOLOGICOS 4 COMPRESSORES 2 SELADORES 4 MOTORES DE ALTA ROTACAO E 1MICRO MOTORES E 1 CONTRA ANGULOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 26/02/2021 | 420.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA PLACA MAE COM TROCA DE COMPONENTES QUEIMADOS TROCA DA FONTE DE ALIMENTACAO DE 230W TROCA DO COOLER DE ARREFECIMENTO DO PROCESSADOR E LIMPEZA GERAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 26/02/2021 | 1008.00 | 36647744000140 | MARCIANO BRAZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 84 REFEICOES DESTINADOS AOS PSF E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 26/02/2021 | 3000.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 300 REFEICOES PARA UNIDADE MISTA SAMU E MOTORISTAS DA AMBULANCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 26/02/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 TERREO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA E REGULACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000211 | 26/02/2021 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA AS ATIVIDADES DO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 26/02/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 26/02/2021 | 1100.00 | 00011494116430 | CAMILA VIEIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM PREDIO PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE. RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 26/02/2021 | 2460.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A 41 ATENDIMENTOS BIOMEDICOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 26/02/2021 | 800.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A EXAMES REALIZADOS NOS MÊS DE FEVEREIRO 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 26/02/2021 | 1350.00 | 38947598000101 | MAURICIO MANOEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PASTA DE PROTOCOLO BLOCOS DE ANATACOES FICHA DE VACINACAO DO ADULTO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 26/02/2021 | 550.00 | 00079908233491 | EDEMERCIO ISIDIO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS AMBULANCIA RENAULT MASTER RAYTECAMB DE PLACA QSE-4533 E SAMU MERCEDES SPRINTER MB-415 S DE PLACA OFZ-3391 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000221 | 26/02/2021 | 636.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE OLEO DIESEL B S10 1678840 LITROS NO VEICULO SAMUMERCEDES SPRINTER MB-415 s DE PLACA OFZ-3391 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000222 | 26/02/2021 | 2582.44 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 5506269 LITROS NO VEICULO AMBULANCIARENAULTMASTER RAYTECAMB DE PLACA QSE-4513 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000223 | 26/02/2021 | 93.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 199766 LITROS NO VEICULO MOTOHONDA CG 160 START DE PLACA OGG-3H81 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000224 | 26/02/2021 | 729.25 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 1554905 LITROS NO VEICULO AMBULANCIAFIAT FIORINO DE PLACA QSD-6239 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000225 | 26/02/2021 | 2464.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 5255246 LITROS NO VEICULO FORD KA 1.0 DE PLACA QSG-8227 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000226 | 26/02/2021 | 1741.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 3713689 LITROS NO VEICULO FORD KA 1.0 DE PLACA QFZ-9083 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000227 | 26/02/2021 | 1880.55 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE OLEO DIESEL B S10 4961874 LITROS NO VEICULO VANMERCEDES SPRINTER-415 CDI DE PLACA QSE-8127 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000228 | 26/02/2021 | 3178.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 6778103 LITROS NO VEICULO AMBULANCIARENAULT RAYTECAMB DE PLACA QSE-4533 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000229 | 26/02/2021 | 1825.21 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 3891706 LITROS NO VEICULO FORD KA 1.0 DE PLACA QSG-8077 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000230 | 26/02/2021 | 58.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 123711 LITROS NO VEICULO MOTOHONDA CG TITAN KS DE PLACA MNM-8631 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000231 | 26/02/2021 | 1294.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE OLEO DIESEL B S10 3415227 LITROS NO VEICULO VAN IM.BENZ 515CDISPRINTERM DE PLACA QSJ-0D85 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 26/02/2021 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS A LOCACAO DE 1 UMA MULTIFUNCIONAL BHOTHER 8712 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/02/2021 | 315.00 | 16101397000148 | MERCURIO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI- ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ROLO PAPEL ECG 80X30 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/02/2021 | 250.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 DEZ PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE PESSOAS COM ALIMENTACAO A SERVICOS DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS EM JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTOANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/02/2021 | 150.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA PARCIAL DIARIA A CIDADE DE CAMPINA GRANDEPB E 2 DUAS PARCIAIS DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVICO DESRA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/02/2021 | 495.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO TELEFONICO CELULAR POSITIVO P26 DUAL PT CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/02/2021 | 699.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO SMARTPHONE SANSUNG A01 CORE SM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/02/2021 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PEVA PROGAMA PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/02/2021 | 2775.79 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PSF REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/02/2021 | 3685.50 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DIRECIONADO A UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/02/2021 | 996.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE ALIMENTACAO PRESTADOS NA PREPARACAO DE 83 ALMOCOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/02/2021 | 209.00 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPRAVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000044644 | BANCO DO BRASIL-TIMBAUBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 26/02/2021 | 2760.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS POR DR. JOAO VICTOR EM FEVEREIRO2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 26/02/2021 | 374.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA FARMACIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 26/02/2021 | 27765.10 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATECAO BASICA PROGRAMAS FEDERAIS RELARIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/02/2021 | 6139.89 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ALGINATO JELTRATE PLUS 410GRS VIPI DENT B ANT INF A25I COR 66 MANDRIL PARA TIRA DE LIXA E ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 26/02/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS E MJOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 26/02/2021 | 177.65 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/02/2021 | 1706.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COLETE CONFECCIONADO EM COM DOIS BOLOS CHAPADOS COLETE CONFECCIONADO EM BRIM COM QUATRO BOLOS FRONTAIS COM ABA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/02/2021 | 1550.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A UMA LOCACAO DE UM VENTILADOR DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO CORREIA TAVARES QUE SE ENCONTRA ACAMADO EM SUA RESIDENCIA NO PERIODO DE 100221 A 110321 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 26/02/2021 | 37585.70 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DA SAuDE RECUROS PROPRIOS - FUS RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/02/2021 | 9889.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA EMERGÊNCIAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/02/2021 | 2442.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 26/02/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624103-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 26/02/2021 | 540.00 | 35506567000208 | J C SUCUPIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TS3111R RAMAL SEM FIO TS PRETO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/02/2021 | 2820.00 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ATOMIZADOR BFG 450 2T CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/02/2021 | 600.00 | 04312853000110 | DILECTA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SACHES ALUMINIZADOS CAPSULAS DE IVERMECTINA 6MG CONFIRMA DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 26/02/2021 | 1128.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTOS DE MAIS DE 94 ALMOCOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DE JURIPIRANGA PB NO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/02/2021 | 4718.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE 235 CAFES DA MANHA E 235 JANTARES E 2 DOIS REFRIGERANTES PARA UNIDADE MISTA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/02/2021 | 1344.00 | 36647744000140 | MARCIANO BRAZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 112 ALMOCOS DESTINADOS AS UNIDADE MISTA E PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 01/03/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DO PSF 4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DO PSF 4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 01/03/2021 | 89.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DO PSF 4 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 01/03/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DO PSF 3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 01/03/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF I RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 DO PSF 3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 01/03/2021 | 631.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020 DA UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 DO PSF 3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 01/03/2021 | 897.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2021 DA UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF I RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 01/03/2021 | 773.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 DA UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 01/03/2021 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF II RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/03/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/03/2021 | 31.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 02/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 03/03/2021 | 52.25 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 03/03/2021 | 31.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 04/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/03/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/03/2021 | 94.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000072021 | 0000290 | 10/03/2021 | 36163.90 | 04419989000123 | A R VERISSIMO LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO VALPROCIO 250MG AMITRIPTILINA 25MG BIPERIDENO 2MG E ETC DESTINADO AOS POSTO DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/03/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE LABORATORIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/03/2021 | 3690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 82 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CODIGO 02.04.03.018-8 EXAME RADIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/03/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO SISTEMA DE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/03/2021 | 1057.16 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/03/2021 | 1782.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/03/2021 | 155.37 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO2020 NOVEMBRO2020 DEZEMBRO2020 JANEIRO2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/03/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/03/2021 | 591.00 | 39824814000186 | ELIANE MARIA DA SILVA 01624004466 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE 24 CARIMBOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/03/2021 | 480.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA DESPESAS NOS SERVICOS DE DIVULGACAO DE CAMPANHA EDUCATIVA NA PREVENCAO AO COVID-19. CONFORME NOTA ANEXA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/03/2021 | 499.50 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO TECIDO PERCAL BELLA TINTO BEGE L. 250M 1222G 50CM X 70CM-TRAVESSEIRO SUPORTE EXTRA FIRME 180 FIOS BRANCO ENCOSTO ANATOMICO SUAVE CONFORTO ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/03/2021 | 2075.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS PARA O LABORATORIO GLICOSE LIQUIFORM REF 133-2500 COLESTEROL LIQUIFORM REF 76-2250 TRIGLICERIDES LIQUIFORM REF 87-2250 E ETC... CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/03/2021 | 150.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA COM DOENTE AO HOSPITAL HU NO DIA 19032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/03/2021 | 150.00 | 00008548236469 | JOSE EDUARDO DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIAGEM PARA CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS DO MUNICIPIO JUNTO AO HOSPITAL HU NO DIA 11032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000305 | 10/03/2021 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE INTER NET DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA E OS PSF CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/03/2021 | 420.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 2 TENDAS E 80 CADEIRAS PARA CONSULTAS DE MAMOGRAFIAS NA POPULACAO DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/03/2021 | 299.00 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DESTINADA A POLICLINICA REFERENTE AO MES D FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/03/2021 | 3985.95 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DESTINADA A UNIDADE MISTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/03/2021 | 3210.73 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/03/2021 | 700.00 | 00076593720410 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA OS PFS DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA COM A QUANTIDADE DE 350 BALDES DE 20 LITROS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/03/2021 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/03/2021 | 645.25 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DESTINADA AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA 5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/03/2021 | 42014.81 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE PACS CONFORME DOCUMENTO AENXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/03/2021 | 150.00 | 00003221796455 | JOSE ALEXANDRE DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO COM VIAGEM PARA CAPITAL LEVANDO PACIENTE AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA NO DIA 05032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/03/2021 | 6400.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UNIFORME CAMISETAS PARA OS FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/03/2021 | 241.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS OLEO 20W-50 MOBIL 4T JOGO DE TRACAO TITAN 150 ACO 1045 ROLAMENTO 6301 ETC.. PARA MANUTENCAO DOS VEICULOS MOTO HONDA CG 150 TITAN KS E MOTO HONDA CG 160 START. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/03/2021 | 1401.00 | 12897108000108 | SONIA CORREIA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE LENCOES CORTINAS E KIT CALCA E BATA DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/03/2021 | 250.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVICOS DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICIA EM JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/03/2021 | 900.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM A LOCACAO DE 2 DUAS TENDAS PARA SERVICOS COMBATE DO COVID 19 NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/03/2021 | 476.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS PARA EVENTO EXTERNO NA CIDADE EM ACAO DE VACINACAO DA COVID 19. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/03/2021 | 235.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE CONCERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE AMBULANCIA PLACA QSE 4513 FORD Ka 1.0 PLACA QSF FORD Ka PLACA QSG 8227 AMBULANCIA DE PLACA QSD 6239 FORD Ka PLACA QFZ 9083E AMBULANCIA PLACA QSE 4533. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/03/2021 | 105.00 | 00085653667404 | MANOEL JOSÉ INÁCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS DE CONSERTO DE PNEUS MONTAGEM DE PNEUS E PITO DOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE FORD Ka 1.0 PLACA QFZ 9083 FIAT MOBI Easy-on PLACA QFC 4423 AMBULANCIA PLACA QSD 6239 AMBULANCIA PLACA QSE 4533 E FORD Ka 1.0 PLACA QSF 8077. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/03/2021 | 50.00 | 00071091012407 | ARTUR CAETANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO DIA 18032021 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 22/03/2021 | 700.00 | 39693873000162 | GINALDO MEDEIROS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DOS BANCOS E HIGIENIZACAO COMPLETA DO CARRO DE MODELO MOB E PLACA QFC-4423 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 22/03/2021 | 157.90 | 00048648000491 | RUDIMAR MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA 02 DUAS VIAGENS NO DIA 05032021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 22/03/2021 | 8320.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA PEVA CONT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 22/03/2021 | 40855.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 22/03/2021 | 11412.64 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA UNIDADE MISTA EFET RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 22/03/2021 | 1650.00 | 37895365000131 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DA CAPITAL DIA 4 23 E 24 DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 22/03/2021 | 15623.51 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECERTARIA DE SAUDEEFETIVO-FUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 22/03/2021 | 2266.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAD-MELHOR EM CASA-FUS RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 22/03/2021 | 1700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 22/03/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PuBLICA SISTEMA DE LABORATORIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 22/03/2021 | 480.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE REPARO NA FONTE DA IMPRESSORA SAMSUNG SCX 3205W DA RECEPCAO DO PSF V CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 22/03/2021 | 480.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE RESET DA IMPRESSORA SAMSUNG M2070 DA FARMACIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 22/03/2021 | 1303.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PROCESSADOR INTEL CORE I3 PLACA MAE AZUS SOKET MOD MEM DDR4 PRO COMPUTADOR DO LABORATORIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 22/03/2021 | 2172.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 10 DEZ PLACA PS ADESIVO 30X10CM1UMA PLACA EM LONA 830X180CM 2 DOIS COPIAS DE CHAVES 1 UMA BANNER 2X2M LOGO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 22/03/2021 | 480.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO EM PLACA MAE NO COMPUTADOR DA SALA DE VACINACAO DO PSF2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/03/2021 | 280.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM TONER PARA REGULACAO TONER PARA FARMACIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/03/2021 | 580.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS AO REPARO NA IMPRESSORA BHOTHER DCP2540DM TROCA DO SENSORES DE PORTAS E REPARO NO PAINEL FRONTAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/03/2021 | 790.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS DE REPARO NA IMPRESSORA BROTHER DCP2540DN TROCA DO FUSOR E REPARO NA FONTE - SALA DO MEDICO PSF5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/03/2021 | 300.00 | 00002242891448 | JURANDIR ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PODAGENS DE 08 ARVORES NA UNIDADE MISTA E 02 NO PSF 2 NO VALOR UNITARIO R 3000 NO PERIODO DE 05 A 07042021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 22/03/2021 | 4614.39 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A SERVICOS PRESTADOS COM 79 ATENDIMENTOS PELA Dra APOLIANNY ARAuJO N.A. DA COSTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 22/03/2021 | 480.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE REPARO NA PLACA MAE DO COMPUTADOR NO PSF III. CONFORME O DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 22/03/2021 | 3600.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADO Dr JOAO VICTOR EM MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 22/03/2021 | 1832.50 | 21841870000163 | SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE EPI, FERRAGE - SEGURANCA TOTAL MULTIVARIED | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AVENTAL PVC VINIL BARBEIRO POLICAP MACACAO PL 400 FECHAMENTO EM ZIPER VELCRO P BRANCO LUVA NITRILICA 8M VERDE SUPER SAFETY ETC. DESTINADOS AO CENTRO COVID CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 22/03/2021 | 3000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA INCLUISE INSTALACAO CONFIGURACAO E MANUTENCAO DE PROGRAMAS DE COMPUTACAO E BANCOS DE DADOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 22/03/2021 | 957.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM APARELHO SWITCH 24 PORTAS TP-LINK GIGABIT 101001000 - TL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 22/03/2021 | 5000.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 80 OITENTA CONSULTAS CARDIOLOGICAS 1 UM EXAME DE ECOCARDIOGRAMA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 22/03/2021 | 405.00 | 00003090929490 | JOSIAS CHIMENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCOES ELETRICAS NA PARTIDA DO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 MANUTENCAO ELETRICA NA PARTIDA DOS FAROIS DO FORD KA DE PLACA QSG 8227 MANUTENCAO ELETRICA DO SISTEMA DA SIRENE DE RE DA VAN DE PLACA QSF-8127 TROCA DE LAMPADAS NOS FAROIS DA AMBULANCIA DE PLACA QSE-4533 E VERICACAO DO SISTEMA DE INJECAO DA AMBULANCIA DE PLACA QSD-6239. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 22/03/2021 | 1900.00 | 00070517677474 | Victor Lima Dantas | IMPORTANCIA EMPENHADA REFENTE A UM PLANTAO MEDICO NA UNIDADE MISTA DE SAuDE DE JURIPIRANGA NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 22/03/2021 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVICOS DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICIA EM JOAO PESSOA PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 22/03/2021 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVICOS DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICIA EM JOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 22/03/2021 | 450.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO PRESTADOS COM LOCACAO DE UMA TENDA PARA O CENTRO ODONTOLOGICO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 22/03/2021 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA COPIADORA BROTHER 8712DN DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 22/03/2021 | 300.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE MANUTENCAO NAS CAMERAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 22/03/2021 | 687.60 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 4 QUATROS CAIXAS DE OFICIO A4 DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/03/2021 | 38535.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/03/2021 | 36149.81 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/03/2021 | 8775.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA PACS-CONT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/03/2021 | 8046.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO EXEPCIONAL NASF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/03/2021 | 45394.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/03/2021 | 5700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE LAB MUNICIPAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/03/2021 | 4200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA CENTRO COVID-19 EFETIVO-CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 22/03/2021 | 13328.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 22/03/2021 | 9801.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 22/03/2021 | 15443.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PSF-SAUDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 22/03/2021 | 4100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 22/03/2021 | 3648.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 22/03/2021 | 25430.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 22/03/2021 | 6500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 22/03/2021 | 9260.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 22/03/2021 | 5700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE L M DE PROT DENTARIA - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 22/03/2021 | 260.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UM SSD INTERNO MULTILESER 120GB SS101 DESTINADO PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 22/03/2021 | 5600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 22/03/2021 | 486.07 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 69 EXAMES DE CITOPATOLOGIA PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 22/03/2021 | 52001.27 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONT. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/03/2021 | 2340.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 39 ATENDIMENTOS DA ENDROCRINOLOGISTA NA POLICLINICA NOS MESES DE MARCO E ABRIL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 26/03/2021 | 5700.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 114 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLINICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000102021 | 0000380 | 26/03/2021 | 52840.80 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR ALCOOL 70 1LT FIO NYLON 4-0 CAG 30CM FIO NYLON 3-0 CAG 25CM E ETC DESTINADOS AO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000381 | 30/03/2021 | 3072.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 256 ALMOCOS PARA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000382 | 30/03/2021 | 270.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM LANCHE PARA REUNIAO COM PREFEITO SECRETARIO DE SAuDE E VEREADORES TRATANDO DE INTRESSES DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000383 | 30/03/2021 | 8562.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 427 CAFES DA MANHA MAIS 427 JANTARES E MAIS 3 REFRIGERANTES DESTINADOS A UNIDADE MISTA NO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/03/2021 | 1318.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 2 DOIS SMARTPHONE SANSUNG A01 CORE SM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/03/2021 | 219.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2021 | 115.30 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS COBRADO NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000387 | 30/03/2021 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA AS ATIVIDADES DO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000388 | 30/03/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000389 | 30/03/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483TERRIO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000390 | 30/03/2021 | 2040.00 | 36647744000140 | MARCIANO BRAZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 170 ALMOCOS PARA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 30/03/2021 | 218.26 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DESTINADA A POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/03/2021 | 196.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/03/2021 | 400.00 | 40823551000170 | TITA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-F J RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO DA CAIXA D'AGUA PARA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/03/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS E MJOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000396 | 30/03/2021 | 4463.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE OLEO DIESEL B S10 10403311 LITROS VEICULO DE PLACA QSE-4513 AMBULANCIA MODELO RENAULT. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000397 | 30/03/2021 | 2891.92 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE OLEO DIESEL B S10 6741073 LITROS VEICULO DE PLACA QSE-4533 AMBULANCIA MODELO RENAULT CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000398 | 30/03/2021 | 170.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 310657 LITROS VEICULO DE PLACA MNM-8631 MOTO MODELO HONDA CG 150 TITAN KS. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000399 | 30/03/2021 | 2494.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 4551095 LITROS VEICULO DE PLACA QSG-8077 FORD KA. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000400 | 30/03/2021 | 481.85 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 879289 LITROS VEICULO DE PLACA QFC-4423 FIAT MOBI. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012021 | 0000401 | 30/03/2021 | 2772.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C5059544 LITROS VEICULO DE PLACA QFZ-9083 FORD KA. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2021 | 3358.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C 6129325 LITROS VEICULO DE PLACA QSG-8227 FORD KA. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2021 | 380.40 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUCAO JOELHO 25MM SOLD TUBO PARA AGUA 25MM C6MT PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2021 | 1550.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A UMA LOCACAO DE UM VENTILADOR DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO CORREIA TAVARES QUE SE ENCONTRA ACAMADO EM SUA RESIDENCIA NO PERIODO DE 100421 A 100521 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2021 | 160.00 | 31313781000106 | FELIPE SILVA CABRAL DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRSTADOS COM HOSPEDAGEM PARA DUAS PESSOAS DA ONG AMIGOS DO PEITO NOS DIAS 23032021 E 24032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2021 | 579.80 | 03656804001022 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO CGE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICO LAVAD AP 1400W 220V60H60HZ CHUVEIRO ELETRICO 4600W BR LORENBELLO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO AXENO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2021 | 1830.00 | 00005152182432 | ANDRE ROBETO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM MANUTENCAO NOS VEICULOS DE PLACA QFC-4423 NA INJECAO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO LIMPEZA DOS BICOS LIMPEZA DO CORPO TBI SERVICOS NO MOTOR E MAO DE OBRA CORTE DO BLOCO E DA CAMBOTA CABECOTE PLANADO SEDES RETIFICADAAS SOLDAS CABECOTE ESMERILADO CALIBRAGEM GERAL EMBUCHAMENTO DA BIELA E BANHO QUIMICO VEICULO DE PLACA QSD-6239 TROCA DE ROLAMENTO MAO DE OBRA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2021 | 31824.65 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATECAO BASICA PROGRAMAS FEDERAIS RELARIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2021 | 47410.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATECAO BASICA PROGRAMAS FEDERAIS RELARIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2021 | 3600.89 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2021 | 387.47 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA FARMACIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DESTINADO AO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA III REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO AO POSTO DE SAuDE CEO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 30/03/2021 | 372.57 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO AO PSF IV REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/03/2021 | 538.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/03/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO AO PSF II REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/03/2021 | 189.51 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000419 | 30/03/2021 | 3358.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM6129325 LITROS DO VEICULO FORD K DE PLACA QSG-8227 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000420 | 30/03/2021 | 1074.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 1960968 LITROS DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6239 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/03/2021 | 410.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVO PARA A MANUTENCAO DO VEICULOPALHETA LIMPADOR PASTILHA FREIO TRANS RENAULT MASTER AMBUMLANCIA RENAULT DE PLACA QSD-4533 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000422 | 30/03/2021 | 134.28 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 245037 LITROS DO VEICULO MOTO HONDA 160 DE PLACA OGG3H81 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/03/2021 | 200.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVO PALHETA LIMPADOR PARA A MANUTENCAO DO VEICULO AMBUMLANCIA RENAULT DE PLACA QSD-4513 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000424 | 30/03/2021 | 27.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM500 LITROS PARA O ATOMATIZADOR DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/03/2021 | 115.00 | 12792107000107 | JR PIMENTEL ROCHA - AUTO PECAS | IMPORTANIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PECAS AUTOMOTIVO JG TAPETE UNIVERSAL 4PECAS PARA O VEICULO RENAULT DE PLACA QFL8H12 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000426 | 30/03/2021 | 20.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S1046621 LITROS DO VEICULO RENALT MASTER AMBULANCIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000427 | 30/03/2021 | 90.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 164271 LITROS DO VEICULO MOBI DE PLACA QFC-4423 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000428 | 30/03/2021 | 156.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 285000 LITROS DO VEICULO FORD K SE 1.0 DE PLACA QSG-8227 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000429 | 30/03/2021 | 565.39 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL1317926 LITROS DO VEICULO SAMU DE PLACA -OFZ-3391 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000430 | 30/03/2021 | 2442.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S105692635 LITROS DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ DE PLACA QSE-8127 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 31/03/2021 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DO PEVA PROGAMA PISO FIXO VIGILANCIA EM SAuDE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2021 | 2775.79 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DOS PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/04/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/04/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/04/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/04/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/04/2021 | 3210.73 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DO PSF III PSF II PSF SITIO BARRA CEO PSF IV PSF I RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/04/2021 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PEVA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/04/2021 | 3985.95 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DESTINADA A UNIDADE MISTA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/04/2021 | 299.00 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DESTINADA A POLICLINICA REFERENTE AO MES D FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/04/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-9 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/04/2021 | 14.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 07/04/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-9 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 07/04/2021 | 1.41 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/04/2021 | 62.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-9 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 08/04/2021 | 49.55 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 09/04/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 09/04/2021 | 41.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-9 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 12/04/2021 | 36.47 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 12/04/2021 | 125.00 | 00071091012407 | ARTUR CAETANO DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A UMA CONCESSAO DE 5 5 DIARIAS PARCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE PAULA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 05060708 E 09 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 13/04/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 13/04/2021 | 52.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-9 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 13/04/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A LIMENTACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000455 | 13/04/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 TERREO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA E REGULACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000192021 | 0000456 | 13/04/2021 | 2314.60 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALAR PARA COVID-19 SACO PLASTICO P LIXO HOSPITALAR 50 LT C100 SERINGA DESC. 20 ML CAG C50 25X007 SACO PLASTICO P LIXO HOSPITALAR 100 LT C100. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000172021 | 0000457 | 13/04/2021 | 6440.00 | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS AO COVID-19 E PSF MASCARA KN 95 MEDICAL SYSTEM MASCARA KN 95 KANGWEI OXIMETRO DE DEDO P MEDIR SATURACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000182021 | 0000458 | 13/04/2021 | 5784.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMNETOS PARA COVID 19 AGUA BI-DESTILADA 10ML C200 AMP FUROSEMIDA 20MGML BULTIBROMENTO DE ESCOPOLOMINA 20MGML. CONFORME DOCUEMTNO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000459 | 13/04/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARCO 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 13/04/2021 | 12.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000152021 | 0000461 | 14/04/2021 | 2064.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE PARA O TRATAMENTO DA COVID-19. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000162021 | 0000462 | 14/04/2021 | 6500.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE AVENTAL TNT GR 40. MAC D. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/04/2021 | 31.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-9 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/04/2021 | 4.52 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000132021 | 0000466 | 15/04/2021 | 2990.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CAIXAS DE TIRAS DE TESTES DE GLICOSE SANGUE FRASCO 50 UNID. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000142021 | 0000467 | 15/04/2021 | 3520.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CENTRO COVID-19. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 16/04/2021 | 15.73 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 19/04/2021 | 14.21 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 19/04/2021 | 1900.00 | 40797247000103 | CLIMED GESTAO DE SERVICOS EM SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 UM PLANTAO MEDICO DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/04/2021 | 31.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000122021 | 0000471 | 19/04/2021 | 99900.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE UMA AMBULANCIA DESTINADA A SECRETARIA DA SAUDE PARA SUPRIR AS OCORRÊNCIAS DA POPULACAO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/04/2021 | 100.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO NOS DIAS 12 A 15042021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/04/2021 | 12.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 19/04/2021 | 250.00 | 00026826470497 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFEPE PARA PEGAR MEDICAMENTOS PARA PACIENTES NO DIA 08042021 NO VEICULO DE PLACA JRI-4E23. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 19/04/2021 | 250.00 | 00006535708489 | JOSÉ RODRIGUES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAGEM PARA CAPITAL DO RECIFE-PE TRANSPORTANDO DOENTE PARA O HOSPITAL. NO DIA 19042021 PLACA KFD-7771 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 19/04/2021 | 1800.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE 30 CONSULTAS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/04/2021 | 427.50 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS PARA A VACINACAO CONTRA A COVID 19 NO CLUBE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/04/2021 | 165.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CART. DE TONER COMP COM SAMSUNG ML2165MLTD I CABO USB 30 AXB 2.0MT AZ DESTINADOS AO PSF3 E POLICLINICA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000479 | 20/04/2021 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE INTERNET DESTINADO PARA OS PSFS POLICLINICA UNIDADE MISTA CEO E SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 20/04/2021 | 8320.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONT REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 20/04/2021 | 9175.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 20/04/2021 | 49.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 20/04/2021 | 41726.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE PACS COMISSIONADO REFERETE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 20/04/2021 | 1782.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 20/04/2021 | 41.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 20/04/2021 | 880.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 7 SETE CILINDROS OXIGENIO MEDICINAL PPU 2.25.1ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 4M32.25.1ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 7M32.25.1 ONU 1072 III. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 20/04/2021 | 374.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA FARMACIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 20/04/2021 | 3734.72 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 20/04/2021 | 29552.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DO PAB RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME GPS ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 20/04/2021 | 52829.57 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENCA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 26/04/2021 | 427.50 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE TRES TENDAS PARA A AVACINACAO CONTRA A COVID 19 NO CLUBE MUNICIPAL NO DIA 26042021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0000492 | 26/04/2021 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 26/04/2021 | 1270.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A EMERGÊNCIA E SAMU NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 26/04/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM A LIMENTACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS EM JOAO PESSOA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 26/04/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS EM JOAO PESSOA-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 26/04/2021 | 737.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LICENCIAMENTO 2021 TAXA DE BOMBEIRO CONFECCAO DE PLACA VISTORIAS E MULTA SEMOB DO VEICULO PLACA QFC 4423 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 26/04/2021 | 996.37 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 26/04/2021 | 737.83 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO LINCENCIAMENTO 2021 TAXA DE BOMBEIRO CONFECCAO DE PLACA MERCOSUL VISTORIAS E MULTA SEMOB DO VEICULO MOBI DE PLACA QFC4423 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 26/04/2021 | 627.65 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO AO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 26/04/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/04/2021 | 1085.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS POTE DE VIDRO GAVETEIRO C04 GAVETAS SAO BERNARDO REF GV-15 PORTA FRIOS JAGUAR REF 1487 ETC. DESTINADOS AOS PSFs. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/04/2021 | 9310.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS NAS UNIDADESDE SAuDE PSF E CEO NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS AUTOCLAVES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS SELADORAS FOTOPOLIMERIZADORES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/04/2021 | 444.25 | 11613574000151 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BOLO TRAD QUEIJO COALHO PRE COZ BOLACHA PRAIEIRA ETC. DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE.CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000504 | 28/04/2021 | 18159.32 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS COMPONENTES DA FARMACIA BASICA ALPRAZOLAM 2MG CITALOPRAM 20MG AMITRIPILINA 75 MG ETC..CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 28/04/2021 | 680.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PORTAO DE ACESSO DAS AMBULANCIAS DA UNIDADE MISTA GRADE DE PROTECAO DO COMPRESSOR DO PSF 2 TRILHO DE PORTAO PARA A SECRETARIA E CONSERTO DO PORTAO DO DEPOSITO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/04/2021 | 35.00 | 13722140000115 | LUCIENE RODRIGUES DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA A MOTOCICLETA DE PLACA OGG 3H81 DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/04/2021 | 3412.00 | 17887208000177 | ANDRE R DA SILVA MECANICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS AUTOMOTIVAS ADETIVO ORBI BRONZE FIXO 025 CORREIA DENTADA COM TENSOR ETC.. PARA REPOSICAO NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 PARA UM BOM DESEMPENHO DE SUAS ATIVIDADES. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 28/04/2021 | 2160.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOSEM CARRO DE SOM DE PLACA KFS 9112 NOS DIAS 26032021 A 28032021 07042021 A 28042021 TOTALIZANDO 54 HORAS QUANDO NA DIVULGACAO DA 2 DOSE DA VACINACAO CONTRA A COVID-19 E CONSCIENTIZACAO DOS CUIDADOS PREVENTIVOS NO USO DE MASCARAS ALCOOL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 28/04/2021 | 70.00 | 00007892879439 | JOSE ANTONIO CHAGAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CONSERTO DA FECHADURA DA PORTA TRASEIRA DA AMBULANCIA DE PLACA QSE-4513. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/04/2021 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UMA MULTIFUNCIONAL BROTHER 8712 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/04/2021 | 900.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 2 DUAS TENDAS PARA SERVICOS AO COMBATE DO COVID-19 NO MUNICIPIO NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000512 | 29/04/2021 | 958.00 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO OMEPRAZOL 40MG CX 50 AMP C 10ML C DILUENTE DESTINADO A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000513 | 29/04/2021 | 685.60 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DIAZEPAN INJ 2ML G CX 100 AMP B1 FENITOINA SODICA 50 MG 5ML G CX 100 AMP C1 TRAMADOL 50MG 1ML G CX 60 AMP A2 DESTINADO A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUICAO COM A POPULACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 029 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/04/2021 | 250.00 | 00010548996490 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO E GARGA DE GAS DO AR CONDICIONADO DO PSF V NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/04/2021 | 1619.60 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS COLETOR SEM PA NAO ESTERIL A GRANEL 80ML TRANSLUCIDO TAMPA BRANCA AMILASE CAT 311 - 50 ML TAMPA PRESSAO INTERNA PARA TUBOS DIAMETRO 12MM VERMELHA PT1000 ETC. PARA O LABORATORIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/04/2021 | 110.00 | 00003090929490 | JOSIAS CHIMENDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DOS FAROIS DO VEICULO FORD KA DE PLACA QFZ 9083 E NO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG 8227 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE NO DIA 17 DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/04/2021 | 25270.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 14 QUATORZE PLANTOES MEDICOS DE 24 HORAS NA UNIDADE MISTA DURANTE O MES DE ABRIL. CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/04/2021 | 213.32 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATUTA DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/04/2021 | 41075.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/04/2021 | 40176.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/04/2021 | 38091.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/04/2021 | 38400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/04/2021 | 5600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/04/2021 | 1700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAD-MELHOR EM CASA-FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/04/2021 | 10326.16 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA UNIDADE MISTA EFET RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/04/2021 | 2833.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/04/2021 | 821.15 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FITA QUALITAPE ADELBRAS 48X45 ESTILETE LARGO RADEX COPIMAX A4 210X297MM 75GM2 CXETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/04/2021 | 16005.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECERTARIA DE SAUDEEFETIVO-FUS RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/04/2021 | 12400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/04/2021 | 1200.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 1 UMA TENDA 3X3 VARIA DESTINADO AO CENTRO COVID-19 PARA VACINACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/04/2021 | 5797.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE L M DE PROT DENTARIA - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/04/2021 | 6800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO EXEPCIONAL NASF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/04/2021 | 7695.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/04/2021 | 63324.98 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONT. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/04/2021 | 6962.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/04/2021 | 25430.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/04/2021 | 4184.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/04/2021 | 3150.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA CENTRO COVID-19 EFETIVO-CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/04/2021 | 13766.68 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PSF-SAUDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/04/2021 | 7450.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/04/2021 | 5700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE LAB MUNICIPAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/04/2021 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA DO PEVA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/04/2021 | 9972.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/04/2021 | 3916.82 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/04/2021 | 3833.31 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGISA DO MÊS DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/04/2021 | 125.00 | 00002163577481 | JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS PARCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO E SAO VICENTE DE PAULA CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS DIAS 19 A 23042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/04/2021 | 125.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 05 CINCO DIARIAS PARCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO CONDUZINDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS DIAS 26 A 30042021 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DUCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 30/04/2021 | 330.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS MOB DE PLACA QFC-4423 SPRINT QSJ-0D85 FORD KA QSG-8077 FORD KA DE PLACA QFZ-9083 FORD KA DE PLACA QFG-7234 E AMBULANCIA DE PLACA ASG-4513 E DAS MOTOS DE PLACAS OGG3H01 OGG3H81 MNM-8631 E OGG3H71 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 30/04/2021 | 340.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRES DIARIAS PARA RECIFE PARA ASSINATURA DE CONTRATO DA COMPRA DA AMBULANCIA NA EMPRESA FIORI E A RETIDADA DA AMBULANCIA E UMA PARA ASSINAR DOCUMENTACAO E PEGAR MATERIAIS PARA SECRETARIA DE SAUDE NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 30/04/2021 | 100.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTES DA COVID 19 AO LACEN. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 30/04/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 30/04/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 30/04/2021 | 392.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE LABORATORIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/04/2021 | 52.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 30/04/2021 | 980.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE COM BANCOS DE DADOS EM NUVEM DE CONTROLE DE PONTO COM O MONITORAMENTO DE INDICADORES RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 30/04/2021 | 380.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELETRO ELETRONICO CAMERA DE TV PSIST. DE SEG. VHL CONECTOR BNC PARAFUSO COM MOLA CONECTOR P4 MACHO BORNE ETC. DESTINADO A UNIDADE MISTA PARA SALA VACINACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 30/04/2021 | 136.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL CART. DE TONER COMP. COM HP DESTINADO AO LABORATORIO E REGULACAO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 30/04/2021 | 1399.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNC WI-FI EPSON L3150 DESTINADA AO CENTRO COVID-19. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 30/04/2021 | 26.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 30/04/2021 | 280.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE AO SERVICO DE MANUTENCAO COM TROCA DE PECAS DA IMPRESSORA EPSON L3150 TROCA DO CABO FLETE DA CABECA DE IMPRESSORA E TROCA DO KIT DE TRACIONAMENTO DO CARRO PERTECENTE A UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 30/04/2021 | 285.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE SUPORTE DAS CAMERAS DE MONITORAMENTO DA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/04/2021 | 10000.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE DESINFECCAO DE RUAS CALCADAS PRACAS E FEIRA LIVRE. COM CAMINHAO DE HIDROJATEAMENTO EM ALTA PRESSAO EM COMBATE AO COVID-19 COM PRODUTOS QUIMICOS ADEQUADOS. CNFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 30/04/2021 | 2000.00 | 00065914333415 | PATRICIA RODRIGUES SILVA OLIVEIRA DE FARIAS | Imortancia empenhada para pagamento de despesas com os servicos de odontologia no Centro de Especialidades Odontoligicas-CEO durante o mês de abril de 2021 conforme comprovante anexo. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 30/04/2021 | 627.80 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 86 EXAMES DE CITOPATOLOGIA PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 30/04/2021 | 1860.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIO SAMU SEIS CILINDROS DESTINADOS AO SAMU CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 30/04/2021 | 1140.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL NOVE CILINDROS DESTINADOS AOS SERVICOS DE URGENCIA E EMERGENCIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 30/04/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 30/04/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 30/04/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/04/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 30/04/2021 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 30/04/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 30/04/2021 | 5272.50 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 111EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLINICA NO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 30/04/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID DO PACIENTE MANOEL MARINHO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 30/04/2021 | 2560.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITAO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE DOIS PONTOS ELETRONICOS MODELO COLETOR DE DADOSKURUMIM 373 II BIO NT DESTINADOS A IMPLANTACAO EM PREDIOS DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 30/04/2021 | 29475.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 2500 DOIS MIL E QUINHENTOS KITS DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 30/04/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000582 | 30/04/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000583 | 30/04/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 TERREO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA E REGULACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 30/04/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000585 | 30/04/2021 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA AS ATIVIDADES DO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 30/04/2021 | 900.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 2 DUAS TENDAS PARA O CENTRO COVID 19 NO MÊS DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000587 | 30/04/2021 | 8929.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 445 CAFES DA MANHA 445 JANTARES 4 REFRIGERANTES PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE NO MÊS DE ABRIL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000588 | 30/04/2021 | 31931.89 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS IONOMETRO INGLASS R KIT A3 SUGADOR ODONTOLOGICO DESCARTAVEL C40 FLUORNIZ VERNIZ FLUORETADO 20ML ETC. DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 30/04/2021 | 1200.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLICOSIMETRO PARA OS PACIENTES COM DIABETES DESTINADO A UNIDADE MISTA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 30/04/2021 | 2027.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A COMPRA DE MATERIAIS CAPA PTRAVESSEIRO IMPERMEAVEL NAPA AZUL - DELLA VIDA PINCA PROF MEDINA PBIOPSIA 24 CM INOX - FORTINOX BOLSA DE COLOSTOMIA DESCARTAVEL PLASTICA 63MM C10 - MARK MED ETC. DESTINADOS PARA A UNIDADE MISTA EPOLICLINICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/04/2021 | 150.00 | 00048648000491 | RUDIMAR MANOEL DA SILVA | IMPORTANICA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOAO PESSOA NO DIA 29042021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000222021 | 0000592 | 30/04/2021 | 5600.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONTRA ANGULO HANDPIECE NSK PECA RETA INTRA AZUL GNATUS ALTA ROTACAO NSK PB ETC. DESTINADOS AO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 30/04/2021 | 519.18 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENCAO INCEND PAR DE PLACAS MERCONSUL DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA RLT4F84 DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000594 | 30/04/2021 | 2316.00 | 36647744000140 | MARCIANO BRAZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 193 ALMOCOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 30/04/2021 | 160.00 | 00003017025438 | JOSE MILTON DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000596 | 30/04/2021 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE SAMU COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000597 | 30/04/2021 | 6000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE SAMU COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000598 | 30/04/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE-SECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000599 | 30/04/2021 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE-SECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000600 | 30/04/2021 | 16000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE UNIDADES DE SAuDE COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0000601 | 30/04/2021 | 35000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE UNIDADES DE SAuDE COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000602 | 03/05/2021 | 71134.42 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES A SABER BROMOPIDA 4MG METOCLOPRAMIDA 10MG AMINOFILINA 100MG DICLOFENACO DE SODIO 50MG DE POTASSIO 50MG AMOXILINA 400MG FUROSEMIDA ATENOLOU 50MG SORO FISIOLOGICO SUFATO FERROSO 40MG AGULHA DESCARTAVEL DIVESAS MEDIDAS ALCOOL 70 CATETER INTRAVENOSO 16G E 22G ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000603 | 03/05/2021 | 2844.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 237 ALMOCOS PARA OS TRABALHADORES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 03/05/2021 | 268.10 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HIDRAULICOS TUBO PARA AGUA TE SOLD 20MM ETC. PARA MANUTENCAO NA SECRETARIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/05/2021 | 50.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A CIDADE DE GUARABIRA - PB JUNTO ANGEVISA CONDUZINDO O PESSOAL DA VIGILANCIA SANITARIA PARA UMA CAPACITACAO NO DIA 05052021 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/05/2021 | 8088.95 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS DESINFETANTE MAXPOL LAVANDA 2L ESPONJA MULTIUSO ALKIN LEITE EM PO CAMPONESA INTEGRAL 200G CAFE PO SAO BRAZ FAMILIA 250G ETC DESTINADOS A SECRETARIA E AOS POSTOSDE SAUDE CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/05/2021 | 520.00 | 32376637000173 | DANILO LUIZ DA SILVA OLIVEIRA 08714079496 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE UMA CERTIFICACAO DIGITAL PESSOA JURIDICA COM TOKEN A3 PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/05/2021 | 100.00 | 00085653667404 | MANOEL JOSÉ INÁCIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA QSD 6239 E DO VEICULO DE PLACA QSE 4533 NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021 TROCA DE PNEUS DO VEICULO DE PLACA NQD 7234 NO DIA 08 DE ABRIL DE 2021 E CONSERTO DE PNEUSDO VEICULO DE PLACA QSE 4533 NO DIA 03 DE ABRIL DE 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 079 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/05/2021 | 515.57 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE UM PULVERIZADOR PLAST IGUAL DESTINADO AO SERVICO DE PULVERIZACAO AMBIENTAL NO MUNICIPIO PARA O COMBATE AO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/05/2021 | 1550.00 | 10639206000110 | CLINICA ESPERANÇA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UM VENTILADOR PARA UM PACIENTE NO PERIODO DE 11052021 A 10062021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 03/05/2021 | 52.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 03/05/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/05/2021 | 10.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/05/2021 | 62.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/05/2021 | 1682.70 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES COLESTEROL HDL PRECIPITANTE 50 ML INTERKIT CALIBRADOR GLICO-TECK 0.5ML INTERKIT LABORCAL 1X3ML ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO MUNICIPAL CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/05/2021 | 41.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/05/2021 | 380.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 2 DUAS TENDAS E 50 CINQUENTA CADEIRAS PARA ACOES DE MAMOGRAFIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000618 | 06/05/2021 | 29475.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 2500 DOIS MIL E QUINHENTOS KITS DE TESTE RAPIDO COVID-19 PARA REALIZACAO DE SERVICOS DE PREVENCAO A PANDEMIA DO CORONAVIRUS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/05/2021 | 3300.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 74 SETENTA E QUATRO EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL CODIGO 020403018-8 EXAME DE RADIOLOGIA DE BAIXA DOSE DE RADIACAO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSAO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA PARA RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERACOES CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 10/05/2021 | 52.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAs BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 10/05/2021 | 250.00 | 41174839000123 | DJALMA GOMES DE CARVALHO 77055519420 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE UMA VIAGEM PARA A CIDADE DO RECIFE TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LOCAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 11/05/2021 | 94.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/05/2021 | 1100.00 | 37895365000131 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LOCAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000624 | 11/05/2021 | 54.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 10LITROS PARA A BOMBA DE DETETIZACAO CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000625 | 11/05/2021 | 1236.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM C 2256825 LITROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6239. CONFORME NOTA ANEXA | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000626 | 11/05/2021 | 2054.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM 47894 LITROS PARA A AMBULANCIA DO SAMU PLACA OFZ-3391 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000627 | 11/05/2021 | 4869.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 11412984 LITROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA QSE-4513 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000628 | 11/05/2021 | 3100.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM 72277 LITROS PARA O ONIBUS DE PLACA QSF-8127 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000629 | 11/05/2021 | 3263.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 7606481 LITROS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA AMBULANCIA DE PLACA QSE-4533 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000630 | 11/05/2021 | 982.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 17927 LITROS PARA O VEICULO DE PLACA QFC-4423 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000631 | 11/05/2021 | 2010.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM C 3668285 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QFZ-9083 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000632 | 11/05/2021 | 3228.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 58911 LITROS PARA O VEICULOFORD KA DE PLACA QSG-8077 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000633 | 11/05/2021 | 210.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 3847 LITROS PARA O VEICULO DE PLACA MNM-8631 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000634 | 11/05/2021 | 3067.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM C 5598504 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-8227 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000635 | 11/05/2021 | 1421.56 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 25940 LITROS PARA O VEICULO DE PLACA OFL-8H22 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000636 | 11/05/2021 | 138.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 445 LITROS PARA O VEICULO DE PLACA QSG-8227 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000637 | 11/05/2021 | 238.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRAX VALORA SN PLUS 5W30 1L 76775 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA DE QFZ-9083 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 13/05/2021 | 480.00 | 00010822622424 | JOSÉ ORLANDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PLACA DE CONCRETO DE FOSSA E CAIXA DE GORDURAS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO PERIODO DE 08 A 14 DE MAIO2021 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 13/05/2021 | 240.00 | 00001678111422 | RONALDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE PLACA EM CONCRETO DA FOSSA CAIXA DE GORDURA E PLANEAMENTO DO TERRENO NA UNIDADE MISTA DE SAUDE NO PERIODO DE 08 A 14 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 17/05/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 17/05/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 17/05/2021 | 1466.25 | 41112391000113 | RAVA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 25 ATENDIMENTOS PELA Dra APOLIANNY ARAuJO N.A. DA COSTA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 17/05/2021 | 611.50 | 11613574000151 | PANIFICADORA VITORIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS NESCAU ACTIGEN-E Bebida Lactea 1L QUEIJO MUSSARELA ISIS TORRADA ETC. DESTINADOS PARA O CONSUMO DA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS DE VACINACAO CONTRA COVID-19 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 17/05/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/05/2021 | 7150.00 | 27771174000104 | JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONSERTOS E MANUTENCAO CORRETIVA EM 35 AR CONDICIONADOS SPLIT INSTALACAO COM MANUTENCAO PREVENTIVA EM 3 SPLIT COM SUBSTITUICAO DE COMPRESSOR EM UMA UNIDADE MANUTENCAO CORRETIVA COM SOLDA DE TUBULACAO E CARGA DE FLUIDO REFRIGERANTE R22 EM 2 UNIDADES E MANUTENCAO CORRETIVA E SUBSTITUICAO DE PLACA ELETRONICA EM MAQUINA DE LAVAR ROUPAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 17/05/2021 | 94.05 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/05/2021 | 52.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 18/05/2021 | 268.00 | 14494268000131 | EDUARDO MAURICIO FERREIRA PESSOA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 4 QUATRO COPIAS DE CHAVES SIMPLES 2 DUAS CHAVES TETRA 7 SETE CHAVES DE ACO PARA A SECRETARIA DA SAuDE E ABERTURA DE UMA PORTA NA SECRETARIA DA SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000649 | 18/05/2021 | 5677.18 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 30 GALOES DE AGUA DESTILADA 5000ML VIC PHARMA 500UNIDADES AVENTAL MANGA LONGA COM ELASTICO 80 G 50 UNIDADES ESPARADRAPO MICROPOROSO 10X45CM MISSNER 4 CX FIO SUTURA NYLON 3-0COM AGULHA TECHNOFIO 200 UNIDADES FRALDAS DESCARTAVEIS ADULTO TAM G MASTER CARE 30 UNIDADES TERMOMETRO INCOTERM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000650 | 18/05/2021 | 1086.00 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS 2450 COMP. DE SERTLALINA 50MG GEOLAB 500 COMP. CARBONATO DE LITIO 300MG HIPOLABOR 25 FRASCOS FENOBARBITAL 4 CRISTALIA 660 COMP. ALPRAZOLAN 05MG E ETC DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 19/05/2021 | 250.00 | 00020492790434 | CARLOS ALBERTO COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DO VEICULO PLACA QFD 1D81 A CIDADE DO RECIFE-PE CONDUZINDO PESSOAS AO HOSPITAL IMIP PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 19/05/2021 | 421.30 | 00076894347468 | FERNANDA COSTA DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 19/05/2021 | 87.74 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 19/05/2021 | 767.42 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 19/05/2021 | 442.42 | 00005396660414 | AUTRAN DA NÓBREGA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 19/05/2021 | 57.46 | 00001193788412 | KARLA RENE FERREIRA MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 19/05/2021 | 87.74 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 19/05/2021 | 87.74 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/05/2021 | 516.25 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/05/2021 | 87.74 | 00008503399440 | KATIANE OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/05/2021 | 87.74 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/05/2021 | 104.33 | 00011891566440 | EDVANIA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/05/2021 | 52.40 | 00001238611443 | CRISTIANE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/05/2021 | 767.42 | 00009350976439 | LAIS ANNELISE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/05/2021 | 767.42 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 19/05/2021 | 87.74 | 00003636926497 | JOSE DOS SANTOS ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 19/05/2021 | 87.74 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 19/05/2021 | 52.40 | 00001241977445 | EDI SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 19/05/2021 | 104.33 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 19/05/2021 | 210.70 | 00010135558484 | LAYZ LORRAYNE RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 19/05/2021 | 87.74 | 00003196772497 | JOSELIA FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 19/05/2021 | 767.42 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 19/05/2021 | 87.74 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA A. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/05/2021 | 57.46 | 00004682704427 | LIVIA TAVARES DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/05/2021 | 52.40 | 00005444266490 | EDIVANIA SILVA LISBOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/05/2021 | 767.42 | 00000927319454 | KALIENE CUNHA BORGES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/05/2021 | 87.74 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 19/05/2021 | 57.46 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 19/05/2021 | 442.42 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 19/05/2021 | 104.33 | 00008554195477 | MARIA SUZIELE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/05/2021 | 87.74 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/05/2021 | 42.78 | 00000957197411 | MARIA BETANIA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/05/2021 | 57.46 | 00004709447497 | ELENILDA FELINTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/05/2021 | 104.33 | 00009681985460 | MARIANA AUGUSTA C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/05/2021 | 87.74 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/05/2021 | 57.46 | 00010129242462 | MARIA EDUARDA ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/05/2021 | 35.49 | 00001287512402 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 19/05/2021 | 57.46 | 00002980242411 | ELIVANIA MARIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/05/2021 | 87.74 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 19/05/2021 | 104.33 | 00008599186450 | MARIA JOSÉ C. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 19/05/2021 | 35.49 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/05/2021 | 767.42 | 00009490864447 | EVYLLANE MATIAS VELOSO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/05/2021 | 87.74 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/05/2021 | 35.49 | 00010062559400 | EDUARDO DA SILVA LOURENÇO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/05/2021 | 52.40 | 00004018536402 | MARIA LUCIA R. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/05/2021 | 35.49 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/05/2021 | 87.74 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/05/2021 | 57.46 | 00010312286406 | MYLENA LIMA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/05/2021 | 57.46 | 00032342411472 | MARIA LUCIENE DE LIMA SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/05/2021 | 35.49 | 00011146493410 | SIMONE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/05/2021 | 767.42 | 00008684298489 | FABIANA DE CARVALHO DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/05/2021 | 87.74 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 19/05/2021 | 35.49 | 00003634430451 | VALQUIRIA ANDRADE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 19/05/2021 | 210.70 | 00002924880416 | DEBORAH GREY DE SOUZA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 19/05/2021 | 442.42 | 00003394952432 | FABIANE FERRAZ LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/05/2021 | 87.74 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/05/2021 | 244.86 | 00009071765423 | FABIO DO NASCIMENTO MAXIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/05/2021 | 183.33 | 00059406054434 | GIRLENE LEANDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/05/2021 | 210.70 | 00007408907432 | MONARA BARBOSA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/05/2021 | 87.74 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/05/2021 | 667.66 | 00016236165491 | MARIA ENILDA VERELO CHAVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 19/05/2021 | 57.46 | 00032342403453 | NADJANE MARIA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 19/05/2021 | 210.70 | 00009035062469 | ISADORA MARIA PIMENTEL PAES DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 19/05/2021 | 442.42 | 00009367181450 | NAYARA RAÍSA DE LIMA NOGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 19/05/2021 | 767.42 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 19/05/2021 | 87.74 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 19/05/2021 | 516.25 | 00009539339464 | HORACIO BENTO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 19/05/2021 | 767.42 | 00006464825488 | RAFAELA MARÇAL VILELA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 19/05/2021 | 767.42 | 00005574204401 | INGRID CARLA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 19/05/2021 | 767.42 | 00007131942430 | GABRIELA SARAIVA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 19/05/2021 | 87.74 | 00008292948481 | SILVONEIDE MATIAS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 19/05/2021 | 104.33 | 00001311022490 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 19/05/2021 | 104.33 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 19/05/2021 | 104.33 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 19/05/2021 | 87.74 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 19/05/2021 | 104.33 | 00009242612421 | RAQUEL TAMIRES BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 19/05/2021 | 104.33 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 19/05/2021 | 767.42 | 00008851626413 | FABIOLA VILAR DE Q. CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 19/05/2021 | 87.74 | 00091729670482 | TEREZINHA DE JESUS V. ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 19/05/2021 | 87.74 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 19/05/2021 | 87.74 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/05/2021 | 87.74 | 00097559237487 | JOSÉ FERNANDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 19/05/2021 | 210.70 | 00010202899454 | JOSIELSON BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 19/05/2021 | 442.42 | 00007259652403 | JULIANA RAMOS ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 19/05/2021 | 87.74 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 2 pagamento da premiacao do Pmaq2020.2 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 19/05/2021 | 160.00 | 00003017025438 | JOSE MILTON DE PONTES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE RETELHAMENTO DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 03 A 05 DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 19/05/2021 | 25.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB JUNTO AOS HOSPITAIS LAURIANO E SAO VICENTE DE PAULA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO DIA 19052021 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DOSENHOR PREFEITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 19/05/2021 | 72.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000739 | 19/05/2021 | 54.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 10 LITROS PARA A BOMBA DE DETETIZACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000740 | 19/05/2021 | 1236.74 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA C 2256825 LITROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-6239. CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000741 | 19/05/2021 | 3067.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM C 5598504 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA QSG-8227 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000742 | 19/05/2021 | 4896.17 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 11412984 LITROS VEICULO DE PLACA QSE-4513 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000743 | 19/05/2021 | 238.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL LUBRAX VALORA SN PLUS 5W30 1L 76775 LITROS DESTINADOS AO VEICULO FORD KA DE PLACA DE QFZ-9083 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 19/05/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000745 | 19/05/2021 | 2010.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM C 366.8585 LITROS VEICULO DE PLACA QFZ-9083 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000746 | 19/05/2021 | 2054.68 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DIESEL COMUM 47894 LITROSDESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DE PLACA OFZ-3391 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 19/05/2021 | 178.00 | 00056892110444 | DAMIÃO JUVINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE 2 DOIS0 LIQUIDIFICADORES E 1 UM VENTILADOR PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 19/05/2021 | 3902.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DA PLACA UBSF 2 2X1m PLACA UBSF 3X1m 2 COPIA DE CHAVE FAIXA IMPRESSAO DIGITAL 45X07m PLATAGEM DE VEICULO AMBULANCIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 20/05/2021 | 400.00 | 00010822622424 | JOSÉ ORLANDO FELIX | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE FOSSA E CAIXA DE ESGOTO E NIVELAMENTO DO TERRENO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 20/05/2021 | 200.00 | 00001678111422 | RONALDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE FOSSA CAIXA DE ESGOTO E NIVELAMENTO DO TERRENO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 17 A 21 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000751 | 20/05/2021 | 3263.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL B S10 760.6481 LITROS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSE-4533 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 20/05/2021 | 1782.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 20/05/2021 | 41551.64 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE PACS COMISSIONADO REFERETE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/05/2021 | 8320.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONT REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/05/2021 | 8775.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 21/05/2021 | 25.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB JUNTO AOS HOSPITAIS EDSON RAMALHO E HU NO DIA 21052021 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME AUTORIZACAO DO SENHOR PREFEITO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/05/2021 | 1000.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 2 DUAS TENDAS E 50 CINQUENTA CADEIRAS PARA O EVENTO DA MAMOGRAFIA NA POLICLINICA E LOCACAO DE 3 TRES TENDAS E 20 VINTE CADEIRAS PARA VACINACAO CONTRA COVID NO CLUBE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/05/2021 | 450.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TRES TENDAS PARA VACINACAO CONTRA COVID NO CLUBE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/05/2021 | 3657.49 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/05/2021 | 107.16 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGISA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/05/2021 | 24.43 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA PEVA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 21/05/2021 | 4639.25 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000763 | 21/05/2021 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DESTINADOS AOS PSFS SECRETARIA DE SAuDE CEO POLICLINICA UNIDADE MISTA E PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/05/2021 | 285.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 2 DOIS CART. DE TONNER COMP. COM BROTHER TN 660 PARA POLICLINICA E 1L UML DE TINTA PRETA PARA IMPRESSORAS EPSON DOS PSFS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/05/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/05/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 25/05/2021 | 2720.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM CARRO DE SOM DE PLACA KFS 9112 EM 16 HORAS DE DIVULGACAO DA CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA O COVID-19 EM PESSOAS COM COMORBIDADE NOS DIAS 11192021 DE MAIO DE 2021 8 HORAS DE DIVULGACAO DA SEGUNDA DOSEPARA PESSOAS DE 60 E 64 ANOS NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE 2021 20 HORAS DE DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA GRIPE PARA PROFESSORES E IDOSOS NOS DIAS 12 13 14 E 17 DE MAIO DE 2021 3 Hrs DE DIVULGACAO QUANDO DA PASSAGEM DO CAMINHAO DO HI | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/05/2021 | 150.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERNTE A CONCESSAO DE 06 SEIS DIARIA PARCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS LAUREANO HU SAO VICENTE DE PAULA CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 17 A 22 DE MAIO DE 2021 ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000769 | 25/05/2021 | 120.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALAR 20 VINTE SONDA NASOGASTRICA LONGA E 20 VINTE SONDA DE FOLLEY 2 VIAS DESTINADO A UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000770 | 25/05/2021 | 4766.87 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO ASCORBICO 100MG 5ML CEFITRIAXONA 1G FUROSEMIDA E ETC DESTINADO AOS PSF E UNIDADE MISTA DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000082021 | 0000771 | 25/05/2021 | 2434.60 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR SORO FISIOLOGICO 09 250ML SORO GLICOSADO 5 500ML SORO RINGER LACTATO 500 ML E ETC DESTINADO AOS PSF E UNIDADE MISTA DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000772 | 25/05/2021 | 1200.00 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AZITROMICINA SUSP ORAL 40MG METRONIDAZOL SUP 40MG DESTINADOS AOS PSF E UNIDADE MISTA DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000773 | 25/05/2021 | 1011.00 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA 01MG ML DEXAMETASONA DOSAGEM 4MG PARECETAMOL 500MG DESTINADO AOS PSF E UNIDADE MISTA DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000774 | 25/05/2021 | 327.60 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ANLODIPINO 5MG ENALAPRIL 05MG METFORMINA 850MG DESTINADO AOS PSF E UNIDADE MISTA DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 25/05/2021 | 38.00 | 00043104983704 | ORIOSVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE UM FOGAO DA UBS DA RUA PARANA NO DIA 26052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000776 | 25/05/2021 | 2650.00 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO 5MG MG ACIDO ACIDO ASCORBICO 500MG DESTINADO AOS PSF E UNIDADE MISTA DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082021 | 0000777 | 25/05/2021 | 145.00 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALENDRONATO DE SODIO 70MG DESTINADO AOS PSF E UNIDADE MISTA DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO.. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/05/2021 | 7160.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS FARDAMENTOS CONJUNTO BATA CALCAS COM MANGAS CURTAS BON ES EM BRIM COM LOGOMARCA BORDADA. PARA OS PROFISSIONAIS DO CENTRO COVID E DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Adesão a Registro de Preço | 000192021 | 0000779 | 26/05/2021 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/05/2021 | 52.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/05/2021 | 52.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/05/2021 | 52.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 26/05/2021 | 7690.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS SEGUINTES EQUIPAMAENTOS CANETAS DE ALTA ROTACAO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COMPRESSORES MICRO MOTOR CONTRA ANGULO FOTOPOLIMERIZADORES MOCHOS SELADORAS JET SONIC DAS UNIDADES DE SAuDE PSFs CEO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTOA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 26/05/2021 | 260.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 1UM CARTUCHO DE TONER SANSUNG D1O1 ML2165 PARA O PSF5 E 1UM CARTUCHO DE TONER SANSUNG D111 M 00620 PARA A FARMACIA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 26/05/2021 | 150.00 | 00001292169419 | NELSON ALFREDO DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 UMA VIAGEM TRANSPORTANDO PESSOAS PARA OS SITIOS BARRA E CACHOEIRA NA ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO NO DIA 25 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/05/2021 | 5600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF SAuDE BUCAL CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/05/2021 | 9837.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/05/2021 | 5927.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/05/2021 | 29733.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/05/2021 | 4077.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/05/2021 | 9716.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVO RELATIVO AO MES DE MAIODE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/05/2021 | 26941.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/05/2021 | 13457.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/05/2021 | 6380.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE LAB MUNICIPAL CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/05/2021 | 14635.83 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PSF-SAUDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/05/2021 | 5760.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE L M DE PROT DENTARIA - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/05/2021 | 6800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO EXCEPCIONAL NASF RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/05/2021 | 4720.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM 72 SETENTA E DOIS ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS 1 UM ECOCARDIOGRAMA 1 UM HOLTER 24H REFERENTE AO MES DE ABRIL NA POLICLINICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 28/05/2021 | 4650.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 28/05/2021 | 42845.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 28/05/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DOS SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 28/05/2021 | 1700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAD-MELHOR EM CASA-FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 28/05/2021 | 450.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 3 TENDAS PARA VACINACAO CONTRA COVID NO CLUBE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 28/05/2021 | 1700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 28/05/2021 | 50067.54 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONT. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/05/2021 | 1620.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM 27 VINTE SETE CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 28/05/2021 | 900.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 2 DUAS TENDAS 5X5 METROS SENDO UTILIZADAS PARA ATENDIMENTOS EXTERNOS FAZENDO DISTANCIAMENTOS DEVIDO AO COVID 19 NOS LACAIS CENTRO COVID E CEO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/05/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS SEGUINTES DIAS 24052021 25052021 26052021 27052021 28052021 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAISCONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/05/2021 | 10237.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA UNIDADE MISTA EFET RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 28/05/2021 | 250.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 DEZ DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS SEGUINTES DIAS 01052021 05052021 08052021 09052021 15052021 16052021 22052021 23052021 29052021 30052021 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTE DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/05/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS SEGUINTES DIAS 24052021 25052021 26052021 27052021 28052021 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/05/2021 | 41097.77 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO-FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/05/2021 | 31089.82 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/05/2021 | 50.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO AOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA E LAUREANO CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/05/2021 | 600.00 | 00010548996490 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MANUTENCAO DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS NO PSF 5 NO DIA 25052021 E CONSERTO DE UM GELA AGUA E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO DO PSF 5 NO DIA 26052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/05/2021 | 16072.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECERTARIA DE SAUDEEFETIVO-FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIOL DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/05/2021 | 4260.00 | 31627627000109 | HSM2 NE 3 - SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 71 SETENTA E UMA CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000818 | 28/05/2021 | 1018.76 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ESCOVA MAO NYLON OVAL PLASTICA FLANELA 29X49CM SABONETE LIQUIDO ECON ERVA DOCE1LT VOFSI ETC. DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000819 | 28/05/2021 | 4463.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SACO LEITOSO PLIXO HOSP.50LT BOLSA COLOSTOMIA DRENAVEL RECORTAVEL VITAL FIXADOR CITOLOGICO CRAL ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA E CENTRO DE PREVENCAO AO COVID-19 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/05/2021 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1 UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/05/2021 | 392.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA SISTEMA DE LABORATORIO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 31/05/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 31/05/2021 | 956.95 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAUDE E FARMACIA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 31/05/2021 | 620.51 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADA NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 31/05/2021 | 160.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A 1UMA VIAGEM PARA O HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JOAO PESSOA NO DIA 17 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 31/05/2021 | 10800.00 | 28687889000146 | PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA AQUISICAO DE 4 QUATRO TENDAS PIRAMIDE COM ESTRUTURA GALVANIZADA PARA A VACINACAO IMUNIZACAO CONTRA COVID 19 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 31/05/2021 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE BOLETO DE MULTAS DO VEICULO DE PLACA QFC4E23 QUE OCORREU NO ANO DE 2020 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 31/05/2021 | 300.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO E SUPORTE DAS CAMERAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 31/05/2021 | 1000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE COM BANCOS DE DADOS EM NUVEM DE CONTROLE DE PONTO COM O MONITORAMENTO DE INDICADORES RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 31/05/2021 | 40.00 | 00079907210404 | ORLANDO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA MONTAGEM DE 01UMA FORRA PARA A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 28 DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 31/05/2021 | 460.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A LOCACAO DE 80 OITENTA CADEIRAS E 02 DUAS TENDAS NA METRAGEM 5X5 PARA DIVERSAS ESPECIALIDADES CLINICAS NA POLICLINICA DO MUNICIPIO FAZENDO ASSIM DISTANCIAMENTO DA POPULACAO. ATENDIMENTO REALIZADO NA DATA 01062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 31/05/2021 | 321.60 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA REPOSICAO NO PREDIO DA UNIDADE MISTA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000834 | 31/05/2021 | 4260.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 71 SETENTA E UMA CONSULTAS PSIQUIATRICAS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE ABRIL NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 31/05/2021 | 41.36 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 31/05/2021 | 146.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000092021 | 0000837 | 31/05/2021 | 10200.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 200 DUZENTOS TESTES SWAB COVID-19 ANTIGENO TIPO Ag DESTINADOS AO CENTRO COVID PARA TESTAGEM DA POPULACAO CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 31/05/2021 | 934.65 | 08171464000172 | LIVRARIA MODELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE FITA QUALITAPE ADELBRAS 48X100 MARCADOR RETRO PROJETOR 2.0 PR COPIMAX A4 210X297MM 75GM2 CX ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 31/05/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS SEGUINTES DIAS 31052021 01062021 02062021 03062021 04062021 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 31/05/2021 | 75.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 3 TRES PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS SEGUINTES DIAS 31052021 01062021 03062021 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 31/05/2021 | 80.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2 DUAS BOBINAS DE SACO PLASTICO TRANSPARENTE E 1 UM PACOTE DE BOLSA DE DINDIM TAMANHO MEDIO PARA SERVICOS DIVERSOS NOS PSFS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000842 | 31/05/2021 | 7337.92 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA PARA A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMOLIMPEZA 500 UND. AGUA SANITARIA 1250 PCTS. DE COPO DESCARTAVEL 180 ML C 100 UND 800 PC PAPEL HIGIÊNICO C 4 ROLOS 50 UND. VASSOURA NYLON C CABO E ETC DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 31/05/2021 | 200.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 02 DUAS DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 20052021 RETIRADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NA EMPRESA MEDONTEC E UMA PARA JOAO PESSOA NO DIA 26052021 RETIRADA DE CAMARA FRIA DA SECRETARIA DE SAuDE DO ESTADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 31/05/2021 | 78.39 | 31313781000106 | FELIPE SILVA CABRAL DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA ONG AMIGOS DO PEITO PARA A REALIZACAO DAS MAMOGRAFIAS NO MUNICIPIO NAS DATAS 10052021 E 11052021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000845 | 31/05/2021 | 50540.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA PARA PAGAMENTO DE 28 PLANTOES MEDICOS NA EMERGÊNCIA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000112021 | 0000846 | 31/05/2021 | 1533.74 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MES DE MAIO CONFORME NOTA ANEA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/05/2021 | 110.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A CONCESSAO DE 04 QUATRO DIARIAS DUAS PARA RECIFE NOS DIAS 01062021 02062021 PARA O ACOMPANHAMENTO DE UM PACIENTE AO HOSPITAL DO CANCER E IMIP DUAS PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 04062021 07062021 PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTESAOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000848 | 31/05/2021 | 4440.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 74 SETENTA E QUATRO ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE MAIO NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000849 | 31/05/2021 | 771.60 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA ESPONJA DUPLA INSETCIDA PAPEL TOALHA ETC DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000850 | 31/05/2021 | 2006.40 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE ALCOOL 70 1000ML DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000851 | 31/05/2021 | 2705.00 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ACIDO FOLICO COMPLEXO B ETC DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000852 | 31/05/2021 | 7133.98 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS CETOPROFENO AGUA DESTILADA TENOXICAM 40 MG ETC DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000853 | 31/05/2021 | 3384.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 282 ALMOCOS PARA UNIDADE MISTA DE SAuDE NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000854 | 31/05/2021 | 719.00 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LECOL HOSP DE PAPEL DESC 70CMX50MT ROL. DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 31/05/2021 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 31/05/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO COVID 19. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 31/05/2021 | 1131.50 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 155 CENTO E CINQUENTA E CINCO EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 31/05/2021 | 6150.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADOS NO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 31/05/2021 | 3290.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO PARA A EMERGÊNCIA E SAMU NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000860 | 31/05/2021 | 132.60 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXAMETASONA 01MG ML DESTINADO AOS PSF E UNIDADE MISTA DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000861 | 01/06/2021 | 164.87 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 2955 LITROS PARA O VEICULO DE PLACA OFC-9198 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000862 | 01/06/2021 | 904.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORCEMIENTO NO CONSUMO DE GASOLINA COMUM C LITROS 1620080 VEICULO DE PLACA QFL-8H12 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000863 | 01/06/2021 | 694.71 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 1245 LITROS PARA O VEICULO DE PLACA QFZ-9083 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000864 | 01/06/2021 | 4251.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 9468709 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000865 | 01/06/2021 | 427.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORCEMIENTO NO CONSUMO DE GASOLINA COMUM C LITROS 765484 VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000866 | 01/06/2021 | 2813.73 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 50425 LITROS PARA O VEICULO DE PLACA QSG-8227 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000867 | 01/06/2021 | 2648.79 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 4746936 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000868 | 01/06/2021 | 88.02 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM 1577 LITROS PARA O VEICULO DE PLACA OGG-3H81 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000869 | 01/06/2021 | 726.59 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORCEMIENTO NO CONSUMO COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1302133 VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000870 | 01/06/2021 | 1929.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 3457904 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFL-8H22 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000871 | 01/06/2021 | 1377.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO DIESEL B S10 30675 LITROS PARA O VEICULO DE PLACA OFZ-3391 CONFORME COMPROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000872 | 01/06/2021 | 789.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 1413979 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 01/06/2021 | 150.00 | 00002881077480 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS QUANDO EM 1UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A EMPRESA PEDRO AUGUSTO OLIVEIRA DE VASCONCELOS TRANSPORTANDO 4 TENDAS PIRAMIDE DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULODE PLACA OXO- 8P18 NO DIA 04 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000874 | 01/06/2021 | 3574.57 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORCEMIENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL A SECRETARIA DE SAUDE OLEO DIESEL B S10 LITROS QSE-4513 VEICULO DE PLACA QFL-8H12 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0000875 | 01/06/2021 | 55.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DA SECRETARIA DE SAUDE GASOLINA COMUM C LITROS 100000 VEICULO DE PLACA RLT4F84 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENOT ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 01/06/2021 | 240.00 | 00070326805427 | RIVALDO SANTOS COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS FORD K DE PLACA QSG-8227 NO DIA 31032021 FIAT PLACA QFC-4423 NO DIA 24042021 RWID PLACA QFL8H22 NO DIA 30042021 VAN PLACA QSF NO DIA 08052021 E SAMU PLACANQD-7234 NO DIA 01062021 DA SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000877 | 01/06/2021 | 8113.24 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARACETAMOLCODEINA 30 MGA-2 CX96 COMP. VALPROATO DE VALPROATO DE SODIO 500 MG C-1 CX50 CAP LIDOCAINA SPRAY XYLES 10 50 ML HIPOL DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000878 | 01/06/2021 | 11192.35 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTRE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA E UNIDADE MISTA E PSF. ALPROZOLAM 1MG BIPERIDENO 2MG CITALOPRAM 20MG E ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000879 | 01/06/2021 | 15727.80 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PROMETAZINA 25 MG CX200 COMP. CRIST PREGABALINA 75 MG GEN C-1 CX30 COMP. PAROTEXINA 20 MG C-1 GEN CX30 COMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA UNIDADE MISTA E PSF DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000880 | 01/06/2021 | 2073.32 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DO LOTE 15 - ANALGESICOS E ANTINFLAMATORIOS DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA UNIDADE MISTA E PSF DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000881 | 01/06/2021 | 3213.25 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA UNIDADE MISTA DE SAUDE E PSFS ACIDO FOLICO 5 MG CX 500 SULFATO FERROSO 40MG COMPLEXO B E ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000882 | 01/06/2021 | 687.00 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA UNIDADE MISTA E PSFS ACEBROFILINA 25MG 5ML LORATADINA 1MG ML SALBUTAMOL 100 MCG SPRAY DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000883 | 01/06/2021 | 1173.38 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DO LOTE 13 - FARMACOS COM ACAO NO SISTEMA GASTROINTESTINAL DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA UNIDADE MISTA E PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000884 | 01/06/2021 | 9135.37 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA UNIDADE MISTA E PSFS MEDICAMENTOS INJETAVEIS ACIDO ASCORBICO 100MG 5ML ADRENALINA 1MG SOLUCAO INJETAVEL 5ML ATROPINA 025 MG E ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000885 | 01/06/2021 | 2683.10 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DO LOTE 02 - PREVENCAO DE OSTEOPOROSE HORMONAIS HIPOTIREODISMO E PARKISSONIANOS ALENDRONATO DE SODIO 70 MG CARBONATO DE CALCIOCOLECALCIFEROL 500MG400UI HIDROXICLOROQUINA SULFATO DOSAGEM 400 MG DESTINADOS A FARMACIA BASICA UNIDADE MISTA E PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000886 | 01/06/2021 | 32.68 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DO LOTE 18 - OUTROS DESTINADOS PARA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000887 | 01/06/2021 | 873.20 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DO LOTE 16 - OUTROS SORO FISIOLOGICO 09 100 ML SORO GLICOSADO 5 250 ML SORO RINGER LACTATO 500 ML DESTINADOS A FARMACIA BASICA UNIDADE MISTA E PSFs DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000888 | 01/06/2021 | 7152.04 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALAR DESTINADOS A UNIDADE MISTA E PSFS ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA CX 100 ACIDO PARACETICO LITRO AGUA OXIGENADA 10 VOL 1000ML E ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0000889 | 01/06/2021 | 9820.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 491 CAFES DA MANHA 491 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SAMU E CENTRO COVID NO MÊS DE MAIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 01/06/2021 | 900.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE 2 DUAS TENDAS PARA A SECRETARIA DE SAuDE E POLICLINICA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA NOS DIAS 10052021 E 10062021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 01/06/2021 | 1805.60 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA O LABORATORIO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA COLESTEROL TOTAL 200ML INTERKIT GLICOSE 1000ML INTERKIT CALIBRADROR GLICO-TECK 0.5ML INTERKIT ETC CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 01/06/2021 | 62.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000894 | 01/06/2021 | 2640.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 44 QUARENTA E QUATRO CONSULTAS EM ORTOPEDIA NA POLICLINICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/06/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/06/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0000897 | 02/06/2021 | 2736.00 | 36647744000140 | MARCIANO BRAZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 228 DUZENTOS E VINTE E OITO ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SAMU E CENTRO COVID NO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0000890 | 02/06/2021 | 3800.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS MEDICOS DE DOIS PLANTOES NA UNIDADE MISTA DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE MAIO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/06/2021 | 31.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 09/06/2021 | 62.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/06/2021 | 360.00 | 00011454877421 | JOELITON HENRIQUE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE ELETRODUTOS PVC FLEXIVIVEL CORRUGADO INSTALACAO DE CAIXA OCTAGONAL DE FUNDO MOVEL RETIRADA DE VAZAMENTO DA TORNEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MINICIPIO E SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA NO PSF 1 NOS DIAS 31 DE MAIO 01020407080910 E 11 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/06/2021 | 720.00 | 00075994038415 | JOSE CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA INSTALACAO DE ELETRODUTOS PVC FLEXIVIVEL CORRUGADO INSTALACAO DE CAIXA OCTAGONAL DE FUNDO MOVEL RETIRADA DE VAZAMENTO DA TORNEIRA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MINICIPIO E SERVICODE INSTALACAO ELETRICA NO PSF 1 NOS DIAS 31 DE MAIO 01020407080910 E 11 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/06/2021 | 130.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 2 DOIS CART. DE TONER COMP. COM HP PARA O LABORATORIO E REGULACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/06/2021 | 1350.00 | 38947598000101 | MAURICIO MANOEL DE LIMA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE 500 UND DE ENVELOPE 34X24 BRANCO E 3000 UND DE FICHA DE VACINA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0000904 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA AS ATIVIDADES DO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000905 | 10/06/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 TERREO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA E REGULACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0000906 | 10/06/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MAIO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0000907 | 10/06/2021 | 5340.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 60 SESSENTA ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS 3 TRÊS ECOCARDIOGRAMA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 NA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 10/06/2021 | 900.00 | 00011297554442 | JEFFERSON MEDEIRO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HIGIENIZACAO A SECO DOS COLCHOES DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DE JURIPIRANGA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 07 A 11 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 10/06/2021 | 1000.00 | 00077055519420 | DJALMA GOMES DE CARVALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONDUZINDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DO RECIFE-PE NOS DIAS 171925 E 27 DE MAIO DE 2021 VEICULO PLACA QSG 6376 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 10/06/2021 | 642.00 | 16992785000166 | DANILO MACEDO DE OLIVEIRA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PENDRIVE MASTERDRIVE 32GB JDH-9800 - ADAPTADOR PARA REDE SEM FIO - WIFI 802. IIN DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 10/06/2021 | 5724.57 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS BISCOITO VITARELLA MARIA TRADICIONAL 400G SUCO TAMPICO FRUT CITR 2L MARGARINA DELINE CSAL 500G ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 10/06/2021 | 5230.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BOLSA TIPO CARTEIRO CONFECCIONADO EM LONA DE ALGODAO ACS MOCHILA BONE ACS ETC. DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 10/06/2021 | 1550.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A UMA LOCACAO DE UM VENTILADOR DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO CORREIA TAVARES QUE SE ENCONTRA ACAMADO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERIODO DE 100621 A 110721 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0000914 | 10/06/2021 | 1106.74 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA ODORIZADOR AEROSSOL 400ML FRAGANCIAS DIVERSAS ULTRA FRESH BALDE 10LT PLASTICO SABONETE LIQUIDO ECON ERVA DOCE1LT VOFSI DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0000915 | 10/06/2021 | 719.00 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE LENCOL HOSP DE PAPEL DESC 70CMX50MT DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 10/06/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 10/06/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 14/06/2021 | 55.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 2 DUAS PARCIAIS DIARIAS UMA PARA RECIFE PARA O ACOMPANHAMENTO DE UM PACIENTE AO IMIP UMA PRA JOAO PESSOA PARA O ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 14/06/2021 | 60.00 | 16878771000116 | EDIELSON BRAZ DA SILVA 04438103460 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO CONSERTO DE UM MONITOR NO PSF II DESTE MUNICIPIO NO DIA 11 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000920 | 14/06/2021 | 700.00 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS AMITRIPILINA 25 MG C-1 CX C200 DESTINADOS A FARMACIA BASICA UNIDADE MISTA E PSF DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000921 | 14/06/2021 | 691.20 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CLONAZEPAM 05 MG B-1 CX480 COMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA UNIDADE MISTA E PSF DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/06/2021 | 470.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TECIDOS CAPACHO VINILICO ZIGZAG 60X40CM VERDE 329C CITAPOP 040 VERNIZ BRANCO DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DO MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 14/06/2021 | 991.88 | 28742185000129 | ATACADAO MARAVILHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS BALDE 15L LUMAR LIXEIRA QUADRADA COM PEDAL 140 LITROS RISCHIOTO CONJUTO DE COPOS BATUQUE C6 ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 16/06/2021 | 200.00 | 00001678067423 | WELLIMGTON DE SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO CORTANDO PAREDES PARA INSTALACAO DE ELETRODUTO PV CORRUGADO COR AMARELA 20 MM NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 14062021 A 18062021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 16/06/2021 | 2400.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE GLICOSIMETRO - OM CALL PLUS IL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 16/06/2021 | 2212.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS HOSPITALAR PINCA DISSECCAO C CERRILHA RETA INOX 145 CM TESOURA IRIS 115 CM RETA PROFISSIONAL PORTA AGULHA MOYO MEGA INOX 15 CM E ETC DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 17/06/2021 | 0.19 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 17/06/2021 | 130.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1 UMA CONSULTA COM MEDICO ANGIOLOGISTA PARA UMA PACIENTE. CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 17/06/2021 | 280.00 | 00090900421487 | LUCIANO FERREIRA DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSTALACAO DE ANTENA DE TV NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 17/06/2021 | 184.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO AO POSTO DE SAuDE CEO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/06/2021 | 198.55 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/06/2021 | 784.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/06/2021 | 83.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/06/2021 | 87.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/06/2021 | 405.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/06/2021 | 135.85 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/06/2021 | 323.36 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO AO PSF IV RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/06/2021 | 31.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 17/06/2021 | 414.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE CEO RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 17/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA FAMILIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 17/06/2021 | 966.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 17/06/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO AO PSF IV RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 17/06/2021 | 289.65 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 18/06/2021 | 8775.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 18/06/2021 | 39745.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 18/06/2021 | 1782.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 18/06/2021 | 8320.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONT REFERENTE AO MÊS DEJUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 18/06/2021 | 41678.53 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DA SAuDE RECUROS PROPRIOS - FUS RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 18/06/2021 | 510.50 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DA FARMACIA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 18/06/2021 | 5359.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SAMU RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME GUIA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 18/06/2021 | 51365.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO PROGRAMA DE ATENCA BASICA RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 18/06/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 18/06/2021 | 250.00 | 00060634391887 | JOSE CARLOS FERREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE UMA VIAJEM A CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO PESSOAS JUNTO AO HOSPITAL DA RESTAURACAO VEICULO DE PLACA QSH-7376 NO DIA 18 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 18/06/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 18/06/2021 | 330.00 | 00073821853468 | JOSE SEVERINO DOS ANJOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DO VEICULO PLACA KGC 9282 QUANDO EM 2 DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO HOSPITAL HU CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS DIAS 08 E 12 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/06/2021 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/06/2021 | 31.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/06/2021 | 41.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/06/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/06/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000961 | 22/06/2021 | 5614.80 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA ALPRAZOLAN 05MG 2400 COMP. CARBAMAZEPINA 200MG 20 FRA. LEVOMEPROMAZINA 4 GOTAS E ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/06/2021 | 600.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE 1UM ROTEADOR TP LINK 4 ANTENAS DUAL BAND 300MBPS PARA SALA DO CPD 1 FONTE DE ALIMENTACAO FNT-230W PARA O PSF2 1HD SEAGATE 500GB 3.5 SATA E 1UM CARREGADOR PORTATIL UNIVERSAL MY 120W PARA O NOTEBOOK DA SECRETARIA 1UM LIMPA CONTATO E 1 UMA PASTA TERMICA PARA MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DOS PSFS 24 E 5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 23/06/2021 | 5897.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 23/06/2021 | 38228.78 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 23/06/2021 | 12214.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 23/06/2021 | 22900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 23/06/2021 | 9800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 23/06/2021 | 5600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 23/06/2021 | 85.10 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 23/06/2021 | 6425.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE LAB MUNICIPAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 23/06/2021 | 4500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 23/06/2021 | 6800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO EXEPCIONAL NASF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 23/06/2021 | 5820.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE L M DE PROT DENTARIA - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 23/06/2021 | 1100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO-CONTRATODESPESA COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/06/2021 | 37858.25 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/06/2021 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA PEVA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/06/2021 | 3566.65 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA POSTO DE SAUDE DA FAMILIA PSF RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/06/2021 | 3827.90 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | REFERENTE AO REPASSE DE PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAUDE DE JURIPIRANGA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/06/2021 | 9716.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/06/2021 | 26530.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/06/2021 | 3220.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/06/2021 | 13747.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PSF-SAUDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 23/06/2021 | 37775.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 23/06/2021 | 1700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE FARMACIA - EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/06/2021 | 10816.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA UNIDADE MISTA EFET RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/06/2021 | 2100.00 | 00076593720410 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE 1050 BALDE DE AGUA POTAVEL NA CISTERNA DA UNIDADE MISTA DE SAUDE QUE NO MOMENTO ENCONTRA- SE SEM AGUA PARA SUAS ATIVIDADE NOS DIAS 19 A 22 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/06/2021 | 1700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAD-MELHOR EM CASA-FUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/06/2021 | 15990.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECERTARIA DE SAUDEEFETIVO-FUS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0000990 | 28/06/2021 | 52.80 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ALPRAZOLAM 05 MG B-1 CX30 COMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA UNIDADE MISTA E PSF DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0000992 | 28/06/2021 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INTERNET DESTINADOS AOS PSFS SECRETARIA DE SAuDE CEO POLICLINICA UNIDADE MISTA E PEVA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/06/2021 | 2320.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EM CARRO DE SOM PLACA KFS 9112 QUANDO EM 58 HORAS DE DIVULGACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS DAS FEIRAS LIVRES DESTE MUNICIPIO E DAS VACINACOES DE PESSOAS SEM COMORBIDADES COM IDADE DE 55 A 47 ANOS NOPERIODO DE 05 A 30 DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/06/2021 | 4520.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS SEGUINTES EQUIPAMAENTOS CANETAS DE ALTA ROTACAO CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COMPRESSORES MICRO MOTOR CONTRA ANGULO FOTOPOLIMERIZADORES MOCHOS SELADORAS JET SONIC DAS UNIDADES DE SAuDE PSFs CEO NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/06/2021 | 200.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 8 OITO DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTE DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/06/2021 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/06/2021 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/06/2021 | 788.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 108 CENTO E OITO EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/06/2021 | 126.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE TRÊS TECLADOS USB 1 UM PARA O NOTEBOOK DO PSF 4 E 2 DOIS PARA OS COMPUTADORES DO CPD CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 29/06/2021 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL NO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 29/06/2021 | 900.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE 2 DUAS TENDAS PARA O CENTRO COVID E CEO NO MES DE JUNHO DE 2021CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 29/06/2021 | 2100.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE CONJUNTO BATA CALCA ENFERMEIRA E ENFERMEIRO CONJUNTO BATA CALCA ENFERMEIRO CONJUNTO BATA CALCAS TEC. DE ENFERMAGEM CONJUNTO BATA CALCAS MEDICO PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 29/06/2021 | 400.00 | 00010548996490 | MARCOS ANTONIO ALVES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO CENCERTO DO AR CONDICIONADO E CARGA DE GAS COMPLETA DA SECRETARIA DE SAUDE NA SALA DE REGULACAO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA NO DIA 16 DE JUNHO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001004 | 29/06/2021 | 405.00 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ALPRAZOLAM 2 MG B-1 GEN CX30 COMP. DESTINADOS A FARMACIA BASICA UNIDADE MISTA E PSF DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 29/06/2021 | 1959.22 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ERBA H360 DIL ELITE II CLEAN PHEMATOLOGIA HEMSTAB ETC. DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/06/2021 | 180.00 | 31176168000186 | JAMESSON DE SOUZA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A IMPRESSAO SERIGRAFICA EM 30 TRINTA LENCOIS COM LOGO DA PREFEITURA E DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/06/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001009 | 29/06/2021 | 1800.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 30 TRINTA ATENDIMENTOS DE ANGIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 29/06/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE AGUA DE UNIDADE CONSUMIDORA DO PSF V RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 29/06/2021 | 577.19 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA DESTINADA AO POSTO DE SAuDE DA FAMILIA 5 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 29/06/2021 | 922.56 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/06/2021 | 52.70 | 00002714386490 | ROBERTO LEANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DA CAIXA D'AGUA DO PSF III NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001016 | 30/06/2021 | 17100.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE 09 NOVE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DURANTE O MÊS DE JUNHO CONOFORME COMPROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/06/2021 | 5540.00 | 13663965000106 | MARIA LUCIENE DA COSTA CHAVES ARA?JO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO DE FARDAMENTO CAMISAS BASICAS COLETES CALCAS EM MALHA E EM TECIDOS PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAuDE E DE COMBATE A EDEMIAS CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/06/2021 | 392.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/06/2021 | 1000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE COM BANCOS DE DADOS EM NUVEM DE CONTROLE DE PONTO COM O MONITORAMENTO DE INDICADORES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001020 | 30/06/2021 | 3480.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 58 CINQUENTA E OITO ATENDIMENTOS MEDICOSCARDIOLOGICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JUNHO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/06/2021 | 100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM UMA CONSULTA DE PACIENTE DO MUNICIPIO COM ESPECIALISTA EM CIRURGIA GERAL CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/06/2021 | 720.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A AQUISICAO OXIGÊNIO PARA AS ATIVIDADES DO SAMU CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/06/2021 | 1223.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001024 | 30/06/2021 | 1923.94 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BARREIRAS SANITARIAS E NOS DIAS DE VACINACAO COVID-19 NO CLUBE MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001025 | 30/06/2021 | 4740.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE 395 ALMOCOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAuDE DE JURIPIRANGA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/06/2021 | 130.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL 2 DOIS CART. DE TONER COMP. COM HP CB PARA O LABORATORIO E REGULACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/06/2021 | 1830.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO OXIGENIO PPU. 2.25.1. ONU 1072 III OXIGENIO MEDICINAL 7M3.2.25.1.ONU 1072 III OXIGENIO SAMU 2.25.1. ONU 1072 III PARA A EMERGÊNCIA E SAMU NO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/06/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO COVID-19. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/06/2021 | 300.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO SERVICO DE MONITORAMENTO E SUPORTE DAS CAMERAS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/06/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 05 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/06/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/06/2021 | 63914.97 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONT.-CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001033 | 30/06/2021 | 531.60 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 12 JOELHO 32MM SOLDAVEL 14 TUBOS P AGUA 32MM C6 MT DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DA UNIDADE MISTA E POLICINICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/06/2021 | 503.58 | 01209172000132 | MERCADINHO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A COMPRA DE PULVERIZADORES PARA HIGIENIZACAO CONTRA COVID DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001035 | 30/06/2021 | 9520.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRETADOS EM 476 CAFES DA MANHA E 47600 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU E CENTRO COVID NO MES DE JUNHO DE 2021 CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001036 | 30/06/2021 | 2472.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS SANDUICHES BOLOS SUCOS E REFRIGERENTE PARA OS PROFISSIONAIS DA VACINACAO CONTRA COVID-19 NO CLUBE MUNICIPAL. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/06/2021 | 6850.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A REALIZACAO DE 137 CENTO E TRINTA E SETE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA NA POLICLINICA DO MUNICIPIO REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/06/2021 | 600.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A LOCACAO DE 45 QUARENTA E CINCO GRADES DISCIPLINADORAS PARA ORGANIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA FEIRA LIVRE E AREA EXTERNA DO CENTRO COVID VNO MES DE JUNHO DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/06/2021 | 1404.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE LENCOIS PARA USO DA UNIDADE MISTA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001040 | 30/06/2021 | 234.60 | 21596736000144 | ULTRAMEGA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO TOPIRAMATO 50MG DESTINADO A FAMACIA BASICA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/06/2021 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001042 | 30/06/2021 | 2748.00 | 36647744000140 | MARCIANO BRAZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES 229 DUZENTOS E VINTE E NOVE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE SAMU E CENTRO COVID NO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/06/2021 | 1210.20 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DESTINADOS AO LABORATORIO TUBO DE VIDRO 12X75MM ESPESSURA 07 PONT GILSON AMAR 0-200UL C1000 GLICO-TECK GLICOHEMOGLOBINA 25 TESTES INTERKIT CONFORME NOTA ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001044 | 30/06/2021 | 2280.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM 38 TRINTA E OITO CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DE UM PACIENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/06/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO PARA PAGAMENTO DE CATETERISMO CARDIACO DE UMA PACIENTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME CUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001047 | 30/06/2021 | 39900.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 21 VINTE E UM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001048 | 30/06/2021 | 1104.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AMOXICLAV.POTASSIO 875MG125 MG CX20 CPR DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001049 | 30/06/2021 | 3950.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHDA REFERENTE AO FORNECIMENTOS ALBENDAZOL 4 CX60 FR 10 ML ALBEL CEFALEXINA 500 MG C200 DRG GENERICO FLUCONAZOL 150 MG C100 CAPS G DESTINADOS AS UNIDADE BASICAS DE SAUDE CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000292021 | 0001050 | 30/06/2021 | 1722.25 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE PSFS CEO POLICLINICA E UNIDADE MISTA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CONDORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/06/2021 | 52.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001061 | 30/06/2021 | 3032.32 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 6606362 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001062 | 30/06/2021 | 153.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 270793 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001063 | 30/06/2021 | 2054.77 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM LITROS 3617553 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001064 | 30/06/2021 | 1805.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM LITROS 3178469 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001065 | 30/06/2021 | 2481.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4369472 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001066 | 30/06/2021 | 3148.45 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5543046 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001067 | 30/06/2021 | 198.10 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMU C LITROS 348768 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H81 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001068 | 30/06/2021 | 1415.15 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2491462 NO VEICULO DE PLACA QFL-8H22 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001069 | 30/06/2021 | 2730.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5949129 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001070 | 30/06/2021 | 829.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 1400036 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001071 | 30/06/2021 | 1103.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 2403617 LITROS NO VEICULO DE PLACA QFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001072 | 30/06/2021 | 2361.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 5145817 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSE-8127 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001073 | 30/06/2021 | 26.30 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C 46303 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001074 | 30/06/2021 | 411.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 895926 LITROS NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001075 | 30/06/2021 | 191.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 417865 LITROS NO GERADOR DA UNIDADE MISTA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/06/2021 | 900.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE 2 DUAS TENDAS PARA ATENDIMENTO EXTERNOS FAZENDO DISTANCIAMENTOS DEVIDO A COVID-19 IMPLANTADAS NOS LOCAIS POLICLINICA E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001077 | 30/06/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS De JUNHO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001078 | 30/06/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 TERREO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA E REGULACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001079 | 30/06/2021 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA AS ATIVIDADES DO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/06/2021 | 120.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS PARA RECIFE PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AO IMIP E HOSPITAL DO CANCER CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/06/2021 | 75.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 3 TRÊS PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001082 | 30/06/2021 | 22714.08 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CLOREXEDINA 2 DEGERMANTE ESPARADRAPO MISCROPOROSO 10X45CM FRALDA GERIATRICA TAM G EMBALAGEM PRIMARIA LUVA P PROCEDIMENTO EM LATEX TAM G ETC DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001083 | 30/06/2021 | 5640.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 94 NOVENTA E QUATRO ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JUNHO NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2021 | 913.00 | 20703905000135 | CELIO JOSE DE ASSIS - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS CONJUNTO DE ESTOFADO POPULAR REDONDO 3 LUGARES FERRO SECO METALICO 220V BLACKDECKER LIQUIDIFICADOR MONDIAL L 550 B 220V 60Hz DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 05 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/06/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001087 | 30/06/2021 | 2403.74 | 40058970000162 | TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE MULTIUSO CONCENTRADO PASTILHA SANITARIA RECIPIENTE SABONETE LIQUIDOALCOOL ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSFS CEO POLICLINICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/06/2021 | 1550.00 | 10639206000110 | CLINICA ESPERANÇA SAUDE E BEM ESTAR LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM APARELHO RESPIRATORIO PARA UM PACIENTE NO PERIODO DE 100721 A 110821 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/06/2021 | 30.00 | 00092929494468 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA PARA RECIFE NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AO HOSPITAL GETULIO VARGAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001010 | 30/06/2021 | 2052.07 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS SUGADOR DESCARTAVEL AGULHA GENGIVAL MASTER BOND ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001011 | 30/06/2021 | 4788.19 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS SUGADOR DESCARTAVEL AGULHA GENGIVAL MASTER BOND ETC DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE DA FAMILIA CONFORME ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/06/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/07/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/07/2021 | 83.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 05/07/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 06/07/2021 | 83.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 07/07/2021 | 31.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 08/07/2021 | 52.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 09/07/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/07/2021 | 104.50 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001098 | 12/07/2021 | 7851.36 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES COLETOR BOLSA DE URINA SISTEMA FECHADO SERINGA DESC 10ML C AG 25X7 LUVA P PROCEDIMENTO EM LATEX TAM M ETC DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001099 | 12/07/2021 | 315.87 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIMETICONA 75 MG ML SUSP. ORAL 10ML DOMPERIDONA DOSAGEM 10 MG OLEO MINERAL 100ML ETC DESTINADOS AOS POSTOS DE SAuDE DA FAMILIA CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001100 | 12/07/2021 | 11790.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia empenhada para a aquisicao de 1000 unidades de testes rapidos para o combate ao corona virus nos pontos de atendimento a populacao conforme nota anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001101 | 12/07/2021 | 117.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | Importancia empenhada para a aquisicao de 15 unidades de fixadores para exame citologico nos PSFs conforme nota anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001102 | 12/07/2021 | 1750.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | Impornatcia empenhada para pagamento de despesas com o fornecimento de materiais odontologicos destinados as atividades do postos de saude da familia conforme nota anexa. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000112021 | 0001103 | 13/07/2021 | 11383.94 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/07/2021 | 10971.07 | 07575881000118 | LAVIERI EMPREENDIMENTOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLETA TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE RESIDUOS PERIGOSOS NOS MESES DE JANEIRO FEVEREIRO MARCO E ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/07/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTaNCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/07/2021 | 1280.00 | 42364926000106 | PAULO ROBERTO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO COM DOIS SERVENTES ENTRE OS DIAS 07 A 09 E 12 A 16 DE JULHO DE 2021 REALIZADOS NO PSF 3 E PSF 4 REVISANDO A PARTE HIDRAULICA E REPAROS NA PARTE INTERNA DOS PREDIOS E RETIRADA DE SALINOS NAS PAREDES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/07/2021 | 800.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO COM DOIS SERVENTES NO PSF 1 REVISANDO TODA PARTE HIDRAULICA E SAIDA DE ESGOTOS NO PERIODO DE 12 A 16 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/07/2021 | 800.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO COM 2DOIS SERVENTES NA UNIDADE MISTA REVISANDO PARTE HIDRAULICA ELETRICA E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA NO PERIODO DE 12 A 16 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/07/2021 | 1200.00 | 42618719000130 | JOSÉ OTÁVIO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO COM 2DOIS SERVENTES NA REFORMA DO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA NO PERIODO DE 12 A 16 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/07/2021 | 31.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 EM 23062021 REGULARIZADA NESTA DATA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 15/07/2021 | 62.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000202021 | 0001112 | 15/07/2021 | 2520.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM 42 QUARENTA E DUAS CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NA POLICLINICA REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 15/07/2021 | 650.00 | 14950204000106 | ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 40 QUARENTA GRADES DISCIPLINADORAS PARA ORGANIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NAS FEIRAS LIVRES E CENTRO COVID CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 15/07/2021 | 700.00 | 00076593720410 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 350 BALDES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A CISTERNA DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE NOS DIAS 01 E 22 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 16/07/2021 | 62.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 NESTA DATA CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 19/07/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 19/07/2021 | 148.55 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 19/07/2021 | 154.23 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 19/07/2021 | 71.16 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 19/07/2021 | 33.41 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE ABRIL 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 19/07/2021 | 42946.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DAS FOLHAS DE PROGRAMAS FEDERAIS RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 19/07/2021 | 75.00 | 00092929494468 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRES DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUEMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 19/07/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 19/07/2021 | 160.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 1 UMA VIAGEM CONDUZINDO PESSOAS AO HOSPITAL ECO-MEDICAL NO DIA 07072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 20/07/2021 | 8775.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PACS-CONT RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 20/07/2021 | 8320.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONT RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/07/2021 | 39745.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL SECRETARIA DE SAUDE - PACS EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 20/07/2021 | 1782.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL PEVA - EFETIVO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/07/2021 | 4636.11 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DO SAMU COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/07/2021 | 11240.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA SECRETARIA DE SAuDE FUS DA COMPETÊNCIA JUNHO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/07/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 20/07/2021 | 41.74 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 20/07/2021 | 3000.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE 4000 QUATRO MIL CARTOES DE VACINA E 100 CEM BLOCOS DE RECEITUARIO MEDICO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 20/07/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 20/07/2021 | 250.00 | 00066455421787 | REGINALDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE 2DUAS FECHADURAS E 03TRÊS PORTAS DE VIDRO DA POLICLINICA MUNICIPAL NO DIA 21 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 20/07/2021 | 716.80 | 06948769000112 | TECNOCENTER MATERIAL MEDICO HOSPITALAR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOHOSPITALAR 1 UND BIGUAGEL 02 100ML - MARCA GAMAN 1 UND CREME BARREIRA TUBO 60G REF 4720 - MARCA COLOPLAST 3 UND BIATAIN ALGINADO AG 10X10CM REF 3760 - MARCA COLOPLAST ETC DESTINADO PARA O PACIENTE JOAO BARBOSA DE ANDRADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 20/07/2021 | 530.00 | 28941745000174 | CABRAL E CAVALCANTE COM. AGRICOLA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTO PERMANENTE 1 UND MOTORBOMBA CENTRIF. PERIFERICA 1CV- SCHULZ VAZAO 50L PMIN SHP-50-IP44-220 V 60HZ - TENSAO UNICA DESTINADO AO UBSF 2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 21/07/2021 | 41.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 21/07/2021 | 1273.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA VERIFICACAO DA QUALIDADE DA AGUA DO MUNICIPIO COLORIMETRO ANALISADOR DE CLOR REAGENTE PARA CLORO LIVRE LI LOTE HI96 VALIDADE 102022 SACO PLASTICO ESTERIL 120ML C TIOSSULFATO CX 100 UNDETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001140 | 21/07/2021 | 2576.32 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZA 200 UND PANO DE CHAO ALVEJADO 240 UND DE GUARDANAPO PCT COM 50 UND 608 UND PAPEL TOALHA PCT C2 ROLOS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001141 | 21/07/2021 | 1423.36 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZA 154 UND FLANELA 29X49CM 30 UND DETERGENTE NEUTRO 2L LIMPA MAIS 52 UND DESINFETANTE 2L LIMPA MAIS DIVERSAS FRAGANCIAS ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000252021 | 0001142 | 21/07/2021 | 6000.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 CEM CONSULTAS DERMATOLOGICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000252021 | 0001143 | 21/07/2021 | 4200.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 70 SETENTA CONSULTAS DERMATOLOGICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001144 | 21/07/2021 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 21/07/2021 | 1200.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO COM 2 DOIS SERVENTES NA MANUTENCAO DE ESGOTO CHUBAMENTO DE TAMPOA DE ESGOYO NA FRENTE DO PSF5 E REVISAO DA PARTE HIDRAULICA NO MESMO NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 21/07/2021 | 840.00 | 42618719000130 | JOSÉ OTÁVIO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO COM 2 DOIS SERVENTES NA REFORMA DA SECRETARIA DE SAuDE NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 21/07/2021 | 1200.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO COM 2 DOIS SERVENTES NA POLICLINICA MUNICIPAL FAZENDO REPAROS NA PARTE INTERNA TROCA DA CAIXA D'AGUA E REPARO NA PARTE HIDRAULICA NO PERIODO DE 19 A 23 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 21/07/2021 | 136.76 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 21/07/2021 | 50.00 | 00002163577481 | JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 2DUAS DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB JUNTO AO HOSPITAL LAUREANO E CENOS CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS DIAS 21 E 23 DE JULHO DE 2021 COFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 21/07/2021 | 7389.25 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS UNIDADE MISTA PEVA CEO E PSFs I II III IV V RELATIVO AO MÊ DE JUNHO DE 2021 CONFORME FATURAS ANEXAS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 21/07/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS E MJOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 21/07/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESA COM ALIMENTACAO A SERVICO DESTA EDILIDADE NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS E CLINICAS E MJOAO PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 22/07/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001154 | 22/07/2021 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 23/07/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Ativ. da Farmacia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001156 | 23/07/2021 | 1582.60 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA 240 UND OXCARBAMAZEPINA 600 MG C-1 CX60 COMP. RANBA C1 750 UND DE PREGABALINA 75 MG GEN CX30 COMP. MEDQU C1500 UND TRAMADOL 50 MG CX500 HIPOL A2 ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 23/07/2021 | 2800.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 200 DUZENTOS RECEITUARIOS CONTROLE ESPECIAL 50X2 VIAS 15X21 CM AUTOCOPIATIVO DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 23/07/2021 | 723.00 | 35506567000208 | J C SUCUPIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE TELEFONE SFIO TS PRETO E 4 UND RAMAL SEM FIO TS PRETO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 23/07/2021 | 970.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE TONER PARA MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS DOS PSFS KIT FOTOCONDUTOR COMP COM PM CF219A CART DE TONER COMP COM BROTHER TN660 CRT DE TONER COMP COM SAMSUNG D101 ML2165 ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 23/07/2021 | 3000.00 | 21145934000191 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA 4628234353 | IMPORTANCIA EMPEMHADA PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NA SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA COM AUXILIO DE 2DOIS AJUDANTES VINCULADOS AO REFERIDO EMPRESARIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 23/07/2021 | 7830.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS QUATRO GABINETES ODONTOOGICOS DOIS APARELHOS DE ELTROESTIMULADOR DE FISIOTERAPIA UM APARELHO DE RAIO X UM TENSIOMETRO COM REPOSICAO DE PECAS DOCIRCUITO ELETRICO CIRCUITO PNEUMATICO SISTEMA DE SUCCAO CIRCUITO ELETRONICO VALVULA EQUIPO CUSPIDEIRA E CONJUNTO DE MANGUEIRAS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000312021 | 0001162 | 27/07/2021 | 16597.05 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA 450 UND NIFEDIPINO 10MG C30 COMP - MARCA NEOQUIMICA 4000 UND COMPLEXO B C100 COMP - MARCA GLOBO ENALAPRIL 20MG C30 COMP - MARCA NEOQUIMICA ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000322021 | 0001163 | 27/07/2021 | 10988.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DA FARMACIA BASICA 1000 UND ANLODIPINO 5 MG GEOLAB-GO EMS EMSMULTILAB 300 UND CAVERDILOL 125 MG C30 CPR G EMS ACIDO TRANEXAMICO250MG5ML AMP 5ML HIPOLABOR-MG ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/07/2021 | 52.25 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/07/2021 | 6285.77 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA MIN BUTIJAO CAFE PO SAO BRAZ FAMILIA 250G ACUCAR CRISTAL OLHO DAGUA 1KG ETC DESTINADOS A SECRETARIA E AOS POSTOS DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/07/2021 | 70.00 | 37785671000115 | JOÃO MARCOS MATIAS SOARES 11638817405 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 CINCO COPIAS DE CHAVES SIMPLES 1 UMA CHAVE PARA PORTA DE ACO 1 UMA CHAVE GORJE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/07/2021 | 600.00 | 35506567000208 | J C SUCUPIRA COMERCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICÕES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE 5 CINCO RAMAL TELEFONE SEM FIO TS 2511 PRETO PARA A POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/07/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/07/2021 | 1200.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTACIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DO PSF I E III DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGACOM ATUACAO DE UMA EQUIPE DE 02 DOIS PEDREIROS E 02 DOIS SERVENTES DE PEDREIRO NO PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/07/2021 | 1400.00 | 42618719000130 | JOSÉ OTÁVIO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL COM ATUACAO DE UMA EQUIPE DE 02 PEDREIROS E 03 SERVENTES DE PEDREIRO NO PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/07/2021 | 1200.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA REFORMA DO TELHADO DO PSF II E NO POSTO DE SAUDE DO SITIO BARRA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA E 2 DOIS SERVENTES DE PEDREIROS NO PERIODO DE 26 A 30 DE JULHO DE 2021 CONFOPRME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/07/2021 | 3204.30 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL PONTEIRA TIPO GILSON AZUL CAP. 100-1000UL PONTEIRA TIPO GILSON AMARELA CAP. 2-200UL ALKALINE PHOSPHATASE 2X48ML2X12ML ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/07/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/07/2021 | 300.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PREVENTIVA NAS CAMERAS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/07/2021 | 230.46 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CART. DE TONER COMP COM HPCF217AM130 00657 DESTINADO AO PSF1 E PSF2 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/07/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/07/2021 | 4428.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/07/2021 | 62930.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONT.-CUSTEIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 30/07/2021 | 5600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 30/07/2021 | 9800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 30/07/2021 | 6505.16 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 30/07/2021 | 36641.93 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 30/07/2021 | 7147.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO EXEPCIONAL NASF REFERENTE AO MÊS DE JUlHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 30/07/2021 | 1100.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAD-MELHOR EM CASA-CUSTEIO CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 30/07/2021 | 254.25 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL NO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000202021 | 0001186 | 30/07/2021 | 3840.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 64 SESSENTA E QUATRO CONSULTAS DO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 30/07/2021 | 2200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO-CONTRATODESPESA COVID 19 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001188 | 30/07/2021 | 1533.44 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZA FLANELA 29X49CM DETERGENTE NEUTRO 2L LIMPA MAIS DESINFETANTE 2L LIMPA MAIS DIVERSAS FRAGANCIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 30/07/2021 | 650.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE 2 DUAS TENDAS PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTOS EXTERNOS NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JULHO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 30/07/2021 | 5700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE L M DE PROT DENTARIA - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 30/07/2021 | 8110.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE LAB MUNICIPAL CONTRATADO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 30/07/2021 | 13354.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU - CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 30/07/2021 | 75.00 | 00009406001454 | CASSIANO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 3 TRÊS DIARIAS PARCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AOS HOSPITAIS SAO VICENTE DE PAULA DIA 28072021 E MATERNIDADE FREI DAMIAO NOS DIAS 29 E 30072021 CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 30/07/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 30/07/2021 | 160.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 1 UMA VIAGEM CONDUZINDO PESSOA PARA CLINICA NOVA DIAGNOSTICA EM JOAO PESSOA NO DIA 28 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 30/07/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/07/2021 | 175.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 7 SETE DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB NOS SEGUINTES DIAS 03072021 04072021 10072021 11072021 17072021 24072021 31072021 PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTE DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 30/07/2021 | 2950.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 30/07/2021 | 8696.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 30/07/2021 | 1700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAD-MELHOR EM CASA-FUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/07/2021 | 31696.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/07/2021 | 25.00 | 00002163577481 | JOSE ROBERTO SOUZA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 1 UMA DIARIA RPARCIAL A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO AO INSTITUTO TARCIZIO DIAS CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NO DIA 28072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 30/07/2021 | 13696.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PSF-SAUDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/07/2021 | 37775.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/07/2021 | 10248.08 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA UNIDADE MISTA EFET RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/07/2021 | 15991.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDEEFETIVO-FUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 30/07/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 30/07/2021 | 40166.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 30/07/2021 | 37266.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 30/07/2021 | 31.35 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA 624098-9 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 30/07/2021 | 1029.30 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 141 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 30/07/2021 | 1000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE COM BANCOS DE DADOS EM NUVEM COM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO MAIS APLICATIVO DE GESTAO E MONITORAMENTO DE INDICADORES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 30/07/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 30/07/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/07/2021 | 700.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE 5 CINCO CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3.2.251 ONU 1072 III. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001216 | 30/07/2021 | 5880.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 98 NOVENTA E OITO ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE JULHO NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001217 | 30/07/2021 | 2640.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM 44 QUARENTA E QUATRO CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/07/2021 | 671.59 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001219 | 30/07/2021 | 39900.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 21 VINTE E UM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA NO MÊS DE JUNHO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/07/2021 | 600.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE 45 QUARENTA E CINCO GRADES DISCIPLINADORAS PARA ORGANIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA FEIRA LIVRE E AREA EXTERNA DO CENTRO COVID NO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001221 | 30/07/2021 | 4404.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 367 ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001222 | 30/07/2021 | 11440.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 572 CAFES DA MANHA 572 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/07/2021 | 450.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE 1 UMA TENDA PARA O DISTANCIAMENTO SOCIAL NA POLICLINICA MUNICIPAL DEVIDO A COVID-19 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/07/2021 | 650.00 | 14950204000106 | ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 40 QUARENTA GRADES DISCIPLINADORAS PARA ORGANIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NAS FEIRAS LIVRES E CENTRO COVID CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001225 | 30/07/2021 | 17100.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 NOVE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001226 | 30/07/2021 | 343.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ACIDO GEL 37 SERINGA COM 3ML LAMINA DE BISTURI ACO CARBONO N15 REVELADOR KODAK 475 ML PARA OS PSFS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001227 | 30/07/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 TERREO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA E REGULACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001228 | 30/07/2021 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA AS ATIVIDADES DO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001229 | 30/07/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS De JULHOO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/07/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/07/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001232 | 30/07/2021 | 6855.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ALPRAZOLAM 2MG CX30 GEN COMP AMITRIPILINA 25 MG CX200 CPR BROMAZEPAM 3 MG CX30 CPR ETC. PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/07/2021 | 500.00 | 41254098000190 | MARCO AURELIO DE SOUZA SILVA 02586243455 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OEX 3555 PARA O HOSPITAL DA RESTAURACAO GOV PAULO GUERRA RECIFEPE TRANSPORTANDO PESSOAS NO DIA 06072021 E 09072021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001234 | 02/08/2021 | 1500.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 25 VINTE E CINCO CONSULTAS COM A GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001235 | 02/08/2021 | 4147.94 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAUDE-SECRETARIA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSE-4513 MODELO FORD KA DE PLACA QSG-8227 MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSE-4513 MODELO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQD-7234 MODELO VAN DE PLACA QSF-8127 MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSE-5533 CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 02/08/2021 | 590.30 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA DA PSF5 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 02/08/2021 | 3234.00 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TENDA 3X3 VARIA GAVETEIRO C04 GAVETAS SAO BERNADO REF GV-15 CAIXA MULTIUSO 25L RISCHIOTO REF 3705 ETC PARA O CENTRO COVID UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTOANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 02/08/2021 | 280.20 | 35301488000171 | EDNALDO DE ANDRADE TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE GIZAO DE CERA KOALA 12 CORES GRAMPEADOR MESA LIKE MARCADOR RETROPROJETOA MAXPRINT PT ETC PARA OS PSFS PEVA E SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTOANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 02/08/2021 | 2139.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 02/08/2021 | 10050.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 201 DUZENTOS E UM EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001241 | 02/08/2021 | 1747.14 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMU C LITROS 2981468 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001242 | 02/08/2021 | 2208.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMU C LITROS 3768618 NO VEICULO DE PLACA QFL-8H22 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001243 | 02/08/2021 | 114.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMU C LITROS 195256 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001244 | 02/08/2021 | 959.89 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2046674 NO VEICULO DE PLACA QFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001245 | 02/08/2021 | 184.49 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMU C LITROS 314830 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H61 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001246 | 02/08/2021 | 333.90 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMU C LITROS 569796 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001247 | 02/08/2021 | 2580.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMU C LITROS 4403379 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001248 | 02/08/2021 | 1948.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMU C LITROS 3324386 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001249 | 02/08/2021 | 838.41 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMU C LITROS 1430734 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001250 | 02/08/2021 | 2798.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMU C LITROS 4775393 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001251 | 02/08/2021 | 3048.54 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 6500086 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001252 | 02/08/2021 | 2805.61 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5982111 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 04/08/2021 | 2400.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO COM AUXILIO DE SERVENTES DE PEDREIRO NA REFORMA DA PARTE SUPERIOR DA POLICLINICA NO PERIODO DE 02 A 13082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 04/08/2021 | 2000.00 | 42618719000130 | JOSÉ OTÁVIO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE PEDREIRO COM AUXILIO DE SERVENTES DE PEDREIRO NA REFORMA NA SECRETARIA DE SAUDE NO PERIODO DE 02 A 13082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/08/2021 | 1200.00 | 42364926000106 | PAULO ROBERTO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO COM AUXILIO DE UM SERVENTE DE PEDREIROS NO REPARO DOS BANHEIROS NA TROCA DE VASOS SANITARIOS E RESTAURANDO AS FOSSAS E REVISSAO NA PARTE HIDRAULICA NA UNIDADE MISTA NO PERIODO DE 02 A 13082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/08/2021 | 650.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA E MANUTENCAO DO MICROSCOPIO NO LABORATORIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/08/2021 | 2400.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO COM AUXILIO DE UM SERVENTE DE PEDREIROS NO PSF 5 PSF 1 E PSF 2 REFAZENDO O RETELHAMENTO NO PERIODO DE 02 A 13082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 04/08/2021 | 240.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO COM AUXILIO DE UM SERVENTE DE PEDREIRO NA INSTALACAO DOS PADROES ELETRICOS E CHUMBAMENTOS DOS POSTES DE JARDIM NA FRENTE DOS PSFs 2 5 E UNIDADE MINTA DESTE MUNICIPIO EM 3107 E 07082021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001259 | 04/08/2021 | 3464.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS RISPERIDONA 1 MG SOL 30 ML PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001260 | 04/08/2021 | 3000.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA ATENDIMENTOS COM O REUMATOLOGISTA NA POLICLINA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/08/2021 | 500.00 | 41254098000190 | MARCO AURELIO DE SOUZA SILVA 02586243455 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE UM VEICULO PLACA OEX 3555 PARA O HOSPITAL DE RESTAURACAO GOV. PAULO GUERRA RECEIFEPE TRANSPORTANDO PESSOAS NOS DIAS 04 E 09 DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0001263 | 04/08/2021 | 17100.25 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS POTE PALADON CTAMPA VIDRO CERA UTILIDADE C5 LAMINAS ARTICULADOR CHARNEIRA TP GARFO ETC PARA O LABORATORIO DE PROTESE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001264 | 04/08/2021 | 3408.59 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS CONES DE GUITA PERCHA 2 SERIE EVIDENCIADOR DE PLACA 10 ML PORTA AMALGAMA PLASTICO MAQUI ETC DESTINADOS AOS PSFS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001265 | 04/08/2021 | 2448.00 | 36647744000140 | MARCIANO BRAZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 204 DUZENTOS E QUATRO ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001266 | 04/08/2021 | 27746.09 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGUA DESTILADA 5000 ML AGULHA DESC 13X45 C 100 UNID ALCOOL 70 1000 ML ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/08/2021 | 3104.96 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/08/2021 | 3104.96 | 00004805005416 | ALINE ALMEIDA DA SILVA ABREU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/08/2021 | 295.83 | 00000915725410 | ANA PAULA DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/08/2021 | 295.83 | 00002457097460 | BRENO LEE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/08/2021 | 351.76 | 00011891566440 | EDVANIA MARTINIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/08/2021 | 119.65 | 00009534880477 | CLAUDETE RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/08/2021 | 295.83 | 00003110162431 | EDILZENIR VICENTE DO NASCIMENTO FAUSTO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/08/2021 | 119.65 | 00002869184476 | EVALDO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/08/2021 | 295.83 | 00002275840400 | ELIZANGELA VITAL DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/08/2021 | 3104.96 | 00076908992420 | FABIO FARIAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/08/2021 | 295.83 | 00004175160450 | GENESIS MARTINS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 06/08/2021 | 295.83 | 00001213443474 | GENILDA MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 06/08/2021 | 351.76 | 00009507148442 | GIRLENE PEREIRA DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 06/08/2021 | 1740.33 | 00009539339464 | HORACIO BENTO RODRIGUES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 06/08/2021 | 3104.96 | 00005574204401 | INGRID CARLA GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 06/08/2021 | 3104.96 | 00004474320441 | JAQUELINE LOPES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 06/08/2021 | 295.83 | 00070062256475 | JOSÉ ROBERTO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 06/08/2021 | 351.76 | 00001311022490 | JOSEANE FELIX DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 06/08/2021 | 295.83 | 00095235132491 | JOSELMA MARIA A. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 06/08/2021 | 295.83 | 00005011484424 | JOSIANE ALVES DA SILVA PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 06/08/2021 | 295.83 | 00080639844472 | JOSIELSON GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 06/08/2021 | 295.83 | 00002722719428 | LUCILENE MARIA PEREIRA DE MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 06/08/2021 | 295.83 | 00001807619435 | MARIA DE FATIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 06/08/2021 | 295.83 | 00011132946476 | MARIA HELENA RODRIGUES COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 06/08/2021 | 295.83 | 00098014129415 | MARIA JOSE ALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 06/08/2021 | 295.83 | 00003520155435 | MARIA JOSE MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/08/2021 | 351.76 | 00003546429443 | MARIA JOSE SANTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/08/2021 | 351.76 | 00008501837407 | REJANE CRISTINA DE BRITO LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/08/2021 | 295.83 | 00001120155495 | ROSEMARY MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/08/2021 | 295.83 | 00001218248459 | SANDRA VALERIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/08/2021 | 295.83 | 00092901522491 | SEVERINA IVETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/08/2021 | 295.83 | 00002392264457 | ZULEIDE CAVALCANTE DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/08/2021 | 1740.33 | 00075363135434 | CIRLENE DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/08/2021 | 3104.96 | 00044180543400 | DALVACI MARIA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/08/2021 | 615.33 | 00005199421409 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/08/2021 | 249.06 | 00095232770497 | GILDELAINE NUNES FELIX DA COSTA ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/08/2021 | 351.76 | 00010448517400 | JOICE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/08/2021 | 295.83 | 00002048234470 | MAURO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/08/2021 | 119.65 | 00003572907470 | ALBANIR VIEIRA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/08/2021 | 295.83 | 00008259083450 | BARBARA LUANA VELOSO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/08/2021 | 351.76 | 00070021478465 | CRISLANES PEREIRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/08/2021 | 119.65 | 00001190132400 | EDNALVA CELESTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/08/2021 | 249.06 | 00054968739400 | EDNAURA MARIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/08/2021 | 249.06 | 00001223324400 | ELIANE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/08/2021 | 295.83 | 00007784052499 | GERUZA CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/08/2021 | 295.83 | 00014098843412 | JOAO VICTOR DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/08/2021 | 3104.96 | 00001348230444 | JOSÉ LUCIO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/08/2021 | 3104.96 | 00008432781452 | JULIANA MIRELLA DA COSTA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/08/2021 | 351.76 | 00001193788412 | KARLA RENE FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/08/2021 | 351.76 | 00008982434402 | LICIA EBENEZIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/08/2021 | 119.65 | 00002095302788 | MARIA DAS NEVES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/08/2021 | 3874.12 | 00010696812452 | MARIA ELIZA DANTAS BEZERRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/08/2021 | 295.83 | 00007449202484 | MARIA IZABELA S. DE ALBUQUERQUE MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 06/08/2021 | 249.06 | 00009555460442 | MARIA SUENIA DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 06/08/2021 | 4797.12 | 00009029650427 | MARIA TEREZA DANTAS BEZERRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 06/08/2021 | 249.06 | 00009159062444 | RENATA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 06/08/2021 | 295.83 | 00010748206493 | SAMUEL JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 06/08/2021 | 119.65 | 00008421443402 | SILVANIA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 06/08/2021 | 249.06 | 00008642883448 | TATIANE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 06/08/2021 | 249.06 | 00009799775418 | THAYENE KAROLYNE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001327 | 06/08/2021 | 17104.10 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA CX 100 AGUA OXIGENIO 10 VOL 1000ML AGULHA DESC 25X6 C 100 UNID ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/08/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/08/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/08/2021 | 875.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE CONFECCAO DE 500 QUINHETOS ENVELOPES 34X24CM 10 CORES OFFSET 120G DESTINADOS AOS PSFS DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/08/2021 | 62.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/08/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/08/2021 | 83.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 11/08/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/08/2021 | 62.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/08/2021 | 62.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001337 | 16/08/2021 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001338 | 16/08/2021 | 660.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CAIXA DE ARQUIVO PASTA DE PAPELAO PASTA A-Z ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001339 | 16/08/2021 | 1810.85 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS SANDUICHES BOLOS SUCOS E REFRIGERENTE PARA OS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS E VACINACAO CONTRA COVID-19 NO CLUBE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 16/08/2021 | 200.00 | 00092929494468 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 8 OITO DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUEMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 16/08/2021 | 375.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 15 QUINZE PARCIAIS DIARIAS PARA JOAO PESSOA PB PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 16/08/2021 | 1680.00 | 00061746010487 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 56H DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM PLACA KFS 9112 DA VACINACAO CONTRA COVID-19 NO CLUBE MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001343 | 16/08/2021 | 1360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ESCITALOPRAM 10MG CX30 CPR GABAPENTINA 300 MG 30 CAPS TRAMADOL 50 MG CX50 CAPS. ETC PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 16/08/2021 | 5748.00 | 41116302000107 | MULTQUIL DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA - EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA AS AUXILIARES DE SERVICO GERAIS DAS UNIDADES BASICAS DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001345 | 16/08/2021 | 1025.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CREME BARREIRA TUBO 60GR-4720 BIGUAGEL 02 100G CURATIVO BIATAINALGINATE AG 10X10 PARA OS CURATIVOS DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHORE EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 16/08/2021 | 1099.95 | 00003579320483 | ANDREIA MARIA DA SAILVA ACIOLY WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 16/08/2021 | 175.88 | 00009242612421 | RAQUEL TAMIRES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 16/08/2021 | 2641.35 | 00027252400425 | MARCELO DE ARAÚJO ARAGÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/08/2021 | 2641.35 | 00002324038480 | MARCILENE TAVARES DE MELLO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 16/08/2021 | 2641.35 | 00010696812452 | MARIA ELIZA DANTAS BEZERRA ROMAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 16/08/2021 | 2641.35 | 00011660203805 | MARIA DA GLORIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/08/2021 | 2641.35 | 00004585779442 | ALINE LINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/08/2021 | 419.20 | 00010661388425 | MANUELA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/08/2021 | 419.20 | 00010656652888 | JOAO EVANGELHISTA CALADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 16/08/2021 | 419.20 | 00001299061400 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 16/08/2021 | 256.65 | 00008884223423 | MARIA VIVIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 16/08/2021 | 175.88 | 00006589406430 | JOSINEIDE LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000252021 | 0001358 | 16/08/2021 | 6000.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 CEM CONSULTAS DERMATOLOGICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000112021 | 0001359 | 16/08/2021 | 8545.82 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIAS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 16/08/2021 | 1855.00 | 40820216000118 | LEONARDO SOUZA FARIAS DE ALBUQUERQUE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE UM APARELHO GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1116 C HD 1TB MANAUS DESTINADO PARA A UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001361 | 16/08/2021 | 11291.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PERICIAZINA 1 PED. 20ML PERICIAZINA 4 20 ML PERICIAZINA 4 20ML PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000202021 | 0001362 | 16/08/2021 | 1980.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM 33 TRINTA E TRÊS CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001363 | 16/08/2021 | 1188.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS VENLAFAXINA 150MG C1 CX30 CPR PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000302021 | 0001364 | 16/08/2021 | 17004.72 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE APARELHOS KIT APARELHO PRESSAO-ESTETO PRETO APARELHO TENS FES 2 CANAIS BOLA DE EXERCICIOS 20CM HIDROLIGHT ETC PARA O CENTRO DE REABILITACAO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/08/2021 | 350.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE RECUPERACAO DE UMA PECA DE UMA CAMA DA UNIDADE MISTA E UMA GRADE PARA A PORTA DE TRAS DO PSF4. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 17/08/2021 | 1550.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A UMA LOCACAO DE UM VENTILADOR DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO CORREIA TAVARES QUE SE ENCONTRA ACAMADO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERIODO DE 10082021 A 11092021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 20/08/2021 | 128.32 | 00012676385402 | JANICLECIA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO DO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N533 DE 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/08/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/08/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/08/2021 | 40935.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/08/2021 | 1937.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/08/2021 | 10530.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS CONTRATADOS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/08/2021 | 8070.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 23/08/2021 | 31440.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DA SAuDE RECUROS PROPRIOS - FUS RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 23/08/2021 | 25.00 | 00009406001454 | CASSYANO PEREIRA DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 01 UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA JUNTO A POLICLINICA SAO LUCAS CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 23/08/2021 | 3912.19 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 23/08/2021 | 53029.54 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATECAO BASICA PROGRAMAS FEDERAIS RELARIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 23/08/2021 | 91.42 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO E FORNECIMENDO DE ENERGIA A UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 23/08/2021 | 3443.42 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 23/08/2021 | 3215.50 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO E FORNECIMENDO DE ENERGIA A UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PSFS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 23/08/2021 | 106.46 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO E FORNECIMENDO DE ENERGIA A UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PSF RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 23/08/2021 | 1099.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE SSD INTERNO MASTER DRIVER 128GB SWITCH 8 PORTAS MULTILASER ROTEADOR MERCUSYS WIRELESS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001383 | 23/08/2021 | 6680.00 | 30140796000149 | SAM FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NORETISTERONAESTRAD AMP 1ML MICROVLAR 015MG003 63 DRG PRES BLOWTEX SKYN LAR 12X3UN PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICACONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001384 | 23/08/2021 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 23/08/2021 | 62.70 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 23/08/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 23/08/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 23/08/2021 | 3000.00 | 21145934000191 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA 4628234353 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA NA SECRETARIA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2021 COM AUXILIO DE 2 DOIS AJUDANTES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 23/08/2021 | 2240.00 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NOS DIAS 16 A 20 E 23 A 27 DE AGOSTO DE 2021 NA REFORMA DA PARTE SUPERIOR DA POLICLINICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 23/08/2021 | 1800.00 | 42364926000106 | PAULO ROBERTO SILVINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NOS DIAS 17 A 20 E 23 A 27 DE AGOSTO DE 2021 REFORMA NA CASA DA SOPA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 23/08/2021 | 1160.00 | 42618719000130 | JOSÉ OTÁVIO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NOS DIAS 16 A 20 E 23 A 27 DE AGOSTO DE 2021 NA REFORMA DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 23/08/2021 | 2280.00 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO ENTRE OS DIAS 16 A 20 E 23 A 27 DE AGOSTO DE 2021 NA REFORMA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCOUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0001393 | 23/08/2021 | 160.00 | 39870517000177 | JOSE ALEXANDRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OFF 6J12 EM UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA CONDUZINDO PESSOAS JUNTO AO HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULA PARA REALIZAR EXAMES DE SAuDE NO DIA 10082021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001394 | 23/08/2021 | 363.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ESPIRONOLACTONA 25 MG- APRES. CX C30 CPR EMS FUROSEMIDA 40 MG DIUREMIDA PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001395 | 23/08/2021 | 265.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS AMITRIPLINA CPRBRAINFARMANEO QUIMICA CLONAZEPAM GEOLAB-GO PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001396 | 23/08/2021 | 1560.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 26 VINTE E SEIS ATENDIMENTOS DE ANGIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001397 | 23/08/2021 | 3110.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS URGOCLEN AG IMPORTADO 15X15 ADVAZORB SILFIX BORDER LITE 15X15 DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 23/08/2021 | 1300.00 | 00076593720410 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 650 BALDES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A CISTERNA DE AGUA DA UNIDADE MISTA DE SAuDE NOS DIAS 22 E 25 DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000382021 | 0001399 | 24/08/2021 | 16995.00 | 27977585000150 | ZULEIDE OLIVEIRA DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE 5 CINCO NOTEBOOKS LENOVO IDEAPAD 3i-IML 156 I3 4GB 1TB W10 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 24/08/2021 | 115.40 | 11464374000184 | AGRO PLANTIO - ISSIS CANDIDO CORREIA TAVARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CAPA BICO AGULHA PREGISTRO LATAO JACTO C20 VALVULA DA CAMARA C10 ETC CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 24/08/2021 | 247.50 | 21032862000176 | JOSE FLAVIO BEZERRA DE MELO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE UM CORTADOR DE GRAMA MASTER 1000 PLUS TRAPP CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001402 | 24/08/2021 | 9404.49 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES AGULHA DESC 25X6 C 100 UND ALCOOL 70 1000 ML AVENTAL MANGA LONGA C ELASTICO 60 G ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 24/08/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 24/08/2021 | 607.70 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPAL GLICOHEMOGLOBINA 25 TESTES KATAL COLESTEROL TOTAL 200ML INTERKIT BIO 10 - VISUAL C150 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/08/2021 | 5230.00 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUICAO DE PECAS NOS SEGUINTES EQUIPAMENTOS CANETAS DE ALTA ROTACAO FOTOPOLIMERIZADORES CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS COMPRESSORES AUTOCLAVES COM REPOSICAO DE PECAS DOCIRCUITO ELETRICO CIRCUITO PNEUMATICO SISTEMA DE SUCCAO CIRCUITO ELETRONICO VALVULAS EQUIPO CUSPIDEIRA E CONJUNTO DE MANGUEIRAS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/08/2021 | 7450.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/08/2021 | 30618.53 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/08/2021 | 15246.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PSF-SAUDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/08/2021 | 4240.92 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/08/2021 | 8095.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE LAB MUNICIPAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/08/2021 | 2912.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/08/2021 | 35426.78 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/08/2021 | 47759.34 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2021 | 900.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE 2 DUAS TENDAS PARA ATENDIMENTO EXTERNOS FAZENDO DISTANCIAMENTOS DEVIDO A COVID-19 IMPLANTADAS NOS LOCAIS POLICLINICA E CEO DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 30 DIAS CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2021 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL NO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/08/2021 | 1000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE COM BANCOS DE DADOS EM NUVEM COM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO MAIS APLICATIVO DE GESTAO E MONITORAMENTO DE INDICADORES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2021 | 690.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 69 SESSENTA E NOVE EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVARGINAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001418 | 30/08/2021 | 832.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS BROMAZEPAM 6MG CX30 CPR CLONAZEPAM 2 MG C480 CPR DIAZEPAM 10 MG APRES CX C30 CPR ETC. PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/08/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/08/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/08/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2021 | 3900.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 1000 MIL ENVELEPOS COM FACA ESPECIAL 500 QUINHETAS CADERNETA DE VACINA ADULTO 200 DUZENTOS BLOCOS DE RECEITUARIO 10X21 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/08/2021 | 46816.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/08/2021 | 12848.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/08/2021 | 5700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE L M DE PROT DENTARIA - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/08/2021 | 42487.35 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/08/2021 | 10916.78 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA UNIDADE MISTA EFET RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/08/2021 | 16553.31 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECERTARIA DE SAUDEEFETIVO-FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/08/2021 | 2529.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO-CONTRATO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/08/2021 | 9800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 30/08/2021 | 2800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAD-MELHOR EM CASA-CUSTEIO CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 30/08/2021 | 5600.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 31/08/2021 | 7462.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 31/08/2021 | 6800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO EXEPCIONAL NASF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 31/08/2021 | 53732.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONT. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001436 | 31/08/2021 | 4440.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 74 SETENTA E QUATRO ATENDIMENTOS PSIQUIATRICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001437 | 31/08/2021 | 15200.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 OITO PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000202021 | 0001438 | 31/08/2021 | 4320.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 72 SETENTA E DUAS CONSULTAS DO CARDIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 31/08/2021 | 296.84 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSF8127 RELATIVO AO ANO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0001440 | 31/08/2021 | 3000.00 | 19935729000188 | ALLANDERSON MARCEL ARAUJO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MARKETING CRIACAO ASSESSORIA E GERENCIAMENTO DE MIDIAS DAS REDES SOCIAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 31/08/2021 | 83.60 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 31/08/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 31/08/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 31/08/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 31/08/2021 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA DA CONTA 624103-9 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 31/08/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001449 | 31/08/2021 | 3000.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA ATENDIMENTOS COM O REUMATOLOGISTA NA POLICLINA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 31/08/2021 | 41.80 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 31/08/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ de Outras Transf do FNS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 31/08/2021 | 20.90 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA 624098-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 31/08/2021 | 295.83 | 00001273322436 | MARIA JOSE DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 1 pagamento da premiacao do Pmaq2021.1 destinada aos funcionarios do Fundo Municipal de Saude de Juripiranga-PB de acordo com a Lei Municipal de n 533 de 180613. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001454 | 31/08/2021 | 660.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CAIXA DE ARQUIVO PASTA DE PAPELAO PASTA A-Z ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMROVANTES. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 31/08/2021 | 351.76 | 00009114936461 | JULIANA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1 PAGAMENTO DA PREMIACAO PMAQ2021.1 DESTINADA AOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA-PB DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL DE N 533 DE 180613 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001456 | 31/08/2021 | 660.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CAIXA DE ARQUIVO PASTA DE PAPELAO PASTA A-Z ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 31/08/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 31/08/2021 | 600.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE 45 QUARENTA E CINCO GRADES DISCIPLINADORAS PARA ORGANIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NA FEIRA LIVRE E AREA EXTERNA DO CENTRO COVID NO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 31/08/2021 | 0.21 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001460 | 31/08/2021 | 476.88 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZA ACIDO MURIATICO 1 LT ESPONJA DUPLA FACE M USO INSECITIDA AEROSOL 360 ML CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001461 | 31/08/2021 | 2520.00 | 36647744000140 | MARCIANO BRAZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 210 DUZENTOS E DEZ ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001462 | 31/08/2021 | 4140.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 345 TREZENTOS E QUARENTA E CINCO ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 31/08/2021 | 680.00 | 07501594000163 | TUDO.COM INFORMATICA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE CONSUMO CART. DE TONER COMP COM BROTHER TN1060 CART DE TONER COMP COM BROTHER TN660 CART DE TONER COM SAMSUNG D101 ETC DESTINADO AO PSF4 PSF5 REGULACAO POLICLINICA UNIDADE MISTA E LABORATORIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001464 | 31/08/2021 | 1560.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE A 26 VINTE E SEIS ATENDIMENTOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001465 | 31/08/2021 | 4440.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 74 SETENTA E QUATRO ATENDIMENTOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/08/2021 | 650.00 | 14950204000106 | ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 40 QUARENTA GRADES DISCIPLINADORAS PARA ORGANIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NAS FEIRAS LIVRES E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/08/2021 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001468 | 31/08/2021 | 37700.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 VINTE E TRES PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA NO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2021 | 43257.35 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001470 | 01/09/2021 | 1153.61 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS E VACINACAO CONTRA COVID-19 RELATIVO AO MES DE AGOSTO NO CLUBE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001471 | 01/09/2021 | 11480.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 574 CAFES DA MANHA 574 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001472 | 01/09/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001473 | 01/09/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 TERREO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA E REGULACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001474 | 01/09/2021 | 3217.00 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DE JURIPIRANGA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO TEE CROSCA 32X34 TUBO PAGUA 110MM C6MT TUBO PAGUA 60MM C6MT ETC DESTINADOS A MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001475 | 01/09/2021 | 7550.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAUDE-SECRETARIA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSE-4513 MODELO FORD KA DE PLACA QSG-8227 MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSE-4513 MODELO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQD-7234 MODELO VAN DE PLACA QSF-8127 MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSE-5533 CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001476 | 01/09/2021 | 1650.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEICULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAUDE-SECRETARIA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADOS AOS VEICULOS MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSE-4513 MODELO FORD KA DE PLACA QSG-8227 MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSE-4513 MODELO MASTER AMBULANCIA DE PLACA NQD-7234 MODELO VAN DE PLACA QSF-8127 MODELO AMBULANCIA DE PLACA QSE-5533 CONFORME CONTRATO 0202021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/09/2021 | 250.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 10 DEZ DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTE DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001478 | 08/09/2021 | 952.70 | 43094063000167 | NILZO TAVARES DA SILVA 75993481404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIROS NA REFORMA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO CONFR PROC LIC 0372021 E CHAMADA PUBLICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001479 | 08/09/2021 | 485.76 | 42967301000139 | RONALDO NUNES DA SILVA 01678111422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CHAMADA PUBLICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001480 | 08/09/2021 | 952.70 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA DO MUNICIPIO CONFORME CHAMADA PuBLICA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001481 | 08/09/2021 | 721.33 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO A CHAMADA PUBLICA 0032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001482 | 08/09/2021 | 485.76 | 43247571000138 | LUIZ ALBINO DA SILVA 01218994460 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINI NO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME CHAMADA PuBLICA 032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001483 | 08/09/2021 | 404.80 | 42908298000182 | TIAGO DA SILVA CORREIA 12284150489 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CHAMADA PUBLICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/09/2021 | 1310.00 | 01886565000180 | C SOBREIRA E CIA LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA PLAXMETAL BRIZZA TELA PRES C ECO CAP CAB. DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/09/2021 | 1229.41 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/09/2021 | 1411.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/09/2021 | 1533.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/09/2021 | 441.67 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/09/2021 | 157.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/09/2021 | 137.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 08/09/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 08/09/2021 | 150.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 08/09/2021 | 220.55 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 08/09/2021 | 86.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 08/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 08/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 08/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 08/09/2021 | 190.75 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 08/09/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 08/09/2021 | 544.41 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO E FORNECIMENDO DE ENERGIA A UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PSF5 RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 08/09/2021 | 772.65 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO E FORNECIMENDO DE ENERGIA A UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 08/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/09/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 08/09/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 08/09/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001506 | 09/09/2021 | 3374.81 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 7195757 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001507 | 09/09/2021 | 112.09 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 188387 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001508 | 09/09/2021 | 3444.38 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5788874 NO VEICULO DE PLACA WSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001509 | 09/09/2021 | 2512.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4221849 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001510 | 09/09/2021 | 1041.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1750135 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001511 | 09/09/2021 | 1885.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3169076 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001512 | 09/09/2021 | 3130.82 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5261883 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001513 | 09/09/2021 | 1172.48 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1970555 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001514 | 09/09/2021 | 186.20 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 312942 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H81 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001515 | 09/09/2021 | 1861.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3128454 NO VEICULO DE PLACA QFL-8H22 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001516 | 09/09/2021 | 59.80 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 595 NO ATOMIZADOR RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001517 | 09/09/2021 | 2670.37 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5693753 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001518 | 09/09/2021 | 740.12 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1578082 NO VEICULO DE PLACA OFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001519 | 09/09/2021 | 3848.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6467530 NO VEICULO DE PLACA QSE-8127 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000252021 | 0001520 | 09/09/2021 | 6000.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 CEM CONSULTAS DERMATOLOGICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 09/09/2021 | 990.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE 3 TRES CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3.2.251 ONU 1072 III. 3 TRES OXIGENIO MEDICINAL PPU 2 DOIS OXIGENIO SAMU DESTINADO A UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000112021 | 0001522 | 09/09/2021 | 5061.16 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA RESSONANCIAS E CONTRATASTES EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001523 | 09/09/2021 | 3300.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM 55 CINQUENTA E CINCO CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 09/09/2021 | 132.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE 60 SESSENTA CADEIRAS A SEREM UTILIZADAS NA POLICLINICA MUNICIPAL PARA ATENDIMENTO AO PUBLICO FAZENDO DISTANCIAMENTO SOCIAL.O CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/09/2021 | 1104.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001526 | 10/09/2021 | 6614.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CREME BARREIRA TUBO 60GR-4720 BIGUAGEL 02 100G CURATIVO BIGUASOAP - 1000ML ETC. PARA OS CURATIVOS DOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/09/2021 | 400.00 | 14886651000135 | JOSE MATIAS DO NASCIMENTO IRMÃO - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FABRICACAO DE UM MASTRO PARA HASTEAMENTO DE BANDEIRA DESTINADO AO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/09/2021 | 1550.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMA LOCACAO DE UM APARELHO RESPIRATORIO DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO CORREIA TAVARES QUE SE ENCONTRA ACAMADO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERIODO DE 10092021 A 11102021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001529 | 13/09/2021 | 1800.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO COMPLEMENTANDO MAIS 30 TRINTA ATENDIMENTOS PSQUIATRICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE AGOSTO NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001530 | 13/09/2021 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA AS ATIVIDADES DO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 13/09/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 13/09/2021 | 31.35 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 13/09/2021 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 13/09/2021 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001535 | 13/09/2021 | 1115.90 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZA ODORIZADOR AEROSSOL 400ML FRAGANCIAS DIVERSAS ULTRA FRESH CESTO TELADO PLIXO -CASA LUVA MULTIUSO AMARELA TAM M VOLK ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001536 | 15/09/2021 | 1093.80 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA 1L VASSOURA NYLON DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001537 | 15/09/2021 | 408.30 | 43094063000167 | NILZO TAVARES DA SILVA 75993481404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO FAZENDO REDE DE AGUA PARA ABASTECER OS PREDIOS DA SAuDE DE ACORDO COM O PROC LIC N 0372021 E CHAMADA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001538 | 15/09/2021 | 408.30 | 42618719000130 | JOSÉ OTÁVIO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO EM REFORMA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 13 A 17092021 DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 0372021 E CHAMADA PuBLICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001539 | 15/09/2021 | 558.01 | 30840299000153 | JOS? ORLANDO FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO FAZENDO REDE DE AGUA PARA ABASTECER OS PREDIOS DA SAuDE NO PERIODO DE 13 A 17092021 DE ACORDO COM O PROC LICITATORIO N0372021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001540 | 15/09/2021 | 202.40 | 43247571000138 | LUIZ ALBINO DA SILVA 01218994460 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO FAZENDO REDE DE AGUA PARA ABASTECER OS PREDIOS DA SAuDE DE ACORDO COM O PRECESSO LICITATORIO N. 03721 E CHAMADA PuBLICA 00321 NO PERIODO DE 13 A 17092021 CONFORME DOCUMENTOANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 17/09/2021 | 2522.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TELHA ISDRALIT 5MM 2.44X1.10 PARA REPARACAO DO TELHADO DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 17/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DA PACIENTE IRENE MARIA DA SILVA ALBUQUERQUE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 17/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ALEXANDRO RICHARDSON DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001544 | 17/09/2021 | 202.40 | 42967301000139 | RONALDO NUNES DA SILVA 01678111422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO FAZENDO REDE DE AGUA PARA ABASTECER OS PREDIOS DA SAuDE DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N.03721 E CHAMADA PuBLICA 00321 NO PERIODO DE 13 A 17092021 CONFORME DOCUMENTOANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0001545 | 17/09/2021 | 160.00 | 41298089000100 | VENICIUS DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE 01 UM VEICULO DE PLACA HMI 0I29 TRANSPORTANDO PESSOAS PARA HOSPITAL EM JOAO PESSOA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/09/2021 | 400.00 | 00092929494468 | JOSE RICARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 16 DEZESEIS DIARIAS PARA CIDADE DE JOAO PESSOA PB PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUEMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 17/09/2021 | 250.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 10 DEZ PARCIAIS DIARIAS PARA JOAO PESSOA PB PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 17/09/2021 | 300.00 | 00054968917449 | JOSE MANOEL PEREIRA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 12 DOZE PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 17/09/2021 | 1500.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIAS BANCARIA DEBITADA DA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 17/09/2021 | 140.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE 1 PENDRIVE MASTERDRIVER 32GB CARREGADOR PRIME INOVA 5.1 MOUSE OPTICO COM FIO MULTILASER CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001551 | 17/09/2021 | 5296.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL G 60 GR HIDROX ALUMINIO 60MGML 100ML FR 100 ML LOSARTANA POTASSICA 50MG CMP ETC PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 17/09/2021 | 1380.00 | 43304801000153 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA 61746010487 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE 46H DE DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA COVID-19 NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 17/09/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 17/09/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/09/2021 | 3670.91 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001556 | 20/09/2021 | 450.00 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ACIDO VALPROICO 250 MG5ML 100 ML DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/09/2021 | 53997.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATECAO BASICA PROGRAMAS FEDERAIS RELARIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/09/2021 | 34171.38 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DA SAuDE RECUROS PROPRIOS - FUS RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001559 | 20/09/2021 | 540.00 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DIAZEPAN 10 MG B-1 CX1000 COMP DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001560 | 20/09/2021 | 221.40 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS QUETIAPINA 25 MG G C1 CX30 CPR DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/09/2021 | 9250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONT REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/09/2021 | 10530.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/09/2021 | 1937.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/09/2021 | 40935.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE PACS COMISSIONADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001565 | 20/09/2021 | 1260.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 25 VINTE E UMA CONSULTAS COM A GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/09/2021 | 3000.00 | 00076593720410 | MANOEL BENEDITO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE 1500 BALDES DE AGUA POTAVEL DESTINADOS A UNIDADE MISTA PSF3 PSF1 E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001567 | 20/09/2021 | 22838.60 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES AGULHA DESC 20X55 C 100 UND ALCOOL 70 1000ML ALGODAO HIDROFILO 500G ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001568 | 20/09/2021 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001569 | 20/09/2021 | 249.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DIPIRONA 500MG GEN CX240 COMP PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001570 | 20/09/2021 | 5209.18 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA CX 100 ACIDO PERACETICO LITRO AGUA OXIGENADA 10VOL 1000ML ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 20/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ROBERTO ALVES DE ARAuJO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 20/09/2021 | 2600.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE COLETES CONFECCIONADOS EM BRIM COM FAIXAS REFLETIVAS MALA DE TRAUMATALAS CONFECCIONADA EM LONA MOCHILA PARA ATENDIMENTO ETC PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001573 | 22/09/2021 | 190.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LIMA KFLEX 25MM15 FLEXOFILE DESTINADOS AOS PSFS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001574 | 22/09/2021 | 1428.70 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES CARVAO ATIVADO EM PO SONDA ENDOTRAQUEAL CBALAO 75 SONDA ENDOTRAQUEAL CBALAO 70 ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001575 | 22/09/2021 | 6570.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE 150 CENTO E CINQUENTA TESTES SWAB COVID-19 ANTIGENO TIPO Ag WAMA DESTINADOS AO CENTRO COVID PARA TESTAGEM DA POPULACAO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001576 | 22/09/2021 | 80.00 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO APLICADOR MICROB FGM C100 REGULAR COR VERDE PARA OS PSFS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001577 | 22/09/2021 | 821.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CLONAZEPAM 2 MG C480 CPR BIPERIDENO 2MG APRES CX C200 COMP PAROXETINA 20MG APRES CX C30 CPR ETC PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/09/2021 | 1109.10 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPALFR LATEX GLICOHEMOGLOBINA 25 TESTES KATAL VDRL TEST - 250 DET ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001579 | 22/09/2021 | 2000.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS SENSURA IPC DREN OPACA RECORT 10-76MM DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 22/09/2021 | 110.00 | 31313781000106 | FELIPE SILVA CABRAL DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA ONG AMIGOS DO PEITO PARA A REALIZACAO DAS MAMOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NAS DATAS 22092021 A 23092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 22/09/2021 | 1800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 40 QUARENTA EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATEL REALIZADOS NA POLICLINICA MUNCIPAL NOS 23092021 E 24092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 22/09/2021 | 80.00 | 31313781000106 | FELIPE SILVA CABRAL DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA ONG AMIGOS DO PEITO PARA A REALIZACAO DAS MAMOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPAL NAS DATAS 23092021 A 24092021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001583 | 22/09/2021 | 202.40 | 40478404000100 | JOELITON HENRIQUE DA SILVA 11454877421 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO FAZENDO REDE DE AGUA DO POCO DA RUA MINAS GERAIS NO PERIODO DE 20 A 24 DE SETEMBRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 03721 E CHAMADA PuBLICA 00321 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001584 | 22/09/2021 | 489.96 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO PERIODO DE 18 A 24 DE SETEMBRO FAZENDO REDE DE AGUA DO POCO DA RUA MINAS GERAIS PARA ATENDER A NECESSIDADE DOS PREDIOS DA SECRETARIA DE SAuDE DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 03721 E CHAMADA PuBLICA 00321 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001585 | 22/09/2021 | 408.30 | 42618719000130 | JOSÉ OTÁVIO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 20 A 24092021 DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 03721 E CHAMADA PuBLICA 00321 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001586 | 22/09/2021 | 202.40 | 42967301000139 | RONALDO NUNES DA SILVA 01678111422 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 20 A 24092021 DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 03721 E CHAMADA PuBLICA 00321 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 22/09/2021 | 3326.76 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA PFSIII PSFII PSF SITIO BARRA CEO PSFIV PSFI DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 22/09/2021 | 116.83 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA PEVA DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/09/2021 | 92.85 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 22/09/2021 | 3292.60 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE FORNECIMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0001591 | 22/09/2021 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE-SECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001592 | 24/09/2021 | 2938.70 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DULOXETINA 30 MG 30 CP FENITOINA SODICA 50 MG5ML FEBOBARBITAL 200MG100MGML ETC. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001593 | 24/09/2021 | 8393.11 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS 100MG INFANTIL CP ACICLOVIR 200MG CARVEDILOL 315MG C30 CP ETC. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 24/09/2021 | 1260.00 | 32214377000130 | HSM2 CLINICAS E SERVICOS EM SAÚDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 21 VINTE E UMA CONSULTAS DA GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE AGOSTO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001595 | 24/09/2021 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001596 | 24/09/2021 | 148.40 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PORTA AGULHA MAYO DESTINADOS AOS PSFS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 24/09/2021 | 640.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFECCAO DE MOCHILA DE MEDICACAO IMPERMEAVEL POCHETE DE MEDICAMENTOS MOCHILA PARA ATENDIMENTO ETC PARA OS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 24/09/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 24/09/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0001600 | 24/09/2021 | 6016.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE EXTRATOR GRAMPO BORRACHA ESCOLAR BRANCA CORRETIVO LIQUIDO ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001601 | 28/09/2021 | 1500.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 25 VINTE E CINCO CONSULTAS COM A GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001602 | 28/09/2021 | 1260.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 21 VINTE E UMA CONSULTAS COM A GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001603 | 28/09/2021 | 1200.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 VINTE CONSULTAS COM O PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001604 | 28/09/2021 | 190.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL DIAZEPAN 10MGML PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001605 | 28/09/2021 | 14514.32 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PSFS SAMU E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 29/09/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001607 | 29/09/2021 | 4177.25 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS AFASTADOR MINESSOTA CABO DE BISTURI N 03 CABO DE ESPELHO BUCAL ETC. PARA OS PSFS E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001608 | 29/09/2021 | 5820.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 97 NOVENTA E SETE ATENDIMENTOS PSQUIATRICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 29/09/2021 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 29/09/2021 | 3200.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 160 CENTO BLOCOS DE RECEITUARIO DO TIPO B 1X50VIAS 85X250MM CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 29/09/2021 | 600.00 | 41040106000104 | J. BEZERRA LIMA AGRICULTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO GERADOR DA POLICLINICA INT. TRIPOLAR 20A SELO MECANICO MLONGA TP ROLAMENTO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/09/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001613 | 30/09/2021 | 202.40 | 40478404000100 | JOELITON HENRIQUE DA SILVA 11454877421 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 01 DE 2021 NA A REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL CONCLUINDO O TELHADO SUPERIOR DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 0372021 E CHAMADA PuBLICA N 0032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001614 | 30/09/2021 | 408.30 | 43094063000167 | NILZO TAVARES DA SILVA 75993481404 | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL CONCLUINDO O TELHADO DA PARTE SUPERIOR NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PROC. LIC. 03721 CH. PUB.00321 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001615 | 30/09/2021 | 202.40 | 43247571000138 | LUIZ ALBINO DA SILVA 01218994460 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL CONCLUINDO O TELHADO DA PARTE SUPERIOR NO PERIODO DE 27 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2021 DE ACORDO COM O PRECESSO LICITATORIO N 03721 ECHAMADA PuBLICA 00321 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001616 | 30/09/2021 | 489.96 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PEDREIRO NO PERIODO DE 25 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2021 NA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL CONCLUINDO O TELHADO DA PARTE SUPERIOR DE ACORDO COM O PROCESSO LICITATORIO N 0372021 E CHAMADA PuBLICA N 0032021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001617 | 30/09/2021 | 6598.00 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO 50 LUVA SOLD 25MM 9 UN TUBO P AGUA 60MM COM 6MT 50 JOELHO 25MM SOLDAVEL E ETC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2021 | 34443.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/09/2021 | 29639.26 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/09/2021 | 44973.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/09/2021 | 1000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE COM BANCOS DE DADOS EM NUVEM COM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO MAIS APLICATIVO DE GESTAO E MONITORAMENTO DE INDICADORES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001622 | 30/09/2021 | 4521.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO SORO FISIO 09 SIST FECH FR 250ML PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2021 | 1401.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 192 CENTO E NOVENTA E DOIS EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL NA POLICLINICA MUNCIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001624 | 30/09/2021 | 17100.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 NOVE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2021 | 975.00 | 14950204000106 | ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 60 SESSENTA GRADES DISCIPLINADORAS PARA ORGANIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NAS FEIRAS LIVRES E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2021 | 215.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MUNUTENCAO E CONSERVACAO OLEO LUBRIFICANTE FILTRO DE AR NO VEICULO DE PLACA PLT-4F84 DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000252021 | 0001627 | 30/09/2021 | 6000.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 CEM CONSULTAS DERMATOLOGICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2021 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 624103-9 CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2021 | 150.00 | 11289733000104 | DISVESA DISTR. VELOSO SERVIÇOS E AUTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHAD PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE PRIMEIRA REVISAO DO VEICULO DE PLACA PLT4F84 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001631 | 30/09/2021 | 3720.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 62 SESSENTA E DUAS ATENDIMENTOS MEDICOSCARDIOLOGICOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE JULHO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2021 | 3410.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA UNIDADE MISTA EFET RELATIVO AO MÊS DE SETEMRBO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2021 | 15765.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECERTARIA DE SAUDEEFETIVO-FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2021 | 7953.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2021 | 13470.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PSF-SAUDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/09/2021 | 3623.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2021 | 31255.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/09/2021 | 7952.24 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2021 | 28102.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/09/2021 | 3900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/09/2021 | 12000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/09/2021 | 11260.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/09/2021 | 8602.95 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE LAB MUNICIPAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/09/2021 | 5700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE L M DE PROT DENTARIA - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/09/2021 | 2200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO-CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2021 | 2200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/09/2021 | 5250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO EXEPCIONAL NASF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2021 | 40630.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/09/2021 | 19419.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/09/2021 | 3025.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/09/2021 | 13405.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/09/2021 | 20182.84 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/09/2021 | 2188.52 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO ERBA H360 DIL ELITE II CLEAN PHEMATOLOGIA BETA HCG QUICKSTRIP SORO URINA ETC. DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/09/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE MARCONI TAVARES DA COSTA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/09/2021 | 120.00 | 00005653097497 | ROBSON JORDAO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE MANUTENCAO EM QUATRO BOMBAS DA VIGILANCIA AMBIENTAL NO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000282021 | 0001656 | 30/09/2021 | 1200.00 | 37895365000131 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUAS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LOCAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/09/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 04/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 04/10/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 04/10/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 04/10/2021 | 600.00 | 14796856000120 | PLANET MÍDIA-D O DE HOLANDA PRODUÇÕES ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE 100 CEM CADEIRAS DURANTE 3 DIAS PARA A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA COVID-19 NO CLUBE MUNICIPALGRADES CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001662 | 04/10/2021 | 3000.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 50 CINQUENTA ATENDIMENTOS COM O REUMATOLOGISTA NA POLICLINA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 04/10/2021 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001664 | 04/10/2021 | 2880.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 48 QUARENTA E OITO ATENDIMENTOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 04/10/2021 | 7251.92 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS AGUA MIN BUTIJAO CAFE PO SAO BRAZ FAMILIA 250G BISCOITO MAISENA VITARELLA TRADICIONAL ETC DESTINADOS A SECRETARIA E AOS POSTOS DE SAUDE RELATIVO AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001666 | 04/10/2021 | 5450.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 109 CENTO E NOVE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001667 | 04/10/2021 | 345.90 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DULOXETINA 60MG 30CP FLUOXETINA 20MG COMP PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001668 | 04/10/2021 | 25444.30 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BENZETACIL 1200 TRANSAMIN 50MGML INJ AMP 5ML CEFALEXINA 500MG C200 ETC. DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001669 | 04/10/2021 | 2505.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BIGUAGEL 02 - 100ML BIGUASOAP - 1000ML CREME BARREIRA TUBO 60GR ETC. DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 04/10/2021 | 200.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 04 QUATRO DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE NOS DIAS 15092021 E 23092021 RETIRADA DE MATERIAL ODONTOLOGICO NA EMPRESA MEDONTEC E PARA JOAO PESSOA NOS DIAS 10092021 E 16092021 AO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ETECNOCENTER CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001671 | 06/10/2021 | 4101.56 | 28388485000151 | COMERCIAL MEGA GIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA DE 9 L LIXA DAGUA EM FOLHA GRAO 100 LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL ETC DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001672 | 06/10/2021 | 16322.15 | 28388485000151 | COMERCIAL MEGA GIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS BACIA SANITARIAA COM CAIXA ACOPLADA LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA PORTA DE MADEIRA FOLHA MEDIA DE 80X210 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE PSFS UNIDADE MISTA POLICLINCIA E SAMUDO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001673 | 06/10/2021 | 408.30 | 43094063000167 | NILZO TAVARES DA SILVA 75993481404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DO TELHADO DA CLINICA MUNICIPAL NO PERIODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001674 | 06/10/2021 | 489.96 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO TELHADO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA NO PERIODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001675 | 06/10/2021 | 202.40 | 40478404000100 | JOELITON HENRIQUE DA SILVA 11454877421 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO TELHADO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA NO PERIODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001676 | 06/10/2021 | 202.40 | 43247571000138 | LUIZ ALBINO DA SILVA 01218994460 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO TELHADO DA POLICLINICA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA NO PERIODO DE 04 A 08 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001677 | 06/10/2021 | 3242.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZA ACIDO MURIATICO EMBALAGEM 1 LITRO ESPONJA DUPLA FACE M.USO INSECTIDA AEROSOL 360 ML ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001678 | 06/10/2021 | 12480.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 541 CAFES DA MANHA 707 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001679 | 06/10/2021 | 39900.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 21 VINTE E UM PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001680 | 06/10/2021 | 1651.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS E VACINACAO CONTRA COVID-19 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO NO CLUBE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001681 | 06/10/2021 | 6598.00 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS TEE 20 X 12 ROSC 90 LT JOELHO 20MM SOLDAVEL LUVA RED SOLD 25X20 ETC. DESTINADOS AO PSFS UNIDADE MISTA POLICLINICA E SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001682 | 06/10/2021 | 4908.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 409 QUATROCENTOS E NOVE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 06/10/2021 | 2522.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MARINHO CONSTRUÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS TELHA ISDRALIT 5MM 2.44X1.10 PARA REPARACAO DO TELHADO DA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001685 | 07/10/2021 | 780.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 13 TREZE CONSULTAS COM A GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001683 | 07/10/2021 | 4560.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM 76 SETENTA E SEIS CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001686 | 08/10/2021 | 3320.36 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5470116 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001687 | 08/10/2021 | 121.04 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 199407 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001688 | 08/10/2021 | 2094.83 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3451121 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001689 | 08/10/2021 | 1557.93 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2566607 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001690 | 08/10/2021 | 1971.99 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3248748 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001691 | 08/10/2021 | 1220.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2011384 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001692 | 08/10/2021 | 237.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 392060 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H81 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001693 | 08/10/2021 | 2167.05 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3570099 NO VEICULO DE PLACA QFL-8H22 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001694 | 08/10/2021 | 3276.84 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEK B S10 LITROS 6501667 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001695 | 08/10/2021 | 971.23 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1600050 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001696 | 08/10/2021 | 1120.31 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2222838 NO VEICULO DE PLACA OFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001697 | 08/10/2021 | 3992.18 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6576903 NO VEICULO DE PLACA QSE8127 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001698 | 08/10/2021 | 389.91 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 773631 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001699 | 08/10/2021 | 1588.35 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 3151489 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001700 | 13/10/2021 | 1260.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 21 VINTE E UMA CONSULTAS COM O PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000112021 | 0001701 | 13/10/2021 | 10650.19 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA RESSONANCIAS CONTRATASTES EXAMES LABORATORIAIS E SEDACAO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 13/10/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001703 | 13/10/2021 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA AS ATIVIDADES DO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001704 | 13/10/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001705 | 13/10/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 TERREO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA E REGULACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001706 | 13/10/2021 | 6120.84 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CEFALEXINA 500MG C200 CETOCONAZOL 20MG C100ML CLORIDRATO DE ETILEFRINA 10MGMLETC. DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 13/10/2021 | 1104.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 13/10/2021 | 150.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 6 SEIS DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTE DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 13/10/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 13/10/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000202021 | 0001711 | 13/10/2021 | 1740.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM 29 VINTE E NOVE CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001712 | 13/10/2021 | 121.44 | 43247571000138 | LUIZ ALBINO DA SILVA 01218994460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO FAZENDO REPAROS NO PSF II E UNIDADE MISTA NO PERIODO DE 13 A 15102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001713 | 13/10/2021 | 408.30 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL FAZENDO A PARTE ELETRICA DA PARTE SUPERIOR NO PERIODO DE 11 A 15 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001714 | 13/10/2021 | 202.40 | 40478404000100 | JOELITON HENRIQUE DA SILVA 11454877421 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL AUXILIANDO O PEDREIRO NA PARTE ELETRICA DA PARTE SUPERIOR NO PERIODO DE 11 A 15102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001715 | 13/10/2021 | 244.98 | 43094063000167 | NILZO TAVARES DA SILVA 75993481404 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO FAZENDO REPAROS NO PSF II E UNIDADE MISTA NO PERIODO DE 13 A 15 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001716 | 13/10/2021 | 1064.00 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PAPEL HIGIENICO DESTINADA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001717 | 13/10/2021 | 2089.98 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZA ODORIZADOR AEROSSOL 400ML FRAGANCIAS DIVERSAS ULTRA FRESH DESINFETANTE 2L LIMPA MAIS ESCOVA MAO NYLON OVAL OLASTICA ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 13/10/2021 | 1550.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMA LOCACAO DE UM APARELHO RESPIRATORIO DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO CORREIA TAVARES QUE SE ENCONTRA ACAMADO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERIODO DE 10102021 A 11112021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000082021 | 0001719 | 13/10/2021 | 920.00 | 06132785000132 | MEDIDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS CARBONATO DE LITIO 300 MG DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 13/10/2021 | 3178.40 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPIO EDTA CAT 330 COLESTEROL TOTAL 200ML INTERKIT PCR LATEX ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 13/10/2021 | 716.13 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO E FORNECIMENDO DE ENERGIA A UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012021 | 0001722 | 13/10/2021 | 2544.00 | 36647744000140 | MARCIANO BRAZ DE SOUZA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 212 DUZENTOS E DOZE ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 13/10/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 13/10/2021 | 3.61 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 13/10/2021 | 2.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/10/2021 | 51.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORME COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001727 | 15/10/2021 | 14514.32 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE ARES-CONDICIONADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS SAMU REGULACAO E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 15/10/2021 | 21.14 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 15/10/2021 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001730 | 15/10/2021 | 25671.54 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES ALCOOL 70 1000ML ATADURA CREPOM 10CMX45M C 12 13 F AVENTAL MANGA LONGA C ELASTICO 60 G ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001731 | 18/10/2021 | 5450.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 109 CENTO E NOVE EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 19/10/2021 | 5130.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 114 CENTO E QUATORZE EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL REALIZADOS NA POLICLINICA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001733 | 19/10/2021 | 3446.05 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES SERINGA DESC 3ML C AG 25X7 PAPEL GRAU CIRURGICO 30X100 SONDA DE FOLEY 2 VIAS N 16 ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 19/10/2021 | 650.00 | 00003848894416 | VLADIMIR BARBOSA CABRAL | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CONCESSAO DE 26 VINTE E SEIS PARCIAIS DIARIAS PARA JOAO PESSOA PB PARA O ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES AOS HOSPITAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 19/10/2021 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/10/2021 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/10/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DEST6E MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID DO PACIENTE SEVERINO DOURADO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/10/2021 | 6318.00 | 41245880000143 | ADILSON JERONIMO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM 4 QUATRO COPIAS DE CHAVES PLOTAGEM TOTAL VAN AMBULANCIA QFF6807 PLOTAGEM PARCIAL VAN QSE4533 BANNER 140X100CM JANELAS EM PS CRISTAL 3X2M FICHAS EM ADESIVO PLASTIFICADO 6X6CM CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001739 | 20/10/2021 | 2153.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA GTS 10ML LEVOFLOXACINO 500MG C10 CPR PARACETAMOL 200MGML GTS ETC. DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001740 | 20/10/2021 | 1876.45 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BROMOPRIDA 2ML NIFEDIPINO 20MG COMP SORO FISIOLOGICO 09 100ML DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 20/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO SEVERINO DA SOUZA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 20/10/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE ANTONIO LOURENCO DA SILVA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 20/10/2021 | 1770.00 | 43304801000153 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA 61746010487 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE 59H DE DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA COVID-19 NO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 20/10/2021 | 44221.62 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE PACS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 20/10/2021 | 6820.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONT REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/10/2021 | 1937.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/10/2021 | 10530.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001748 | 20/10/2021 | 2086.70 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO ALBENDAZOL 40MGML DEXAMETASONA CREME 1MGG DIPIRONA 500MG ETC. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001749 | 20/10/2021 | 364.32 | 42908276000112 | PAULO BENEDITO GOMES 08582587490 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA NO PERIODO DE 11 A 21102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001750 | 20/10/2021 | 884.75 | 42618719000130 | JOSÉ OTÁVIO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA NO PERIODO DE 11 A 22102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 20/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 20/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/10/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/10/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0001755 | 20/10/2021 | 724.50 | 40876269000150 | DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CAIXA ARQUIVO PLASTICO LIVRO ATA PASTA POLIONDAS ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 20/10/2021 | 12.00 | 26181812000174 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ABERTURA DE FIRMA E RECONHECIMENTO DE FIRMA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001757 | 20/10/2021 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 20/10/2021 | 3746.36 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 20/10/2021 | 28544.33 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DA SAuDE RECUROS PROPRIOS - FUS RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 20/10/2021 | 5648.40 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001761 | 20/10/2021 | 3655.40 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS BROCAS CIRURGICA DE ALTA 1014BROCAS CIRURGICA DE ALTA 1015 BROCAS CIRURGICA DE ALTA 1016 ETC. PARA OS PSFS E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 20/10/2021 | 378.69 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 20/10/2021 | 110.00 | 31313781000106 | FELIPE SILVA CABRAL DE LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COM HOSPEDAGEM DA ONG AMIGOS DO PEITO PARA A REALIZACAO DAS MAMOGRAFIAS NO MUNICIPIO NAS DATAS 17102021 A 18102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/10/2021 | 5183.38 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001765 | 21/10/2021 | 2946.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS URGOCLEN AG IMPORTADO WALKMED AQUASEPT ECLYPSE BOOT. DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/10/2021 | 59594.17 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATECAO BASICA PROGRAMAS FEDERAIS RELARIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/10/2021 | 158.81 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PSF I RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 25/10/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 25/10/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 25/10/2021 | 9.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001771 | 25/10/2021 | 691.69 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PORTA AMALGAMA PLASTICO CURETA MCCAL PORTA AGULHA MAYO ETC. DESTINADOS AOS PSFS E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001772 | 25/10/2021 | 177.60 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES SONDA ENDOTRAQUEAL N 8 LAMINA FOSCA SLAPIDAR CX 50U CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 26/10/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001774 | 26/10/2021 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001775 | 26/10/2021 | 2100.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 35 TRINTA E CINCO ATENDIMENTOS PSQUIATRICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 26/10/2021 | 5868.30 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES GLICOSIMETRO ON CALL PLUS DETECTOR FETAL PORTATIL DF 7001 OXIMETRO DE PUSLO PORTATIL ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001777 | 26/10/2021 | 12333.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS AMITRIPTILINA CPR BIPERIDENO 2MG CITALOPRAM 20MG ETC. PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001778 | 28/10/2021 | 1869.36 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DEXCLORFENIRAMINA 04MG 100ML DIPIRONA SODICA 500MG GENTAMICINA 80MGML ETC. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001779 | 28/10/2021 | 437.00 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACICLOVIR 200MG E SULFATO FERROSO 40MG 100CP PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 28/10/2021 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001781 | 28/10/2021 | 202.40 | 40478404000100 | JOELITON HENRIQUE DA SILVA 11454877421 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL CONTINUIDADE NO PERIODO DE 23 A 29102021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001782 | 28/10/2021 | 489.96 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL CONTINUIDADE NO PERIDO DE 23 A 29102021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001783 | 28/10/2021 | 3307.23 | 21145934000191 | ADENILSON CANDIDO DA SILVA 4628234353 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE PINTURA NO PREDIO DA POLICLINICA DO MUNICIPAL COM AUXILIO DE DOIS AJUDANTES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/10/2021 | 590.00 | 00011426905475 | FABRICIO FERNANDES DE CASTRO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFs 3 E 5 NOS DIAS 04 07 08 15 18 20 22 25 26 27 E 28 DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/10/2021 | 28771.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/10/2021 | 31786.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/10/2021 | 44625.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/10/2021 | 3724.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA UNIDADE MISTA EFET RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/10/2021 | 13400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECERTARIA DE SAUDEEFETIVO-FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/10/2021 | 7310.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/10/2021 | 32300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/10/2021 | 14769.99 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PSF-SAUDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/10/2021 | 3494.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/10/2021 | 8222.36 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/10/2021 | 1955.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFETIVO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/10/2021 | 28057.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/10/2021 | 19500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 29/10/2021 | 7300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/10/2021 | 10900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/10/2021 | 10406.45 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/10/2021 | 12634.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/10/2021 | 8027.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE LAB MUNICIPAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/10/2021 | 5700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE L M DE PROT DENTARIA - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 29/10/2021 | 5250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO EXEPCIONAL NASF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/10/2021 | 2950.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/10/2021 | 2200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO-CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/10/2021 | 41037.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 29/10/2021 | 2200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 29/10/2021 | 20015.70 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001810 | 29/10/2021 | 4740.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 79 SETENTA E NOVE ATENDIMENTOS MEDICOSCARDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001811 | 29/10/2021 | 6240.00 | 30140796000149 | SAM FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NORETISTERONAESTRAD AMP 1ML MICROVLAR 015MG003 63 DRG PRES BLOWTEX SKYN LAR 12X3UN PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICACONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 29/10/2021 | 6000.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 200 DUZENTAS REVISTAS CARTILHA DO MENINO E 300 TREZENTAS REVISTAS CARTILHA DA MENINA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0001813 | 29/10/2021 | 1560.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 12 DOZE ECOCARDIOGRAMAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 29/10/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 29/10/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001816 | 29/10/2021 | 1500.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 25 VINTE E CINCO ATENDIMENTOS COM O REUMATOLOGISTA NA POLICLINA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000412021 | 0001817 | 29/10/2021 | 1500.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 25 VINTE E CINCO ATENDIMENTOS COM O NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001818 | 29/10/2021 | 2700.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 45 QUARENTA E CINCO ATENDIMENTOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 29/10/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 29/10/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 29/10/2021 | 975.00 | 14950204000106 | ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 60 SESSENTA GRADES DISCIPLINADORAS PARA ORGANIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NAS FEIRAS LIVRES E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001822 | 29/10/2021 | 17100.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 NOVE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0001823 | 29/10/2021 | 4750.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 95 NOVENTA E CINCO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001824 | 29/10/2021 | 8815.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 125MG CARVEDILOL 625MG DEXAMETASONA 4MG ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001825 | 29/10/2021 | 13393.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BENZETACIL 1200 DIPIRONA SODICA CEFALEXINA 500MG ETC. DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 29/10/2021 | 1661.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CART TONER SAMSUNG D101 CART TONER BROTHER TN660 CART DE TONER BROTHER TN1060 ETC DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSFS UNIDADE MISTA POLICLINICA E LABORATORIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 29/10/2021 | 200.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 8 OITO DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTE DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001828 | 29/10/2021 | 1738.50 | 09210219000190 | PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICO ESPATULA N36 SERINGA CARPULE CREFLUXO SONDA EXPLORADORA N5 ETC. PARA OS PSFS CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001829 | 29/10/2021 | 6724.94 | 29189159000188 | DHIEGO MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO JOELHO 20MM SOLDAVEL LUVA SOLD 20MM CAIXA DAGUA 2000LT ETC DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 29/10/2021 | 2.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 29/10/2021 | 1.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 29/10/2021 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001833 | 29/10/2021 | 202.40 | 40478404000100 | JOELITON HENRIQUE DA SILVA 11454877421 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2021 NA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL APLICACAO DE RESINA NO PISO DA PARTE SUPERIOR CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001834 | 29/10/2021 | 244.98 | 43094063000167 | NILZO TAVARES DA SILVA 75993481404 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO PREDIO DA SECRETARIA DE SAuDE CHUMBANDO UM PADRAO DE ENERGIA E REPARO NAS PAREDES DE ALGUMAS SALA DO PSF V NO PERIODO DE 03 A 05 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001835 | 29/10/2021 | 489.96 | 20502192000141 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS IRMÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 05 DE NOVEMBRO DE 2021 NA REFORMA DA POLICLINICA MUNICIPAL APLICANDO RESINA NO PISO DA PARTE SUPERIOR. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0001836 | 29/10/2021 | 121.44 | 43247571000138 | LUIZ ALBINO DA SILVA 01218994460 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA A PRESTACAO DE SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NO PREDIO DA SAUDE CHUMBANDO UM PADRAO DE ENERGIA E REPAROS NAS PAREDES DO PSF V NO PERIODO DE 03 E 05 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001837 | 29/10/2021 | 3480.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM 58 CINQUENTA E OITO CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001838 | 29/10/2021 | 9836.16 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES AGULHA DESC 25X7 C 100UND CATGUT DIVERSOS COM AGULHAS COLETOR PERFURO CORTANTE 20LTS ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000092021 | 0001839 | 29/10/2021 | 22791.78 | 33157752000110 | CB MEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES AGULHA DESC 25X8 C 100UNID ATADURA CREPOM 10CMX45CM CATETER INTRAVENOSO 24G ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 29/10/2021 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 29/10/2021 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 05/11/2021 | 810.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3.2.251 OXIGENIO MEDICINAL PPU DESTINADOS A UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0001843 | 05/11/2021 | 3660.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE AOS ATENDIMENTOS DE ANGIOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL 27 VINTE E SETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO E 34 TRINTA E QUATRO DO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 05/11/2021 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 05/11/2021 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001846 | 08/11/2021 | 1860.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 31 TRINTA E UMA CONSULTAS COM O PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001847 | 08/11/2021 | 1200.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 20 VINTE CONSULTAS COM A GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001848 | 08/11/2021 | 6000.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 500 QUINHENTOS ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 08/11/2021 | 749.70 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPIO GLICOHEMOGLOBINA 25 TESTES KATAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0001850 | 08/11/2021 | 4851.02 | 28388485000151 | COMERCIAL MEGA GIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS TINTA ESMALTE SINTETICO PARA SUPERFICIE DE ALVENARIA TINTA BASE DE RESINA MASSA CORRIDA BALDE ETC. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DA POLICLINCIA DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0001851 | 09/11/2021 | 41800.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 22 VINTE E DOIS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001852 | 09/11/2021 | 4211.73 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 8356608 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001853 | 09/11/2021 | 169.52 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 270367 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001854 | 09/11/2021 | 3546.31 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5655997 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001855 | 09/11/2021 | 2605.42 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 4155375 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001856 | 09/11/2021 | 792.94 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1264658 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001857 | 09/11/2021 | 2439.60 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3890910 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001858 | 09/11/2021 | 2467.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3935646 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001859 | 09/11/2021 | 954.34 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 1522074 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001860 | 09/11/2021 | 233.51 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 372425 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H81 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001861 | 09/11/2021 | 1695.33 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 2703876 NO VEICULO DE PLACA QFL-8H22 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001862 | 09/11/2021 | 2545.43 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 5050457 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001863 | 09/11/2021 | 791.66 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 1570754 NO VEICULO DE PLACA OFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001864 | 09/11/2021 | 4048.24 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6456524 NO VEICULO DE PLACA QSE-8127 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0001865 | 09/11/2021 | 397.26 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 788215 NO VEICULO DE PLACA GFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001866 | 10/11/2021 | 11460.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 473 CAFES DA MANHA 673 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0001867 | 10/11/2021 | 1553.46 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS VACINACAO CONTRA COVID-19 E CAMPANHA DE VACINACAO INFANTIL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO NO CLUBE MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001868 | 10/11/2021 | 980.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ALPRAZOLAM 1 MG CX30 NITRAZEPAN 5MG PERICIAZINA 10MG AD PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0001869 | 10/11/2021 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA AS ATIVIDADES DO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001870 | 10/11/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0001871 | 10/11/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 TERREO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA E REGULACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000282021 | 0001872 | 10/11/2021 | 1800.00 | 37895365000131 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRÊS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LOCAIS NOS DIAS 21 26 E 28 DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/11/2021 | 210.00 | 39824814000186 | ELIANE MARIA DA SILVA 01624004466 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE 6 SEIS CARIMBOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE E DOS ACS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/11/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/11/2021 | 43.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/11/2021 | 814.05 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/11/2021 | 1449.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001878 | 11/11/2021 | 1034.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS GABAPENTINA 300MG 30 CAPS TOPIRAMATO 25MG VENLAFAXINA 75MG PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000112021 | 0001879 | 11/11/2021 | 11447.89 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA RESSONANCIAS CONTRATASTES EXAMES LABORATORIAIS E SEDACAO EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/11/2021 | 1550.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMA LOCACAO DE UM APARELHO RESPIRATORIO DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO CORREIA TAVARES QUE SE ENCONTRA ACAMADO EM SUA RESIDÊNCIA NO PERIODO DE 11112021 A 10122021 CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001881 | 11/11/2021 | 578.50 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ALGODAO ROLO DENTAL C100 CIMENTO DE IONOMERO FLUOR TOPICO ETC. PARA OS PSFS E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/11/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/11/2021 | 8.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/11/2021 | 400.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 04 QUATRO DIARIAS INTEGRAIS PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 19102021AO HOSPITAL DE CAMPINA GRANDE E NOS DIAS 29102021 05112021 E 10112021 PARA JOAO PESSOA AO HOSPITAL LAUREANO E CONSERTO DO CARRO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0001885 | 11/11/2021 | 219.80 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS ALGODAO ROLO DENTAL C100 ALGODAO HIDROFILO C 500G PARA OS PSFS E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 11/11/2021 | 180.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE 50 CADEIRAS PARA POLICLINICA DIA 18102021 80 CADEIRAS PARA VACINACAO NO CLUBE NO DIA 22102021 E UMA TENDA PEQUENA PARA POLICLINICA NO DIA 24102021.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 12/11/2021 | 441.09 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO LINHAS TELEFONICAS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 12/11/2021 | 4028.00 | 00095234110478 | EDGENIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE 120 METROS DE FORRAGEM DE GESSO E 535 METROS DE PAREDE DE GESSO NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 12/11/2021 | 1257.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO LINHAS TELEFONICAS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 12/11/2021 | 1297.83 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO LINHAS TELEFONICAS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 12/11/2021 | 1261.01 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO LINHAS TELEFONICAS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 12/11/2021 | 173.86 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE JANEIRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 12/11/2021 | 174.50 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE FEVEREIROCONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 12/11/2021 | 173.80 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE MARCO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 12/11/2021 | 76.95 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE ABRIL CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 12/11/2021 | 57.97 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE MAIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 12/11/2021 | 57.37 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE JUNHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 12/11/2021 | 57.14 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE JULHO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 12/11/2021 | 57.62 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 12/11/2021 | 57.51 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 12/11/2021 | 58.57 | 33000118000179 | OI TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1511 DESTINADA A UNIDADE MISTA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 12/11/2021 | 235.36 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/11/2021 | 173.10 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 12/11/2021 | 173.10 | 76535764001972 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO DA UNIDADE CONSUMIDORA 83 3289 1093 DESTINADA A SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001905 | 12/11/2021 | 285.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL DIAZEPAN 10MGML PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 16/11/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 16/11/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 16/11/2021 | 3500.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS BUTIJAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA PSFS SAMU UNIDADE MISTA CEO E POLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 16/11/2021 | 946.07 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS CAFE SAO BRAZ REFRI GUAR KUAT 2L BISCOITO MAISENA VITARELA ETC. DESTINADOS A SECRETARIA PSFS SAMU UNIDADE MISTA CEO E POLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001910 | 16/11/2021 | 456.55 | 40058970000162 | TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PASTILHA SANITARIA PA DE LIXO PREGADOR DE ROUPA ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSFS CEO SAMU POLICLINICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001911 | 16/11/2021 | 2419.00 | 40058970000162 | TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE SACO DE LIXO 100LT PRETO SACO DE LIXO 30L SACO DE LIXO 50L DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSFS CEO SAMU POLICLINICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001912 | 16/11/2021 | 406.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS GABAPENTINA 300MG 30 CAPS TOPIRAMATO 25MG VENLAFAXINA 75MG PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 16/11/2021 | 1600.00 | 43304801000153 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA 61746010487 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE 53H DE DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA COVID-19 NO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 16/11/2021 | 109.99 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/11/2021 | 206.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 16/11/2021 | 607.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 16/11/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 16/11/2021 | 96.17 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001919 | 17/11/2021 | 384.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS FENOBARBITAL 100 MG CX200 PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 17/11/2021 | 123.50 | 09477387000146 | Q L COMERCIO DE PRESENTES EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO MANGUEIRA COM LAMPADAS LED DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 17/11/2021 | 1.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 17/11/2021 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 17/11/2021 | 32.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 17/11/2021 | 22.68 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 17/11/2021 | 3393.00 | 35368462000140 | ZDH COMERCIO IMP DE ELETRONICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO TL162C-240 LAMAPDAS REDE LED CH1304 120 LAMAPADAS PISCA LED LED001M-100L PISCA LED ETC DESTINADOS PARA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 17/11/2021 | 48.00 | 35368462000140 | ZDH COMERCIO IMP DE ELETRONICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CAMPANHIA WIRELESS DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000202021 | 0001927 | 17/11/2021 | 2880.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM 48 QUARENTA E OITO CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 17/11/2021 | 2.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 17/11/2021 | 1000.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 17/11/2021 | 11.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/11/2021 | 60080.62 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATECAO BASICA PROGRAMAS FEDERAIS RELARIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/11/2021 | 27196.67 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DA SAuDE RECUROS PROPRIOS - FUS RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/11/2021 | 3548.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001934 | 19/11/2021 | 3278.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BIGUASOAP - 1000ML FITA SEASORB SOFT CURATIVO DE ALGINATO 44CM CURATIVO ESPUMA BIATAIN AG DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAD - MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/11/2021 | 4028.00 | 00095234110478 | EDGENIO PAULINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA COLOCACAO DE 120 METROS DE FORRAGEM DE GESSO E 535 METROS DE PAREDE DE GESSO NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/11/2021 | 7720.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONT REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/11/2021 | 10530.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/11/2021 | 40935.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/11/2021 | 2237.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/11/2021 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001941 | 19/11/2021 | 180.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ALPRAZOLAM 1MG C30 CPR GEN DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0001942 | 19/11/2021 | 1620.00 | 31620593000112 | GINECOPREV CLINICA DE GINECOLOGIA, OBSTETRICIA E COLPOSCOPIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 27 VINTE E SETE ATENDIMENTOS EM CONSULTAS GINECOLOGICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0001943 | 19/11/2021 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/11/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/11/2021 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/11/2021 | 2550.00 | 00079907210404 | ORLANDO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA NA REPOSICAO E CONSERTO DE 10 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/11/2021 | 140.00 | 10833520000139 | CIDALAB COMERCIO DE ARTIGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA VERIFICACAO DA QUALIDADE DA AGUA DO MUNICIPIO REAGENTES PARA CLORO LIVRE LT CAIXA COM 25 UNIDADE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001948 | 22/11/2021 | 2461.10 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZA ODORIZADOR AEROSSOL 400ML FRAGANCIAS DIVERSAS ULTRA FRESH DESINFETANTE 2L LIMPA MAIS FLANELA 29X49CM ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 23/11/2021 | 650.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE FABRICACAO DE UMA PLACA 60X45CM PARA INAUGURACAO DO PROGRAMA SAD - MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001950 | 23/11/2021 | 1322.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS FITA SEASORB SOFT CURATIVO DE ALGINATO PURILON GEL 8G CURATIVO PLUS HIDROCOLOIDE 20X20 DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAD - MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/11/2021 | 76.76 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PEVA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/11/2021 | 7200.31 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001953 | 23/11/2021 | 3968.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ALPRAZOLAM 1MG CX30 AMITRIPTILINA CPR BROMAZEPAM 3 MG ETC. PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/11/2021 | 5446.53 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/11/2021 | 2.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 23/11/2021 | 282.48 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE POLICLINICA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0001957 | 24/11/2021 | 9765.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BIGUASOAP 1000ML CREME BARREIRA TUBO 60GR CURATIVO BIATAIN ALGINATE AG ETC DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAD - MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 25/11/2021 | 165.00 | 10542023000181 | RADICAL NET | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE UMA MEMORIA 4GB DDR3 1600 DESTINADA AO COMPUTADOR DA SALA DO MEDICO DO PSF3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 25/11/2021 | 1.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000252021 | 0001960 | 25/11/2021 | 6000.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 CEM CONSULTAS DERMATOLOGICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/11/2021 | 1063.10 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O LABORATORIO MUNICIPIO PONTERIA TIPO GILSON AMARELA CAP PCR LATEX UREI UV LIQUID STABLE ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0001962 | 26/11/2021 | 237.45 | 40058970000162 | TORRES COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGIENE PASTILHA SANITARIA PREGADOR DE ROUPA SACO DE LIXO 100LT PRETO ETC. DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE PSFS CEO SAMU POLICLINICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 26/11/2021 | 4990.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO 10517528410 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO EXTINTOR AP 10LTS EXTINTOR PQS 4KG EXTINTOR CO2 6KG ETC DESTINADOS AOS PSFS CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 26/11/2021 | 380.00 | 25414909000117 | CELSO RICARDO DA SILVA FILHO 10517528410 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MANUTENCAO DE 4 QUATRO EXTINTORES PQS 4KG E 3 TRÊS EXTINTORES AP 10LT CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 26/11/2021 | 2550.00 | 00079907210404 | ORLANDO MARCOS CORREIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARCENARIA NA REPOSICAO E CONSERTO DE 10 PORTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF1 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 26/11/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DEST6E MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID DA PACIENTE MARIA LUCAS DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 26/11/2021 | 2089.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO E CIA LTDA-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE 6 SEIS SMATPHONE MULTILASER E LITE 3 E 5 CINCO VENTILADOR VF49 40CM DESTINADOS AOS PSF CEO UNIDADE MISTA E POLICLINICA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0001968 | 26/11/2021 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 29/11/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 29/11/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 29/11/2021 | 320.00 | 00004087084418 | JAMMES W FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA RESSARCIMENTO DE DESPESA DE 3 TRÊS DIARIAS INTEGRAIS PARA RECIFE NO DIA 17112021 AS LOJAS ZDH COMERCIO E Q L COMERCIO PARA COMPRA DOS ENFEITES NATALINOS DA SECRETARIA DE SAuDE E NOS DIAS 22112021 E 25112021 PARA JOAO PESSOA REUNIOES NA CLINICA TARCISIO DIAS E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001972 | 29/11/2021 | 2575.50 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS ACIDO FOLICO 5MG COMP ALBENDAZOL 400MG COMP DEXCLORENIRAMINA 04MG ETC. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 29/11/2021 | 236.05 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001974 | 29/11/2021 | 1389.87 | 15218561000139 | NNMED - DISTRIBUICAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AAS 100MG INFANTIL ACICLOVIR 200MG AMROXOL 30MGML ETC. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/11/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/11/2021 | 751.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 103 CENTO E TRÊS EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL NA POLICLINICA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0001977 | 30/11/2021 | 654.52 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO IVERMECTINA 6MG 125BX4COMP DIAZEPAN 10MGML PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/11/2021 | 28307.54 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/11/2021 | 33153.39 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/11/2021 | 43740.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/11/2021 | 3410.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA UNIDADE MISTA EFET RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/11/2021 | 13400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECERTARIA DE SAUDEEFETIVO-FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/11/2021 | 7310.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/11/2021 | 33656.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/11/2021 | 13470.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PSF-SAUDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/11/2021 | 3554.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/11/2021 | 7473.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/11/2021 | 1870.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFETIVO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/11/2021 | 28170.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/11/2021 | 19500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000412021 | 0001991 | 30/11/2021 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 CINQUENTA ATENDIMENTOS COM O NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/11/2021 | 6700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/11/2021 | 10900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/11/2021 | 9945.83 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/11/2021 | 12334.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/11/2021 | 8372.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE LAB MUNICIPAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/11/2021 | 5700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE L M DE PROT DENTARIA - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/11/2021 | 5250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO EXEPCIONAL NASF REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/11/2021 | 4786.83 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/11/2021 | 2200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO-CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/11/2021 | 40783.39 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/11/2021 | 2425.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 30/11/2021 | 18032.84 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 30/11/2021 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOSE DE OLIVEIRA CAVALCANTE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 30/11/2021 | 100.00 | 00002714386490 | ROBERTO LEANDRO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHDA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ABASTECIMENTO DAS CAIXAS D'AGUA DOS PSF3 E PSF5 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000412021 | 0002006 | 30/11/2021 | 7678.30 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAUJO | IMORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE ELASTICO AMARELO 100G PISTOLA COLA QUENTE PQ PERFURADOR ETC. DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME COMROVANTES. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000442021 | 0002007 | 30/11/2021 | 24480.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX C100 - TAMANHO G LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX C100 - TAMANHO P LUVA PARA PROCEDIMENTO LATEX C100 - TAMANHO PP PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DOMUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000442021 | 0002008 | 30/11/2021 | 6865.88 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA GAZE EM ROLO 9 FIOS 91X91 GAZE EM ROLO 9 FIOS DE 200G PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 30/11/2021 | 1090.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE CILINDROS DE OXIGÊNIO MEDICINAL 7M3.2.251 OXIGENIO MEDICINAL PPUOXIGENIO SAMU 2.25.1 ONU 1072 DESTINADOS A UNIDADE MISTA E SAMU CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0002010 | 30/11/2021 | 1440.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO CONSULTAS COM A GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0002011 | 30/11/2021 | 1440.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 24 VINTE E QUATRO CONSULTAS COM O PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 30/11/2021 | 1000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE COM BANCOS DE DADOS EM NUVEM COM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO MAIS APLICATIVO DE GESTAO E MONITORAMENTO DE INDICADORES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000402021 | 0002013 | 30/11/2021 | 5200.00 | 01939439000147 | INTERSON ULTRASONOGRAFIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 104 CENTO E QUATRO EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 30/11/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 30/11/2021 | 350.00 | 41018911000123 | LINEKER NOBREGA DE ALMEIDA 08232473410 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PAINEL INTERATIVO PARA FINS DE RELATORIOS DE VACINACAO MUNICIPAL CONTRA COVID-19 RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0002016 | 30/11/2021 | 15200.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 8 OITO PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002017 | 30/11/2021 | 2000.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL SENSURA 1PC DREN OPACA RECORT DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAD - MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 30/11/2021 | 2.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 30/11/2021 | 30.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 16525-5 CONFORMRE COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002020 | 30/11/2021 | 8757.00 | 15383101000166 | VIVA SAUDE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS AQUASEPT SOLUCAO ANTISSEPTICA 250ML CURATIVO SUPER ABSROVENTE ECLYPSE BOOT CURATIVO ESPUMA POLIURETANO CCAM SILIC ETC DESTINADO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/11/2021 | 175.00 | 00011426905475 | FABRICIO FERNANDES DE CASTRO SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS 3 E 5 NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO E 05 NOVEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 30/11/2021 | 975.00 | 14950204000106 | ROBERTA CRISTINA TOSCANO DE CARVALHO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE 60 SESSENTA GRADES DISCIPLINADORAS PARA ORGANIZACAO DAS BARREIRAS SANITARIAS NAS FEIRAS LIVRES E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002023 | 30/11/2021 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE-SECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVAE CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N1591 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000372021 | 0002024 | 30/11/2021 | 789.38 | 42618719000130 | JOSÉ OTÁVIO XAVIER | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PEDREIRO NO PERIODO DE 27 DE NOVEMBRO A 03 DE DEZEMBRO DE 2021 NA PRACA DO CENTRO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002025 | 30/11/2021 | 1058.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZA ESPONJA DUPLA FACE M USO INSETICIDA AEROSOL 360ML PANO DE CHAO ALVEJADO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 30/11/2021 | 380.00 | 32562553000124 | YURI ALLAN SILVA CAVALCANTE 08433237446 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A CONFECCAO DE KITS DE LANCHE PARA A CARAVANA REDE CUIDAR REALIZADO NO DIA 04122021 NA ESCOLA CIDADA ITABAIANA-PB CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/11/2021 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002028 | 03/12/2021 | 977.80 | 33613876000162 | SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA AGUA SANITARIA 1L FOSFORO LIMPA ALUMINIO ETC. DESTINADA AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002029 | 03/12/2021 | 668.00 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZA DESINFETANTE 2L LIMPA MAIS DIVERSAS FRAGANCIAS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 03/12/2021 | 500.00 | 18032947000140 | BRASILAB PRODUTOS E SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS SEMI AUTOMATICO DE BIOQUIMICA PARA O LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0002031 | 03/12/2021 | 3660.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 61 SESSENTA E UM ATENDIMENTOS PSQUIATRICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 03/12/2021 | 452.60 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MAIS 62 SESSENTA E DOIS EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CEVICO FLORAVAGINAL NA POLICLINICA MUNCIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 03/12/2021 | 300.00 | 30594913000144 | JOÃO GOMES RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNCIIPIO REFERENTE A COMPRA DE BOLSAS DE LIXO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 03/12/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 03/12/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0002036 | 03/12/2021 | 3300.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM 55 CINQUENTA E CINCO CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0002037 | 03/12/2021 | 2340.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 39 TRINTA E NOVE ATENDIMENTOS COM O REUMATOLOGISTA NA POLICLINA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 03/12/2021 | 7500.00 | 27672644000182 | PROMEDI DISTRIBUIDORA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE 10 CAIXAS DE TESTE SWAB COVID-19 ANTIGENO -TIPO Ag DESTINADO PARA O CENTRO COVID CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002039 | 03/12/2021 | 3192.00 | 21873892000105 | ANTONIO MACARIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE 266 DUZENTOS E SESSENTA E SEIS ALMOCOS PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU E CENTRO COVID RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002040 | 08/12/2021 | 614.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS MORFINA 10MGML A1 AMP CX C50 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/12/2021 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/12/2021 | 2.64 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/12/2021 | 6.22 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/12/2021 | 100.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTE DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002045 | 08/12/2021 | 3772.00 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 6946594 NO VEICULO DE PLACA QSE-4533 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002046 | 08/12/2021 | 256.64 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 384192 NO VEICULO DE PLACA MNM-8631 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002047 | 08/12/2021 | 4406.92 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6597186 NO VEICULO DE PLACA QSG-8077 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002048 | 08/12/2021 | 2591.98 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3880210 NO VEICULO DE PLACA RLT-4F84 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002049 | 08/12/2021 | 607.79 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 909866 NO VEICULO DE PLACA QFC-4423 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002050 | 08/12/2021 | 2414.22 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3614102 NO VEICULO DE PLACA QFZ-9083 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002051 | 08/12/2021 | 647.69 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 969596 NO VEICULO DE PLACA QSD-6239 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002052 | 08/12/2021 | 270.63 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 405135 NO VEICULO DE PLACA OGG-3H81 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002053 | 08/12/2021 | 2455.86 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 3676438 NO VEICULO DE PLACA QFL-8H22 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002054 | 08/12/2021 | 4233.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 7796317 NO VEICULO DE PLACA QSE-4513 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002055 | 08/12/2021 | 3644.72 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 5456168 NO VEICULO DE PLACA QSG-8227 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002056 | 08/12/2021 | 1464.75 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2697514 NO VEICULO DE PLACA OFZ-3391 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002057 | 08/12/2021 | 4424.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 6623354 NO VEICULO DE PLACA QSE-8127 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002058 | 08/12/2021 | 1091.53 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE OLEO DIESEL B S10 LITROS 2010185 NO VEICULO DE PLACA QFF-6807 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002059 | 08/12/2021 | 27.65 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 41393 PARA O APARELHO DO CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0002060 | 08/12/2021 | 41800.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 22 VINTE E DOIS PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012021 | 0002061 | 08/12/2021 | 33.40 | 06117821000199 | AUTO POSTO SERRA NEGRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO NO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A SECRETARIA DE SAuDE GASOLINA COMUM C LITROS 50000 PARA O APARELHO DO CEO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000112021 | 0002062 | 08/12/2021 | 9682.82 | 09112236000194 | FUNDAÇÃO NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVICOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA RESSONANCIAS E LABORATORIAIS EM PACIENTES DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002063 | 08/12/2021 | 12740.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 562 CAFES DA MANHA 712 JANTARES PARA OS PROFISSIONAIS DA UNIDADE MISTA SAMU CENTRO COVID E PROGRAMA SAUDE DO TRABALHADOR RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002064 | 08/12/2021 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA AS ATIVIDADES DO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002065 | 08/12/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 TERREO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA E REGULACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002066 | 08/12/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/12/2021 | 700.10 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAuDE PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002069 | 08/12/2021 | 2811.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CARVEDILOL 125MG CARVEDILOL 625MG DICLOFENACO DE SODIO 50MG ETC DESTINADOS A FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002070 | 08/12/2021 | 5148.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ENOXAPARINA SODICA 40MG04ML PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000252021 | 0002071 | 09/12/2021 | 6000.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 100 CEM CONSULTAS DERMATOLOGICAS NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 09/12/2021 | 1.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0002073 | 09/12/2021 | 1860.00 | 26995532000108 | SARAH SA RODRIGUES SILVESTRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A SERVICOS MEDICOS PRESTADOS CORRESPONDENTE A 31 TRINTA E UM ATENDIMENTOS DA ANGIOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002074 | 09/12/2021 | 1005.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO SORO FISIOLOGICO 09 SISTEMA FECHADO FR 500ML ETC. PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000282021 | 0002075 | 09/12/2021 | 1650.00 | 37895365000131 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE TRÊS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LOCAIS NOS DIAS 04 08 E 11 DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 09/12/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 09/12/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 09/12/2021 | 800.00 | 20467220000137 | MLP GRAFICA E EDITORA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE 1000 MIL UNIDADES DE ENVELOPE 240X340 LAMINAS EM OFFSET 90G CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0002079 | 09/12/2021 | 4320.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 72 SETENTA E DOIS ATENDIMENTOS MEDICOSCARDIOLOGICO NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Eletrônico | 000392021 | 0002080 | 09/12/2021 | 6200.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SAO JORGE EIRELE | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 15 QUINZE ECOCARDIOGRAMAS E 25 VINTE E CINCO ENDOSCOPIAS REALIZADOS NA POLICLINICA MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO2021 CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 09/12/2021 | 7439.81 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 09/12/2021 | 3587.68 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 09/12/2021 | 30317.52 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO 13 DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 09/12/2021 | 1852.04 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 09/12/2021 | 13488.17 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PSF-SAUDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 09/12/2021 | 38589.40 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 09/12/2021 | 7674.69 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 09/12/2021 | 1280.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFETIVO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 09/12/2021 | 4775.69 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE L M DE PROT DENTARIA - CONTRATADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 09/12/2021 | 1224.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO-CONTRATADO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 09/12/2021 | 7242.09 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE LAB MUNICIPAL CONTRATADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000442021 | 0002092 | 09/12/2021 | 37447.40 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA ALGODAO HIDROFILO 500G AVENTAL DESC CMANGA CX C50 FIXADOR CELULAR FR ETC PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002093 | 09/12/2021 | 1787.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS AMOXICILINA 250MG5ML ACEBROFILINA XPE INFANTIL 25MG5 CETOCONAZOL 200MG C500 COMP ETC. DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002094 | 09/12/2021 | 22765.00 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS BENZETACIL 1200 CEFALEXINA 500MG C200 CETOCONAZOL 20MG C100ML ETC. DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002095 | 09/12/2021 | 8623.20 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMPLEXO B CX C200 DRAGEAS ANLODIPINO 5MG CX C500 COMP OMEPRAZOL 40MG INJ ETC. DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 09/12/2021 | 11530.17 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 09/12/2021 | 22353.47 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 09/12/2021 | 10398.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADO RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 09/12/2021 | 4416.66 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 09/12/2021 | 11233.52 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 09/12/2021 | 6660.72 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONT REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 09/12/2021 | 12414.46 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU - CONTRATADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 09/12/2021 | 4709.32 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/12/2021 | 4883.74 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO EXEPCIONAL NASF REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/12/2021 | 9193.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/12/2021 | 1448.88 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO RELATIVO AO 13 SALARIODE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/12/2021 | 28094.25 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/12/2021 | 16161.67 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002109 | 09/12/2021 | 360.00 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS GLICOSE 50 10ML AMP CXC200 DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002110 | 09/12/2021 | 827.70 | 03817043000152 | PHARMAPLUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS METILDOPA G 500MG CPR CX C30 METOCLOPRAMIDA 4MGML 10ML FRS DESTINADO AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/12/2021 | 40956.16 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 10/12/2021 | 3501.20 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA UNIDADE MISTA EFET RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 10/12/2021 | 13752.68 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECERTARIA DE SAUDEEFETIVO-FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 10/12/2021 | 24912.78 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 10/12/2021 | 32495.69 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/12/2021 | 1550.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A UMA LOCACAO DE UM APARELHO RESPIRATORIO DESTINADO AO PACIENTE GILBERTO CORREIA TAVARES QUE SE ENCONTRA ACAMADO EM SUA RESIDÊNCIA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 14/12/2021 | 3500.00 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS BUTIJAO DE AGUA MINERAL 20L DESTINADOS A SECRETARIA PSFS SAMU UNIDADE MISTA CEO E POLICLINICA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 14/12/2021 | 1140.97 | 33203368000106 | MARCELO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE GENEROS ALIMENTICIOS SUCO TAMPICO FRUTAS CITRICAS 2L BIS CREAM CRACKER VITARELLA CROCKS VAFE PO SAO BRAZ FAMILIA 250G ETC. DESTINADOS A SECRETARIA PSFS SAMU UNIDADE MISTA CEO E POLICLINICA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000282021 | 0002119 | 14/12/2021 | 13925.00 | 13441051000281 | CL COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS BIGUASOAP 1000ML CREME BARREIRA TUBO 60GR CURATIVO BIATAIN ALGINATE AG ETC DESTINADOS AOS PACIENTES DO PROGRAMA SAD - MELHOR EM CASA CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/12/2021 | 1104.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/12/2021 | 1104.00 | 20474613000259 | WASTE COLETA DE RESIDUOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SEERVICO DE TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL DE BOMBONAS RESIDUOS HOSPITALARES DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/12/2021 | 684.25 | 10426298000150 | SALDAO MARAVILHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONJ DE PANELAS COLORIDOS C5 PC LAVA TUDO PLASMONT PANELA 22 MULTIFLON ETC. AS UNIDADE DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/12/2021 | 910.00 | 00003518702459 | MARCIANO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSERTOS E PINTURAS CAMAS MOVEIS CIRURGICAS SUPORTES PARA SORO PORTA CILINDRO CARRINHO ETC NA UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 027 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/12/2021 | 26.25 | 00043104983704 | ORIOSVALDO DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTOS DE UM FOGAO DA UBS 3 NO DIA 14122021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/12/2021 | 1440.00 | 43304801000153 | LUCIANO PEREIRA CORREIA DA SILVA 61746010487 | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE 48H DE DIVULGACAO DA VACINACAO CONTRA COVID-19 NO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 16/12/2021 | 776.00 | 13884327000115 | MICROINFO - Comércio e Serviços de Informática Ltda | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMO CART TONER SAMSUNG D101 KIT FOTOCONDUTOR COMP. COM BROTHER DR630 CART TONER SAMSUNG D101 ETC DESTINADOS AS IMPRESSORAS DOS PSFS UNIDADE MISTA POLICLINICA E LABORATORIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/12/2021 | 510.00 | 39824814000186 | ELIANE MARIA DA SILVA 01624004466 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESA COM CONFECCAO DE 12 DOZE CARIMBOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA TRANSPORTE FARMACIA REGULACAO POLICLINICA E CEO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/12/2021 | 1500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE DA CONTABILIDADE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DA TRANSPARENCIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002129 | 16/12/2021 | 1778.45 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LANCHES PARA OS PROFISSIONAIS DAS BARREIRAS SANITARIAS VACINACAO CONTRA COVID-19 E CONFERENCIA E CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012021 | 0002130 | 16/12/2021 | 1738.00 | 41086461000106 | ENEAS FRANCO MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 75 CAFES DA MANHA 75 JANTARES E 17 COFFES BREAKS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE JURIPIRANGA DURANTE O MÊS DE SETEMBROOUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/12/2021 | 57.35 | 41408326000130 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 12DOZE AUTENTICACOES E 01UM RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTACAO ORIUNDA DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO NO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/12/2021 | 30.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/12/2021 | 31.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002134 | 17/12/2021 | 3571.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ALPRAZOLAM 05 MG APRES AMITRITILINA CPR CARBAMAZEPINA 200MG CX200 COMPETC. PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002135 | 17/12/2021 | 498.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ALPRAZOLAM 05 MG APRES AMITRITILINA CPR CARBAMAZEPINA 200MG CX200 COMPETC. PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002136 | 17/12/2021 | 6704.00 | 23708247000162 | MAIOR CLEAN COMERCIO VAREJISTA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZA ACIDO MURIATICO 1 LT ESPONJA DUPLA FACE GUARDANAPO PCT COM 50UND ETC CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 20/12/2021 | 400.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A LOCACAO DE SOFTWARE DE GESTAO DO LABORATORIO MUNICIPAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 20/12/2021 | 1000.00 | 19987040000105 | CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE COM BANCOS DE DADOS EM NUVEM COM PRONTUARIO ELETRONICO DO CIDADAO MAIS APLICATIVO DE GESTAO E MONITORAMENTO DE INDICADORES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002139 | 20/12/2021 | 869.32 | 05797987000130 | MEDONTEC - MANUTENCAO E REPARACAO EM EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DESCOLADOR DE MOLT TESOURA IRIS CURVA TESOURA IRIS RETA ETC. DESTINADOS AOS PSFS E CEO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 20/12/2021 | 1.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 20/12/2021 | 43000.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE - PACS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 20/12/2021 | 1937.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPANHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Vigilância Sanitária | Vigilancia Sanitaria | Manut das Ativ do Prog Piso Fixo Vigilan cia em Saude-PFVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 20/12/2021 | 6820.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PEVA CONT REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 20/12/2021 | 9243.01 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PACS CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/12/2021 | 68473.59 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATECAO BASICA PROGRAMAS FEDERAIS RELARIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/12/2021 | 3495.46 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SAMU RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/12/2021 | 26842.26 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DA SAuDE RECUROS PROPRIOS - FUS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/12/2021 | 53869.81 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATECAO BASICA PROGRAMAS FEDERAIS RELARIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/12/2021 | 3520.43 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA FOLHA DO SAMU RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/12/2021 | 25435.47 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHA DA SAuDE RECUROS PROPRIOS - FUS RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/12/2021 | 125.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/12/2021 | 125.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/12/2021 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DEST6E MUNICIPIO REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE UM PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA DE MID DO PACIENTE SEVERINO MARCELINO DA SILVA. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000202021 | 0002154 | 21/12/2021 | 550.00 | 28388485000151 | COMERCIAL MEGA GIL EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO 20UN LAMPADA MISTA 250W X 127V BOCAL E270 DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Chamada Pública | 000282021 | 0002155 | 21/12/2021 | 890.00 | 41254098000190 | MARCO AURELIO DE SOUZA SILVA 02586243455 | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA LOCACAO DE VEICULO DE PLACA OEX 3555 EM VIAGENS 5 CINCO AS CIDADES DE JOAO PESSOA E PEDRAS DE FOGOPB CONDUZINDO PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAuDE NOS HOSPITAIS LOCAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 21/12/2021 | 1100.00 | 00007315672427 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONCLUSAODA PINTURA DA SECRETARIA DE SAuDE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000182021 | 0002157 | 21/12/2021 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA OS SERVICOS DE GESTAO DA FROTA DOS VEuCULOS AUTOMOTORES DESTE FUNDO DE SAuDE-SECRETARIA COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO VIA INTERNET ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ASSESSORIOS SERVICOSEM GERAL CONFORME CONTRATO 0202021 COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE N2023 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 026 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/12/2021 | 320.00 | 00003573747469 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A LOCACAO DE 50 CADEIRAS PARA POLICLINICA NOS DIAS 19112021 25112021 E 09122021 E 150 CADEIRAS E 20 MESAS PARA A CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE NO DIA 10122021.CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002159 | 21/12/2021 | 10685.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS ALPRAZOLAM 1 MG AMITRITILINA CPR BIPERIDENO ETC. PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002160 | 21/12/2021 | 220.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NISTATINA 100000UI APRES CX C50 FR PARA O ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0002161 | 21/12/2021 | 3600.00 | 36501595000106 | HSM2 CLINICA SANTE CAICO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 60 SESSENTA ATENDIMENTOS PSQUIATRICOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO NA POLICLINICA MUNICIPAL CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002162 | 21/12/2021 | 4775.40 | 70066840000132 | VALOR SUPRIMENTOS-COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSUMO EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSUMOLIMPEZA ODORIZADOR AEROSSOL 400ML DESINFETANTE 2L DETERGENTE NEUTRO 2L ETC. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por outros motivos | 000052021 | 0002163 | 21/12/2021 | 1180.00 | 08837315000108 | UNIDAS NET COMUNICAÇÕES LTDA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA PARA OS PSFS SECRETARIA CEO UNIDADE MISTA POLICLINICA E CEO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Aquisicao de Equipamentos para a Atencao Basica de Saude | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Eletrônico | 000242021 | 0002164 | 21/12/2021 | 10779.00 | 38259748000186 | MIAMIMED PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS AUTOCLAVE COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTO MICRO MOTOR DESTINADO AO ATENDIMENTO NOS PSFS | NULL | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192021 | 0002165 | 21/12/2021 | 4100.10 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE 1UM VEICULO TIPO PASSEIO DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA-PB.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PREGAO PRESENCIAL 012021 CONTRATO NuMERO 0112021 E DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000272021 | 0002166 | 21/12/2021 | 7720.00 | 30140796000149 | SAM FARMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS NORETISTERONAESTRAD AMP 1ML MICROVLAR 015MG003 63 DRG PRES BLOWTEX SKYN LAR 12X3UN PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICACONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/12/2021 | 7800.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF SAuDE BUCAL CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/12/2021 | 10900.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/12/2021 | 9433.33 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA POLICLINICA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DCOUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/12/2021 | 12548.56 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE SAMU - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/12/2021 | 8095.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE LAB MUNICIPAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/12/2021 | 5700.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE L M DE PROT DENTARIA - CONTRATADO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/12/2021 | 5250.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CONTRATADO EXEPCIONAL NASF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 22/12/2021 | 2200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE IMUNIZACAO-CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 22/12/2021 | 41840.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFRENTE A FOLHA DO PESSOAL DO PSF CONTRATADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 22/12/2021 | 4695.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CENTRO DE REABILITACAO CONTRATADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 22/12/2021 | 28057.50 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID-19 CONTRATADO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 22/12/2021 | 19500.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAD MELHOR EM CASA CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 22/12/2021 | 2200.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO SAUDE DO TRABALHADOR CONTRATADO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 22/12/2021 | 16667.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL UNIDADE MISTA CONTRATADO CUSTEIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/12/2021 | 32300.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DO PSF- EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut das Ativ do Prog Saude Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/12/2021 | 12370.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PSF-SAUDE BUCAL EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Administração de Receitas | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ. do SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 23/12/2021 | 3554.28 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE SAMU EFETIVO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Atencao Basica de Saude | Manut Ativ Prog Teto Munic da Media Alta Complexidade Ambulatorial e H | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 23/12/2021 | 7310.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE POLICLINICA EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 23/12/2021 | 7317.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DO PESSOAL UNIDADE MISTA EFETIVO CUSTEIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ. do NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/12/2021 | 1870.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO NASF EFETIVO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 23/12/2021 | 26334.25 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AO PESSOAL DA UNIDADE MISTA CONT RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 23/12/2021 | 31907.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 23/12/2021 | 13400.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECERTARIA DE SAUDEEFETIVO-FUS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 23/12/2021 | 41085.00 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA SEC. DE SAUDE-COM. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 23/12/2021 | 3567.14 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DA UNIDADE MISTA EFET RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 27/12/2021 | 10600.00 | 27771174000104 | JOSE HUMBERTO JACINTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIDA TROCA DE COMPRESSORES LIMPEZA E CARGA DE ARES CONDICIONADOS DAS UNIDADES DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0002193 | 27/12/2021 | 4140.00 | 26771156000160 | CLINICA DE CARDIOLOGIA DR WANDERLEY LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COM 69 SESSENTA E NOVE CONSULTAS COM A ENDOCRINOLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 27/12/2021 | 100.00 | 00028872088453 | ROMILDO ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 27/12/2021 | 100.00 | 00010579284450 | TANIA HERCULANO DARIO DA SILVA VITOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 4 QUATRO PARCIAIS DIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NO ACOMPANHAMENTO DOS PACIENTES AOS HOSPITAIS. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 27/12/2021 | 230.00 | 02914690000110 | COPY LINE - COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DE UMA IMPRESSORA BROTHER MULTIFUNCIONAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 000442021 | 0002197 | 27/12/2021 | 28987.21 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES PARA GAZE EM ROLO 9 FIOS MASCARA CIRURGICA TRIPLA TIRAS TESTE GLICOSE ETC PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAuDE DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/12/2021 | 1271.34 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO LINHAS TELEFONICAS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 27/12/2021 | 1305.88 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO LINHAS TELEFONICAS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 27/12/2021 | 1260.26 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO LINHAS TELEFONICAS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 27/12/2021 | 1264.58 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO LINHAS TELEFONICAS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 27/12/2021 | 1291.60 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO LINHAS TELEFONICAS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 27/12/2021 | 1268.07 | 05423963000111 | OI MOVEL S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOS DE 24 VINTE E QUATRO LINHAS TELEFONICAS MOVEIS DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 27/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 27/12/2021 | 82.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 27/12/2021 | 332.91 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA CEO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 27/12/2021 | 471.11 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF2 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 27/12/2021 | 1298.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA UNIDADE MISTA DE SAuDE REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 27/12/2021 | 84.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF3 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 27/12/2021 | 84.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0002211 | 27/12/2021 | 17100.00 | 40244800000172 | OL SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 9 NOVE PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAuDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 27/12/2021 | 6678.31 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/12/2021 | 144.92 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO E FORNECIMENTO DE ENERGIA A UNIDADE CONSUMIDORA E SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFOMRE DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000362021 | 0002214 | 27/12/2021 | 3000.00 | 19935729000188 | ALLANDERSON MARCEL ARAUJO GUERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MARKETING CRIACAO ACESSORIA E GERENCIAMENTO DE MIDIAS DAS REDES SOCIAIS RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/12/2021 | 5816.23 | 09095183000140 | ENERGISA-SOCIEDADE ANONIMA DE ELETRIFICAÇÃO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DA UNIDADE CONSUMIDORA DA SECRETARIA DE SAuDE UNIDADE MISTA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/12/2021 | 40.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A FATURA DE CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE CONSUMIDORA PSF5 REFERENTE AO MES DE DEZMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000412021 | 0002218 | 29/12/2021 | 3000.00 | 42024082000154 | LINDAIR ALVES DA SILVA EIRELI | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 50 CINQUENTA ATENDIMENTOS COM O NEUROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002219 | 29/12/2021 | 1040.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO DIPIRONA 500MG CMP PARA ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000452021 | 0002220 | 29/12/2021 | 300.00 | 30359432000154 | CLINICA MEDICA DERMACARDIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 5 CINCO CONSULTAS DE OBSTETRICIA NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manutencao das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032021 | 0002221 | 29/12/2021 | 1000.00 | 00004742399420 | FELIPE ANDRE SARAIVA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCACAO DO PREDIO PARA AS ATIVIDADES DO PSF 5 RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002222 | 29/12/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 PRIMEIRO ANDAR PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAuDE DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000042021 | 0002223 | 29/12/2021 | 1180.00 | 00002314900464 | CÉLIO CABRAL DE ARAUJO MELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM PREDIO LOCALIZADO NA AV. BRASIL N 483 TERREO PARA ACOMODACAO DAS ATIVIDADES DA FARMACIA E REGULACAO DO MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000282021 | 0002224 | 29/12/2021 | 1200.00 | 37895365000131 | JONAS ASSIS FRANCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE DUASS VIAGENS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA TRANSPORTANDO PESSOAS NOS DIAS 02 E 09 DE DEZEMBRO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS HOSPITAIS LOCAIS CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002225 | 29/12/2021 | 190.00 | 16682179000144 | DISMENE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS DO NORDESTE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTO INJETAVEL DIAZEPAN 10MGML PARA ABASTECIMENTO DA UNIDADE MISTA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0002226 | 29/12/2021 | 1620.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 27 VINTE E SETE CONSULTAS COM O PEDIATRA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000252021 | 0002227 | 29/12/2021 | 1620.00 | 42345448000197 | HSM2 CASA DE SAUDE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 27 VINTE E SETE CONSULTAS COM A GASTROENTEROLOGISTA NA POLICLINICA MUNICIPAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000352021 | 0002228 | 29/12/2021 | 16720.50 | 09260831000177 | ATACAMED COM DE PROD. FARM. E HOSP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DIPIRONA SODICA 500MG CX C500 AMOXICILINA 500MG DEXAMETASONA 2MGML 1L ETC. DESTINADOS PARA FARMACIA BASICA E UNIDADE MISTA CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0002229 | 29/12/2021 | 1200.00 | 23331386000110 | CLINICA INTENSIVA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM 20 VINTE CONSULTAS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA NA POLICLINICA MUNICIPAL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 30/12/2021 | 207.34 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TACOGRAFO DO VEICULO DE PLACA QSF8127 LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 30/12/2021 | 3100.00 | 00075379899404 | JOÃO CAMELO BORBA NETO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORNAMENTACAO E LOCACAO DE UTENSILIOS PARA A 6 CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAuDE E CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAuDE NO DIA 10122021. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000232021 | 0002232 | 30/12/2021 | 43225.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 23 VINTE E TRES PLANTOES MEDICOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE JURIPIRANGA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME NOTA ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000202021 | 0002233 | 30/12/2021 | 2100.00 | 28166069000109 | MC SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 35 TRINTA E CINCO ATENDIMENTOS COM O REUMATOLOGISTA NA POLICLINA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 30/12/2021 | 125.00 | 00009779539808 | JONES MARTINS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAO DE 5 CINCO DIARIAS PARCIAIS A CIDADE DE JOAO PESSOAPB PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM ALIMENTACAO NA ENTREGA DOS TESTE DA COVID 19 AO LACEN CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/12/2021 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 30/12/2021 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 30/12/2021 | 2.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 30/12/2021 | 11.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 30/12/2021 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL-ITABAIANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO DE TARIFAS NA CONTA 16525-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 30/12/2021 | 154.30 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 624098-9 CONFORME EXTRATO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut.das Ativ.do Centro de Esp Odontolo gicas - CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/12/2021 | 11223.52 | 11164805000197 | Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga | IMPORTANCIA EMEPNHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAuDE CEO CONTRATADO REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2021 CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 30/12/2021 | 10.45 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA DEBITADA DA CONTA 624103-9 CONFORME EXTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | Manut das Ativ do Prog PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualid | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 30/12/2021 | 49.00 | 00360305191457 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO DEBITO DE TARIFA BANCARIA COBRADO NA CONTA 256-3 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 30/12/2021 | 24799.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 RECURSOS PROPRIOS - FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Atencao Basica de Saude | Manut.das Ativ.do Piso de Atencao Basica - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 30/12/2021 | 66133.86 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DAS FOLHAS DA ATECAO BASICA PROGRAMAS FEDERAIS RELARIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME GPS ANEXA. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saude | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saude - FMS | Manut.das Ativ.do Fundo Municipal de Sau de - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 30/12/2021 | 94134.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL CALCULADO SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL DE 2021 RECURSOS PROPRIOS - FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024