| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 13/01/2021 | 3216.93 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 13/01/2021 | 323.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO, HO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 20/01/2021 | 2912.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA, VIA DEBITO AUTOMATICO CC8715-7FUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 25/01/2021 | 134.00 | 13844920000138 | REM PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BÁSICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 26/01/2021 | 2625.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 28/01/2021 | 41133.67 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL SEC. SAÚDE COMISSIONADOS/FUS 15% - AG.903. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 28/01/2021 | 8750.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 28/01/2021 | 45169.55 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - SEC. SAÚDE - Q.EFETIVOS/FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 28/01/2021 | 2693.75 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1011 CENTRO COVID - Q.EFETIVOS/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 28/01/2021 | 11620.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1008 CENTRO COVID - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 28/01/2021 | 16450.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 41 P.A.C.S QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 28/01/2021 | 21762.24 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 42 P.S.F CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 28/01/2021 | 26988.61 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 49 P.S.F CONTRATO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 28/01/2021 | 6640.07 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 55 PROG. SAÚDE BUCAL - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 28/01/2021 | 1913.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 910 PACS CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 28/01/2021 | 1625.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1004 NASF - SAÚDE - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2021 | 384.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1006 SAUDE - CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 28/01/2021 | 660.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1020 SAÚDE BUCAL - Q.COMISSIONADO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 29/01/2021 | 80.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 29/01/2021 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÕES 041-PACAS/042-PASF/049-PSF/055-SBUCAL/906-ENDEMIAS/910-PACS/1004-NSF/1006-S.CUSTEIO/1020S.BUCAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 29/01/2021 | 90.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, LOTAÇÕES 0006-SAÚDE-EFET-FUS/903-SAUDE-COMISS-FUS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 29/01/2021 | 8.61 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 29/01/2021 | 20250.33 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2021 | 17240.04 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 29/01/2021 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1 ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 29/01/2021 | 2000.00 | 00008406462400 | PRISCILA ANGELIM DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 29/01/2021 | 1680.00 | 00008624421411 | ROBERTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 29/01/2021 | 16000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 29/01/2021 | 1920.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 29/01/2021 | 11000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE JAN/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 29/01/2021 | 430.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 29/01/2021 | 458.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO UTILIZADO NO LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 29/01/2021 | 440.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS MALHA/OUT. MATERIAL TEXTEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2021 | 60.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2021 | 233.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2021 | 739.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE JAN/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2021 | 168.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS FARMACÊUTICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2021 | 1516.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2021 | 147.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTI DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2021 | 491.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2021 | 2870.26 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2021 | 1235.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST,A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2021 | 1440.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2021 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS JANEIRO DE 2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2021 | 299.80 | 22763884000179 | ELIZARDO FELIPE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FORNECIMENTO DE LINK DE ACESSO A INTERNET NO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 01/02/2021 | 16000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 01/02/2021 | 11000.00 | 00002736999460 | LUCIANO FELIPE DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 01/02/2021 | 1920.00 | 00007640424402 | MARIA BETÂNIA GAMBARRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 01/02/2021 | 1680.00 | 00008624421411 | ROBERTA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 01/02/2021 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 01/02/2021 | 233.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 01/02/2021 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1 ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 01/02/2021 | 739.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, DURANTE FEV/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 01/02/2021 | 13.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇO TELEFONICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 01/02/2021 | 82.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇO TELEFONICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 01/02/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 01/02/2021 | 618.50 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 01/02/2021 | 17550.25 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIAS, DURANTE FEV/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2021 | 2480.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A AMBULANCIAS, DURANTE FEV/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/02/2021 | 440.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE CAMISAS / FARDAS, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/02/2021 | 458.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO UTILIZADO NO LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2021 | 60.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE PROTEÇÃO CONTRA O COVID-19, DESTINADO AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2021 | 1516.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST,A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2021 | 147.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/02/2021 | 1235.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST,A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/02/2021 | 2870.26 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DEST,A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 03/02/2021 | 1694.52 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 03/02/2021 | 168.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 03/02/2021 | 491.00 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/02/2021 | 3276.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIAS, DURANTE FEV/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/02/2021 | 19524.62 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 05/02/2021 | 1461.96 | 28741550000180 | DENTAL SPACE COMERCIO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 05/02/2021 | 7361.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 05/02/2021 | 3199.04 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 05/02/2021 | 6784.06 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 08/02/2021 | 2092.94 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 08/02/2021 | 86.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS A AMBULANCIAS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 08/02/2021 | 7046.27 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/02/2021 | 134.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL; CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 08/02/2021 | 259.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA; CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 08/02/2021 | 98.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL; CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 08/02/2021 | 507.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E DERIVADOS DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL; CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/02/2021 | 98.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA; AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, PARA MANUTEÇÃO DE VEICUOS CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2021 | 1432.18 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/02/2021 | 143.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA; CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/02/2021 | 3430.62 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/02/2021 | 2625.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/02/2021 | 420.00 | 00009597504790 | ADEMILTON BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 09/02/2021 | 285.00 | 00009597504790 | ADEMILTON BARBOSA DE ARAÚJO | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/02/2021 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO UTILIZADO NO LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/02/2021 | 80.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 10/02/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/02/2021 | 450.00 | 21824717000128 | NEPHRON PARAIBA SERVIÇOS DE NEFROLOGIA LTDA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE EXAME DE NEFROLOGIA PARA A PACIENTE FRANCIMARIA BATISTA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/02/2021 | 350.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/02/2021 | 400.00 | 00011242882448 | ROGÉRIO MARTINS TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇO DE RESTAURAÇÕES E PINTURAS NA UNIDADES DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/02/2021 | 541.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/02/2021 | 345.00 | 01512944000100 | A B S VILAR TIPOGRAFIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TALLÕES CARBONADO, CARTÃO COLORIDO, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/02/2021 | 2201.11 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 16/02/2021 | 252.00 | 00067658490415 | MARIA CICERA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 17/02/2021 | 345.00 | 01512944000100 | A B S VILAR TIPOGRAFIA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM MATERIAL DE PAPELARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/02/2021 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 105, ANULADO DEVIDO ERRO NA DIGITAÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/02/2021 | 556.89 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST,A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 18/02/2021 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 22/02/2021 | 220.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE RX TORÁX-PA/P, REALIZADO EM: SERAFICO DE MEDEIROS GAMBARRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 22/02/2021 | 230.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE TC DO CRANIO,REALIZADO EM: ANA PAULA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/02/2021 | 750.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS COM ATENDIMENTO FORA DO DOMICIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 22/02/2021 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/02/2021 | 1148.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/02/2021 | 1360.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A AMBULANCIAS,PLACA DO VEICULO QSD4777 PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/02/2021 | 1360.00 | 00000802006728 | HC PNEUS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088,CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/02/2021 | 315.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;LOCAÇÃO,RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONNER E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 25/02/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COMLOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 25/02/2021 | 320.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE 4 TONNER COMP. BROTHER TN160 EVOLUTD, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2021 | 1678.40 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2021 | 376.73 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2021 | 4000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/02/2021 | 223.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS PARA COZINHA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2021 | 10951.15 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE FEV/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2021 | 188.01 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2021 | 47052.06 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 06 SEC. DE SAÚDE - EFETIVO - FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2021 | 48111.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 903 SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS / FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2021 | 22770.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1008 - CENTRO DE COVID - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2021 | 3478.31 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1011 - CENTRO DE COVID - EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2021 | 17400.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 41 - P.A.C.S. - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2021 | 19477.26 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - PSF/CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/02/2021 | 26348.59 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - P.S.F. - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/02/2021 | 6014.95 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 55 - PROG. SAÚDE BUCAL - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/02/2021 | 1600.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 908 - SAUDE BUCAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2021 | 8400.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 910 - P.A.C.S. - CONTRATO TEMPORÁRIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2021 | 1625.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1004 - SAUDE - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/02/2021 | 9520.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1006 - SAUDE - CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/02/2021 | 1100.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1020 - SAUDE BUCAL - Q. COMISSIONADO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/02/2021 | 9333.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS DE FOLHA DE PAGAMENTO 906 - COBATE ENDEMIAS - QUADRO EFETIVO / CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/02/2021 | 94.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE SERV. BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/02/2021 | 61.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE SERV. BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2021 | 1360.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A - PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088,CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2021 | 1694.52 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;REEMPENHO DO EMPENHO 71 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2021 | 556.89 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; REEMPENHO DO EMPENHO 103 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DEST,A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2021 | 285.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA EXTRATO MEIO MAGNETICO, CONF. DOC, ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 26/02/2021 | 750.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOCRINOLOGIA, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 26/02/2021 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO DE CATETERISMO CARDÍACO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 26/02/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 26/02/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 26/02/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 26/02/2021 | 2951.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA, VIA DEBITO AUTOMATICO CC8715-7FUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 26/02/2021 | 360.00 | 00958548000149 | REDEPHARMA-DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 26/02/2021 | 106.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4777; CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 26/02/2021 | 218.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA VAN/NQH-8022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 26/02/2021 | 106.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE LUBRIFIANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA VAN DE PLACA QSD4737; CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 26/02/2021 | 37.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE AMBULANCIA VAN/NQH-8022 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/02/2021 | 16685.20 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FUS 15% COMPETÊNCIA 02/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/02/2021 | 22412.60 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO - COMPETÊNCIA 02/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2021 | 100.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2021 | 2625.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM E SERV DE PROD HOSP E LAB LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/03/2021 | 86.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE INFORMATIVOS REFERENTE A SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/03/2021 | 3872.29 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2021 | 3506.46 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2021 | 1100.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PASTAS DE PROCESSO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2021 | 700.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTO DE IRRADIAÇÃO REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2021 | 90.00 | 00006938212481 | JUCIANA DA LUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PREVENTIVO COMO BOMBEIRA CIVIL EM CENTRO DE VELÓRIO, ORIENTAÇÕES E CUIDADE EM VIRTUDE DO COVID-19, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2021 | 517.89 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FOX PLACA QFB2J32, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2021 | 318.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO RANGER PLACA QFB2J52, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2021 | 4706.24 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2021 | 6667.05 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2021 | 975.24 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE DIESEL S10 #DS10# DESTINADOS A AMBULANCIA VAN DE PLACA NQH-8022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2021 | 3622.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE DIESEL S10 #DS10# DESTINADO A RANGER DE PLACA QFB2J52, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2021 | 2356.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE DIESEL S10 #DS10# DESTINADO A VAN DE PLACA QSD-1599, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2021 | 693.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A AMBULANCIA 02 DE PLACA QSD-4737, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2021 | 2314.95 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A AMBULANCIA 01 DE PLACA QSD-4777, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/03/2021 | 923.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/03/2021 | 822.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A AMBULANCIA 03 DE PLACA QSD-4757, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/03/2021 | 816.34 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A FIESTA DE PLACA OGD-6088, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/03/2021 | 3501.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/03/2021 | 1606.33 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A GOL 2 DE PLACA OGF-3535, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/03/2021 | 459.15 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A KOMBI DE PLACA NPU-9954, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/03/2021 | 3571.46 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/03/2021 | 2030.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/03/2021 | 693.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A AMBULANCIA 02 DE PLACA QSD-4737, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1213 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 02/03/2021 | 5813.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS E RAIO-X , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 02/03/2021 | 804.50 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM;MATERIAL LABORATORIAL PARA EXAMES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 02/03/2021 | 90.00 | 00070704789418 | GEANE ESTEVAM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PREVENTIVO COMO BOMBEIRA CIVIL EM CENTRO DE VELÓRIO, ORIENTAÇÕES E CUIDADE EM VIRTUDE DO COVID-19, NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/03/2021 | 5652.50 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PREDIOS PERTECENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/03/2021 | 150.00 | 00014539270427 | WILLIANE MARIA BALDUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NOS DIAS 11 E 15 DE FEVEREIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JANICLEIDE GOMES FERREIRA, E NO DIA 18 DE FEVEREIRO, EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA ELIANE CRISTINA DOS SANTOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 09/03/2021 | 762.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 09/03/2021 | 3292.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 09/03/2021 | 188.01 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 09/03/2021 | 6000.00 | 00079114644487 | BENIVALDO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM:CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL PARAUSO EXCLUSIVO DE FUNCIONAMENTO DE ORGÃO PUBLICO PELO PERIODO DE 10/02/2021 A 10/02/2022, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 09/03/2021 | 360.00 | 00958548000149 | REDEPHARMA-DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/03/2021 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS EM UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ATENÇÃO BASICO DE SAUDE, COMO PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DE SAUDE, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/03/2021 | 693.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A AMBULANCIA 02 DE PLACA QSD-4737, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 09/03/2021 | 9066.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 09/03/2021 | 2537.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 09/03/2021 | 7902.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 09/03/2021 | 14234.02 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/03/2021 | 546.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL REFERENTE A JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/03/2021 | 1191.50 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 11/03/2021 | 1629.00 | 05000571000140 | HBL VENDAS E SERVIÇOS DE EQUIP MED E ORTOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 11/03/2021 | 3449.90 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 12/03/2021 | 6667.05 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 12/03/2021 | 3506.46 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 12/03/2021 | 3872.29 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 12/03/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO RM SACROILIACAS PARA O PACIENTE JOÃO JESUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 12/03/2021 | 380.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO TC DE CRANIO SERVIÇO DE ANESTESIA REALIZADO NO PACIENTE FRANCINALDO FILHO DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 12/03/2021 | 762.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/03/2021 | 3292.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 12/03/2021 | 816.34 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A FIESTA DE PLACA OGD-6088, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 12/03/2021 | 923.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A POLO DE PLACA NQF-4826, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 12/03/2021 | 2030.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | REEMPENHO DO EMPENHO NUMERO 193 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 12/03/2021 | 40.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/03/2021 | 2356.04 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | REEMPENHO DO EMPENHO NUMERO 183 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/03/2021 | 459.15 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | REEMPENHO DO EMPENHO NUMERO 191 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 12/03/2021 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 12/03/2021 | 165.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 12/03/2021 | 3622.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | REEMPENHO DO EMPENHO 182, ANULADO POR ERRO QUANTO A FICHA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 12/03/2021 | 3571.46 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | REEMPENHO DO EMPENHO 192, ANULADO POR ERRO QUANTO A FICHA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 12/03/2021 | 1606.33 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | REEMPENHO DO EMPENHO 190, ANULADO POR ERRO QUANTO A FICHA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 12/03/2021 | 3501.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | REEMPENHO DO EMPENHO 189, ANULADO POR ERRO QUANTO A FICHA | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 12/03/2021 | 1079.00 | 25339970000147 | ROBERIO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;MATERIAL DE PAPELARIA PERSONALIZADA PARA SEMANA DA MULHER, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 12/03/2021 | 632.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 12/03/2021 | 141.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 12/03/2021 | 3500.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 12/03/2021 | 73.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 12/03/2021 | 292.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/03/2021 | 330.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO TC PELVE C/CONTRASTE PARA A PACIENTE BENEDITA MARIA CANDIDA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/03/2021 | 468.86 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA DAS PACIENTES; TEREZINHA ROMÃO DOS SANTOS E ANA MARIA BARBOSA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 16/03/2021 | 759.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET REFERENTE A FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 16/03/2021 | 1000.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 16/03/2021 | 180.00 | 00010940055414 | EMMANUEL PONTEIRO CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO VIGILANTE NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO,SUBSTITUINDO MATHEUS SOARES DE MEDEIROS,NOS DIAS 06,07 E 09 DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 17/03/2021 | 7500.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR-TESTE COVID, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 17/03/2021 | 1000.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 18/03/2021 | 422.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA FEVEREIRO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA FEVEREIRO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA FEVEREIRO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 18/03/2021 | 23.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA FEVEREIRO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA FEVEREIRO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 18/03/2021 | 45.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA FEVEREIRO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 18/03/2021 | 23.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA FEVEREIRO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 18/03/2021 | 2030.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA FEVEREIRO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 18/03/2021 | 323.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA FEVEREIRO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 18/03/2021 | 170.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENCIA FEVEREIRO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/03/2021 | 800.56 | 14190675000317 | DENTAL CREMER PRODUTOS ODONTOLOGICOS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/03/2021 | 759.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | O VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A REEMPENHO DO EMPENHO Nº 242 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/03/2021 | 739.30 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ACESSO A INTERNET, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 23/03/2021 | 400.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE EXAME DE ELETROCEFALOGRAMA PARA O PACIENTE ARTHUR TOMAZ BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/03/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 23/03/2021 | 270.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO TC DE CRANIO C/ CONTRASTE PARA O PACIENTE LUCIA DE FATIMA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 23/03/2021 | 230.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO TC DE CRANIO PARA O PACIENTE GIÇMA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 23/03/2021 | 4361.10 | 19177951000169 | ANA CLEIA ABDON NÓBREGA 07405497403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/03/2021 | 510.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE RM DO ENCEFALO E SERVIÇO DE ANESTESIA, REALIZADO EM: FRANCINALDO FILHO DOS SANTOS BARBOSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/03/2021 | 240.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA PLACA QSD-4777, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/03/2021 | 195.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA AMBULANCIA PLACA QSD-4737, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/03/2021 | 405.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO KOMBI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/03/2021 | 120.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL BRANCO PLACA QFB-8554, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/03/2021 | 734.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGF-3535, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/03/2021 | 1276.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OGF-3535, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/03/2021 | 2619.27 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIESTA PLACA OGO-6086, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 24/03/2021 | 360.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO TOMOGRAFIA DO ABDOMEM SUPERIOR REALIZADA NA PACIENTE BENEDITA MARIA CANDIDA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 24/03/2021 | 8000.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE IRACILDA APROPRIANO CALIXTO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 24/03/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000264 | 24/03/2021 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS MARÇO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 25/03/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 25/03/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 25/03/2021 | 250.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/03/2021 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO UTILIZADO NO LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS REFERENTE ACOMPETENCIA MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/03/2021 | 210.00 | 12916961000120 | INSIDE CENTRO DE ECODIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE USG MORFOLOGICA COM DOPPLER REALIZADA EM MARIA DANIELE ROCHA DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 29/03/2021 | 4016.65 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 29/03/2021 | 80.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 29/03/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/03/2021 | 1211.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE REFIL / CARTUCHOS E TONNER, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/03/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL SANSUNG MOD. SL-M33755FD REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/03/2021 | 378.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E TROCA DE PLACA DE ENTRADA USB EM IMPRESSORA HPM1132 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/03/2021 | 5646.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, LONAS GRID, PLAQUINHAS DE PS E BANNERS COM MONTAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 31/03/2021 | 49440.12 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 06 SEC. DE SAÚDE - EFETIVO - FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/03/2021 | 19031.76 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 42 P.S.F CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/03/2021 | 25585.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - P.S.F. - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/03/2021 | 6014.95 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 55 PROG. SAÚDE BUCAL - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/03/2021 | 33300.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL SEC. SAÚDE COMISSIONADOS/FUS 15% - AG.903. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/03/2021 | 11083.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/03/2021 | 6697.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 908 - SAUDE BUCAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/03/2021 | 10200.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 910 PACS CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/03/2021 | 1625.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1004 NASF - SAÚDE - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/03/2021 | 4423.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1006 - SAUDE - CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/03/2021 | 20900.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1008 CENTRO COVID - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/03/2021 | 3478.31 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1011 CENTRO COVID - Q.EFETIVOS/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/03/2021 | 1100.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1020 SAÚDE BUCAL - Q.COMISSIONADO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 31/03/2021 | 20437.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 41 PACS QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/03/2021 | 6000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/03/2021 | 17000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/03/2021 | 22270.39 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 1013 CONTRATADOS FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 31/03/2021 | 3000.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1005 ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/03/2021 | 6930.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1012 POSSO AJUDAR COVID 19 - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/03/2021 | 172.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE INFORMATIVOS DA UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO,, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/03/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 31/03/2021 | 2500.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR-TESTE COVID, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 31/03/2021 | 4000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2021, PLANTOES 12 HORAS COM ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS GINECOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 31/03/2021 | 3112.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA, VIA DEBITO AUTOMATICO CC8715-7FUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 31/03/2021 | 392.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL REFERENTE A MARÇO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 31/03/2021 | 6737.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 31/03/2021 | 107.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 31/03/2021 | 60.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE SERV. BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 31/03/2021 | 109.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE SERV. BANCARIOS - REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 31/03/2021 | 50.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA,DESTINADO A TROCA DE ÓLEO DE VEICULO FIORINO,AMBULANCIA A02 PLACA QSD-4777, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 31/03/2021 | 90.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAULICO DO VEICULO AMBULÂNCIA PLACA NGH-8022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/03/2021 | 490.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA,DESTINADO A MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELÉTRICO DE PARTIDA DO VEICULO KOMBI PLACA NPV-9954, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/03/2021 | 230.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA,DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO E MANUTENÇÃO DE ITENS DO SISTEMA E ILUMINAÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA NPV-9954, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/03/2021 | 80.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA,DESTINADA A TROCA DE ÓLEO JETTA PLACA OGE-7575, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/03/2021 | 560.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE 04 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/03/2021 | 110.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE 01 CILINDRO DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/03/2021 | 220.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM COMPRA DE 02 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/03/2021 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/03/2021 | 104.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM TARIFA DE SERV. BANCARIOS - AGRUPADAS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/03/2021 | 305.00 | 00005585393430 | CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/03/2021 | 430.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/03/2021 | 395.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/03/2021 | 575.00 | 00002323353462 | IVAN INÁCIO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/03/2021 | 335.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/03/2021 | 550.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/03/2021 | 700.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTO DE IRRADIAÇÃO REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/03/2021 | 90.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE BORRACHARIA NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS VEICULOS DA SEC. MUN DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/03/2021 | 300.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM COM ATENDIMENTO FORA DO DOMICIO EM VEICULO DO PROPRIO FAVORECIDO Á CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/03/2021 | 5646.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS, LONAS GRID, PLAQUINHAS DE PS E BANNERS COM MONTAGEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/03/2021 | 3082.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CAMISAS MALHA/OUT E MASCARA DE TECIDO DUPLO COM ELASTICO. MATERIAL TEXTEIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/03/2021 | 680.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO, HO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/03/2021 | 4349.70 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/03/2021 | 4719.47 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/03/2021 | 3370.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL 01 DE PLACA QFQ-8554, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/03/2021 | 2605.64 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL 02 DE PLACA OGF-3535, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/03/2021 | 2813.89 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO VAN SAUDE PLACA QSD-1599, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/03/2021 | 1698.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIESTA PLACA OGD-6088, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/03/2021 | 636.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/03/2021 | 3110.89 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMB.01 DE PLACA QSD-4777, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/03/2021 | 857.56 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMB.02 DE PLACA QSD-4737, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/03/2021 | 1344.77 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMB.3 DE PLACA QSD-4757, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/03/2021 | 2082.21 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO AMB. VAN DE PLACA NQH-8022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/03/2021 | 420.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM COM ATENDIMENTO FORA DOMICILIO EM VEICULO DO PROPRIO FAVORECIDO CONDUZINDO PACIENTES SAINDO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB A CIDADE DE BOA VISTA-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/03/2021 | 21788.92 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FUS 15% COMPETÊNCIA 03/2021. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/03/2021 | 759.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/03/2021 | 25354.31 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO - COMPETÊNCIA 03/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 06/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/04/2021 | 9615.58 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/04/2021 | 923.03 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 08/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 09/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 09/04/2021 | 10132.50 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 09/04/2021 | 4005.76 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 09/04/2021 | 4491.20 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 09/04/2021 | 168.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 09/04/2021 | 4700.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;MEDICAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE IRACILDA APROPRIANO CALIXTO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/04/2021 | 200.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/04/2021 | 90.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, EM VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/04/2021 | 101.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO LUBEL MINERAL API SL 20W50 1L ,DESTINADOS A FROTA MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/04/2021 | 75.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO LUBEL SEMISSINTETICO API SL 15W40 1L,DESTINADO A GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/04/2021 | 150.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE FILTRO TECFIL PSL545,OELO PETRONAS SELENIA PERFORM 5W30 1l,DESTINADO A JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/04/2021 | 37.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON ATF TIPO A 1L,DESTINADO A AMBULANCIA VAN DE PLACA NQH-8022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/04/2021 | 409.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE BATERIA ZETTA Z70D MGE,DESTINADO A KOMBI DE PLACA NPV-9954, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/04/2021 | 316.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 13/04/2021 | 853.50 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; MATERIAL DESTINADO A PARAMENTAÇÃO DE PROTEÇÃO PARA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 13/04/2021 | 708.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO E PSF'S DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/04/2021 | 500.00 | 00012669822487 | FRANCISCO DA PAZ SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE HONORARIO MEDICO E 13 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 14/04/2021 | 3840.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 14/04/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO TC DE TORAX NA PACIENTE JUCIANIA DA LUZ SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 14/04/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE RAIO X DO CRÂNIO C/C DO PACIENTE JOSÉ BRASILIANO LUIZ, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 14/04/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE RM DE PELVE C/ CONTRASTE DO PACIENTE SEVERINO RODRIGUES DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 14/04/2021 | 6572.79 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 14/04/2021 | 7745.14 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 14/04/2021 | 5655.42 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 14/04/2021 | 360.91 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 14/04/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 14/04/2021 | 3557.58 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 14/04/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 14/04/2021 | 936.61 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 14/04/2021 | 10.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 14/04/2021 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 14/04/2021 | 21.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 14/04/2021 | 2916.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/04/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - EXTRATO MEIO MAGNÉTICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 15/04/2021 | 295.64 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 15/04/2021 | 943.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/04/2021 | 5162.93 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 19/04/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE R M MULTIPARAMÉTRICA DA PRÓSTATA ,REALIZADO EM: IVO ALVES DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 19/04/2021 | 960.00 | 00007708493420 | JOSÉ VINICIUS FERREIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇO DE RESTAURAÇÕES E PINTURAS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA E NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 19/04/2021 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO UTILIZADO NO LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS REFERENTE ACOMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 20/04/2021 | 450.00 | 13857429000141 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE CAPSULOTOMIA YAG LASER EM OLHO DIREITO ,REALIZADO EM: FRANCISCO DINIZ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 20/04/2021 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/04/2021 | 790.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 22/04/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 22/04/2021 | 527.00 | 00007967625463 | WASHINGTON SILVA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CONCERTO DE GIROFEX DA AMBULANCIA FIAT DE PLACA QSD 4757 DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 22/04/2021 | 8490.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 22/04/2021 | 9350.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR-TESTE COVID, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 22/04/2021 | 43.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/04/2021 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA BROTHER DCP1602,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/04/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSAUNG MOD. SL-M33755FD REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/04/2021 | 383.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE CARTUCHOS E CILINDRO BRHOTHER DR / BOBINAS TERMICA 57X15 48G KHP SILFER, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/04/2021 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/04/2021 | 100.00 | 24895313000113 | CASSIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE VIDRAÇARIA PRESTADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/04/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/04/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 26/04/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/04/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/04/2021 | 300.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS DE OCTA DA PACIENTE MARIA DO CARMO OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 26/04/2021 | 850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM: MARIA JOSE DE MELO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/04/2021 | 2957.25 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/04/2021 | 342.30 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000441 | 27/04/2021 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS ABRIL DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 27/04/2021 | 226.00 | 35439728000107 | CENTRO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME LABORATÓRIAIS REALIZADO EM JOSÉ DAVI VITÓRIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/04/2021 | 850.00 | 17963898000104 | CLINICA DIGEST CG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE COLONOSCOPIA, REALIZADO EM: JOSELITO CAMPINA DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 29/04/2021 | 48640.06 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO AO EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 06 SEC. DE SAÚDE - EFETIVO - FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 29/04/2021 | 20437.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 41 - P.A.C.S. - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 29/04/2021 | 18431.76 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 42 P.S.F CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 29/04/2021 | 24124.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - P.S.F. - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 29/04/2021 | 7484.23 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 55 PROG. SAÚDE BUCAL - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 29/04/2021 | 33750.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL SEC. SAÚDE COMISSIONADOS/FUS 15% - AG.903. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 29/04/2021 | 10437.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 29/04/2021 | 6697.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 908 - SAUDE BUCAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 29/04/2021 | 10200.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 910 PACS CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 29/04/2021 | 1625.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1004 NASF - SAÚDE - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/04/2021 | 3000.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1005 ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/04/2021 | 5023.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1006 - SAUDE - CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/04/2021 | 20900.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1008 CENTRO COVID - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/04/2021 | 3478.31 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1011 CENTRO COVID - Q.EFETIVOS/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/04/2021 | 7700.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1012 POSSO AJUDAR COVID 19 - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 29/04/2021 | 23550.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 1013 CONTRATADOS FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 29/04/2021 | 1100.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1020 SAÚDE BUCAL - Q.COMISSIONADO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 29/04/2021 | 1500.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1007 SAUDE - NASF-AB - CONTRATO TEMPORARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 29/04/2021 | 77.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMÁTICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 29/04/2021 | 65.00 | 00007437753413 | MARIA JANAINA BATISTA DE MENESES | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LANCHE DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPICIO NO DIA 29 DE ABRIL DE 2021, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 29/04/2021 | 12731.90 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO - COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 29/04/2021 | 31639.71 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FUS 15% COMPETÊNCIA 04/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENCIA MARÇO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA ACADEMIA DE SAÚDE, REFERENCIA MARÇO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/04/2021 | 523.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PSF, REFERENCIA MARÇO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/04/2021 | 358.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENCIA MARÇO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/04/2021 | 236.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENCIA MARÇO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/04/2021 | 354.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAÚDE, REFERENCIA MARÇO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/04/2021 | 2400.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA HOSPITAL OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, REFERENCIA MARÇO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PSF BOM JESUS, REFERENCIA MARÇO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/04/2021 | 40.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO COMUNITARIO, REFERENCIA MARÇO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAÚDE, REFERENCIA MARÇO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/04/2021 | 23.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA POSTO DE SAÚDE, REFERENCIA MARÇO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/04/2021 | 848.03 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/04/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET NO PSF I, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/04/2021 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A REMESSA FOLHA DO PESSOAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/04/2021 | 135.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO REMESSA FOLHA DE PESSOAL. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 30/04/2021 | 3675.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENRGIA ELETRICA, VIA DEBITO AUTOMATICO CC8715-7FUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/04/2021 | 83.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFAS AGRUPADAS/DEBITO DA CONTA C/16569-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/04/2021 | 83.32 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFAS AGRUPADAS/DEBITO DA CONTA C/16569-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/04/2021 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEVOLUÇÃO DE CHEQUE/DEBITO DA CONTA C/16569-9. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/04/2021 | 80.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/04/2021 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/04/2021 | 210.00 | 00005585393430 | CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/04/2021 | 185.00 | 00010578700484 | YAN JUSTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/04/2021 | 350.00 | 00006203562432 | MÚCIO MARQUES DE SOUZA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/04/2021 | 560.00 | 00002323353462 | IVAN INÁCIO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/04/2021 | 355.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/04/2021 | 370.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 30/04/2021 | 515.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/04/2021 | 195.00 | 00005416608455 | VILANI CÂNDIDO DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/04/2021 | 485.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/04/2021 | 65.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 30/04/2021 | 6078.65 | 04857333000192 | RONALDO CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO E RESTAURAÇÃO DOS PREDIOS UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E PSF ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORMEDOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/04/2021 | 768.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO E PSF'S DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/04/2021 | 301.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTAVEL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 30/04/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/04/2021 | 1300.00 | 00853492000168 | HOSPITAL DOM RODRIGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE MARCAPASSO DO PACIENTE: MARIA DAS DORES ARAUJO DA NOBREGA, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 30/04/2021 | 620.00 | 25339970000147 | ROBERIO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;MATERIAL DE PAPELARIA PERSONALIZADA PARA RECEITUÁRIO MEDICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/04/2021 | 1100.00 | 00005416608455 | VILANI CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA NA UNIDADE MISTA SUBSTITUINDO UM FUNCIONARIO QUE ESTÁ DE FERIAS DURANTE AO MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/04/2021 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO UTILIZADO NO LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS REFERENTE ACOMPETENCIA ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/04/2021 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 05/05/2021 | 3652.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA 01 DE PLACA QSD-4777 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 05/05/2021 | 943.24 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO AMBULANCIA 02 DE PLACA QSD-4737 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 05/05/2021 | 3838.43 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO -GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 05/05/2021 | 318.56 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA 03 DE PLACA QSD-4757 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 05/05/2021 | 1678.61 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL 01 DE PLACA QFQ-8554 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 05/05/2021 | 4051.66 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DURANTE O MÊS DE ABRIL 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 05/05/2021 | 2003.65 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMB. VAN DE PLACA NQH-8022 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 05/05/2021 | 1800.77 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL 02 DE PLACA OGF-3535 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 05/05/2021 | 2478.41 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - COMBUSTIVEL DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO VAN DE PLACA QSD-1599 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 05/05/2021 | 1569.62 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 05/05/2021 | 643.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954 DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 05/05/2021 | 432.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;DIARIAS NOS DIAS 01/04/10/17/21 E 25 DE MARÇO DE 2021 REFERENTES Á VIAJENS COM DESTINO A CIDADE DE PATOS PARA REUNIÕES E RECEBIMENTO DE VACINAS, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/05/2021 | 1019.45 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDIMENTO INFANTIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 07/05/2021 | 35.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 07/05/2021 | 35.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4757, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/05/2021 | 8490.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 COMPUTADOR DESKTOP CORE 15, 1 REFRIGERADOR 250 LITROS, 1 ARCONDICIONADO TIPO SPLIT 18.000 BTUS, 4 TABLET 7 ANDROID 5.0, DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/05/2021 | 53.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE OLEO LUBEL MINERAL API SL 20W50 1L,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 10/05/2021 | 35.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 2 LITROS DE OLEO LUBEL MINERAL API SL 20W50 1L,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFB8554, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/05/2021 | 18.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 1 LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W H412342 - CI - PHILIPS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4777, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/05/2021 | 18.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 1 LAMPADA FAROL H4 12V 60/55W H412342 - CI - PHILIPS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 10/05/2021 | 53.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE OLEO LUBEL MINERAL API SL 20W50 1 LT DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088 CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 10/05/2021 | 53.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE OLEO LUBEL MINERAL API SL 20W50,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFB8554, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 10/05/2021 | 22.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 1 FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT4 500ML DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 10/05/2021 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2021 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 10/05/2021 | 17000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 10/05/2021 | 5000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO PLANTÕES DE 12 HORAS NOS DIAS 01/08/15/22 E 29 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 10/05/2021 | 5000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTAS ESPECIALIZADAS NOS DIAS 01/08/15/22 E 29 DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 10/05/2021 | 4480.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 10/05/2021 | 65.00 | 00007437753413 | MARIA JANAINA BATISTA DE MENESES | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE TORTA PARA LANCHE DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO TRABALHADOR NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 10/05/2021 | 8000.00 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM;MATERIAL LABORATORIAL PARA EXAMES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 10/05/2021 | 15122.28 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/05/2021 | 145.72 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE; MARIA DO CARMO SOUZA MENDES, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 10/05/2021 | 164.38 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA DA PACIENTE; INACIA MARIA DE SOUZA RIBEIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 10/05/2021 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA DO PACIENTE JOSÉ MATHEUS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 10/05/2021 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE US APARELHO URINARIO DA PACIENTE THIFANNY CAMILY MOTA DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 10/05/2021 | 90.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2021 OCORRIDAS NOS DIAS 15,20,21,26,27 E 28 DE ABRIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/05/2021 | 80.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/05/2021 | 700.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTO DE IRRADIAÇÃO REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 12/05/2021 | 180.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE US MORFOLOGICA REALIZADO EM: MARIA CAMILA DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 12/05/2021 | 4583.58 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 12/05/2021 | 1541.40 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 12/05/2021 | 7536.80 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 12/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 12/05/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000551 | 12/05/2021 | 3221.02 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000553 | 12/05/2021 | 376.18 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 12/05/2021 | 82.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 12/05/2021 | 1022.96 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000556 | 12/05/2021 | 9331.20 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 12/05/2021 | 1019.45 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDIMENTO INFANTIL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000558 | 12/05/2021 | 6263.03 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000559 | 12/05/2021 | 8089.19 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA TABELA ABC FARMA PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 12/05/2021 | 775.60 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 12/05/2021 | 550.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS MEDCIOS PRESTADOS NA PACIENTE SR. ADRIANA GONÇALVES, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 12/05/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS MEDICOS DE CITOLOGIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE SR. JOSÉ BRASILIANO CRUZ, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 12/05/2021 | 140.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE CAIXAS TERMIÇAS PARA ATENDER DEMANDA DA SEC. DE SAÚDE.CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 12/05/2021 | 10.00 | 00005563296431 | ANTONIO FELIX DA CRUZ JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 12/05/2021 | 1175.43 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS MUNICIPAIS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 14/05/2021 | 225.00 | 00007437753413 | MARIA JANAINA BATISTA DE MENESES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE TORTAS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DO INFERMEIRO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/05/2021 | 420.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 1 PNEU 195/55 R15 FIRESTONE F700,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFB8554, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/05/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/05/2021 | 507.70 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/05/2021 | 1188.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/05/2021 | 150.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS MEDCIOS PRESTADOS NO PACIENTE SR. ALBERT DE SOUSA,REFERENTE A EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/05/2021 | 777.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/05/2021 | 7845.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/05/2021 | 470.00 | 07678950000119 | SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE EXAMES MEDICOS DE ECOCARDIOGRAMA E TESTE ERGOMETRICO REALIZADO NO PACIENTE CLAUDIO GUEDES DA SILVA, ATRAVÉS DA ATENÇÃO PRIMARIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/05/2021 | 74.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/05/2021 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, VEICULO FORD RANGER XL, PLACA QFB2J5S, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO RE02439218 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/05/2021 | 50.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2021. A REFERIDA VIAGEM ACONTECEU NO DIA 20/05/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/05/2021 | 165.72 | 29023015000157 | MERCADO PEÇAS E ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM DESPESA EM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSD 4737, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/05/2021 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA ABRIL DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/05/2021 | 3626.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/05/2021 | 8586.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE MATERIAL HOSPITALAR-TESTE COVID, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/05/2021 | 2398.30 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM;MATERIAL LABORATORIAL PARA EXAMES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/05/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2021. A REFERIDA VIAGEM ACONTECEU NO DIA 20/05/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/05/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2021. A REFERIDA VIAGEM ACONTECEU NO DIA 19/05/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/05/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2021. A REFERIDA VIAGEM ACONTECEU NO DIA 24/05/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/05/2021 | 1508.77 | 19177951000169 | ANA CLEIA ABDON NÓBREGA 07405497403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/05/2021 | 300.00 | 00004449584449 | EVANDRO SABINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CARDIOLOGIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/05/2021 | 50.00 | 00003963031450 | JOSE MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MES DE ABRIL DE 2021. A REFERIDA VIAGEM ACONTEVEU NO DIA 12/04/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 21/05/2021 | 350.00 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AÇÃO E DISTRUBUIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL EM PRAÇA PUBLICA PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 25/05/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET NO PSF I, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 25/05/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 25/05/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 25/05/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 25/05/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET AO PSF II SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 25/05/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; INSTALAÇÃO DE PROVIMENTO A ACESSO Á INTERNET AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 25/05/2021 | 350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOCRINOLOGIA, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/05/2021 | 346.00 | 08881898000166 | LOJAO PEG PAG COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE AGUA MINERAL E GAVETEIROS, DESTINADOS A SUPRIR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/05/2021 | 41.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2021. A REFERIDA VIAGEM ACONTECEU NO DIA 20/05/2021 A CIDADE DE REFIFE / PE COM A PACIENTE MARIA SONIAMARA DINIZ NOBREGA, CONFORME DOCEM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/05/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2021. A REFERIDA VIAGEM ACONTECEU NO DIA 27/05/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A PACIENTE LAIZA MARIA DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 25/05/2021 | 280.00 | 18710983000115 | CLINICA MEDICA DE TRATAMENTO UROLOGICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTA ELETIVA PRESTADA A PACIENTE THIFANY CAMILLY MOTA DOS SANTOS PELO PROFISSIONAL JÂNIO DUARTE DE SOUZA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 25/05/2021 | 70.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 70 (SETENTA REAIS), REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A RECIFE-PE, NO DIA 27 DE MAIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 25/05/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM REFERENTE AO DIA 27/05/2021 A CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000603 | 26/05/2021 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS MAIO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 26/05/2021 | 70.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACA QSD-4777, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 27/05/2021 | 70.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA PLACA QSD-4737, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/05/2021 | 70.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO DO VEICULO FOX PLACA QFD-2J32, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/05/2021 | 50.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO (CAMBIO), DO VEICULO KOMBI PLACA NPV-9954, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/05/2021 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 28/05/2021 | 9980.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUSIÇÃO DE TESTE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO DO COVID_19 - SWAB ANTIGENIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 28/05/2021 | 9678.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 28/05/2021 | 19087.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 41 P.A.C.S QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 28/05/2021 | 50.00 | 00010578700484 | YAN JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2021. A REFERIDA VIAGEM ACONTECEU NO DIA 29/05/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA / PB,PARA CONSULTA HOSPITALAR COM O PACIENTE JOSÉ FERNANDODA SILVA NETO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 28/05/2021 | 6014.95 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 55 PROG. SAÚDE BUCAL - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 28/05/2021 | 3478.31 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1011 CENTRO COVID - Q.EFETIVOS/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 28/05/2021 | 6697.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 908 - SAUDE BUCAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 28/05/2021 | 1625.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1004 NASF - SAÚDE - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 28/05/2021 | 21683.60 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1008 CENTRO COVID - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/05/2021 | 2200.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1020 SAÚDE BUCAL - Q.COMISSIONADO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 28/05/2021 | 32600.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL SEC. SAÚDE COMISSIONADOS/FUS 15%. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 28/05/2021 | 18431.76 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 42 P.S.F CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 28/05/2021 | 9300.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 910 - P.A.C.S. - CONTRATO TEMPORÁRIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 28/05/2021 | 6045.12 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1006 - SAUDE - CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 28/05/2021 | 1500.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1005 ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 28/05/2021 | 1023.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1007 SAUDE - NASF-AB - CONTRATO TEMPORARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/05/2021 | 24940.68 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 1013 CONTRATADOS FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 28/05/2021 | 24124.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - P.S.F. - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/05/2021 | 7700.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1012 POSSO AJUDAR COVID 19 - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 28/05/2021 | 49933.86 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 06 SEC.DE SAUDE - Q.EFETIVO/FUS- CUSTEIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 28/05/2021 | 1550.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 9060-ENDEMIAS-CONTRATO-CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/05/2021 | 245.20 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 31/05/2021 | 160.00 | 00005416608455 | VILANI CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGENS NO MES DE MAIO DE 2021. AS VIAGENS ACONTECERAM NO DIA 01/05,14/05,15/05,20/05,22/05,25/05, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/05/2021 | 1100.00 | 00005416608455 | VILANI CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NA AMBULANCIA NA UNIDADE MISTA SUBSTITUINDO UM FUNCIONARIO QUE ESTÁ DE FERIAS DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/05/2021 | 9687.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000634 | 31/05/2021 | 2562.15 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/05/2021 | 19087.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 41 P.A.C.S QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000636 | 31/05/2021 | 412.62 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E POSTO PSF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000637 | 31/05/2021 | 497.01 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/05/2021 | 24124.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - P.S.F. - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/05/2021 | 49933.86 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 06 SEC.DE SAUDE - Q.EFETIVO/FUS- CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/05/2021 | 595.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMPRA DE REFIL / CARTUCHOS E TONNER, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/05/2021 | 215.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A ASERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA SAMSUNG M2020W , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/05/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSAUNG MOD. SL-M33755FD REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 31/05/2021 | 700.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTO DE IRRADIAÇÃO REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 31/05/2021 | 129.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE INFORMATIVOS REFERENTE A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 31/05/2021 | 271.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 31/05/2021 | 576.65 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO PSF DO DITRITO BOM JESUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 31/05/2021 | 2672.28 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 31/05/2021 | 408.68 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 31/05/2021 | 69.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 31/05/2021 | 315.00 | 00010260334707 | FLAVIO JOSE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A LIMPEZA DO POSTO DE SAÚDE NA COMUNIDADE SERRA DE SANTANA ZONA RURAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 31/05/2021 | 192.50 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AÇÃO E DISTRUBUIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL EM PRAÇA PUBLICA PARA CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 31/05/2021 | 401.68 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A AÇÃO CONTRA O COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 31/05/2021 | 70.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA RECIFE-PE NO DIA 27 DE MAIO DE 2021, COM A PACIENTE MARIA SONIANARIA DINIZ NOBREBA,CONSULTA NO IMIP, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 31/05/2021 | 20.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM REFERENTE AO DIA 01/06/2021 A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A PACIENTE MARIA SONIANARIA DINIZ NOBREGA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 31/05/2021 | 600.00 | 00002323353462 | IVAN INÁCIO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MESES DE DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 31/05/2021 | 221.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM DESPESA EM AQUISIÇÃO DE PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 31/05/2021 | 535.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MESES DE DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 31/05/2021 | 535.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MESES DE DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 31/05/2021 | 585.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MESES DE DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 31/05/2021 | 550.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE CADEIRAS, E TENDA DESTINADO A AÇÃO CONTRA O COVID-19 NOS DIAS 25/26/27/28 E 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 31/05/2021 | 3000.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE TENDA DESTINADO A AÇÃO CONTRA O COVID-19 NOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 31/05/2021 | 625.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA ACOMPANHAMENTO COM OS AGENTES DE SAÚDE E BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DO PSF II DURANTE OS DIAS 24 `28 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 31/05/2021 | 80.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 31/05/2021 | 540.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 31/05/2021 | 140.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 31/05/2021 | 300.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 31/05/2021 | 345.00 | 00010578700484 | YAN JUSTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/05/2021 | 300.00 | 00005585393430 | CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/05/2021 | 325.00 | 00006203562432 | MÚCIO MARQUES DE SOUZA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE ABRIL E MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/05/2021 | 628.82 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS MUNICIPAIS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/05/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DURANTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/05/2021 | 194.16 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL LIQUIDO 70% PARA AJUDA AO COMBATE DA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/05/2021 | 84.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO REMESSA FOLHA DE PESSOAL / CC 22194-5 - CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/05/2021 | 85.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO REMESSA FOLHA DE PESSOAL / CC 16569-7 - FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/05/2021 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/05/2021 | 77.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO -AGRUPADA. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/05/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/05/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/05/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 31/05/2021 | 761.94 | 00006203562432 | MÚCIO MARQUES DE SOUZA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NO DIA 25-05-2021 A CIDADE DE FORTALEZA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 31/05/2021 | 4253.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAS, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 31/05/2021 | 92.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VEICULO, TROCA DE OLEO E SERVIÇO DE SOLDA EM AMBULANCIA RENAULT DE PLACA NQH8022, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 31/05/2021 | 700.00 | 22121395000113 | JOSENIR PACHECO BRITO ME | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C, OXIGÊNIO MED GÁS CAP 10M3 ONU 1071 CILINDROS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 31/05/2021 | 700.00 | 26749875000184 | EVANGELISTA JUSTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO VOLANTE EM AÇÃO DE CONSCIETIZAÇÃO SOBRE O COVID - 19 PELAS RUAS DO MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 31/05/2021 | 397.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH8022 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 31/05/2021 | 548.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4757 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 31/05/2021 | 190.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 31/05/2021 | 490.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SPRINT DE PLACA NQH8022 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 31/05/2021 | 1250.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF3535 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 31/05/2021 | 763.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO SPRINT DE PLACA QSD1599 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 31/05/2021 | 1034.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFB8554 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 31/05/2021 | 255.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE7575 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 31/05/2021 | 1071.00 | 23702693000160 | DAVID JOSE ROMA DO NASCIMENTO 07303549463 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A DESPESA COM: SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO COM TROCA DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO POLO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 31/05/2021 | 475.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS DE FOTOCOAGULAÇÃO NO PACIENTE MANOEL SIMÃO DO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 31/05/2021 | 9980.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINA A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUSIÇÃO DE TESTE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO DO COVID_19 - SWAB ANTIGENIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 31/05/2021 | 580.00 | 05329135000119 | S.O.S. Oxigênio | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL PPU C, OXIGÊNIO MED GÁS CAP 10M3 ONU 1072 CILINDROS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 31/05/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM, REFERENTE Á VIAGEM DO DIA 02/06/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O PACIENTE MIGUEL DMITRI DA NOBREGA SANTOS PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA ARLINDA MARQUES,CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000699 | 31/05/2021 | 2970.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA QSD-4777 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000700 | 31/05/2021 | 1517.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA QSD-4737 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000701 | 31/05/2021 | 846.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA QSD-4757 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000702 | 31/05/2021 | 2777.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSD-1599 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000703 | 31/05/2021 | 2746.78 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFQ-8554 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000704 | 31/05/2021 | 5136.59 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA PLACA OGE-7575 DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000705 | 31/05/2021 | 4858.81 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX PLACA QFB2J32, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000706 | 31/05/2021 | 2146.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA PLACA OGD-6088, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000707 | 31/05/2021 | 2060.91 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA PLACA NQH-8022, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000708 | 31/05/2021 | 2498.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA OGF-3535, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000709 | 31/05/2021 | 804.08 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA NPV-9954, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 31/05/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM, REFERENTE Á VIAGEM DO DIA 08/06/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O PACIENTE MIGUEL DMITRI DA NOBREGA SANTOS PARA O HOSPITAL DA CRIANÇA ARLINDA MARQUES,CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 31/05/2021 | 150.00 | 02421421000111 | TIM BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE REGARGA DE RELEFONE PRE-PAGO - (TELEFONE HOSPITAL/POSSO AJUDAR) CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 01/06/2021 | 450.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO SISTEMA MODULO DO VEICULO JETTA, PLACA OGE-7575, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 01/06/2021 | 370.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REMOÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,ORIGEM SANTA LUZIA-PB COM DESTINO A JUNCO DO SERIDÓ-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 01/06/2021 | 82.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 K DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 01/06/2021 | 5600.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM CONFCÇÃO DE MASCARAS DESTINADA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COMBATE DO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 01/06/2021 | 150.00 | 29425559000145 | VINE - VIDA E NEGÓCIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCEDIMENTO GINECOLOGICO NA PACIENTE LUZIA DINIZ GONÇALVES, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100052021 | 0000719 | 01/06/2021 | 5839.06 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A FARMACIA BASICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100032021 | 0000720 | 02/06/2021 | 9798.94 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITLAR DIVERSOS, DESTINADO AS UNIDADE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 02/06/2021 | 106.00 | 00001589231465 | ROSIANY VIANA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; INFORMATIVO DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 02/06/2021 | 1007.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO E PSF'S DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2021, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 02/06/2021 | 576.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM SAINDO DO JUNCO DO SERIDÓ-PB COM DESTINO A PATOS-PB,PARA REUNIÕES DE INTERESSE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO E RECEBIMENTO DE VACINAS CONTRA SARS-COV2 NOS DIAS 02,09,16,22 DE ABRIL E 03,08,18 E 26 DE MAIO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 02/06/2021 | 8000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA NOS DIAS 06/13/20/27 DE MAIO DE 2021 NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO GUEDES, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 02/06/2021 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2021,CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 02/06/2021 | 271.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por outros motivos | 100042021 | 0000717 | 02/06/2021 | 3653.60 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 100032021 | 0000718 | 02/06/2021 | 9775.14 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALR, DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 03/06/2021 | 106.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 03/06/2021 | 419.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE BATERIA MOURA PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE7575, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 03/06/2021 | 100.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE VELAS DE IGNIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 03/06/2021 | 108.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4777, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 03/06/2021 | 108.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 03/06/2021 | 70.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 70 (SETENTA REAIS), REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A RECIFE-PE, NO DIA 07 DE JUNHO COM A PACIENTE MARIA SONIANARIA DINIZ NO HOSPITAL DO CORAÇÃO-IMIP- EM RECIFE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 07/06/2021 | 1185.50 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES OFTALMOLOGICOS DE TOMOGRAFIA(OCT), RETINOGRAFIA, USG OCULAR OD PANFFOTOCOAGULAÇÃO NO PACIENTE PETRÔNIO EUGENIO PEREIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 08/06/2021 | 3750.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 08/06/2021 | 430.00 | 37831728000175 | LUCIANA NOGUEIRA PARAGUASSU DE MORAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONSULTA COM PROCTOLOGISTA DA PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS ROMÃO DOS SANTOS ARAUJO, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 08/06/2021 | 863.78 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 08/06/2021 | 780.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA OS AGENTE DE ENDEMIAS, VACINADORES DO COVID-19 DURANTE CAMPANHA DE REATIVAÇÃO DA CAMPANHA DE CHAGAS NO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 08/06/2021 | 18000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS PRESTADOS DE 12 E 24 HORAS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 09/06/2021 | 22860.81 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO - COMPETÊNCIA 05/2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 09/06/2021 | 22591.36 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FUS 15% COMPETÊNCIA 05/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 09/06/2021 | 1100.00 | 00014539270427 | WILLIANE MARIA BALDUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL SUBSTITUINDO A SERVIDORA JANICLEIDE GOMES FERREIRA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 09/06/2021 | 315.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 09/06/2021 | 50.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50,00 (CINQUENTA REAIS), REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A VISTA SERRANA / PB, NO DIA 03 DE JUNHO CONHECER E TROCAR EXPERIENCIA SOBRE SISTEMAS JUNTOA SEC. DE SAÚDE DAQUELE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 068 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 09/06/2021 | 10960.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADE MISTA DE SAÚDE E POSTOS DE ATENDIMENTO DO PSF´S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 09/06/2021 | 600.00 | 24033418000163 | LENOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO PRESTADO EM VIAJEN SAINDO DE CAMPINA GRANDE DESTINO JUNCO DO SERIDO SUBSTITUINDO A VAN DA PREFEITURA EM VIRTUDE DE PLOBLEMA MECANICO DURANTE O MÊS DE JUNCO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 09/06/2021 | 2600.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL, PARA MEDIÇÃO E MONITORIZAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO, DESTINADO AS ATIVIDADES DE COMBATE AO COVID-19, CONFOMRE DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 11/06/2021 | 180.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS COM MANIPULAÇÃO DE FORMULA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 11/06/2021 | 80.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS COM MANIPULAÇÃO DE FORMULA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 11/06/2021 | 350.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 11/06/2021 | 600.00 | 00003502409498 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE DO POSSO AJUDAR NA FISCALIZAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AOS DIAS 4,5,11 E 12 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 11/06/2021 | 120.00 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO REFERENTE AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 11/06/2021 | 3920.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19,SWAB ANTIGEN C/20, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 11/06/2021 | 1260.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PNEU,DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 11/06/2021 | 1200.00 | 00005152431408 | GILMARA DE LUCENA LEITE LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA REALIZADO NO PACIENTE RAFAEL CARLOS DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 11/06/2021 | 189.64 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 11/06/2021 | 283.25 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 15/06/2021 | 691.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/2129209-9, REFERENCIA MES DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/06/2021 | 26.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE CONSUMIDORA 5/1290541-0, REFERENCIA MES DE JUNHO/2021,PREDIO DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/06/2021 | 6600.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO AMBULANCIA PLACA NQH8022, MODELO RENAULT MASTER, NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/06/2021 | 67.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 67 (SESSENTA E SETE REAIS), REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A RECIFE-PE, NO DIA 14 DE JUNHO COM A PACIENTE MARIA SONIANARIA DINIZ NO HOSPITAL DO CORAÇÃO-IMIP- EM RECIFE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 15/06/2021 | 82.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 15/06/2021 | 1796.80 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES ADQUIRIDAOS EM CARATER DE URGÊNCIA DEVIDO CENÁRIO DE EMERGÊNCIA EM SAUDE OCASIONADA PELO COVID-19, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 15/06/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 15/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 15/06/2021 | 72.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DEVOLUÇÃP DE DOCUMENTO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 15/06/2021 | 0.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA-TAXA BACEN/DEVOLUÇÃO DO DOCUMENTO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 15/06/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 15/06/2021 | 77.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 15/06/2021 | 70.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA RECIFE-PE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021, COM A PACIENTE MARIA SONIANARIA DINIZ NOBREBA,CONSULTA NO IMIP, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/06/2021 | 719.67 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO GOL PLACA OGF3535, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 15/06/2021 | 522.48 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO JETTA PLACA OGE7575, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 15/06/2021 | 90.00 | 00009664117498 | JAQUELINE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PREVENTIVO COMO BOMBEIRA CIVIL EM CENTRO DE VELÓRIO, ORIENTAÇÕES E CUIDADE EM VIRTUDE DO COVID-19, NO DIA 31 DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 15/06/2021 | 781.50 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTI DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 17/06/2021 | 509.70 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 03 LIXEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, DURANTE JAN/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 18/06/2021 | 3306.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000776 | 18/06/2021 | 577.88 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000777 | 18/06/2021 | 262.81 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COMBATE DO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000778 | 18/06/2021 | 1966.09 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADAS AO ENFRENTAMENTO DO COMBATE DO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000779 | 18/06/2021 | 3716.99 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000780 | 18/06/2021 | 8865.14 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000781 | 18/06/2021 | 8840.92 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000782 | 18/06/2021 | 4300.86 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 18/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 21/06/2021 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA MAIO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 22/06/2021 | 460.00 | 26961827000155 | S H DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM AFERIÇÃO DO TACOGRAFO,SERVIÇO DE DISCO, DESTINADO AO VEICULO VAM SPIRIT DE PLACA QSD 1599, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 23/06/2021 | 6624.88 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO SPRINT VAN PLACA QSD1599,NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 23/06/2021 | 200.00 | 39962256000115 | VALDIR RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICULO DUCATO BRANCO DE PLACA QSD 1599, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 23/06/2021 | 2500.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 2 GRADES DE PROTEÇÃO DE PORTAS E RESTAURAÇÃO DOS PORTÕES DE ENTRADA DO PSF-2,DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 23/06/2021 | 330.00 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO SPRINT VAN PLACA QSD1599,NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00007/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 24/06/2021 | 78.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO - ÁCIO ACÉTICO 5% - DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 24/06/2021 | 3610.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES, RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DE LOURDES PSF II, UNIDADE DE SAÚDE ELISEU LINS DE MEDEIROS PSF I, UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA BOM JESUS, UNIDADE DE SAÚDE ANCORA NA CARNEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 24/06/2021 | 1000.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE E GUINCHO DO VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQH 8022, VIAGEM DE CAMPINA GRANDE-PB COM DESTINO A JUNCO DO SERIDÓ-PB, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 002, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 24/06/2021 | 250.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO JETTA, PLACA OGE 7575, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0013, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 25/06/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 25/06/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO ACESSO Á INTERNET AO PSF I SANTO ANTONIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 25/06/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NO PSF I DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 25/06/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 25/06/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 25/06/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 25/06/2021 | 1420.00 | 00010575280484 | PRISCILA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM DO COVID, NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 25/06/2021 | 1356.66 | 00007525622400 | GIZEUDA BARBOSA DE ARAUJO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA IARA,CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 25/06/2021 | 1100.00 | 00007841896417 | MARIA ADRIANA CARLOS DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO EM SUBSTITUIÇÃO A FUNCIONARIA GILMARA JANE DURANTE O MES DE MAIO DE 2021,CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 25/06/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 25/06/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 25/06/2021 | 80.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO JETTA, PLACA OGE 7575, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0014, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 28/06/2021 | 1100.00 | 00006461426400 | VERA LUCIA TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO MARIVALDA FRANÇA, EM VIRTUDE DAS SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 28/06/2021 | 44.72 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DA SERRA DE SANTANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000810 | 28/06/2021 | 2754.51 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 28/06/2021 | 107.87 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DO BOM JESUS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 28/06/2021 | 144.10 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 28/06/2021 | 118.48 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF III LOCALIZADO NO SITIO CARNEIRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 28/06/2021 | 795.06 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 28/06/2021 | 105.82 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 28/06/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM, REFERENTE Á VIAGEM DO DIA 25/06/2021 A CIDADE DE PIPIRITUBA, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 28/06/2021 | 168.05 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 28/06/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM, REFERENTE Á VIAGEM DO DIA 24/06/2021 A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A PACIENTE ANA CLEIA E MAIS UM ACOMPANHANTE, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 28/06/2021 | 70.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM, REFERENTE Á VIAGEM DO DIA 24/06/2021 A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A PACIENTE ANA CLEIA E MAIS UM ACOMPANHANTE, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 28/06/2021 | 250.00 | 00010578700484 | YAN JUSTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 28/06/2021 | 100.00 | 00006203562432 | MÚCIO MARQUES DE SOUZA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NO MÊS DE MAIO E JUNHO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 28/06/2021 | 320.00 | 00005585393430 | CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 28/06/2021 | 300.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 28/06/2021 | 360.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 28/06/2021 | 60.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 28/06/2021 | 475.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/06/2021 | 640.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/06/2021 | 210.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/06/2021 | 50.00 | 00003963031450 | JOSE MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NO MES DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 28/06/2021 | 105.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MESES DE MAIO E DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 28/06/2021 | 675.00 | 00002323353462 | IVAN INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 28/06/2021 | 50844.73 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 06 SEC.DE SAUDE - Q.EFETIVO/FUS- CUSTEIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 28/06/2021 | 18431.76 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 42 P.S.F CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 28/06/2021 | 665.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/06/2021 | 29090.59 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - P.S.F. - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/06/2021 | 60.00 | 00005416608455 | VILANI CÂNDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊSE DE MAIO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/06/2021 | 6014.95 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 55 PROG. SAÚDE BUCAL - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/06/2021 | 33420.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL SEC. SAÚDE COMISSIONADOS/FUS 15% - AG.903. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 28/06/2021 | 85.00 | 00011503585484 | MOISES GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊSE DE MAIO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 28/06/2021 | 6697.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 908 - SAUDE BUCAL - CONTRATO TEMPORÁRIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 28/06/2021 | 9300.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 910 - P.A.C.S. - CONTRATO TEMPORÁRIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 28/06/2021 | 1625.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1004 NASF - SAÚDE - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 28/06/2021 | 1500.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1005 ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 28/06/2021 | 4903.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 1006 - SAUDE - CONTRATO TEMPORARIO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 28/06/2021 | 26563.16 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO - 1013 CONTRATADOS FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 28/06/2021 | 1100.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1020 SAÚDE BUCAL - Q.COMISSIONADO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 28/06/2021 | 1550.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 9060-ENDEMIAS-CONTRATO-CUSTEIO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/06/2021 | 1500.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1007 SAUDE - NASF-AB - CONTRATO TEMPORARIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 28/06/2021 | 20929.16 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 41 PACS QUADRO (EFETIVO) CUSTEIO/FUS | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 28/06/2021 | 3598.31 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1011 CENTRO COVID - QUADRO (EFETIVOS) CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 28/06/2021 | 22340.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1008 CENTRO COVID (CONTRATO) CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 28/06/2021 | 6750.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1012 POSSO AJUDAR COVID 19 (CONTRATO) CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/06/2021 | 10333.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS 0 Q. EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 29/06/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG MOD. SL-M33755FD, NO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 29/06/2021 | 770.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE REFIL, CABO, CARTUCHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/06/2021 | 4750.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE TESTE REAGENTE PARA DIAGNOSTICO DO COVID-19,SWAB ANTIGEN C/20, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/06/2021 | 120.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DE INFORMÁTICA DESTINADA AO PSF III UNIDADE DO BOM JESUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0000858 | 29/06/2021 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS JUNHO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 30/06/2021 | 450.00 | 00003502409498 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE DO POSSO AJUDAR NA FISCALIZAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AOS DIAS 17,18,E 19 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 30/06/2021 | 220.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM REAIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA NO MENOR GABRIELY DOMICIANO DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 30/06/2021 | 1240.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE DECRETOS E AVISOS RELACIONADOS AO COVID-19, NOS DIAS 04,05,10,11,12,18,19,22 E 28 JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 30/06/2021 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO UTILIZADO NO LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 30/06/2021 | 1050.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB, MED E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE SACOS ESTERILC/TARJA.SODIO 300, CONFOME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 30/06/2021 | 250.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS CARDIÓLIGICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA(ECG), NA PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 30/06/2021 | 250.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS CARDIÓLIGICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA(ECG), NA PACIENTE JOSÉ EMERSON DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 30/06/2021 | 700.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTO DE IRRADIAÇÃO REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000867 | 30/06/2021 | 608.03 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 30/06/2021 | 1033.11 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000869 | 30/06/2021 | 345.84 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000870 | 30/06/2021 | 297.33 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMAÇIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 30/06/2021 | 90.71 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A PSF II, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 30/06/2021 | 100.24 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 30/06/2021 | 95.99 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF II, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 30/06/2021 | 95.99 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000875 | 30/06/2021 | 4189.23 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000876 | 30/06/2021 | 6086.25 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 30/06/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DURANTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000878 | 30/06/2021 | 12196.55 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS CUIDADOS DOS PACIENTES ACOMETIDOS COM COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 30/06/2021 | 11800.00 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0000880 | 30/06/2021 | 5122.85 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 30/06/2021 | 3750.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA O CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19 NOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 30/06/2021 | 3000.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; TENDAS AUXILIO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 30/06/2021 | 757.60 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000884 | 30/06/2021 | 4199.79 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000885 | 30/06/2021 | 159.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO BARRAS DE CEREAL DESTINADAS A PALESTRA COM EDUCADOR FISICO E NUTRICIONISTA NO DISTRITO DO BOM JESUS E EM JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000886 | 30/06/2021 | 1713.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000887 | 30/06/2021 | 795.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/06/2021 | 1425.04 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/06/2021 | 439.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/06/2021 | 1015.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/06/2021 | 102.81 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO PSF-SERRA DE SANTANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/06/2021 | 201.12 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO PSF-CARNEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/06/2021 | 99.30 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/06/2021 | 187.86 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO AO PSF II, SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000895 | 30/06/2021 | 187.86 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF II, SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/06/2021 | 83.08 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF III, BOM JESUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/06/2021 | 420.00 | 00027431614420 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES COM DESTINO A SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 15,26,22,25 DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000898 | 30/06/2021 | 677.78 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/06/2021 | 91.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MÊS JUNHO DE 2021 A CIDADE DE RECIE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/06/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MÊS JUNHO DE 2021 A CIDADE DE RECIE, DURATE O DIA 29/06/2021 CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/06/2021 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A JUNHO/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/06/2021 | 86.60 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO - DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITO C/CORRENTE 16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/06/2021 | 135.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITO C/CORRENTE 16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/06/2021 | 35.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO REFERENTE A REMESSA FOLHA DO PESSOAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/06/2021 | 55.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO - DOC/TED ELETRÔNICO, DEBITO C/CORRENTE 16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/06/2021 | 380.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 05 CONJUNTOS DE MESAS E 20 UNIDADES DE CADEIRAS PLASTICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/06/2021 | 1827.84 | 19177951000169 | ANA CLEIA ABDON NÓBREGA 07405497403 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/06/2021 | 76.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/06/2021 | 150.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS AS CIDADE DE RECIE E JOÃO PESSOA, DURATE OS DIAS 07, 27 E 28 DE JUNHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/06/2021 | 150.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGENS AS CIDADES DE RECIFE E JOÃO PESSOA, NOS DIA 7, 11 E 16 DE JUNHO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/06/2021 | 50.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA RECIFE-PE NO DIA 15 DE JUNHO DE 2021, COM A PACIENTE MARIA SONIANARIA DINIZ NOBREBA,CONSULTA NO IMIP, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/06/2021 | 50.00 | 24684000000116 | LOPESTUR VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE TAXI, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/06/2021 | 45.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE RECIE DIA 21 DE JUNHO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/06/2021 | 170.95 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM SAINDO DO JUNCO DO SERIDÓ-PB COM DESTINO A PATOS-PB,PARA REUNIÕES DE INTERESSE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO E RECEBIMENTO DE VACINAS CONTRA SARS-COV2 NOS DIAS 11 E 21 DE JUNHO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/06/2021 | 60.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TAXI, CONDUZINDO OS CONSELHEIROS TUTELAR NO BAIRRO DO BELA VISTA E CENTRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/06/2021 | 60.00 | 00018583490449 | INACIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TAXI, CONDUZINDO PACIENTE EM TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/06/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE OS MÊS JUNHO DE 2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/06/2021 | 34494.04 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FUS 15% COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/06/2021 | 12752.18 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO - COMPETÊNCIA JUNHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/06/2021 | 590.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE NO DIA 15-06-2021,VIAGEM REALIZADA A PATOS NO DIA 16-06-2021, VIAGEM REALIZADA A PARELHAS NO DIA 28-06-2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000921 | 30/06/2021 | 1436.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO AB1 DE PLACA QSD-4737 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/06/2021 | 700.00 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO 400 UNIDADES DE DE PORTA ALCOOL GEL 30 ML, DESTINADO A PREVENÇAO E COMBATE AO COVID-19, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000923 | 30/06/2021 | 2996.36 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO PLACA QSD-4777 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000924 | 06/07/2021 | 737.27 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO PLACA QSD-4757 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000925 | 06/07/2021 | 1968.54 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS PLACA QSD-1599 DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000926 | 06/07/2021 | 3566.15 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL PLACA QFQ8554, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/07/2021 | 600.00 | 00003502409498 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE DO POSSO AJUDAR NA FISCALIZAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AOS DIAS 25,26,DE JUNHO DE 2021 02,03 DE JULHO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000928 | 06/07/2021 | 2752.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A JETTA DE PLACA OGE-7575, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000929 | 06/07/2021 | 4943.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000930 | 06/07/2021 | 1030.65 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A FIESTA DE PLACA OGD-6088, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000931 | 06/07/2021 | 2120.22 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE DIESEL S10 #DS10# DESTINADA A AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000932 | 06/07/2021 | 1762.63 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADA A NOVO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0000933 | 06/07/2021 | 911.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI PLACA NPV-9954, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/07/2021 | 800.00 | 41214594000110 | FABIO KENEDY ALMEIDA TRIGUEIRO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA DO PACIENTE MARIA HELOYSA LIMA NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/07/2021 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE USG OBSTÉTRICA DA PACIENTE ERIKA ANDRADE MARTINS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/07/2021 | 1185.50 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO E SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEJUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/07/2021 | 250.00 | 02122468000184 | J ARIMATEIA BARBOSA DA SILVA E CIA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS MÉDICOS DE CONSULTAS CARDIÓLIGICA ESPECIALIZADA E EXAME DE ECOCARDIOGRAMA(ECG), NO PACIENTE ELIZEU LUCAS IZIDRO ALVES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/07/2021 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA(ECG), NA PACIENTE JOSÉ EMERSON DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/07/2021 | 240.00 | 18800499000187 | HARMONIA CLINICA CARDIOLOGICA DR BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS MÉDICOS DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA(ECG), NA PACIENTE MARIA APARECIDA DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/07/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 08-07-2021 A CIDADE DE NATAL-RN, AO LIGA-CENTRO AVANÇADO DE ONCOLOGIA COM JOSÉ BEZERRA ACOMPANHANTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 07/07/2021 | 4000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, PLANTOES 12 HORAS NOS DIA 03,10,17 E 24 DE JUNHO DE2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 07/07/2021 | 17000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 07/07/2021 | 4000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2021, ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS GINECOLOGICOS, CONFORMEDOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 07/07/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS MÊS JULHO NO DIA 08/07/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 07/07/2021 | 6648.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADO DURATE O MÊS JUNHO/2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 07/07/2021 | 335.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMP KONDOR PARA O VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4757, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 07/07/2021 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 07/07/2021 | 364.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO / PSF II / PSF I DISTRITO DE BOM JESUS / PSF CARNEIRA / SEC. DE SAUDE / CENTRO DE COVID E CENTRO DE FISIOTERAPIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 07/07/2021 | 175.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO A COMPRA DE GARRAFÕES NOVOS DE ÁGUA DESTINADAS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/07/2021 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2021,CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/07/2021 | 200.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS MEDICOS PARA A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 09/07/2021 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;LOCAÇÃO/LICENÇA DE USO E SUPORTE TECNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTAO DE LABORATORIO UTILIZADO NO LABORTAORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/07/2021 | 1309.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 3535, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N 49, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/07/2021 | 13171.37 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR FARMACOLÓGICO, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/07/2021 | 6274.28 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 12/07/2021 | 98.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR FARMACOLÓGICO (CLORPROMAZINA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 12/07/2021 | 14894.41 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 12/07/2021 | 2944.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA EXAME TESTE RAPIDO DE COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 12/07/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA JOSÉ DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 12/07/2021 | 32.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE7575, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/07/2021 | 942.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;FORNECIMENTO DE ORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/07/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS MEDICOS DE CITOLOGRAFIA OSSEA, REALIZADO NO PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/07/2021 | 280.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO JETTA, PLACA OGE 7575, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0015, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/07/2021 | 230.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO JETTA, PLACA GOL PLACA QFQ8554, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0016, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/07/2021 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO JETTA, PLACA FIESTA PLACA OGD6088, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0017, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/07/2021 | 180.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO JETTA, PLACA FOX PLACA QFB2J32, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0017, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/07/2021 | 89.16 | 00958548000149 | REDEPHARMA-DROGARIA DROGAVISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/07/2021 | 180.00 | 16586750000127 | OFTALMO CLINICA OFTALMOLOGICA DE CAMPINA GRANDE EI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE TOMOGRAFIA REALIZADO NA PACIENTE MARIA EDI NOBREGA ALVES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/07/2021 | 780.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ7454,ORDEM DE SERVIÇO Nº51 CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/07/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, TARIFA DE SERVIÇOS BANCARIOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/07/2021 | 109.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/07/2021 | 109.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 13/07/2021 | 900.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS,CONDUZINDO PACIENTE DE JUNCO DO SERIDÓ COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 15-06-21,CONDUZINDO DOADORES DE SANGUE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 25-06-21,CONDUZINDO AGENTES DE ENDEMIAS DE JUNCO DO SERIDÓ-PB COM DESTINO A CIDADE DE PATOS NO DIA 10-06-21,CONDUZINDO YURI JARDEL SAINDO DE JUNCO DO SERIDÓ A CIDADE DE PATOS NO DIA 22-06-21,CON DOC EM ANE | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/07/2021 | 53.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE GOL DE PLACA OGF3535 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/07/2021 | 170.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE FIESTA DE PLACA OGD6088 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/07/2021 | 551.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD1599 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/07/2021 | 43.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFB8554 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/07/2021 | 110.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FOX DE PLACA QFB2J52 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/07/2021 | 53.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES E COMPLEMENTOS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFB8554 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/07/2021 | 71.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENCIA JULHO 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/07/2021 | 2426.52 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS MUNICIPAIS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0000984 | 13/07/2021 | 148.77 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF II, SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/07/2021 | 299.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL BOLSA COLOSTOMIA PARA SENHORA MARIA JOSÉ DE MELO DINIZ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/07/2021 | 4200.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 15/07/2021 | 300.00 | 00014539270427 | WILLIANE MARIA BALDUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL NOS DIAS 18-06-2021, 26-06-2021,24-06-2021,05-07-2021,07-07-2021,15-07-2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/07/2021 | 20.00 | 02421421000111 | TIM BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE REGARGA DE RELEFONE PRE-PAGO - (TELEFONE HOSPITAL/POSSO AJUDAR) CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/07/2021 | 20.00 | 02421421000111 | TIM BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE REGARGA DE RELEFONE PRE-PAGO - (TELEFONE POSSO AJUDAR) CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/07/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS MÊS JULHO NO DIA 13/07/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A PACIENTE MARILEIDE DE ARAUJO PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/07/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DURANTE OS MÊS JULHO NO DIA 13/07/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/07/2021 | 50.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 14 DE JUNHO DE 2021, COM A PACIENTE BENEDITA MARIA E ELAYNE RAMOS, CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 15/07/2021 | 80.00 | 21093946000209 | SERVECAMPO PATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL RATICIDA DESTINADO AO COMBATE DE VETORES CAUSADORES DE DOENÇAS PARA DETETIZAÇÃO DE AREAS ENFESTADAS NO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 15/07/2021 | 2000.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO DE JANELAS E TOLDOS PARA PORTAS E JANELAS DO PSF-2, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 16/07/2021 | 377.48 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/07/2021 | 655.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/07/2021 | 8740.00 | 25339970000147 | ROBERIO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE CONFEÇÃO D CADERNETAS E BLOCOS DE CONT. ESPECIAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 19/07/2021 | 50.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 20 DE JUNHO DE 2021, COM A PACIENTE BENEDITA MARIA CANDIDO, CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/07/2021 | 48.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO) DEBITO C/C 16569-7- TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/07/2021 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA JUNHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/07/2021 | 13.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO) DEBITO C/C 16569-7- TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/07/2021 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO) DEBITO C/C 16569-7- TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/07/2021 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO) DEBITO C/C 22194-5, TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/07/2021 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO) DEBITO C/C 22194-5, TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/07/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REMESSA ADIANTAMENTO 13 SALARIO) DEBITO C/C 22194-5, TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/07/2021 | 3007.48 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ADIANTAMENTO DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 55 PROG. SAÚDE BUCAL - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/07/2021 | 4843.75 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ADIANTAMENTO DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/07/2021 | 812.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ADIANTAMENTO DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 1004 NASF - SAÚDE - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/07/2021 | 23781.88 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ADIANTAMENTO DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 6SEC. DE SAÚDE - Q.EFETIVO FUS/CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/07/2021 | 9543.75 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ADIANTAMENTO DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 41 P.A.C.S - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/07/2021 | 839.15 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ADIANTAMENTO DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 1011 - CENTRO COVID - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/07/2021 | 11728.68 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ADIANTAMENTO DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 49 - PSF - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/07/2021 | 2400.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3, 4M3, PPU, REGULADOR DE PRESSÃO E VALVULA PARA OXIGÊNIO, DESTINADO A UND. MISTA DE SAÚDE. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 21/07/2021 | 1679.99 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 22/07/2021 | 1050.00 | 36342832000133 | MEDEIROS & FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA AS ACADEMIAS DE SAÚDE PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 22/07/2021 | 80.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS (AQUISIÇÃO DE SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 22/07/2021 | 3255.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2021, ORDEM DE DESPESA N°81, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 22/07/2021 | 910.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 82, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 23/07/2021 | 2866.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 23/07/2021 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAMES DE ULTRASOM NA PACIENTE GESSY MARIA DE AZEVEDO CARLOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 23/07/2021 | 80.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO FOX, PLACA QFB2J32 (SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO NO DIA 13/07/2021), NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEMDE SERVIÇO N 0034, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 23/07/2021 | 220.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO FOX, PLACA QFB2J32 (TROCA DE CORREIA DENTADA E LIMPEZA DE BICO NO DIA 16/07/2021),, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0035, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/07/2021 | 700.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO JETTA, PLACA OGE7575, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0039, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/07/2021 | 446.00 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE BISNAGAS PARA DISTRIBUIÇÃO DE ALCOOL EM GEL NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, OBEDECENDO AS NORMAS SANITARIAS DE USO DE ALCOOL 70%, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/07/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO GUEDES REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/07/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NO PSF I REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/07/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NO PSF II REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/07/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/07/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/07/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NA CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001034 | 26/07/2021 | 420.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PNEU 185/70 R14 BC10 88T,DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954,ORDEM DE COMNPRA Nº85 CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/07/2021 | 104.13 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO Nº 63114977 DO VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32/PB CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001036 | 26/07/2021 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS JULHO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/07/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO GOL, PLACA OGF3535, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0037, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/07/2021 | 80.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL NO VEÍCULO GOL, PLACA QFQ8554, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0038, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 27/07/2021 | 288.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS EM VIAGEM SAINDO DO JUNCO DO SERIDÓ-PB COM DESTINO A PATOS-PB,PARA REUNIÕES DE INTERESSE DA SAÚDE DO MUNICÍPIO E RECEBIMENTO DE VACINAS CONTRA SARS-COV2 NOS DIAS 04, 07, 10 E 25 DE JUNHO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/07/2021 | 170.00 | 00011503585484 | MOISES GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/07/2021 | 230.00 | 00010578700484 | YAN JUSTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE MAIO E JUNHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/07/2021 | 665.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/07/2021 | 470.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE JUNHO E JULHO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/07/2021 | 585.00 | 00002323353462 | IVAN INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/07/2021 | 365.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/07/2021 | 110.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/07/2021 | 385.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/07/2021 | 265.00 | 00005585393430 | CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/07/2021 | 450.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/07/2021 | 60.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/07/2021 | 575.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/07/2021 | 210.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/07/2021 | 40.00 | 00003963031450 | JOSE MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MÊSES DE JUNHO E JULHO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/07/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 26/07/2021 A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A PACIENTE MARIA SONIANARIA DINIZ NOBREGA COM ACOMPANHANTE PARA O IMIP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/07/2021 | 22.24 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001054 | 28/07/2021 | 125.09 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA RECPÇÃO DA COFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001055 | 28/07/2021 | 77.96 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA LANCHE NA RECEPÇÃO DA COFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/07/2021 | 1246.97 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/07/2021 | 2149.20 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE (FOLHA A4 PAPEL OFICIO) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/07/2021 | 161.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPI,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/07/2021 | 1400.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS COM PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/07/2021 | 1243.00 | 00004840547408 | VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA AMANDA RODRIGUES DE ALMEIDA, EM VIRTUDE DAS SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE JLHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/07/2021 | 1510.00 | 00010575280484 | PRISCILA DA SILVA MENDES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNICA DE ENFERMAGEM DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 29/07/2021 | 7424.42 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 55 PROG. SAÚDE BUCAL - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 29/07/2021 | 1625.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FOLHA DE PESSOAL - 1004 NASF - SAÚDE - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 29/07/2021 | 19087.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 41 P.A.C.S - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 29/07/2021 | 3478.31 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1011 CENTRO COVID - QUADRO (EFETIVOS) CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/07/2021 | 47778.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 6 - SEC. DE SAÚDE - Q.EFETIVO - CUSTEIO/FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 29/07/2021 | 9687.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS 0 Q. EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 29/07/2021 | 9300.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 910 PACS - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 29/07/2021 | 31970.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS - FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 29/07/2021 | 6697.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 908 - SAUDE BUCAL - CONTRATO - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 29/07/2021 | 1550.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 9060 - ENDEMIAS - CONTRATO - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 29/07/2021 | 1500.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1005 ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 29/07/2021 | 1100.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1020 - SAÚDE BUCAL - COMISSIONADO - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/07/2021 | 1500.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1007 SAUDE - NASF-AB - CONTRATO - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 29/07/2021 | 5143.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1006 - SAÚDE - CONTRATO - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 29/07/2021 | 24124.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 49 - PSF - EFETIVO - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/07/2021 | 28513.16 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1013 - SAÚDE - CONTRATO FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/07/2021 | 18431.76 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 42 - PSF.- CONTRATO TEMPORARIO - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/07/2021 | 6740.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1012 - POSSO AJUDAR / CUSTEIO - CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/07/2021 | 20100.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1008 - CENTRO COVID / CUSTEIO - CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/07/2021 | 46.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 16569-7- TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/07/2021 | 13.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 16569-7- TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/07/2021 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 16569-7- TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/07/2021 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 16569-7- TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/07/2021 | 33.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 16569-7- TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/07/2021 | 25.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 16569-7- TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/07/2021 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/07/2021 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/07/2021 | 4.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/07/2021 | 9.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/07/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/07/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001094 | 30/07/2021 | 2538.77 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,SEDE SEC. DE SAÚDE E PSF´S. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/07/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/07/2021 | 1.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/07/2021 | 7.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE JULHO/2021, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/07/2021 | 700.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTO DE IRRADIAÇÃO REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001099 | 30/07/2021 | 1795.76 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001100 | 30/07/2021 | 4422.60 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/07/2021 | 86.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/07/2021 | 172.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/07/2021 | 89.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 01 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/07/2021 | 89.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 01 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/07/2021 | 650.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAMES OFTALMOLOGICOS NA PACIENTE MARIA LUZINETE DE SOUZA ARAÚJO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/07/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA SAMSUNG MOD. SL-M33755FD, NO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/07/2021 | 1151.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 4 REFIL T. EPSON T664120 PTO / CARTUCHO HP 662 CZ104AB / 5 TONNER COMP. BROTHER TN1060 EVOLUT / 3 SUPORTE P. CPU COM RODAS / 1 AUTO TRANSP. 1050VA BIV. FORCE LINE.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/07/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DURANTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001109 | 30/07/2021 | 1347.28 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001110 | 30/07/2021 | 3293.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD1599, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001111 | 30/07/2021 | 2841.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ8554, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001112 | 30/07/2021 | 2618.02 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD 4777, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001113 | 30/07/2021 | 269.17 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD 4757, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001114 | 30/07/2021 | 5868.90 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE 7575, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001115 | 30/07/2021 | 4597.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001116 | 30/07/2021 | 2319.82 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD 6088, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001117 | 30/07/2021 | 2970.67 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF 3535, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001118 | 30/07/2021 | 900.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 30/07/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S016152479, VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4777, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 30/07/2021 | 104.13 | 35576651000109 | STTP - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, VEICULO JETTA, PLACA OGE 7575, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO S023689322 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 30/07/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 03-08-2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 30/07/2021 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A JULHO/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 30/07/2021 | 8572.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADO DURATE O MÊS JULHO 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 30/07/2021 | 450.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA A CAMPINA GRANDE NO DIA 30/07/2021 COM A PACIENTE MARIA APARECIDA BORGES PARA O HUAC E VIAGEM REALIZADA A PATOS NO DIA 16/07/2021PARA A CIDADE DEPATOS-PB PARA PEGAR MEDICAÇÃO NO 6 NUCLERO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001126 | 30/07/2021 | 1730.18 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 30/07/2021 | 544.79 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 30/07/2021 | 2868.52 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA DE PLACA OGD6088, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 30/07/2021 | 318.39 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/07/2021 | 94.50 | 40876269000150 | DISTR. DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/07/2021 | 690.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 19 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/07/2021 | 270.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/07/2021 | 9543.75 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; ADIANTAMENTO DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 41 P.A.C.S - Q.EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/07/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIORINE MODIFICAR PLACA QSD4777, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/07/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIORINE MODIFICAR PLACA QSD4737, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/07/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FIORINE MODIFICAR PLACA QSD4757, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/07/2021 | 21.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/07/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/07/2021 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/07/2021 | 177.65 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/07/2021 | 965.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS,CONDUZINDO PACIENTES DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/07/2021 | 1100.00 | 00006461426400 | VERA LUCIA TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE SUBSTITUINDO A FUNCIONARIA MARIA DE FATIMA QUE GOZOU FERIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 30/07/2021 | 20.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NO VEICULO GOL DE PLACA OGF 3535 DA SEC. DE SAÚDE.CONF. DOC. E, ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 30/07/2021 | 55.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONF. DOC. E, ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 30/07/2021 | 70.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 04-08-2021 PARA A CIDADE DE RECIFE COM O PACIENTE FRANCINALDO FILHO DOS SANTOS,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 30/07/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 04-08-2021 PARA A CIDADE DE RECIFE COM O PACIENTE FRANCINALDO FILHO DOS SANTOS COM DESTINO A AACD-RECIFE ,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 30/07/2021 | 50.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 04 DE AGOSTO DE 2021, COM O PACIENTE MIGUEL DMITRI DA NÓBREGA SANTOS COM ACOMPANHANTE, CONSULTA NO HOSPITAL INFANTIL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001148 | 30/07/2021 | 1520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PNEU 225/65 R16 112/11OT, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022 ,ORDEM DE COMPRA Nº137, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 30/07/2021 | 108.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA AO PSF2, PSF BOM JESUS,PSF CARNEIRA,SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONF,DOC,EMANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 30/07/2021 | 238.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO A COMPRA DE GARRAFÕES DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 30/07/2021 | 700.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;SERVIÇOS MEDICOS DE ENDOCRINOLOGIA, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 30/07/2021 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO CONFORME CONTRATO OBSIS NR:008/2021 PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 30/07/2021 | 33687.16 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FUS 15% COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 30/07/2021 | 11668.54 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO - COMPETÊNCIA JULHO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 30/07/2021 | 1800.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; LOCAÇÃO DE TENDAS E CADEIRAS PARA O CENTRO DE TESTAGEM DO COVID-19 NOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/07/2021 | 4500.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; TENDAS AUXILIO COVID-19 DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/07/2021 | 200.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE FRANCISCO DE ASSIS LUDGERIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 30/07/2021 | 170.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, REALIZADO NA PACIENTE ALDENIZY KELLY DE OLIVEIRA SILVA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 30/07/2021 | 50.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS EM JULHO DE 2021, A CIDADE DE RECIFE, COM O PACIENTE JOSE EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 30/07/2021 | 70.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS EM JULHO DE 2021, A CIDADE DE RECIFE, COM O PACIENTE JOSE EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE,CONSULTA NO IMIP - CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 30/07/2021 | 37.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 27-07-2021 PARA A CIDADE DE RECIFE COM O PACIENTE MARIA SONIMARIA DINIZ NOBREGA COM DESTINO A -RECIFE ,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 30/07/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 28/07/2021 A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A GUSTAVO SILVA MENESES COM ACOMPANHANTE PARA O CLINICA CENTER, JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 30/07/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 30/07/2021 A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A JESSICA ORNELI COM ACOMPANHANTE PARA O HU, JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 30/07/2021 | 70.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 70 (SETENTA REAIS), REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A RECIFE-PE, NO DIA 27 DE JULHO COM A PACIENTE MARIA SONIANARIA DINIZ NO HOSPITAL DO CORAÇÃO-IMIP- EM RECIFE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 30/07/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 21-07-2021 PARA A CIDADE DE RECIFE COM O PACIENTE MARIA SONIMARIA DINIZ NOBREGA COM DESTINO A -RECIFE ,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 30/07/2021 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 30/07/2021 | 4425.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 30/07/2021 | 5000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO NOS DIAS 01/0815/22 E 29 DE JULHO NO MÊS DE JULHO/2021, ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS GINECOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001169 | 30/07/2021 | 9923.99 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001170 | 30/07/2021 | 4825.15 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001171 | 30/07/2021 | 261.78 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001172 | 30/07/2021 | 3415.13 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001173 | 30/07/2021 | 1295.28 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001174 | 30/07/2021 | 9800.09 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 30/07/2021 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MEDICOS DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, REALIZADO NO PACIENTE JOSÉ ONOFRE VIEIRA DE LIMA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001176 | 30/07/2021 | 9321.47 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/07/2021 | 1173.88 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO Nº 64964519 DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 30/07/2021 | 8000.00 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 10/08/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09-08-2021, COM A PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/08/2021 | 20.00 | 02421421000111 | TIM BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE REGARGA DE TELEFONE PRE-PAGO - (TELEFONE DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE) CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 10/08/2021 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021,CONF DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 10/08/2021 | 472.60 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 10/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S016196792, VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 10/08/2021 | 806.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 10/08/2021 | 256.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 10/08/2021 | 19000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO (PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 10/08/2021 | 6000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO ( 5 PLANTÕES NOTURNOS), RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 10/08/2021 | 2000.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO (2 PLANTÕES DE 12 HORAS) , RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001189 | 10/08/2021 | 7365.66 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001190 | 10/08/2021 | 15595.69 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO ÁS UBSF PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE ESTRATERGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA / SAÚDE DA MULHER, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001191 | 10/08/2021 | 5033.56 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UBSF DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 11/08/2021 | 3013.35 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV9954, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 11/08/2021 | 878.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;FORNECIMENTO DE ORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/08/2021 | 249.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE7575, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/08/2021 | 154.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/08/2021 | 154.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/08/2021 | 300.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757, PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 160, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/08/2021 | 2365.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF 3535, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 159, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 12/08/2021 | 53.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS (AQUISIÇÃO DE VITAMINA D 5.000UI- MAGNESIO QUELATO DIMALATO 100MG- MAGNESIO QUELATO L TREOTANO 100MG-90), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 12/08/2021 | 170.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS (AQUISIÇÃO DE PREDNISONA 5MG- NAPROXENO 250MG-120 CAPS.PANTOPRAZOL 10MG-120 CAPS.METOTREXATE 100MG-8),CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/08/2021 | 80.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE USG OBSTÉTRICA DA PACIENTE ELIZANGELA SILVA SOARES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 12/08/2021 | 32.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 12/08/2021 | 645.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 16/08/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S016236407, VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 16/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S014929064, VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 16/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S014929064, VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4777, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 16/08/2021 | 2398.80 | 11948550000153 | JOSILEIDE EDITE GOMES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 16/08/2021 | 208.60 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) AOS PALESTRANTES PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 16/08/2021 | 78.71 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA E PILHA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 16/08/2021 | 44.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 16/08/2021 | 74.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001212 | 16/08/2021 | 690.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°134, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001213 | 16/08/2021 | 286.56 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°127, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/08/2021 | 89.73 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE COMPRA N°120, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/08/2021 | 329.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃO FRANCÊS) DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°121, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001216 | 16/08/2021 | 397.86 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE COMPRA N°116, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001217 | 16/08/2021 | 33.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE COMPRA N°117, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/08/2021 | 233.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001219 | 16/08/2021 | 947.52 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°128, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001220 | 16/08/2021 | 106.92 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°129, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/08/2021 | 106.92 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°123, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/08/2021 | 200.00 | 00003551386463 | LAERTI VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB NO DIA 13/08/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/08/2021 | 233.19 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°122, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/08/2021 | 338.76 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°172, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/08/2021 | 3041.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/08/2021 | 50.00 | 00010578700484 | YAN JUSTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NO DIA 16-08-2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA O CENTRO HOSPITAL JOAO XXIII COM O PACIENTE LEOEONARDO COELHO DE SOUZA E ACOMPANHANTE, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PACIENTE OTILIA BALDUINO DE BRITO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/08/2021 | 190.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM O PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA NO PACIENTE ANDRÉ LUÍZ DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/08/2021 | 170.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAME MEDICO OFTOMOLÓGICO NA PACIENTE MARIA DO CARMO OLIVEIRA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 17/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 17/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 17/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 17/08/2021 | 36.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 17/08/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 09-08-2021, COM A PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 17/08/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13-08-2021, COM A PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S014938585, VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 (ESPECIAL) DE PLACA QSD4737,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S015046196, VEICULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 (ESPECIAL) DE PLACA QSD4737,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S020203319, VEICULO VW/FOX CONNECT MB (PASSAGEIRO) DE PLACA QFB2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 17/08/2021 | 1100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ 8554,SERVIÇO DE EMBREAGEM, TROCA DE CORREIRA,LIMPEZA ARREFECIMENTO,TROCA ROLAMENTO ARCOND E LIMPEZA BICO NO DIA 02-08-2021,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0040,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/08/2021 | 880.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO GOL DE PLACA QFQ 8554, VIAGEM DE REMOÇÃO CAMPINA GRANDE-PB/JUNCO DO SERIDÓ-PB,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, EORDEM DE SERVIÇO N 0041,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 17/08/2021 | 150.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM GOL DE PLACA OGF 3535,SERVIÇO DE TROCA DA CORREIRA POLLY NO DIA 03-08-2021,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0042,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 17/08/2021 | 750.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO KOMBI, PLACA NPV 9954,SERVIÇO DE TROCA DE CORREIRA DENTADA,SERVIÇO SISTENSÃO DIAN,E SERVIÇO SISTEMA ELETRICO NO DIA 02-08-2021,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0043,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/08/2021 | 400.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD 4777, SERVIÇO DE TROCA CORREIA,LIMPEZA ARREFECIMENTO E LIMPEZA BICO NO DIA 04-08-2021,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0044,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 17/08/2021 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DURANTE AO MÊS DE MARÇO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 17/08/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE NATAL NO DIA 16/08/2021, COM O PACIENTE GENIVAL ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 17/08/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE NATAL NO DIA 16/08/2021, COM O PACIENTE GENIVAL ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 17/08/2021 | 104.13 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO Nº 66075593 DO VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 18/08/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 18-08-2021, COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE PARA O IMIP COM O PACIENTE JOSE EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 18/08/2021 | 146.99 | 23045605000102 | ARISMAR CUNHA MENDES 03693283451 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO SPRINT VAN PLACA QSD1599,NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N°64, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 18/08/2021 | 292.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 REFIL T. EPSON / 2 CARTUCHOS HP E 1 TONNER.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 18/08/2021 | 318.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO, HO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL PARA EXAMES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 18/08/2021 | 1472.94 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS MUNICIPAIS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 18/08/2021 | 80.00 | 00001263610455 | ELANNY SHIRLEI DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DA MEDICAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ BEZERRA QUE O HOSPITAL LIGA FORNECE PARA O MESMO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 19/08/2021 | 245.96 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S015046518, VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA QSD4737,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/08/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S016131842, VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA QSD4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/08/2021 | 130.16 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S010713749, VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACA QSD4737,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 23/08/2021 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA JULHO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 23/08/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 19-08-2021 REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O PACIENTE CLAUDEMIR GUEDES DA SILVA PARA O METROPOLITANO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 23/08/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 21-08-2021 REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A ENTREGA DE EXAMES NO LABORATÓRIO CENTRAL-LACEM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 23/08/2021 | 17.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 18-08-2021 REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM JOSE EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 23/08/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 19-08-2021 REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA A ENTREGA DE EXAMES NO LABORATÓRIO CENTRA-LACEM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 23/08/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 20-08-2021 REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 23/08/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 23-08-2021 REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA E ACOMPANHANTE PARAO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 23/08/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM O PROCEDIMENTO DE ECOCARDIOGRAMA NA PACIENTE JULIA TAMIRES SOUZA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001271 | 24/08/2021 | 1560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO (175/70 R14 95/93S) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737,ORDEM DE COMPRA 191 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 24/08/2021 | 280.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO, HO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO MATERIAL LABORATORIAL PARA EXAMES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 24/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM O PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PACIENTE ANTÔNIO OLIVEIRA DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 24/08/2021 | 568.02 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°123, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/08/2021 | 750.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM VEÍCULO KOMBI, PLACA NPV 9954,SERVIÇO DE TROCA DE CORREIRA DENTADA,SERVIÇO SISTENSÃO DIAN,E SERVIÇO SISTEMA ELETRICO NO DIA 02-08-2021,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 0043,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/08/2021 | 50.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50,00 (CINQUENTA REAIS), REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS / PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/08/2021 | 50.00 | 00009492244489 | ROMEU SANTOS PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 50,00 (CINQUENTA REAIS), REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS / PB, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 26/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM O PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PACIENTE ENIETE ARAÚJO DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/08/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO GUEDES REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/08/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NO PSF I REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/08/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NO PSF II SANTO ANTONIO REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/08/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 26/08/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/08/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/08/2021 | 126.00 | 13047802000107 | REDMED COMERCIO E SERV. E LOC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE TUBO DE SILICONE Nº 204, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/08/2021 | 450.00 | 00003502409498 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE DO POSSO AJUDAR NA FISCALIZAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AOS DIAS 13, 20 E 21 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM O PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NO PACIENTE GERALDO SEBASTIÃO DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/08/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26-08-2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA E ACOMPANHANTE COM DESTINO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO,CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/08/2021 | 89.73 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORDEM DE COMPRA N°120, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/08/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM O PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA + RISCO CIRURGICO DA PACIENTE MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/08/2021 | 377.80 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/08/2021 | 1100.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1020 - SAÚDE BUCAL - COMISSIONADO - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/08/2021 | 1550.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 9060 COMBATE ENDEMIAS - CONTRATO - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/08/2021 | 6697.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 908 - SAUDE BUCAL - CONTRATO - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/08/2021 | 1500.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1007 NASF - SAÚDE - QUADRO CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/08/2021 | 9687.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS Q. EFETIVOS - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/08/2021 | 4407.85 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 55 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVO - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/08/2021 | 6600.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1012 - POSSO AJUDAR - COVID-19 / CUSTEIO - CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/08/2021 | 25139.66 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1008 - CENTRO COVID / CUSTEIO - CONTRATO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/08/2021 | 3478.31 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1011 CENTRO COVID - QUADRO (EFETIVOS) CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/08/2021 | 28514.43 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1013 - SAÚDE - CONTRATO FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/08/2021 | 32670.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS - FUS 15% | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/08/2021 | 47223.75 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 6 - SEC DE SAÚDE - EFETIVO - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/08/2021 | 21024.99 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 41 P.A.C.S. - EFETIVO - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/08/2021 | 18431.76 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - PSF - CONTRATO - CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/08/2021 | 25874.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - PSF - EFETIVO- CUSTEIO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/08/2021 | 5143.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1006 - SAÚDE - CONTRATO - CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/08/2021 | 1500.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1005 ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/08/2021 | 1625.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1004 NASF - SAÚDE - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/08/2021 | 9300.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 910 PACS - CONTRATO/CUSTEIO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001313 | 27/08/2021 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS AGOSTO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/08/2021 | 180.00 | 00010868407470 | DIELSON MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NOS DIAS 04 E 16 A CIDADE DE PATOS E NOS DIAS 07/10/11/12/13/14 E 26 DE AGOSTO COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE E NO DIA 16 ACIDADE DE SANTA LUZIA - PB,CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/08/2021 | 133.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE AGOSTO/2021, DEBITO C/C 16569-7- TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/08/2021 | 36.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO REFERENTE A FOLHA SALÁRIO DE AGOSTO/2021, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/08/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 31/08/2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM O PACIENTE FRANCINALDO DOS SANTOS BARBOSA,CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/08/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/08/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/08/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30/08/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A PACIENTE MARILEIDE ARAUJO DA NOBREGA,CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/08/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/08/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/08/2021 | 330.00 | 00027431614420 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES COM DESTINO A SANTA LUZIA-PB, NOS DIAS 13,21,22, DE JULHO DE 2021 E 11 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/08/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30-08-2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PACIENTE GUSTAVO SILVA MENESES E ACOMPANHANTE COM DESTINO AO HOSPITAL AMIP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/08/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSAUNG MOD. SL-M33755FD REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/08/2021 | 80.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CART TONER COMP BROTHER TN1060 1K CMIN,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/08/2021 | 425.00 | 00005585393430 | CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 COM VIAGENS NOS DIAS 27/07, 28/07, 29/07, 31/07, 03/08, 04/08, 05/08, 09/08, 12/08, 13/08, 19/08, 20/08,27/08, 28/08, 29/08,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/08/2021 | 230.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 COM VIAGENS NOS DIAS 29/07, 31/07,01/08, 05/08, 09/08, 11/08, 15/08, 19/08, 23/08. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/08/2021 | 300.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021 COM VIAGENS NOS DIAS 26/07, 27/07, 30/07, 02/08,04/08, 06/08, 08/08, 10/08,11/08, 16/08, 26/08, 28/08.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/08/2021 | 160.00 | 00011503585484 | MOISES GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/08/2021 | 645.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/08/2021 | 700.00 | 00002323353462 | IVAN INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/08/2021 | 300.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/08/2021 | 285.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/08/2021 | 445.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/08/2021 | 395.00 | 00010578700484 | YAN JUSTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/08/2021 | 90.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/08/2021 | 620.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 31/08/2021 | 155.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 31/08/2021 | 40.00 | 00003963031450 | JOSE MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MÊSES DE JULHO E AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 31/08/2021 | 190.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAME MICROSCOPIESPECULADA NA PACIENTE CARMELITA MARIA DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 31/08/2021 | 700.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTO DE IRRADIAÇÃO REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 31/08/2021 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A AGOSTO/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 31/08/2021 | 75.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS (AQUISIÇÃO DE SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 31/08/2021 | 87.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS (AQUISIÇÃO DE ACIDO ACETICO 5%), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 31/08/2021 | 77.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS (AQUISIÇÃO GRISEOFULVINA 500MG), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 31/08/2021 | 250.00 | 27173256000157 | IONES TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021, COM A PACIENTE GERCIANA NOBREGA DO NASCIMENTO COM ACOMPANHANTE PARA O EDIFICIO SÃO PAULO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 31/08/2021 | 50.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM NO DIA 29/08/2021 Á CIDADE DE JOÃO PESSOA COM A PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 31/08/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 28/08/2021, PARA ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS CENTRAL, LACEM, , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 31/08/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 26/08/2021, COM A PACIENTE CELIOMARA SANTOS NOBREGA E ACOMPANHENTE PARA O HOSPITAL ESPERANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 31/08/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 26/08/2021, COM A PACIENTE CELIOMARA SANTOS NOBREGA E ACOMPANHENTE PARA O HOSPITAL ESPERANÇA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 31/08/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 25/08/2021, COM A PACIENTE MARILEIDE ARAUJO DA NOBREGA E ACOMPANHENTE PARA O HOSPITALSÃO VICENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 31/08/2021 | 70.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05-08-2021 A CIDADE DE RECIFE-PE COM O PACIENTE SONIANARIA DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 31/08/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 05-08-2021 A CIDADE DE RECIFE-PE COM O PACIENTE SONIANARIA DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 31/08/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 06/08/2021, COM O PACIENTE GERALDO LEOPOLDINO E ACOMPANHENTE PARA A CLINICA CARDIOCLINICA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 31/08/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 23/07/2021, COM A PACIENTE MARILEIDE ARAUJO DA NOBREGA E ACOMPANHENTE PARA O HOSPITALSÃO VICENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 31/08/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20-07-2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PACIENTE GUSTAVO SILVA MENESES E ACOMPANHANTE COM DESTINO AO HOSPITAL ESPERANÇA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 31/08/2021 | 24.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20-07-2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PACIENTE GUSTAVO SILVA MENESES E ACOMPANHANTE COM DESTINO AO HOSPITAL ESPERANÇA,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 31/08/2021 | 50.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA PARA JOÃO PESSOA-PB NO DIA 21/07/2021, COM O PACIENTE LIDIA DOS SANTOS ABDON SANTOS COM ACOMPANHANTE, CONSULTA NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO,CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001362 | 31/08/2021 | 150.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO QUE REALIZOU O TRANSPORTE DE VACINAS COVID-19, CONFORME NF113862 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 31/08/2021 | 94.00 | 41550112001922 | EXPRESSO GUANABARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO, AO TRANSPORTE DE ENCOMENDAS/MERCADORIAS ENVIADAS AO FUNDO MUNCIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 31/08/2021 | 95.90 | 27049183000196 | JERONIMO JACKSON DA NOBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COLA GLITTER,SACO PP LISO, COLA QUENTE BASTÃO, CONFORME, DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 31/08/2021 | 450.00 | 26781622000198 | RB INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE TELA LED COMUM 14. 1 40 PINOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 31/08/2021 | 825.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDA PARA A VACINAÇÃO DO COVID-19 DURANTE OS DIAS 06,09,10,11,12,13,14,18,19,20 E 26 DO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 31/08/2021 | 4500.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDA PARA A VACINAÇÃO DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 31/08/2021 | 1500.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDA PARA TESTAGEM DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 31/08/2021 | 34478.60 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FUS 15% COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 31/08/2021 | 11583.39 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO - COMPETÊNCIA AGOSTO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001371 | 31/08/2021 | 2455.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD 4737, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001372 | 31/08/2021 | 2691.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD 4777, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001373 | 31/08/2021 | 555.51 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD 4757, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001374 | 31/08/2021 | 3776.76 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD 1599, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001375 | 31/08/2021 | 3341.86 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ 8554, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001376 | 31/08/2021 | 6325.53 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE7575, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001377 | 31/08/2021 | 4910.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001378 | 31/08/2021 | 1635.63 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001379 | 31/08/2021 | 1999.52 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH8022, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001380 | 31/08/2021 | 836.44 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001381 | 31/08/2021 | 3656.99 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF3535, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 31/08/2021 | 101.85 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 31/08/2021 | 70.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 31/08/2021, COM O PACIENTE FRANCINALDO DOS SANTOS BARBOSA E ACOMPANHENTE, CONFORME DOC. EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 31/08/2021 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR A SERVIÇOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO A CLINICA ESCOLA UNIFACISA, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 31/08/2021 | 125.00 | 00076884120134 | LIGIA MENESES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR A SERVIÇOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, COM DESTINO A CLINICA ESCOLA UNIFACISA, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/09/2021 | 580.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE DECRETOS E AVISOS RELACIONADOS A VACINAÇÃO DA POPULAÇÃO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/09/2021 | 11290.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADO DURATE O MÊS AGOSTO 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 03/09/2021 | 4650.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 03/09/2021 | 982.25 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PINÇA / APARELHO DE PRESSÃO DIGITAL / BOLSA COLOSTOMA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/09/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DURANTE AO MÊS DE AGOSTODE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 03/09/2021 | 178.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 02 GLP EM BOTIJAO DE 13 KG DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO E UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 03/09/2021 | 1500.00 | 00014539270427 | WILLIANE MARIA BALDUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL , EM SUBSTITUIÇÃO A SERVIDORA JANICLEIDE GOMES FERREIRA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/09/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 04/09/2021, PARA ENTREGA DE EXAMES LABORATORIAIS CENTRAL, LACEM, , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/09/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 02/09/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PACIENTE RAFAEL MEDEIROS DOS SANTOS COM DESTINO AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/09/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/09/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A PACIENTE VITORIA MARIA PEREIRA COM DESTINO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/09/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 02/09/2021 COM O PACIENTE JOSÉ EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHENTE PARA O HOSPITAL IMIP,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/09/2021 | 70.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO DIA 03/09/2021 COM O PACIENTE JOSÉ EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHENTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/09/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB NO DIA 01/09/2021 COM O PACIENTE ANTONIO SOARES DA SILVA E ACOMPANHENTE AO HOSPITAL PSIQUIATRIA FORENSE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/09/2021 | 1993.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 29 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/09/2021 | 40.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLOGICO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/09/2021 | 4275.94 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT DE PLACA NQH 8022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/09/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS MEDICOS DE RX DA COLUNA LOMBAR , REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIA MARIA BEZERRA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/09/2021 | 704.33 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S014735256, VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/09/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S014735256, VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/09/2021 | 156.18 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S016200190, VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/09/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S017620214, VEICULO I/M BENZ DE PLACA QSD1599, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/09/2021 | 180.00 | 31014048000182 | ACERTIMAIS CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO E-CPF A1 ANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/09/2021 | 104.13 | 04892707000100 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE MULTA DE AUTO INFRAÇÃO S018389050, VEICULO RANGER DE PLACA QFB2J52, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/09/2021 | 350.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;SERVIÇOS MEDICOS CONSULTA ENDOCRINOLOGISTA NA PACIENTE WILLIANE YASMIN CANDIDO ROQUE, CONFORME DOC, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/09/2021 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO CONFORME CONTRATO OBSIS NR:008/2021 PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/09/2021 | 167.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO OMINICRAFT SAE 10W40 / FILTRO / ADITIVO RADIADOR/,DESTINADO A AMBULANCIA VAN DE PLACA QSD4777', CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/09/2021 | 149.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO / FILTRO DESTINADO AO FOX DE PLACA QFB2J32', CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/09/2021 | 220.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO / FILTRO / ELEMENTO FILTRO AR. DESTINADO AO JETTA DE PLACA OGE7575, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/09/2021 | 313.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO / FILTRO / ADITIVO. DESTINADO AO AMBULANCIA VAN DE PLACA NQB8022, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/09/2021 | 1200.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3, 4M3, PPU, REGULADOR DE PRESSÃO E VALVULA PARA OXIGÊNIO, DESTINADO A UND. MISTA DE SAÚDE. CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/09/2021 | 506.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO / FILTRO / ELEMENTO FILTRO/,DESTINADO A SPRINTER TFD DE PLACA QSD4757, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/09/2021 | 167.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO / FILTRO / ADITIVO/,DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSD4737, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/09/2021 | 203.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO / FILTRO / ADITIVO/,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ8554, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/09/2021 | 203.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO / FILTRO / ADITIVO/,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF3535, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/09/2021 | 119.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO / FILTRO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001421 | 06/09/2021 | 168.38 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DO BOM JESUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001422 | 06/09/2021 | 173.94 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE CARNEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001423 | 06/09/2021 | 288.28 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/09/2021 | 346.78 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS. CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/09/2021 | 494.59 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF II DO BAIRRO SANTO ANTONIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/09/2021 | 350.45 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE CARNEIRA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/09/2021 | 728.89 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001428 | 06/09/2021 | 4796.63 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/09/2021 | 1015.50 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO. CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001430 | 06/09/2021 | 967.47 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001431 | 06/09/2021 | 222.01 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001432 | 06/09/2021 | 8526.22 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A PACIENTES COM DIAGNÓSTICO PARA COVID-19,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001433 | 06/09/2021 | 2202.50 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001434 | 06/09/2021 | 11631.55 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001435 | 06/09/2021 | 5694.47 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A SUPRIR AS ATIVIDADES E DEMENDAS DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001436 | 06/09/2021 | 1260.98 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A SUPRIR AS ATIVIDADES E DEMENDAS DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001437 | 06/09/2021 | 5339.49 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A SUPRIR AS ATIVIDADES E DEMENDAS DAS UNIDADES MISTAS DE SAÚDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001438 | 06/09/2021 | 388.79 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/09/2021 | 350.00 | 00002323353462 | IVAN INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO REFERENTE A CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS REALIZADO PELA CENTEC, DE FORMA ON-LINE NO DIA 17 DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/09/2021 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 018 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/09/2021 | 245.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/09/2021 | 157.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL DESTINADA AO PSF II , PSF BOM JESUS ,PSF CARNEIRA, SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CENTRO DE COVID,CENTRO DE FISIOTERAPIA,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 08/09/2021 | 300.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUÁRIOS MEDICOS PARA A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 08/09/2021 | 2190.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO, HO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 08/09/2021 | 4000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO ( 4 PLANTÕES NOTURNOS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 08/09/2021 | 7400.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E, GINECOLOGIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO (DIA 05, 12, 19 E 26 DE AGOSTO/2021), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 08/09/2021 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 08/09/2021 | 16000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO (PLANTÕES DE 12 E 24 HORAS), RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 08/09/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM O PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA NA PACIENTE GESSY MARIA DE AZEVEDO CARLOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 09/09/2021 | 2900.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO PARA AS JANELAS DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTÍLIA BALDUÍNO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 09/09/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO DIA 07/09/2021 COM O PACIENTE DENISE MARIA DO NASCIMENTO E ACOMPANHENTE PARA O HOSPITAL HULW, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 09/09/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM O PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DA PACIENTE MARIA VANUZA RUFINO SIMÃO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 09/09/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM O PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DA PACIENTE CARMELITA MARIA DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 09/09/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM O PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DA PACIENTE MARIA JÚLIA GONÇALVES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 09/09/2021 | 150.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM O PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA DA PACIENTE JOSÉ BALDUINO DE BRITO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 09/09/2021 | 50.00 | 00005030023488 | MARIA LUZIA SILVA NENEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTODE 50,00 (CINQUENTA REAIS), REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS / PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 09/09/2021 | 50.00 | 00006159942450 | JOSE EBERTON BEZERRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AJUDA DE CUSTO DE 50,00 (CINQUENTA REAIS), REFERENTE A VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS / PB, NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 09/09/2021 | 615.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONF. DOC. E, ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 09/09/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 10-09-2021 PARA ENTREGA DE EXAMES NO LACEM,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/09/2021 | 150.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM OTORRINGOLOGISTA DR. ALEX BRUNO NA PACIENTE MARCIELE MARIA DA COSTA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/09/2021 | 99.20 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA ATENDIMENTO INFANTIL NOS PSF´S, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/09/2021 | 820.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA A PATOS DIA 23/08/2021 A 6ª NUCLEO DE SAÚDE BUSCAR MEDICAMENTOS - CAMPINA GRANDE 02/09/2021 COM A PACIENTE MARIA DOS SANTOS FEITOZA PARA O HOSPITAL FAP- POMBAL DIA 04/08/2021 COM A PACIENTE PATRICIA GALDINO LEITE PARA O HOSPITAL REGIONAL SITIO CARNEIRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/08/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/09/2021 | 700.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: VIAGENS A CAMPINA GRANDE DIA 13/08/2021 COM A PACIENTE NEUSA GONÇALVES E ACOMPANHANTE PARA CLINICA DR. WANDERLEY - PATOS 23/08/2021 6ª GERENCIA DE SAÚDE PEGAR MEDICAMENTO - CAMPINA GRANDE DIA 03/08/2021 COM PACIENTE JOSÉ DOMINGOS FARIAS E ACOMPANHANTE PARA CONSULTA DE SESSÃO DE QUIMIOTERAPIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/09/2021 | 360.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ8554, SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO ALTERNADOR E ROLAMENTO TENSOR E POLIA NO DIA 01/09/2021,NF EMITIDA CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 239,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/09/2021 | 180.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, SERVIÇO DE TROCA ROLAMENTO DIANTEIRO NO DIA 14/08/2021,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 243,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/09/2021 | 300.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE7575, SERVIÇO DE TROCA AMORTECEDOR DIANTEIRO / BUCHA ESTABILIZADOR / TROCA DE OLEO E FILTRO NO DIA 26/08/2021,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 245,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/09/2021 | 150.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO JETTA DE PLACA OGE7575, SERVIÇO DE TROCA DE TENSOR POLY V E EXTRAÇÃO DE PARAFUSO / BOMBA ÓLEO NO DIA 02/09/2021,NF EMITIDA CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 246,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/09/2021 | 180.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, SERVIÇO DE ARREFECIMENTO / SUBSTITUIÇÃO VALVULA TERMOSTATICA NO DIA 26/08/2021,NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 247,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/09/2021 | 496.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 10/09/2021 | 806.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 10/09/2021 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR A SERVIÇOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESAÚDE DESSE MUNICIPIO E RECEBIMENTO DE VACINAS CONTRA SARS-COVID,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/09/2021 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR A SERVIÇOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS PARA REUNIÕES DE INTERESSE DESAÚDE DESSE MUNICIPIO E RECEBIMENTO DE VACINAS CONTRA SARS-COVID,EM 21/07/2021 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/09/2021 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR A SERVIÇOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE, COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE PATOS -(VI GERENCIA REGIONAL E SAÚDE-PB) PARA REUNIÕES DE INTERESSE DE SAÚDE DESSE MUNICIPIO E RECEBIMENTO DE VACINAS CONTRA SARS-COVID,EM 05/07/2021 - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001474 | 10/09/2021 | 836.44 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001475 | 10/09/2021 | 494.59 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE ,MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF II BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/09/2021 | 761.92 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/09/2021 | 62.70 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/09/2021 | 77.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/09/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/09/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 14/09/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A PACIENTE ARTHUR QUEIROZ E ACOMPANHANTE COM DESTINO AO LACEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/09/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08/09/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM DESTINO AO LACEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/09/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 13/09/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA E ACOMPANHANTE DESTINO AO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/09/2021 | 2380.00 | 35429133000162 | FERMATEC COM DE MAQUINAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 1 COMPRESSOR 120PSI (BRANCO), DESTINADO AO PSF I. CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 14/09/2021 | 919.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;FORNECIMENTO DE ORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092021 | 0001489 | 14/09/2021 | 1100.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RPASTAS DE PROCESSOS (ULTRASSONOGRAFIA E EXAMES) , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001490 | 14/09/2021 | 11631.55 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 14/09/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 13/09/2021 COM A PACIENTE JOÃO BATISTA DA NOBREGA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL NAPOLEÃOLAUREANO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 14/09/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 14/09/2021 COM A PACIENTE GESSICA ORNELLY NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL HU,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 14/09/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS MEDICOS DE CINTILOGRAFIA OSSEA , REALIZADO NO PACIENTE ÍNACIO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 14/09/2021 | 450.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS MEDICOS DE RX DO CRANIO , REALIZADO NA PACIENTE POLYANE DA SILVA MEDEIROS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 14/09/2021 | 80.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS MEDICOS DE US VIAS URINARIAS , REALIZADO NO PACIENTE MARCELO MARCOS DOS SANTOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 14/09/2021 | 650.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS MEDICOS DE RM PELVE C/ CONTRASTE , REALIZADO NA PACIENTE ELZA RITA DE SOUZA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 14/09/2021 | 1243.00 | 00004840547408 | VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A ENFERMEIRA LUCIANA, EM VIRTUDE DE SUAS FÉRIAS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 14/09/2021 | 119.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO / FILTRO DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 14/09/2021 | 760.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE UD DOPPLER VENOSO E ARTERIAL MMII DA PACIENTE POLYANE DA SILVA MEDEIROS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 14/09/2021 | 461.90 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO) DESTINADO A EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 14/09/2021 | 1936.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA(OGE7575) E POLO DE PLACA NQF4826, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 231, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001503 | 14/09/2021 | 10181.94 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DA ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001504 | 14/09/2021 | 5668.34 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA E AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001505 | 14/09/2021 | 9201.70 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001506 | 14/09/2021 | 130.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001507 | 14/09/2021 | 5607.56 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DO COVID-19 DESTE MUNICIPIO, CONFOME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 14/09/2021 | 1695.21 | 18829239000134 | DROG CENTRAL JUNCO DO SERIDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A PESSOAS ACOMETIDAS COM O COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/09/2021 | 929.80 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE 500 PORTA ALCOOOL GEL 30ML / 20 PULVERIZADOR PET 500ML NATURE ARCA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/09/2021 | 140.00 | 26677978000186 | PL SERVIÇOS MÉDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE CONSULTA COM O PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA DO PACIENTE ROBERTO F. MOTA SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/09/2021 | 90.00 | 00008483603462 | MARIA JOSE DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFECÇÃO DE MARQUETE EM BISCUIT ILUSTRATIVA DO COLO DO ÚTERO PARA OS PSF´s I/ II E III, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/09/2021 | 3241.40 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM;MATERIAL LABORATORIAL PARA EXAMES PARA O LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/09/2021 | 550.00 | 00006461426400 | VERA LUCIA TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO A SENHORA MARIA DAGUIA, EM VIRTUDE DO ISOLAMENTO POR COVID19 DO DIA 27 Á 11 DE SETEMBRO DE 2021. CONNFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/09/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 16/09/2021 COM A PACIENTE CLEIDE ALVES DA NOBREGA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL HU,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/09/2021 | 1936.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA(OGE7575) E POLO DE PLACA NQF4826, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 231, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 20/09/2021 | 919.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;FORNECIMENTO DE ORTIFRUTIGRANJEIRO DESTINADO A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/09/2021 | 197.47 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/09/2021 | 161.29 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DO DISTRITO DE BOM JESUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/09/2021 | 102.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/09/2021 | 152.88 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE CARNEIRA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/09/2021 | 485.25 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/09/2021 | 182.22 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE CARNEIRA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/09/2021 | 213.32 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/09/2021 | 23.88 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PSF DO DA COMUNIDADE CARNEIRA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/09/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÕES, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE RECIFE COM A PACIENTE MARIA DE FATIMA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO CÂNCER DO PERNABUCO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/09/2021 | 122.66 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PSF DO DA COMUNIDADE EXÚ. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/09/2021 | 70.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÕES, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE RECIFE COM O PACIENTE JOSE EMANUEL DINIZ NOBREGA, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/09/2021 | 90.39 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/09/2021 | 93.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE EXÚ. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 20/09/2021 | 72.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 20/09/2021 | 73.80 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/09/2021 | 31.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO PSF BAIRRO SANTO ANTONIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/09/2021 | 203.51 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/09/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A CUSTEIO COM REFEIÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PARA A REALIZAÇÃO DE ENTREGA DE EXAMES AO LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN-PB, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/09/2021 | 71.64 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/09/2021 | 231.40 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/09/2021 | 1478.47 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AUNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/09/2021 | 326.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°323, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/09/2021 | 2068.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°324, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/09/2021 | 347.50 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°325, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/09/2021 | 992.75 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°327, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/09/2021 | 262.51 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°326, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/09/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 20/09/2021 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM - CENTRO DE DIAG. POR IMAGEM DE C.G. LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM EXAME DE COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO NO PACIENTE LUIZ JUSTINO DA SILVA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 20/09/2021 | 1050.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA AGOSTO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/09/2021 | 3047.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 21/09/2021 | 900.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE RX DA COLUNA LOMBAR / RM COLUNA TORACICA DO PACIENTE EXPEDITO GONÇALVES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092021 | 0001553 | 21/09/2021 | 600.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE RECEITUARIO ESPECIAL / RECEITUARIO MEDICO , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 21/09/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/09/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA ENTREGA DE EXAMES NO LAB. CENTRAL - LACEM, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 21/09/2021 | 70.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 DIARIA DE HOSPEDAGEM A PROFISSIONAL DE SAUDE, QUE MINISTROU O CURSO DE APH (ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR) PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 21/09/2021 | 400.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS,A CIDADE DE PATOS COM FUNCIONARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE LUZIA E ROMEU PARA PALESTRA NA 6ª NUCLEO DE SAÚDE NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2021 E VIAJEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 25 DE AGOSTO DE 2021 COM A PACIENTE GABRIELE DOMICIANO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA NO INSS CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 23/09/2021 | 192.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO FORD FIESTA PLACA OGD6088, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 23/09/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE RM COLUNA LOMBAR DO PACIENTE MARINAL GOMES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 23/09/2021 | 3512.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ8554, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 305, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 23/09/2021 | 1969.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 305, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 23/09/2021 | 440.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 05 DE AGOSTO DE 2021 COM A PACIENTE MARINALVA INACIA ABDON PARA O HOSPITAL LAUREANO, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 23/09/2021 | 320.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO SPRINT VAN PLACA QSD1599,NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 343. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 23/09/2021 | 550.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO SPRINT VAN PLACA QSD1599,NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021, ORDEM DE SERVIÇO Nº 345. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 23/09/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 24/09/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM A PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LAUREANO E PARA OLAB. CENTRAL - LACEM - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 23/09/2021 | 8900.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS DE PROCEDIMENTO EM SAUDE: FORMAÇÃO EM APH 1- ATENÇÃO BASICA HOSPITALAR, URGENCIA E EMERGENCIA, MINISTRADA PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SAÚDE, QUE ATUAM NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/09/2021 | 361.40 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:COFFEE BREAK PARA OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA ATENÇÃO BASICA, DUARANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PROCEDIMENTO EM SAÚDE: APH1, ATENÇÃO HOSPITALAR, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 27/09/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 27/09/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 27/09/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NO PSF II SANTO ANTONIO REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 27/09/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NO PSF I REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/09/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO GUEDES REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 27/09/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS SETEMBROO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 27/09/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/09/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PACIENTE RAFAEL MEDEIROS DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 27/09/2021 | 60.00 | 05784058000197 | GILTON P DE CASTRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 27/09/2021 | 52.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 27/09/2021 | 70.00 | 00070473110768 | FRANCISCO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE 1 DIARIA DE HOSPEDAGEM A PROFISSIONAL DE SAUDE, QUE MINISTROU O CURSO DE APH (ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR) PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 18/09/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 27/09/2021 | 1100.00 | 00003682190465 | VERONICA DE FATIMA NOBREGA COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIA MARIA APARECIDA DE ARAUJO NO CARGO DE RECEPCIONISTA NO PSFII,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/09/2021 | 690.00 | 00002406300170 | ALEXSANDRA DE MEDEIROS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM CONFCÇÃO DE BATAS DESTINADAS A SAÚDE DA MULHER,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/09/2021 | 130.16 | 00394494010441 | POLICIA RODOVIARIA FEDERAL - PRF | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO CONFORME PROCESSO DE INFRAÇÃO Nº T173524338 DO VEICULO FIESTA DE PLACA 6088/PB CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/09/2021 | 40.00 | 00011503585484 | MOISES GAMBARRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 30/08 31/08 E 22/09/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/09/2021 | 600.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 30/08 31/08 01/09/02/09 03/09 04/09/ 06/09 07/09/ 08/09 09/09 10/09/ 11/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 20/09 21/09 23/09 25/09 27/09 E 28/09, CONFORME, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/09/2021 | 575.00 | 00002323353462 | IVAN INÁCIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO REFERENTE A A VIAJENS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 28/08/ 30/08/ 31/08 01/09 02/09 03/09 06/09 08/09 09/09 10/09 11/09 13/09 14/0915/09 16/09 17/09 20/09 21/09 22/09 23/09 24/09 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/09/2021 | 200.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 31/08 01/09 02/09 03/09 05/09 08/09 09/09 10/09 13/09 14/09 15/09 16/09 22/09 23/09 24/09 E 27/09/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/09/2021 | 475.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A CUSTEIO COM REFEIÇÕES EM VIAGENS REALIZADAS NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 28/08 30/08 31/08 01/09 02/09 03/09 04/09 06/09 08/09 09/09 10/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 18/09 20/09 21/09 23/09 24/09 27/09/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/09/2021 | 350.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÕES, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 31/08 01/09 02/09 03/09 06/09 07/09 08/09 09/09 10/09 13/09 14/09 15/09 16/09 17/09 20/09 21/09 23/09 24/09 27/09 28/09/2021, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/09/2021 | 270.00 | 00010578700484 | YAN JUSTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 30/08 01/09 03/09 07/09 10/09 13/09/ 21/09 / 23/09 24/09 27/09 28/09, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/09/2021 | 235.00 | 00005585393430 | CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 31/08 02/09 06/09 07/09 09/09 14/09 16/09 21/09 23/09 24/09/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/09/2021 | 140.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE AOS MESES AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 COM VIAGENS NOS DIAS 31/08 04/09 15/09 20/09 21/09 24/09 28/09/2021. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/09/2021 | 185.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: RESTITUIÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM NO MES DE SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 01/09 04/09 05/09 09/09 11/09 13/09 21/09 23/09 24/09/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 28/09/2021 | 180.00 | 00003963031450 | JOSE MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 31/08 04/09 04/09 06/09 13/09 14/09 20/09 25/09 27/09/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/09/2021 | 210.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MÊSES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 31/08 01/09 07/09 08/09 14/09 15/09 18/09 21/09 22/09/2021. CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/09/2021 | 40.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NOS MESES SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 02/09 03/09 23/09/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/09/2021 | 385.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM REALIZADA NOS MESES DE AGOSTOE SETEMBRO DE 2021 NOS DIAS 30/08 31/08 02/09 07/09 09/09 10/09 13/09 14/09 15/09 16/09 19/09 21/09 22/09 23/09 24/09/2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/09/2021 | 280.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE TC DO TORAX DO PACIENTE JOSE EDEZIO DE MELO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/09/2021 | 21460.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1008 - CENTRO COVID / CUSTEIO - CONTRATO. CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 28/09/2021 | 5000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS GINECOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 28/09/2021 | 3718.31 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1011 CENTRO COVID - QUADRO (EFETIVOS) CUSTEIO SETEMBRO DE 2021.COMF. DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 28/09/2021 | 17000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, PLANTÕES MEDICOS REALIZANDO NO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 28/09/2021 | 6600.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1012 - POSSO AJUDAR - COVID-19 / CUSTEIO - CONTRATO SETEMBRO DE 2021. CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 28/09/2021 | 32920.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS - FUS 15% SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 28/09/2021 | 28563.16 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1013 - SAÚDE - CONTRATO FUS 15% SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 28/09/2021 | 46838.75 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 006 - SAÚDE - EFETIVO - CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC M ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 28/09/2021 | 20379.16 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 41 P.A.C.S. - EFETIVO - CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 28/09/2021 | 18431.76 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - PSF - CONTRATO - CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 28/09/2021 | 26457.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - PSF - EFETIVO- CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 28/09/2021 | 4407.85 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 55 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVO - CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 28/09/2021 | 10333.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS Q. EFETIVOS - CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 28/09/2021 | 6697.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 908 - SAUDE BUCAL - CONTRATO - CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 28/09/2021 | 9300.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 910 PACS - CONTRATO/CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 28/09/2021 | 1625.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1004 NASF - SAÚDE - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 28/09/2021 | 1500.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1005 ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO/CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 28/09/2021 | 5203.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1006 - SAÚDE - CONTRATO - CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 28/09/2021 | 850.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1007 NASF - SAÚDE - QUADRO CONTRATO/CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 28/09/2021 | 1100.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1020 - SAÚDE BUCAL - COMISSIONADO - CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 28/09/2021 | 1550.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 9060 COMBATE ENDEMIAS - CONTRATO - CUSTEIO - SETEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 28/09/2021 | 100.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM REFEIÇÕES E ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL, REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE RECIFE COM A PACIENTE MARIA SUENIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL DO CÂNCER DO PERNAMBUCO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001615 | 28/09/2021 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 29/09/2021 | 887.85 | 35662506000140 | ADILMA LUCIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 29/09/2021 | 63.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 29/09/2021 | 108.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 29/09/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 27/09/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NO LABORATÓRIO - LACEM , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 29/09/2021 | 188.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUTIJÃO DE GÁS DESTINADO A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO. CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/09/2021 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/09/2021 | 216.99 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCARTAVEL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/09/2021 | 1890.50 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 29 CONJUNTOS DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS, PARA UTILIZAÇÃO NA VACINAÇÃO DO COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/09/2021 | 700.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTO DE IRRADIAÇÃO REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/09/2021 | 1565.00 | 13160529000114 | EDGAR CIRILO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO, SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DE SAÚDE MARIA DE LOURDES PSF II, SALA DE VACINA DO PSF I, UNIDADE DE SAÚDE JOSÉ MARIANO DA NÓBREGA BOM JESUS, UNIDADE DE SAÚDE ANCORA NA CARNEIRA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/09/2021 | 450.20 | 00518251000162 | OFTMOCLINICA SAULO FREIRE EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA;REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DE GLAUCOMA NAS PACIENTES MARIA TAVARES DE FIGUEIREDO E JOSEFA SEVERINA DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/09/2021 | 1287.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS CELULARES, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/09/2021 | 399.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD4757, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 365, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/09/2021 | 1019.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OGF3535, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 364, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/09/2021 | 3364.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO JETTA DE PLACA OGE7575, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 370, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/09/2021 | 3864.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD4777, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 369, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/09/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSAUNG MOD. SL-M33755FD REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/09/2021 | 125.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE RESET E LIMPEZA EM UM MULTIFUNCIONAL EPSOM L395 REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/09/2021 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A SETEMBRO/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/09/2021 | 150.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD 6088, DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO ATE A SEDE EM JUNCO DO SERIDÓ, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 74,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/09/2021 | 80.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIORINO DE PLACA QSD 4777, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 75,CONF,DOC,EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/09/2021 | 80.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 76,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/09/2021 | 200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO EM SOCORRO MECANICO REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD 6088, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 77,CONF,DOC,EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/09/2021 | 1200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD 6088, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 77,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/09/2021 | 1900.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECANICO EM GERAL REALIZADO EM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV 9954, NF EMITIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 79,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/09/2021 | 1875.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA VACINAÇÃO DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBROO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/09/2021 | 2700.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA O AUXÍLIO DO COVID-19 DURANTE O PERIODO DE 01/092021 Á 17/09/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/09/2021 | 1500.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA O CENTRO DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/09/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA COM VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE NATAL-RN COM O PACIENTE JOSÉ BEZERRA E ACOMPANHANTE PARA A C CAMARGO CANCER CENTER, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/09/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 30/09/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A PACIENTE SEVERINA FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA A FUNAD - FUND. CENTRO INT. DE APOIO AO DEFICIENTE , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/09/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TAIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/09/2021 | 11811.33 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FUS 15% COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/09/2021 | 34173.66 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO - COMPETÊNCIA SETEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001650 | 30/09/2021 | 2565.29 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD4737, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001651 | 30/09/2021 | 3924.97 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD4777, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001652 | 30/09/2021 | 1620.21 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD4757, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001653 | 30/09/2021 | 2540.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ8554, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001654 | 30/09/2021 | 6248.80 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE7575, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001655 | 30/09/2021 | 4110.09 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001656 | 30/09/2021 | 1319.96 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001657 | 30/09/2021 | 2117.70 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH8022, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001658 | 30/09/2021 | 2299.12 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF3535, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001659 | 30/09/2021 | 834.34 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/09/2021 | 175.00 | 00010868407470 | DIELSON MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS ENTRE AGOSTO E SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/09/2021 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR A SERVIÇOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE, PARTICIPAÇÃO EM PALESTRA E REUNIÃO DO PROGRAMA SETEMBRO VERDE NOSERTÃO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001662 | 30/09/2021 | 70.16 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001663 | 30/09/2021 | 114.91 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001664 | 30/09/2021 | 31.92 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001665 | 30/09/2021 | 578.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPÍO DE JUNCO DO SERIDÓ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001666 | 30/09/2021 | 361.81 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001667 | 30/09/2021 | 174.28 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001668 | 30/09/2021 | 330.45 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001669 | 30/09/2021 | 103.96 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001670 | 30/09/2021 | 523.07 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001671 | 30/09/2021 | 197.92 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001672 | 30/09/2021 | 80.20 | 40876269000150 | DISTR. DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 01/10/2021 | 9250.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2021, ATENDIMENTOS ESPECIALIZADOS GINECOLOGICOS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 01/10/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DURANTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 01/10/2021 | 1047.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPOSIÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001676 | 01/10/2021 | 4318.50 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 04/10/2021 | 2637.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADO DURATE O MÊS DE SETEMBRO 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 04/10/2021 | 2900.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3, PPU, , DESTINADO AO PSF I E II DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 04/10/2021 | 2800.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3, DESTINADO AO PSF III DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 04/10/2021 | 2989.08 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS MUNICIPAIS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001681 | 04/10/2021 | 780.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PNEU (175/70 R14 95/93S) DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,ORDEM DE COMPRA 404 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001682 | 04/10/2021 | 780.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PNEU (175/70 R14 95/93S) DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA QFQ-8554,ORDEM DE COMPRA 405 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001683 | 04/10/2021 | 830.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PNEU (155/60 R15 88H) DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB2F32,ORDEM DE COMPRA 406 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 04/10/2021 | 1000.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA COMUNIDADE, ATUALIZAÇÃO DO BOLSA FAMILIA NOS PSF I E II, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 04/10/2021 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO CONFORME CONTRATO OBSIS NR:008/2021 PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 05/10/2021 | 4240.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 05/10/2021 | 3100.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE EXAMES DE RAIO X COM LAUDOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 05/10/2021 | 953.15 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;FORNECIMENTO DE ORTIFRUTA DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 05/10/2021 | 75.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS, AQUISIÇÃO DE SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 90MG/5ML - 150ML, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 05/10/2021 | 270.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO.CONF. DOC. E, ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 05/10/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 05-10-2021 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O PACIENTE ARTHUR QUEIROZ DE FIGUEIREDO COM ACOMPANHANTE PARA O ECO MEDIAL,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 05/10/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 05-10-2021 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O PACIENTE RAFAEL MEDEIROS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, COM JOSE ALISSON VITORINO VIEIRA, PARA HMV-JOÃO PESSOA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 06/10/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE RM DO CRANIO NO PACIENTE DAMIÃO SOARES DA SILVA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 06/10/2021 | 650.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MEDICO EXAME DE RM PELVE C/CONTRASTE NA PACIENTE MARIA SUENIA DOS SANTOS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 06/10/2021 | 40.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS, AQUISIÇÃO DE CARBONATO DE CALCIO 500MG- 180 CAPSULAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 06/10/2021 | 500.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM MESA OFFICE , ESCRIVANINHA 1P, DESTINADA AO PSF I , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 06/10/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 07-10-2021 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM O PACIENTE JOSE EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 06/10/2021 | 67.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE DESPESA EM VIAGEM NO DIA 07-10-2021 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM O PACIENTE JOSE EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 07/10/2021 | 1650.00 | 00003502409498 | DJALMA POSSIDONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO JUNTO A EQUIPE DO POSSO AJUDAR NA FISCALIZAÇÃO DO COVID-19, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092021 | 0001701 | 07/10/2021 | 1250.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FICHA DE RECEITA "B" DESTINADO AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 07/10/2021 | 49.99 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO UTENSÍLIO DE COZINHA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 090 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 07/10/2021 | 1600.00 | 00014539270427 | WILLIANE MARIA BALDUINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO TÉCNICA DE SAÚDE BUCAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 07/10/2021 | 826.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO LABORATORIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 07/10/2021 | 143.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA AO PSF II , PSF SANTANA, PSF CARNEIRA, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CENTRO DE COVID DO MUNICIPIO, CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 07/10/2021 | 259.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 07/10/2021 | 286.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 07/10/2021 | 780.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 08/10/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 7/10/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A PACIENTE SEVERINA FERREIRA DO NASCIMENTO E ACOMPANHANTE PARA A FUNAI - FUND. CENTRO INT. DE APOIO AO DEFICIENTE , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 08/10/2021 | 930.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E UMA EM OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001711 | 08/10/2021 | 6484.18 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÃO DESTINADA AOS PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001712 | 08/10/2021 | 14210.62 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÃO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001713 | 08/10/2021 | 647.83 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001714 | 08/10/2021 | 12362.03 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001715 | 08/10/2021 | 6234.17 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0001716 | 08/10/2021 | 8959.22 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001717 | 13/10/2021 | 12092.36 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001718 | 13/10/2021 | 9820.30 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS FARMACIAS BASICAS MUNICIPAIS E ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0001719 | 13/10/2021 | 9360.82 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 13/10/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADAS A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O PACIENTE WONY FREDERICO E ACOMPANHANTE PARA O IMIP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/10/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 08/10/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O PACIENTE JOSÉ EMERSON E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/10/2021 | 250.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM A PACIENTE MARIA DE LOURDES E ACOMPANHANTE E O PACIENTE JOSE EDEZIO DE MELO E ACOMPANHANTE PARA A FACISA NO DIA 01-10-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001729 | 14/10/2021 | 493.73 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE PAPELARIA PARA EXPEDIENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E PSFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/10/2021 | 789.00 | 41018205000181 | MUCIO MARQUES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE FRALDA ADULTO GERIATRICA 1X7/FRALDA ADULTO GERIATRICA 1X8, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 14/10/2021 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001731 | 15/10/2021 | 1145.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA EQUIPE DE VACINAÇÃO DO COMBATE AO COVID-19 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 15/10/2021 | 33.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/10/2021 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 18/10/2021 | 600.00 | 27166266000165 | MARCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM A CIDADE DE PATOS NO DIA 17-10-2021 COM A PACIENTE MARIA DO SOCORRO DE SILVA LIMA, VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 01-10-2021 COM OS PACIENTES PEDRO SIMÃO DE SOUZA,MARIA JOSE ALVES TAVARES DE SOUZA, MARIA APARECIDA NOBREGA NOBERTO,MARIA VITORIA DOS SANTOS, FABIO ABDON MARTINS COM ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 19/10/2021 | 94.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GLP´EM BOTIJÃO DE 13K,DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 19/10/2021 | 710.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DO TENORIO NO DIA 14-09-2021,VIAGEM REALIZADA PARA PATOS NO DIA 07-10-2021,VIAGEM REALIZADA PARA PATOS NO DIA 28-09-2021,VIAGEM REALIZADA PARA CAMPINA GRANDE NO DIA 18-10-2021,COM PACIENTES,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 19/10/2021 | 600.00 | 10574074000608 | MEIRA & PONTES MEDICOS ASSOCIADOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM ASSISTÊNCIA MÉDICA HOSPITALAR REFERENTE A NASOFIBROLARINGOSCÓPIASOB SEDAÇÃO NA PACIENTE MARIA SOPHIA DA SILVA NASCIMENTO PORTADORA DO CPF 174.255.784-84,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001739 | 19/10/2021 | 700.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE PATOS-PB PARA O JUNCO DO SERIDÓ-PB,NO DIA 24-09-2021,SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO FOX DE PLACA QFB 2J32,NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 87,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001740 | 19/10/2021 | 1400.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE CABEÇOTE REALIZADO NO VEÍCULO FOX DE PLACA QFB 2J32, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 88,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001741 | 19/10/2021 | 400.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE CORREIRA DENTADA,TROCA DE PASTILHA DE FREIO REALIZADO NO VEICULO FIORINO, DE PLACA QSD 4737,NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 89,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001742 | 19/10/2021 | 650.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DA FEICHADURA DAS PORTAS,TRAVAS,MANUTENÇÃO DOS VIDROS,TROCA DE BORRACHA DAS PORTAS REALIZADA EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ 8554, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 91, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001743 | 19/10/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO REALIZADO EM VEICULO FOX DE PLACA QFB 2J32, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 92,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001744 | 19/10/2021 | 980.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, PARA A CIDADE DE CAICO-RN NO DIA 09-10-2021 NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQHH 8022,NF EMITIDA CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N 0007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 93,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 19/10/2021 | 530.52 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO PSF II,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 20/10/2021 | 340.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE POMBAL-PB NO DIA 24-09-2021 COM O PACIENTE DAMIÃO JOÃO DO NASCIMENTO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 20/10/2021 | 200.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE PATPS NO DIA 01-10-2021 PARA BUSCAR VACINAS DO COVID,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 20/10/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VIAGEM NO DIA 18-10-2021 REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE RECIFÉ-PE COM A PACIENTE MARIA SUENIA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE PARA O HCP- HOSPITAL DO CANCER DO PERNAMBUCO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 20/10/2021 | 517.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE CART TONER COMP BROTHER TN1060 EVOLUT,GRAMPO TRILHO 80MM,COM DESTINO AOS PSFS DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 20/10/2021 | 3496.00 | 11730146000109 | ANTONIO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFECÇÕES DE ADESIVOS,PLACA DE PS, ADESIVAMENTO DE AMBULÂNCIA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001751 | 20/10/2021 | 1411.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINO AO PSF I , PSF I , PSF III,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0001752 | 20/10/2021 | 4900.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINO AO PSF I , PSF I , PSF III,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 20/10/2021 | 1166.66 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS DE 14 HORAS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/10/2021 | 3486.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001755 | 20/10/2021 | 104.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MOTORCRAFT API SL SW30 1L, DESTINADO A VEICULO SPRINTER DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001756 | 20/10/2021 | 127.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO MAXON ATF TIPO A 1L, FLUIDO DE FREIO BOSCH DOT4 500ML,OLEO MAXON PREMIUM 15W40 CI4 1L,DESTINADO A AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001757 | 20/10/2021 | 110.50 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEO OMNICRAFT SAE 10W40 1L, FILTRO TECFIL TM2,DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001758 | 20/10/2021 | 59.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO MOTORCRAFT API 20W50 1L DESTINADO A VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001759 | 20/10/2021 | 39.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO MOTORCRAFT API SL 20W50 1L,DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001760 | 20/10/2021 | 39.80 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO MOTORCRAFT API SL 20W50 1L,DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA OGF-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/10/2021 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA SETEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/10/2021 | 398.03 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM: RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEICULO M.BENZ PLACA QSD1599, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/10/2021 | 1080.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS MEDCIOS PRESTADOS NOS PACIENTES: DAMIÃO JOÃO DO NASCIMENTO ( REFERENTE A EXAME DE RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRATE), ARTHUR TOMAZ BALDUINO ( REFERENTEA EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRANIO COM SEDAÇÃO),CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/10/2021 | 88.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO,DEBITO C/C16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/10/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO,DEBITO C/C16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO,DEBITO C/C16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/10/2021 | 94.05 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO,DEBITO C/C16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/10/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO,DEBITO C/C16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO,DEBITO C/C16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/10/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO,DEBITO C/C16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/10/2021 | 41.80 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇO BANCARIO,DEBITO C/C16569-7 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/10/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 17-10-2021 A CIDADE DE RECIFE-PE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 22/10/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 21-10-2021 A CIDADE DE RECIFE-PE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/10/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 23-10-2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO HOSPITAL ARLINDA MARQUES COM O PACIENTE JOSE EMERSOM CLAUDINO DE ARAÚJO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 25/10/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22-10-2021 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM A PACIENTE MARIA SUENIA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE,COM DESTINO AO HOSPITAL DO CANCER DO PERNAMBUCO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 25/10/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 18/10/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM A PACIENTE MARIA VITORIA PEREIRA PARA O HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 25/10/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26-10-2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O PACIENTE RAFAEL MEDEIROS DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE COM DESTINO AO HOSPITAL MUNICIPAL DO VALENTINA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/10/2021 | 60.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22-10-2021 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM MARIA SUENIA DOS SANTOS E ACOMPANHANT,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001779 | 25/10/2021 | 780.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PNEU (175/70 R14 95/93S) DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,ORDEM DE COMPRA 464, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/10/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 25/10/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/10/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO Á INTERNET NO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/10/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO AO PSF II SANTO ANTONIO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/10/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO AO PSF I, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 25/10/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 26/10/2021 | 195.23 | 35576651000109 | STTP - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, VEICULO I/M BENZ DE PLACA QSD1599, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO RE02414540 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 26/10/2021 | 140.00 | 00018583490449 | INACIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: SERVIÇOS DE TAXI NO DIA 22/10/2021, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSÉ E ACOMPANHANTE PARA CLINICA DR OTON ALVES UCHO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME DOC.EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 26/10/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO MENOR ARTHUR TOMAR BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 27/10/2021 | 300.00 | 21888601000152 | KIDSCOR CLINICA MEDICA DE CARDIOLOGIA E ECOCARDIOGRAFIA PEDIATRICA E FETAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS REFERENTE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA DO PACIENTE PEDRO EZEQUIEL R MORAIS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 27/10/2021 | 49789.45 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 006 - SAÚDE - EFETIVO - CUSTEIO - OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 27/10/2021 | 19777.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 41 PACS QUADRO (EFETIVO) CUSTEIO/FUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 27/10/2021 | 18431.76 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - PSF - CONTRATO - CUSTEIO - OUTUBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 27/10/2021 | 27457.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - PSF - EFETIVO- CUSTEIO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 27/10/2021 | 4407.85 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 55 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVO - CUSTEIO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 27/10/2021 | 35266.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS - FUS 15% OUTUBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 27/10/2021 | 10729.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS Q. EFETIVOS - CUSTEIO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 27/10/2021 | 6697.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 908 - SAUDE BUCAL - CONTRATO - CUSTEIO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 27/10/2021 | 9300.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 910 PACS - CONTRATO/CUSTEIO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 27/10/2021 | 1625.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1004 NASF - SAÚDE - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 27/10/2021 | 1500.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1005 ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO/CUSTEIO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 27/10/2021 | 4903.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1006 - SAÚDE - CONTRATO - CUSTEIO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 27/10/2021 | 23552.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1008 - CENTRO COVID / CUSTEIO - CONTRATO.REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 27/10/2021 | 2278.31 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1011 CENTRO COVID - QUADRO (EFETIVOS) CUSTEIO OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 27/10/2021 | 2522.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1012 - POSSO AJUDAR - COVID-19 / CUSTEIO - CONTRATO OUTUBRO DE 2021. CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/10/2021 | 26616.80 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1013 - SAÚDE - CONTRATO FUS 15% OUTUBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 27/10/2021 | 1100.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1020 - SAÚDE BUCAL - COMISSIONADO - CUSTEIO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 27/10/2021 | 1682.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 9060 COMBATE ENDEMIAS - CONTRATO - CUSTEIO - OUTUBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 27/10/2021 | 60.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO/ FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 - DEBITO CONTA CORRENTE-16569-7 | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 27/10/2021 | 106.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO,REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/10/2021 | 3100.00 | 03833073000152 | SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA SANTA CLARA LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PROCEDIMENTO MEDICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA, ( PROCEDIMENTO: MICROCIRURGIA DE LARINGE), REALIZADO NA PACIENTE MARCIELE DA COSTA SILVA, DE CPF 087.954.344-29,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 27/10/2021 | 77.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS, AQUISIÇÃO DE GRISEOFULVINA 500MG/ 5ML - SUSPENSÃO 150ML,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 27/10/2021 | 900.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARACLTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES REALIZADO NA PACIENTE MARCIELE DA COSTA SILVA, DE CPF 087.954.344-29, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001813 | 27/10/2021 | 183.34 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001814 | 27/10/2021 | 101.94 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001815 | 27/10/2021 | 331.10 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001816 | 27/10/2021 | 169.06 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO BOM JESUS DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001817 | 27/10/2021 | 970.05 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001818 | 27/10/2021 | 450.17 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001819 | 27/10/2021 | 334.32 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001820 | 27/10/2021 | 113.76 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001821 | 27/10/2021 | 86.10 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001822 | 27/10/2021 | 371.48 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001823 | 27/10/2021 | 66.87 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001824 | 27/10/2021 | 264.29 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001825 | 27/10/2021 | 192.35 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DISTRITO BOM JESUS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001826 | 27/10/2021 | 78.38 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE EXU, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001827 | 27/10/2021 | 86.57 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DO SITIO SERRA DE SANTANA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001828 | 27/10/2021 | 1148.65 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001829 | 27/10/2021 | 612.67 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CARNE DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001830 | 27/10/2021 | 69.70 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/10/2021 | 100.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAÚJO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NO MÊS DE OUTUBRO, DURANTE OS DIAS, 07-10-2021, 08-10-2021, 22-10-2021 E 24-10-2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/10/2021 | 410.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO, DURANTE OS DIAS 24-09,28-09,04-10,05-10,07-10,08-10,10-10,12-10,14-10,15-10,16-10,17-10,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/10/2021 | 160.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO, DURANTE OS DIAS 29-09,30-09,02-10,05-10,06-10,12-10,26,10,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/10/2021 | 250.00 | 00010578700484 | YAN JUSTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NO MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO, DURANTE OS DIAS 29/09,05/10,07/10,08/10,09/10,10/10,11/10,13/10,15/10,17/10,19/10,20/10,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/10/2021 | 260.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NO MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO, DURANTE OS DIAS 29/09,01/10,05/10,07/10,09/10,10/10,12/10,15/10,18/10,19/10,21/10,22/10,23/10, 27/10, ONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/10/2021 | 240.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NO MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO, DURANTE OS DIAS 29/09,01/10,02/10,04/10,06/10,08/10,09/10,12/10,13/10,14/10,16/10,22/10,26/10,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/10/2021 | 380.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGENS NO MÊSES DE SETEMBRO E OUTUBRO, DURANTE OS DIAS 28/09,29/09,30/09,04/10,06/10,07/10,08/10,11/10,16/10,17/10,18/10,20/10,22/10,23/10,24/10,26/10,28/10CONF,DOC,EMANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/10/2021 | 120.00 | 00011503585484 | MOISES GAMBARRA DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NO MÊS DE OUTUBRO DE 2021 DURANTE OS DIAS 05/10,06/10,19/10,21/10,22/10,25/10 E 27/10,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/10/2021 | 575.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO, NOS DIAS 29/09,30/09,01/10,02/10,03/10,06/10,07/10,08/10,09/10,11/10,12/10,18/10,14/10,15/10,16/10,18/10,19/10,20/10,21/10,22/10,25/10 E 26/10,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/10/2021 | 400.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO, NOS DIAS 29-10,01-10,04-10,06-10,08-10,11-10,13-10,14-10,15-10,19-10,20-10,21-10,22-10,25-10 E 26-10,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/10/2021 | 575.00 | 00002323353462 | IVAN INÁCIO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO, NOS DIAS 27-09,28-09,30-09,01-10,04-10,05-10,06-10,07-10,08-10,13-10,14-10,15-10,18-10,19-10,21-10,22-10,23-10,25-10,26-10,27-10 E 28-10,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/10/2021 | 360.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO, NOS DIAS 29-10,30-09,05-10,06-10,07-10,13-10,14-10,15-10,19-10,21-10 E 25-10,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/10/2021 | 310.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO, NOS DIAS 28-10,01-10,04-10,05-10,06-10,07-10,08-10,13-10,14-10,15-10,18-10,20-10,21-10,22-10,26-10 E 27-10,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001844 | 28/10/2021 | 9221.02 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH 8022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001845 | 28/10/2021 | 1055.48 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M BENZ VAN DE PLACA QSD-1599, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 29/10/2021 | 70.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VIAGEM NO DIA 27-10 COM A PACIENTE MARIA SUENIA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE E SEFARICO MEDEIROS GAMBARRA COM ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 29/10/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VIAGEM NO DIA 03-10 A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O PACIENTE JOSE BRASILIANO LUIZ COM ACOMPANHANTE PARA A DIAGNOSTICA-JOAO PESSOA,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 29/10/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VIAGEM NO DIA 01-11 A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O PACIENTE DAMIÃO NOBREGA DE ALBUQUERQUE COM ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL LAUREANO,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 29/10/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE VIAGEM NO DIA 27-10 A CIDADE DE RECIFE-PE COM O PACIENTE SEFARICO MEDEIROS GAMBARRA E ACOMPANHANTE, E A PACIENTE MARIA SUENIA DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 29/10/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 26-10-2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO AO HOSPITAL UNIVERSITARIO LAURO WANDERLWI COM A PACIENTE CLEONICERITA PEREIRA COM ACOMPANHANTE,CONF,DOC, EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 29/10/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DIA 27-10-2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM DESTINO A PACIENTE GILDETE DE SOUZA FREITAS BALDUINO COM ACOMPANHANTE, COMO PACIENTE SERAFICO MEDEIROS GAMBARRA COM ACOMPANHANTE COM DESTINO AO HOSPITAL METROPOLITANO,CONF,DOC,EM ANEXOO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 29/10/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 28-10-2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O PACIENTE GUSTAVO SILVA MENEZES COM ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 036 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 29/10/2021 | 250.00 | 00010645174475 | HELIO ELPIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DE INFORMATIVOS REFERENTE CAMPANHA MULTI VACINAÇÃO, CAMPANHA OUTUBRO ROSA, CAMPANHA VACINAÇÃO CONTRA COVID-19,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 29/10/2021 | 700.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001856 | 29/10/2021 | 1290.88 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA DE PLACA OGD6088,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001857 | 29/10/2021 | 2535.16 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FIESTA DE PLACA OGD6088,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0001858 | 29/10/2021 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 29/10/2021 | 315.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE RECONDICIONAMENTO DE CARTUCHO TONER BROTHER PARA OS PSF'S DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N° 524, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 29/10/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSAUNG MOD. SL-M33755FD REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001861 | 29/10/2021 | 978.38 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO FOX DE PLACA QFB2J32, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 29/10/2021 | 450.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS MEDCIOS PRESTADOS NO PACIENTE: JOELSON BARBOSA GOMES REFERENTE A EXAME DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001863 | 29/10/2021 | 3852.07 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM #GC#, DESTINADA A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001864 | 29/10/2021 | 1461.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM #GC#, DESTINADA A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSD-4557,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001865 | 29/10/2021 | 2554.19 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM #GC#, DESTINADA A AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001866 | 29/10/2021 | 5113.17 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM #GC#, DESTINADA A VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001867 | 29/10/2021 | 3203.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM #GC#, DESTINADA A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001868 | 29/10/2021 | 2193.25 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM #GC#, DESTINADA A VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001869 | 29/10/2021 | 4542.59 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM #GC#, DESTINADA A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001870 | 29/10/2021 | 1749.36 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM #GC#, DESTINADA A VEICULO FIESTA DE PLACA OFD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001871 | 29/10/2021 | 831.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM #GC#, DESTINADA A VEICULO KOMBI NPV 9954,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001872 | 29/10/2021 | 435.63 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 #DS10# DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001873 | 29/10/2021 | 3585.00 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS - MERCEDE - BENZ DE PLACA QSD 1599,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/10/2021 | 32215.25 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS CUSTEIO - COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/10/2021 | 201.77 | 35576651000109 | STTP - SUPERITENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTE PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MULTA DE INFRAÇÃO DE TRANSITO, VEICULO I/M BENZ DE PLACA QSD1599, CONFORME AUTO DE INFRAÇÃO RE02414540 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO,DEBITO C/C 16569-7,TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO,DEBITO C/C 16569-7,TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/10/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO,DEBITO C/C 16569-7,TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/10/2021 | 167.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINAO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO,DEBITO C/C 16569-7,TARIFA DOC/TED ELETRONICO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/10/2021 | 2800.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE MASCARA EM TECIDO DUPLO COM ELASTICO, PARA POPUALÇAO EM VIRTUDO DO COVID-19,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/10/2021 | 1584.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE CAMISAS DE MALHAS DESTINADAS A CAMPANHA DO OUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/10/2021 | 1020.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS AOS ACS E ACE DA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/10/2021 | 220.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A CAMPANHA ANTIRRABICA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/10/2021 | 2288.00 | 17185847000190 | ANTÔNIO MARCOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SERVIDORES DA SAÚDE DO MUNICIPIO,CONF,DOC, ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/10/2021 | 11582.33 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FUS 15% COMPETÊNCIA OUTUBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 03/11/2021 | 7400.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E GINECOLOGIA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO (DIA 07,14,21 E 28 DE OUTUBRO/2021), CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 03/11/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DURANTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 03/11/2021 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 03/11/2021 | 2632.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADO REALIZADOS DO DIA 01 A 31 DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 03/11/2021 | 16000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, PLANTÕES MEDICOS REALIZANDO NO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 03/11/2021 | 1000.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTÕES MÉDICOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVÊDO,DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 03/11/2021 | 4000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2021,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 03/11/2021 | 2000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS DURANTE O DIA 31 DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 03/11/2021 | 975.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19 DURANTE OS DIAS 01,04,06,08,11,13,15,18,20,22,25,27 E 29 DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 03/11/2021 | 2284.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 19 MESAS E 115 CADEIRAS PLASTICAS DESTINADAS A VACINAÇÃO DO COVID-19,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 03/11/2021 | 2925.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0001898 | 04/11/2021 | 112.14 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/11/2021 | 1043.05 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI-GRANJEIRO DESTINADO A UNIDADE MISTA HOSPITALAR OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/11/2021 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO CONFORME CONTRATO OBSIS NR:008/2021 PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/11/2021 | 2750.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3/4M3/PPU E REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE OTILIA BALDUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/11/2021 | 720.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA COMUNIDADE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/11/2021 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A OUTUBRO/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/11/2021 | 586.67 | 00006461426400 | VERA LUCIA TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE, SUBSTITUINDO AS SERVIDORAS MARIVALDA E FÁTIMA, EM VIRTUDE DE ATESTADO MÉDICO, DURANTE OS DIAS 07 DE OUTUBRO A 22, (2021)CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 08/11/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NO PACIENTE DENILSON DOS SANTOS GALDINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001906 | 08/11/2021 | 1560.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO 4 PNEUS 175/170 R14 DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,ORDEM DE COMPRA Nº 586 - CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 08/11/2021 | 1850.00 | 41801687000141 | EILSON DONATO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE SUPORTE PARA CAIXA DE LUVAS E CARRINHOS PARA SUPORTE DE OXIGENIOS DESTINADOS AOS PSF´S DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001908 | 08/11/2021 | 820.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO 2 PNEUS 185 R14 DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPF 9954,ORDEM DE COMPRA Nº 587 - CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0001909 | 08/11/2021 | 780.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001910 | 08/11/2021 | 923.80 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES NA CAMAPANHA DE VACINAÇÃO DO COVID-19, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 08/11/2021 | 220.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE 1 MESA OFFICE - DESTINADA AO PSF DO DIDTRITO DE BOM JESUS - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO - CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 08/11/2021 | 250.00 | 27173256000157 | IONES TAXISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO DIA 07-09-2021 COMO CONDUTOR (MOTORISTA), COM A PACIENTE MARIA JOSÉ DUARTE E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE ISEA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 08/11/2021 | 806.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0001915 | 08/11/2021 | 3246.85 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001916 | 08/11/2021 | 764.00 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001917 | 08/11/2021 | 223.75 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001918 | 08/11/2021 | 77.53 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001919 | 08/11/2021 | 158.20 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001920 | 08/11/2021 | 92.60 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DO BOM JESUS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001921 | 08/11/2021 | 95.80 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001922 | 08/11/2021 | 124.32 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDDAE CARNEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0001923 | 08/11/2021 | 838.70 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001924 | 08/11/2021 | 131.82 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EMANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0001925 | 08/11/2021 | 379.74 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 08/11/2021 | 4500.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE EXAMES DE RAIO X COM LAUDOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/11/2021 | 5732.40 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE BOLSA COLOSTOMIA, TESTE RÁPIDO PSA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 09/11/2021 | 262.50 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 09/11/2021 | 105.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA AO PSF II , PSF SANTANA, PSF CARNEIRA, SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001930 | 09/11/2021 | 980.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO DIA 15-10-2021 NO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQHH 8022,NF EMITIDACONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 0007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 98,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001931 | 09/11/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM DIAGNÓSTICO COMPUTADORIZADO, REALIZADA EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ 8554, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DESERVIÇO N 99, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001932 | 09/11/2021 | 700.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE PATOS-PB PARA JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 20/10/2021, REALIZADA EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088, NF EMETIDA CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 97, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0001933 | 09/11/2021 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE REBOQUE DA CIDADE DE SOLEDADE-PB PARA JUNCO DO SERIDÓ-PB, NO DIA 13/10/2021, REALIZADA EM VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088, NF EMETIDA CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N 00007/2021 E ORDEM DE SERVIÇO N 96, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 100092021 | 0001934 | 09/11/2021 | 200.00 | 10892469000136 | ALIGRAF SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITA "B" BLOCO COM 20 FOLHAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001935 | 09/11/2021 | 850.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD4757, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 581, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001936 | 09/11/2021 | 1329.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD4737, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 580, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0001937 | 09/11/2021 | 4400.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE DESPESA N° 582, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 09/11/2021 | 420.00 | 00010868407470 | DIELSON MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REFERENTES AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO 30/09 01/10 02/10 05/10 /07/10 /08/10 11/10 /14/10 15/10 16/10 17/10 20/10 21/10 26/1027/10 E 28/11 DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 09/11/2021 | 390.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONF. DOC. E, ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/11/2021 | 12690.00 | 09050124000156 | E C MARTINS ME | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA CITADO REFERE - SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PERMANENTES DESTINADOS AOS POSTOS DOS PSF DESTE MUNICIPIO CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/11/2021 | 950.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO NO PACIENTE ARTHUR VICENTE NASCIMENTO FIRMINO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 11/11/2021 | 1200.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 18-10-2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES E ACOMPANHANTES, VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 20-10-2021 A CIDADE DE CAMPINAGRANDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE, VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS DURANTE O DIA 22-10-2021 COM PACIENTE E ACOMPANHANTE, VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O DIA 04-11-2021 COM PACIENTE E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,ANEX. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 11/11/2021 | 1050.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O DIA 21-10-2021 COM PACIENTE A COMPANHANTE, VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O DIA 22-10-2021 COM PACIENTE E ACOMPANHANTE, VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 27-10-2021 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE E ACOMPANHANTE, VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 08-11-2021 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM,CONF,DOC,ANEX | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 11/11/2021 | 710.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 19-10-2021 COM DESTINO A CIDADE DE SANTA LUZIA COM PACIENTES E ACOMPANHANTES, VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 08-11-2021 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTES E ACOMPANHANTES, VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 04-11-2021 COM DESTINO A CIDADE PARELHAS COM PACIENTE, VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 26-10-2021 A CIDADE DE PATOS ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 11/11/2021 | 840.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 21-10-2021 A CIDADE DE PATOS-PB, VIAGEM DURANTO O DIA 22-10-2021 COM PACIENTE A CIDADE DE PARELHAS-RN, VIAGEM REALIZADA DURANTO ODIA 05-11-2021 COM PACIENTE A COMPANHANTE PARA HOSPITAL FAP-CAMPINA GRANDE, VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 09-11-2021 COM PACIENTE E ACOMPANHANTE PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 11/11/2021 | 400.00 | 00018583490449 | INACIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 26-10-2021 COM OS PACIENTES JOSE BRALIAN E PEDRO BATISTA DA SILVA COM DESTINO A FAP - CAMPINA GRANDE ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/11/2021 | 350.00 | 27166266000165 | MARCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 09-11-2021 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE COM PACIENTE YASMIN AZEVEDO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001947 | 11/11/2021 | 1136.58 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC) , DESTINADA A VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001948 | 11/11/2021 | 402.87 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 #DS10# DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001949 | 11/11/2021 | 1660.28 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO A VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001950 | 11/11/2021 | 1482.37 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADO A FIORINO DE PLACA QSD 4777,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001951 | 11/11/2021 | 2004.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001952 | 11/11/2021 | 2079.61 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QEQ 8554,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001953 | 11/11/2021 | 853.17 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC) DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001954 | 11/11/2021 | 1600.93 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 (DS10) DESTINADO A VEICULO MICROOONIBUS DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001955 | 11/11/2021 | 401.94 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC)DESTINADO A VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9554,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001956 | 11/11/2021 | 1039.79 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM #GC# DESTINADO AO VEICULO FIORINO DE PLACA QSD4757,CONF,DOC,EM ANEXO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001957 | 11/11/2021 | 1159.40 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC)DESTINADO A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4737,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001958 | 11/11/2021 | 7802.02 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0001959 | 11/11/2021 | 16392.95 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DESTINADOS A MUNUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162021 | 0001960 | 11/11/2021 | 1688.25 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE INTERNET DOS PSF'S PERTECENTES A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000162021 | 0001961 | 11/11/2021 | 1415.00 | 40001712000140 | GM COMERCIO E SERVIÇO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL INJET TANQUE DE TINTA EPSON DESTINADO AO PSF I, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/11/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MEDICOS DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NA PACIENTE LUZINETE MARIA DOS SANTOS NOBERTO FEITOSA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/11/2021 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR A SERVIÇOS DO FUNDO MUN DE SAÚDE, PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO SOBRE O FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 12/11/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGENS REALIZADA A CIDADE DE RECIFE - PE E JOÃO PESSOA NO DIA 09/11/2021 COM OS PACINTES JOSIVANIO DA SILVA CANDIDO E PEDRO EZEQUIEL MARTINS COM DESTINO AO HOSPITAL DA CRIANÇA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 12/11/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEN REALIZADA A CIDADE DE RECIFE - PE NO DIA 09/11/2021 COM OS PACINTES JOSIVANIO DA SILVA CANDIDO E PEDRO EZEQUIEL MARTINS. CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 12/11/2021 | 4400.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 12/11/2021 | 67.60 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS, AQUISIÇÃO DE PILL FOOD - 120 CAPSULAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 12/11/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 12/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/11/2021 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/11/2021 | 1975.00 | 02108023000301 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/11/2021 | 116.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DO DIA 05/11/2021 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OS PACIENTES JOSÉ BRASILIANO LUIZ (HOSPITAL ARLINDA MARQUES) E ALISSON VIEIRA (HOSPITAL LAUREANO),DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/11/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DO DIA 10/11/2021 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM OS PACIENTES JAILSON SOUZA SANTOS (HOSPITAL LAUREANO) E COSMO ALVES FERNANDES (HOSPITAL HOSPITAL OSVALDO CRUZ), CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/11/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 08-11-2021 COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A PACIENTE MARIA ELIZA DOS SANTOS E ACOMPANHENTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/11/2021 | 150.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11-11-2021 COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE, COM O PACIENTE ERNANI PAULINO DE MEDEIROS PARA O HCP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 16/11/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEN REALIZADA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, DURANTE O DIA 11-11-2021, COM O PACIENTE ANTONIO VITORINO DOS SANTOS, COM DESTINO AO HOSPITAL METROPOLITANO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 16/11/2021 | 1200.00 | 00004840547408 | VERÔNICA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÕ REFERENTE A FUNÇÃO DE ENFERMEIRA NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, DURANTE OS DIAS 02-10,05-10,10-10,12-10,17-10,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/11/2021 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 18/11/2021 | 5512.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 18/11/2021 | 131.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0001982 | 18/11/2021 | 800.00 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COFFE BREAK REFERENTE AS PALESTRAS DO NOVEMBRO AZUL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 18/11/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DO DIA 12/11/2021 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PACIENTE ANTONIO VITORINO DOS SANTOS PARA O HOSPITAL METROPOLITANO, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/11/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DO DIA 17/11/2021 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM O PACIENTE COSMO ALVES FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL OSVALDO CRUZ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/11/2021 | 94.99 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DO DIA 17/11/2021 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM O PACIENTE COSMO ALVES FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL OSVALDO CRUZ, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 19/11/2021 | 1500.00 | 21775163000116 | FLAUBER MAX DE OLIVEIRA SANTOS 09605531429 | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: LOCAÇÃO DE PLACAS DE LED E SONORIZAÇÃO PARA A PALESTRA DE PREVENÇÃO CONTRA O CANCER DE PROSTATA REALIZADO NO ULTIMO DIA 15/11/2021 NA PRAÇA LOURIVAL SIMÕES, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001987 | 22/11/2021 | 392.99 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC)DESTINADO A VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9554,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001988 | 22/11/2021 | 802.89 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC)DESTINADO A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4737,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001989 | 22/11/2021 | 723.27 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC)DESTINADO A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001990 | 22/11/2021 | 717.68 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC)DESTINADO A VEICULO FIORINO DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001991 | 22/11/2021 | 1183.87 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 (DS10)DESTINADO A VEICULO NICROONIBUS DE PLACA QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001992 | 22/11/2021 | 500.07 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC)DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001993 | 22/11/2021 | 1474.72 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC)DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001994 | 22/11/2021 | 2166.57 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC)DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001995 | 22/11/2021 | 698.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC)DESTINADO A VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001996 | 22/11/2021 | 418.17 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE DIESEL S10(DS10)DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH 8022,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0001997 | 22/11/2021 | 859.23 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM (GC)DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA OGF 3535,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001998 | 22/11/2021 | 155.90 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO MAXON, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, ADTIVO RADIAD MARELLI, OLEO MOTORCARAFT, DESTINADO A FIESTA DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0001999 | 22/11/2021 | 203.60 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FILTRO TECFIL,FLUIDO DE FREIO BOSCH, ADTIVO RADIAD MARELLI,OLEO MOTORCRAFT, DESTINADO A GOL DE PLACA QFQ-8554,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 22/11/2021 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002001 | 22/11/2021 | 372.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FILTRO TECFIL,OLEO MOTORCRAFT, ELEMENTO FILTRO AR, FILTRO WEGA , DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002002 | 22/11/2021 | 130.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO MAXON, OLEO OMNICRAFT, FILTRO TECFIL, DESTINADO A VEICULO FOX-QFB-2J32,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002003 | 22/11/2021 | 168.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO PMNICRAFT, FILTRO TECFIL, ADITIVO RADIAD, FILTRO TECFIL, FILTRO WEGA, DESTINADO A AMBULANCIA DE PLACA QSD-4757,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002004 | 22/11/2021 | 171.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE OLEOS / FILTRO / DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002005 | 22/11/2021 | 808.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO MOTORCRAFT, ELEMENTO FILTRO, FILTRO WEGA, DESTINADO A VAN SPRINTER-QSD-1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002006 | 22/11/2021 | 99.20 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO MAXON,ADITIVO RADIAD, OLEO MOTORCRAFT, DESTINADO A GOL/OGF-3535,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/11/2021 | 20.90 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DÉBITO NA C/C 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/11/2021 | 73.15 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO, DÉBITO NA C/C 16569-7. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/11/2021 | 600.00 | 00002718718498 | TÚLIO ALBERTO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE ORTOPEDIA, REALIZADAS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 23/11/2021 | 70.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEN REALIZADA A CIDADE DE RECIFE, DURANTE O DIA 22-11-2021, COM AO PACIENTE VANESSA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/11/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEN REALIZADA A CIDADE DE RECIFE, DURANTE O DIA 22-11-2021, COM AO PACIENTE VANESSA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 23/11/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEN REALIZADA A CIDADE DE RECIFE, DURANTE O DIA 19-11-2021, COM O PACIENTE JOSÉ EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 23/11/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEN REALIZADA A CIDADE DE RECIFE, DURANTE O DIA 19-11-2021, COM O PACIENTE JOSÉ EMANUEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 24/11/2021 | 1360.00 | 02520573000171 | BENTA BENILDE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BIRO 12X60 2 GAVETAS KOMPAKTUS, CADEIRA SECRETARIA FIXA KOMPAKTUS AZUL,VENTILADOR BRITANIA MEGA TURBO COLUMA 30CM, DESTINADO A PSF DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/11/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/11/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO AO PSF I , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/11/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO AO PSF II SANTO ANTONIO , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/11/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/11/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/11/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/11/2021 | 575.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, DURANTE OS DIAS 27/10,28/10,29/10,30/10,01/11,02/11,03/11,04/11,05/11,06/11,08/11,13/11,16/11,17/11,18/11,19/11,20/11,22/11,23/11,24/11,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/11/2021 | 440.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, DURANTE OS DIAS 28/10,29/10,30/10,04/11,05/11,08/11,10/11,12/11,16/11,17/11,18/11,23/11,24/11, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/11/2021 | 575.00 | 00002323353462 | IVAN INÁCIO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021,DURANTE OS DIAS 27/10,28/10,29/10,30/10,01/11,03/11,04/11,05/11,08/11,09/11,10/11,11/11,12/11,15/11,16/11,17/11,18/11,20/11,21/11,23/11,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/11/2021 | 535.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE OSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021,DURANTE OS DIAS 28/10,29/10,02/11,03/11,04/11,07/11,08/11,10/11,11/11,16/11,18/11,19/11,20/11,22/11,23/11,24/11,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/11/2021 | 150.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, DURANTE OS DIAS 30/10,05/11,06/11 E 20/11,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/11/2021 | 610.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO 2021, DURANTE OS DIAS 28/10,29/10,03/11,04/11,05/11,08/11,09/11,10/11,11/11,16/11,17/11,18/11,19/11,22/11,23/11,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/11/2021 | 335.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021,DURANTE OS DIAS 30/10,04/11,05/11,07/11,10/11,16/11,18/11,19/11,20/11,21/11,22/11,23/11,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/11/2021 | 280.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021, DURANTE OS DIAS 29/10,01/11,02/11,05/11,07/11,09/11,10/11,15/11,17/11,18/11,22/11,23/11,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/11/2021 | 220.00 | 00010578700484 | YAN JUSTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DURANTE OS DIAS 02/11,04/11,12/11,14/11,16/11,16/11,18/11,20/11,22/11,24/11,CONF,DOC EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/11/2021 | 280.00 | 00005585393430 | CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021,DURANTE OS DIAS 28/10,01/11,05/11,09/11,11/11,13/11,19/11,21/11,23/11,24/11,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/11/2021 | 235.00 | 00003551386463 | LAERTI VIEIRA DE LIMA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021,DURANTE OS DIAS 01/11,03/11,08/11,10/11,16/11,17/11,22/11,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/11/2021 | 310.00 | 00010868407470 | DIELSON MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,DURANTE OS DIAS 01/11,08/11,09/11,10/11,12/11,14/11,16/11,19/11,21/11,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/11/2021 | 115.00 | 00069428301191 | RONALDO GARCIA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021,DURANTE OS DIAS 28/10,07/11,11/11,18/11,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/11/2021 | 180.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021,DURANTE OS DIAS 02/11,03/11,09/11,10/11,16/11,17/11,23/11,24/11,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 26/11/2021 | 173.00 | 11686585000161 | MARQUES INFORMÁTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE REFIL T. EPSON / CARTUCHOS TONNER.CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002036 | 26/11/2021 | 680.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO SUBSTITUIÇÃO ELETROVENTILADOR, SUBSTITUIÇÃO RESUSTENCIA REALIZADA EM VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002037 | 26/11/2021 | 300.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DIANTEIRO E AMORTERCEDOR REALIZADA EM FIORINO DE PLACA QSD4757 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002038 | 26/11/2021 | 890.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE ELETROVENTILADOR, CONFIGURAÇÃO DA TRAVA E VIDRO ELETRO REALIZADA VEICULO GOL DE PLACA OGF3535 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002039 | 26/11/2021 | 300.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE COXIM, AMORTERCEDOR, TROCA DE CORREIA DENTADA REALIZADA VEICULO FIORINO DE PLACA QSD4757 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002040 | 26/11/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO REALIZADA VEICULO JETTA DE PLACA OGE7575 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002041 | 26/11/2021 | 200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE COXIM DIANTEIRO REALIZADA VEICULO FIORINO DE PLACA QSD4777 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002042 | 26/11/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO REALIZADA VEICULO FIORINO DE PLACA QSD4737 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002043 | 26/11/2021 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE AMORTECERDOS, TROCA DE BUCHA BALANÇA REALIZADA VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002044 | 26/11/2021 | 90.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO REALIZADA VEICULO FIORINO DE PLACA QSD4777 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002045 | 26/11/2021 | 600.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE OLEO, LIMPEZA DE BICO, TROCA DE VELA, TROCA DO AMORTERCEDOR TRAZEIRO REALIZADA EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ8554, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 26/11/2021 | 26008.28 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1013 - SAÚDE - CONTRATO FUS 15% NOVEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 26/11/2021 | 40519.40 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS - FUS 15% NOVEMBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 26/11/2021 | 25569.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1008 - CENTRO COVID / CUSTEIO - CONTRATO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 26/11/2021 | 2278.31 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1011 CENTRO COVID - QUADRO (EFETIVOS) CUSTEIO NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 26/11/2021 | 1343.24 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1012 - POSSO AJUDAR - COVID-19 / CUSTEIO - CONTRATO NOVEMBRO DE 2021. CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 26/11/2021 | 51402.09 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 06 SEC.DE SAUDE - Q.EFETIVO/FUS- CUSTEIO.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 26/11/2021 | 21922.49 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 41 PACS QUADRO (EFETIVO) CUSTEIO/FUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 26/11/2021 | 18918.24 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - PSF - CONTRATO - CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 26/11/2021 | 4943.55 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 55 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVO - CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 26/11/2021 | 28908.31 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - PSF - EFETIVO- CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 26/11/2021 | 9687.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS Q. EFETIVOS - CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 26/11/2021 | 6697.20 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 908 - SAUDE BUCAL - CONTRATO - CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 26/11/2021 | 10759.44 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 910 PACS - CONTRATO/CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/11/2021 | 2166.67 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1004 NASF - SAÚDE - QUADRO EFETIVO/CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/11/2021 | 1500.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1005 ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO/CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/11/2021 | 7053.94 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1006 - SAÚDE - CONTRATO - CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/11/2021 | 893.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1007 NASF - SAÚDE - QUADRO CONTRATO/CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/11/2021 | 1100.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1020 - SAÚDE BUCAL - COMISSIONADO - CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 26/11/2021 | 1550.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 9060 COMBATE ENDEMIAS - CONTRATO - CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/11/2021 | 108.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO,REMESSA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, DEBITO C/C 22194-5 - TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/11/2021 | 66.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - REMESSA FOLHA DE PESSOAL - DEBITO EM CONTA CORRENTE 16569 - 7 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0002067 | 26/11/2021 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS NOVEMBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002068 | 26/11/2021 | 850.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO MOTOR DE PARTIDA DA VAN SPRINTERM DE PLACA QSD - 1599, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002069 | 26/11/2021 | 1000.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AR CONDICIONADO DA AMBULANCIA MASTERAMB DE PLACA NQH-8022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002070 | 26/11/2021 | 480.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO GERAL VAN SPRINTERM DE PLACA QSD - 1599, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/11/2021 | 2000.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO AR CONDICIONADO DA VAN SPRINTERM DE PLACA QSD - 1599,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/11/2021 | 73.00 | 02622414000269 | S M GURGEL ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO FARMACÊUTICOS, AQUISIÇÃO DE SULFATO DE HIDROXICLOROQUINA 90MG/5ML - 150ML,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/11/2021 | 250.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES BOX (MARMITA INDIVIDUAL) DESTINADA A VOLUNTARIOS DA CARAVANA DA REDE CUIDAR,PACIENTES E ACOMPANHANTES QUEESTARÃO REALIZANDO ATENDIMENTOS NO DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/11/2021 | 220.93 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS E DE RECURSOS PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS REALIZADAS PELOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE MULTIPROFFINOAL EM SAÚDE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002075 | 29/11/2021 | 409.25 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO FUNDO MUNICIAPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000122021 | 0002076 | 29/11/2021 | 45.00 | 37551250000120 | NIVALDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AOS PSF´s DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/11/2021 | 720.00 | 33872786000196 | B. P. D SERVIÇOS E COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO, HO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO LABORATORIO MUNICIPAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 29/11/2021 | 33170.35 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/11/2021 | 10.45 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO NA CONTA C/C 16569-79 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/11/2021 | 146.30 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO NA CONTA C/C 16569-79 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/11/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO NA CONTA C/C 16569-79 CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/11/2021 | 70.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DO DIA 30/11/2021 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/11/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 11-11-2021 A CIDADE DE RECIFE, COM O PACIENTE ERNANI PAULINO DE MEDEIROS E ACOMPANHAMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/11/2021 | 50.00 | 00010578700484 | YAN JUSTINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 26-11-2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA, COM O PACIENTE DANIEL JUSTINO DE MORAIS E ACOMPANHANTE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 30/11/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DO DIA 30/11/2021 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM O PACIENTE COSMO ALVES FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA O HCP- PERNAMBUCO,COF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 30/11/2021 | 70.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DO DIA 30/11/2021 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM O PACIENTE COSMO ALVES FERNANDES E ACOMPANHANTE PARA O HCP- PERNAMBUCO,COF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0002080 | 30/11/2021 | 5348.33 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0002081 | 30/11/2021 | 2142.33 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0002082 | 30/11/2021 | 2403.04 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0002083 | 30/11/2021 | 130.28 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0002084 | 30/11/2021 | 8415.53 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÕES DESTINADA A ASSISTENCIA A SAÚDE DA POPULAÇÃO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 100012021 | 0002085 | 30/11/2021 | 13846.82 | 23447149000119 | AD COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MEDICAÇÃO DESTINADA AO ABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 30/11/2021 | 500.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MEDICOS DE RM ENCÉFALO COM CONTRASTE NA PACIENTE WILIANE YASMIN CANDIDO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 30/11/2021 | 3600.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA O CENTRO DE TRATAMENTO DO COVID-19 E NOVEMBRO AZUL NOS DIAS 3/4/5/6/9/10/11/12/18/19/20/23/25/26 E 30 DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002088 | 30/11/2021 | 2927.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD4737, PREGÃO PRESENCIAL N 010/2021, ORDEM DE COMPRA N° 693, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002089 | 30/11/2021 | 650.70 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV9954, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 30/11/2021 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022021 | 0002091 | 30/11/2021 | 4555.00 | 34376445000192 | ALVARO JOSE DE ASSIS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADO REALIZADOS DO DIA 01 A 30 DE NOVEMBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 30/11/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSAUNG MOD. SL-M33755FD REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 30/11/2021 | 2766.00 | 15471042000188 | JERONIMO BATISTA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM LOCAÇÃO DE 26 MESAS E 384 CADEIRAS PLÁSTICAS,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002094 | 30/11/2021 | 396.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 04 GLP DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002095 | 30/11/2021 | 234.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT/MODIFICAR AB1 DE PLACA QSD-4757, ORDEM DE COMPRA N 694/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002096 | 30/11/2021 | 4481.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, ORDEM DE COMPRA N 695/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/11/2021 | 1020.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO COM: SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE INTERESSE DA COMUNIDADE E APRESENTAÇÃO CULTURAL NA PALESTRA REFERENTE AO NOVEMBRO AZUL NO DIA 15 DE NOVMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 01/12/2021 | 700.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E ELETROTERAPEUTICOS E EQUIPAMENTO DE IRRADIAÇÃO REALIZADO NOS GABINETES ODONTOLOGICOS DURANTE O MÊSDE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 01/12/2021 | 2550.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 100M3 / OXIGÊNIO MEDICINAL PPU / OXIGÊNIO MEDICINAL 4M3 E REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 01/12/2021 | 633.60 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM;MATERIAL LABORATORIAL DE TESTES RAPIDO PSA SEMI-QUANTITATIVO 30T , CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 01/12/2021 | 180.00 | 09653741000146 | CENTRO PARAIBANO DE NEUROCIÊNCIAS COGNITIVAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROENCEFALOGRAMA NA PACIENTE MARIA PARECIDA BATISTA ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002109 | 01/12/2021 | 477.99 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH8022,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002110 | 01/12/2021 | 1983.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICRO - ONIBUS DE PLACA QSD1599,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002111 | 01/12/2021 | 1359.18 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002112 | 01/12/2021 | 2005.07 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE7575,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002113 | 01/12/2021 | 2205.44 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA OFB2J32,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002114 | 01/12/2021 | 438.71 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ8554,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002115 | 01/12/2021 | 936.30 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD4757,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002116 | 01/12/2021 | 2320.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD4777,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002117 | 01/12/2021 | 1278.60 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD4737,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002118 | 01/12/2021 | 1872.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF3535,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002119 | 01/12/2021 | 487.55 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 02/12/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DURANTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 03/12/2021 | 358.00 | 23157493000173 | SIDNEI ROBERTO PEREIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM LICENÇA DE USO E SUPORTE TÉCNICO PARA O SOFTWARE SISLAB-XP - SISTEMA DE GESTÃO DE LABORATÓRIO CONFORME CONTRATO OBSIS NR:008/2021 PARA LABORATÓRIO MUNICIPAL ALEXANDRINA ALMEIDA GAMBARRA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002122 | 03/12/2021 | 3058.07 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002123 | 03/12/2021 | 5019.42 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M BENZ VAN DE PLLACA QSD-1599, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 03/12/2021 | 1043.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE HORTIFRUT DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022021 | 0002125 | 06/12/2021 | 131.30 | 29029336000169 | LAB VITA E LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 100022021 | 0002126 | 06/12/2021 | 266.40 | 29029336000169 | LAB VITA E LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM EXAMES LABORATORIAIS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 07/12/2021 | 85.13 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO EM EXECUÇAO DE DESPESAS COM INFRAÇÃO DE NUMERO E010706250 DO VEICULO FIESTA BRANCO DE PLACA OGD-6088,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 07/12/2021 | 7400.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS/CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADOS NOS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE NOVEMBRO, NA UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO - CONFORME NF00013 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 07/12/2021 | 4000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO A PLANTÕES MEDICOS DURANTE OS DIAS 06 E 29 DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 07/12/2021 | 12000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, PLANTÕES MEDICOS REALIZANDO NO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 07/12/2021 | 4000.00 | 00010962441449 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM PLANTÕES DE 12 HORAS DURANTE OS DIAS 04,11,18 E 25 DE NOVEMBRO DE 2021, MA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUNO DE AZEVEDO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/12/2021 | 224.61 | 35479940000190 | F E A COMERCIO DE BRINQUEDOS E UTILIDADES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO AOS PSF´s,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 08/12/2021 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 08/12/2021 | 342.50 | 43955291000184 | MARIA APARECIDA BATISTA DE MEDEIROS 05032565440 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: MERCADORIA ADQUIRIDA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 08/12/2021 | 3500.00 | 38627973000128 | CLINICA ANALISE RADIODIAGNOSTICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE EXAMES DE RAIO X COM LAUDOS REALIZADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 08/12/2021 | 4080.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 08/12/2021 | 850.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DO CRÂNIO COM SEDAÇÃO NO PACIENTE KAZIEL DO NASCIMENTO, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002136 | 08/12/2021 | 370.18 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EMANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002137 | 08/12/2021 | 233.52 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002138 | 08/12/2021 | 73.40 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002139 | 08/12/2021 | 66.28 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002140 | 08/12/2021 | 72.24 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDDAE CARNEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002141 | 08/12/2021 | 107.17 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002142 | 08/12/2021 | 732.45 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002143 | 08/12/2021 | 3376.07 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002144 | 08/12/2021 | 58.44 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DO BOM JESUS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002145 | 08/12/2021 | 220.49 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002146 | 08/12/2021 | 636.61 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 08/12/2021 | 135.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF. DOC. E, ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 08/12/2021 | 3800.00 | 16482201000102 | ATOS MEDICAL BRASIL - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE PROTESE DE VOZ PROVOX VEGA E SMATINESERER NO PACIENTE FRANCISCO ABDNON, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 09/12/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 03/12/2021 COM O PACIENTE COSMO ALVES FERNANDES, DESTINO AO HOSPITAL OSVALDO CRUZ-RECIFE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 09/12/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 06/12/2021 COM O PACIENTE FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE, COM DESTINO AO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 09/12/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 07/12/2021 COM O PACIENTE FRANCISCO SEBASTIÃO DOS SANTOS COM ACOMPANHANTE, COM DESTINO AO HOSPITAL METROPOLITANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 09/12/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 01/12/2021 COM A PACIENTE CELIOMARA SANTOS BARBOSA E ACOMPANHANTE, COM DESTINO AO IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/12/2021 | 70.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 01/12/2021 COM CELIOMARA SANTOS BARBOSA E ACOMPANHANTE COM DESTINO A CIDADE DE RECIFE-PE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 09/12/2021 | 949.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS PSF´S DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 09/12/2021 | 175.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL DESTINADA AO PSF II , PSF SANTANA, PSF CARNEIRA, SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 09/12/2021 | 287.00 | 32122844000100 | MARIA JACYARA DE MELO NOBREGA | O VALOR QUE SE EMEPENHA NESSA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL PARA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122021 | 0002159 | 09/12/2021 | 874.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL DE PAPELARIA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PSFS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/12/2021 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MEDICOS DE COMPLEMENTO PARA CINTILOGRAFIA ÓSSEA REALIZADO NO PACIENTE JO´SE BEZERRA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 09/12/2021 | 120.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MEDICOS DE US MORFOLÓGICA REALIZADO NA PACIENTE MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002162 | 10/12/2021 | 755.32 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954,ORDEM DE COMPRA Nº 788 - CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002163 | 10/12/2021 | 620.45 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535,ORDEM DE COMPRA Nº 787 - CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002164 | 10/12/2021 | 546.35 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH-8022,ORDEM DE COMPRA Nº 786 - CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002165 | 10/12/2021 | 879.89 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088,ORDEM DE COMPRA Nº 785 - CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002166 | 10/12/2021 | 2246.13 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32,ORDEM DE COMPRA Nº 784CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002167 | 10/12/2021 | 1188.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575,ORDEM DE COMPRA Nº 783 - CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002168 | 10/12/2021 | 564.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554,ORDEM DE COMPRA Nº 782 - CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002169 | 10/12/2021 | 555.65 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4737,ORDEM DE COMPRA 778 - CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002170 | 10/12/2021 | 1552.49 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599,ORDEM DE COMPRA Nº 781- CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002171 | 10/12/2021 | 405.26 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757,ORDEM DE COMPRA Nº 780. CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002172 | 10/12/2021 | 1751.84 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777,ORDEM DE COMPRA Nº 779.CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002174 | 10/12/2021 | 850.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: REBOQUE E GUINCHO VEICULAR, ORDEM DE COMPRA Nº 803 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002175 | 10/12/2021 | 150.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO REALIZADO NO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088.Nº ORDEM DE COMPRA 804 CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002176 | 10/12/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ8554, ORDEM DE COMPRA Nº 803 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002177 | 10/12/2021 | 760.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO 1 PNEU 225/65 112-110T DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH8022,ORDEM DE COMPRA Nº 2177 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/12/2021 | 200.00 | 15144201000210 | IMAGO DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE PUNÇÃO DE TIREOIDE NA PACIENTE LIDIANE VITORINO DOS SANTOS, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002179 | 10/12/2021 | 1296.30 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SAÚDE NAS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/12/2021 | 2800.00 | 00002008677419 | HONORINA FERNANDES NOGUEIRA NETA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DO RECURSO PECUNIÁRIO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL DIANTE DA PORTARIA Nº 30 DA SGTES/MS DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100032021 | 0002181 | 10/12/2021 | 2915.00 | 02108023000140 | CESED - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESENVOLVIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE EXAMES EM MEDICINA E BIOMEDICINA EM SAÚDE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 10/12/2021 | 2020.08 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; MATERIAL DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO E PSF´s I, II E III, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Sanitária | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | ATIVIDADES VIGILANCIA SANITÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/12/2021 | 2055.60 | 14289959000101 | FLÁVIO DE MEDEIROS NÓBREGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA REPAROS NA REDE ELETRICA NAS UNIDADES BASICASDE SAÚDE PSF´s I, II E III, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/12/2021 | 4.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO NA CONTA C/C 165697/FUS - CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/12/2021 | 156.75 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO NA CONTA C/C 165697/FUS - CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/12/2021 | 104.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO, DEBITO NA CONTA C/C 165697/FUS - CONFORME EXTRATO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 13/12/2021 | 500.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM EXAME DE FOTOCOAGULAÇÃO A LASER DO PACIENTE MANOEL SIMÃO NASCIMENTO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 13/12/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 09/12/2021 COM O PACIENTE GUSTAVO SILVA MENESES COM ACOMPANHANTE, COM DESTINO AO HOSPITAL AMIP NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 13/12/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 10/12/2021 COM O SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA UM SEMINÁRIO (VI SEMINARIO GILSON CARVALHO), PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 13/12/2021 | 112.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 13/12/2021 COM O PACIENTE JOSÉ MANOEL DINIZ NOBREGA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL IMIP NA CIDADE DE RECIFE-PE, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0002191 | 13/12/2021 | 9896.87 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0002192 | 13/12/2021 | 9653.76 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0002193 | 13/12/2021 | 18597.01 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | O VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA REFENTE A AQUISIÇÕES DE MATERIAL E INSUMOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFF DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0002194 | 13/12/2021 | 8237.10 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 13/12/2021 | 5878.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURAS AGRUPADAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 13/12/2021 | 1920.00 | 00009488566450 | EVERTON LEANDRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GESSO NO CENTRO DE FISIOTERIAPIA E PSF´s, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 13/12/2021 | 70.00 | 00018583490449 | INACIO COELHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - JUNCO DO SERIDO NO DIA 16/11/2021 TRANSPORTANDO A PACIENTE VLDIRA ALMEIDA DA NOBREGA E ACOMPANHANTE ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 13/12/2021 | 250.00 | 29997866000109 | JANDUI BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA NO DIA 26/11/2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES NA FACISA/HELP COM OS SEGUINTES PACINTES ORLANDO DE BRITO SILVA / MARIA DEUSIAN DOS SANTOS / MARIA APARECIDA DA SILVA DE SOUZA,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002199 | 13/12/2021 | 59.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO MOTORCRAFT AP SL 20W50 1L , DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGE-6088, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA DE N 818,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002200 | 13/12/2021 | 59.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO MOTORCRAFT AP SL 20W50 1L , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA DE N 819,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002201 | 13/12/2021 | 59.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO MOTORCRAFT API SL 20W50 1L , DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF-8554, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA DE N 820,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002202 | 13/12/2021 | 149.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO E FILTROS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4777, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 822,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002203 | 13/12/2021 | 149.10 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO E FILTROS DESTINADOS A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 823,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002204 | 13/12/2021 | 372.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO E FILTROS DESTINADOS A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 824,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002205 | 13/12/2021 | 117.00 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO MAXON, ADITIVO RADIAD, FLUIDO DE FREIO BOSCH, DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA MASTER DE PLACA NQH-8022, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 825,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 13/12/2021 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE, PARTICIPAÇÃO, NO VI SEMINARIO GILSON CARVALHOO "DESAFIOS E PERSPECTIVAS NA SAÚDE DOS MUNICÍPIOS NA PARAÍBA",REALIZADO NA CIDADE DE CABEDELO-PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 13/12/2021 | 580.00 | 31675254000133 | BTHK BRANDING STRATEGY AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PP 10003/2021 NO JORNAL DOU NO DIA 19/11/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002208 | 14/12/2021 | 59.70 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM OLEO MOTORCRAFT API 20W50 1L DESTINADO A VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, ORDEM DE COMPRA 821, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/12/2021 | 910.00 | 43368317000198 | MARIA APARECIDA DE AZEVEDO GOMES 39802481866 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 10-11-2021 A CIDADE DE CAICO COM PACIENTE, VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 23-11-2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COM PACIENTE ,VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 01-12-2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE PATOS-PB COM PACIENTE, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/12/2021 | 3624.02 | 37577633000177 | ULTRADENTAL COM DE PROD ODONTOLOGICOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO DESTINADO AOS CONSULTORIOS MUNICIPAIS ODONTOLOGICOS DO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 14/12/2021 | 400.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS MEDICOS DE RM DO JOELHO DIREITO NO PACIENTE RONALDO JULIO DA SILVA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 14/12/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 13/12/2021 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A PACIENTE JANICLEIDE SILVA FRANÇA E ACOMPANHANTE PARA O IMIP, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0002213 | 14/12/2021 | 178.00 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO A SUPRIR DEMANDA DA FARMACIA BASICA, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 14/12/2021 | 500.00 | 41216061000178 | JOSELITO TAXI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O DIA 17-11-2021 E O DIA 26-11-2021 COM PACIENTES Á SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 14/12/2021 | 950.00 | 27166266000165 | MARCIO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS NOS DIAS 12-11-2021, 17-11-2021 COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E DIA 29-11-2021 COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, AMBOS LEVANDO PACIENTES A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 14/12/2021 | 1500.00 | 27495570000156 | JOÃO BATISTA ALVES TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 16-11-2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 19-11-2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,VIAGEM REALIZADAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DURANTE O DIA 22-11-2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB DURANTE O DIA 24-11-2021,VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 26-11-2021 A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 14/12/2021 | 160.00 | 25339970000147 | ROBERIO DE LIMA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;MATERIAL DE PAPELARIA PERSONALIZADA PARA RECEITUÁRIO MEDICO AZUL TIPO B, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 15/12/2021 | 160.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO CENTRO DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 15/12/2021 | 52.25 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 16569- FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 15/12/2021 | 500.00 | 36422014000140 | MARIA JANIELE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS REFERENTE A DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 15/12/2021 | 12639.31 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - FUS 15% COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 16/12/2021 | 33434.99 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 903 - SEC.SAUDE - COMISSIONADOS/CUSTEIO 13 , CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 16/12/2021 | 6139.11 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 13ª SALARIO FOLHA DE PESSOAL - 908 - SAÚDE BUCAL - CUSTEIO - CONTRATO - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 16/12/2021 | 8654.15 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 13ª SALARIO FOLHA DE PESSOAL - 910 - PACS - CUSTEIO - CONTRATO - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 16/12/2021 | 8430.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 1008 - CENTRO COVID - CONTRATO / CUSTEIO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 16/12/2021 | 812.50 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; COMPLEMENTO 13ª SALARIO FOLHA DE PESSOAL - 1004 - NASF - CUSTEIO - EFETIVO - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/12/2021 | 1250.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 13ª SALARIO FOLHA DE PESSOAL - 1005 - ACADEMIA DE SAÚDE - CUSTEIO - CONTRATO - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 16/12/2021 | 2083.34 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 1012 - COVID 19 - POSSO AJUDAR - CUSTEIO - CONTRATO - CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 16/12/2021 | 4998.77 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 13ª SALARIO FOLHA DE PESSOAL - 1006 - SAÚDE - CUSTEIO - CONTRATO - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 16/12/2021 | 1100.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 13ª SALARIO FOLHA DE PESSOAL - 1020 - SAÚDE BÚCAL - CUSTEIO - CONTRATO - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 16/12/2021 | 1439.16 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 1011 - CENTRO COVID - EFETIVO - CUSTEIO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 16/12/2021 | 1550.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 13ª SALARIO FOLHA DE PESSOAL - 9060 - ENDEMIAS - CUSTEIO - CONTRATO - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 16/12/2021 | 2203.92 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;COMPLEMENTO 13ª SALARIO FOLHA DE PESSOAL - 55 - SAÚDE BÚCAL - CUSTEIO - EFETIVO - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 16/12/2021 | 23644.37 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 6 - SEC. DE SAUDE - EFETIVO - CUSTEIO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 16/12/2021 | 4843.75 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;COMPLEMENTO 13ª SALARIO FOLHA DE PESSOAL - 906 - COMBATE ENDEMIAS - CUSTEIO - EFETIVO - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 16/12/2021 | 9543.75 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 41 - P.A.C.S. - QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 16/12/2021 | 19954.86 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; 13ª SALARIO FOLHA DE PESSOAL - 1013 - SAÚDE/CONTRATO - CUSTEIO 13 - CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 16/12/2021 | 11728.66 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM COMPLEMENTO DE 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 49 - PSF. - QUADRO EFETIVO - CUSTEIO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 16/12/2021 | 17831.76 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 42 - PSF. - QUADRO TEMPORARIO - CUSTEIO - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 16/12/2021 | 150.00 | 00005853657410 | Arthur Araujo Gomes da Nóbrega | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; CONCESSÃO DE MEIA DIARIA, PARA CUSTEIO DE DESPESA DE SERVIDOR A SERVIÇO DO FUNDO MUN DE SAÚDE, PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DE COMISSÃO DOS INTERGESTORES REGIONAIS -CIR SERTÃO,REALIZADO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 16/12/2021 | 175.50 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - REMESSA EM FOLHA DE PESSOAL. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 16/12/2021 | 50.00 | 00003575213402 | JUSECLEIDO MARCONDES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM REALIZADA DURANTE O DIA 10-12-2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, (PARA BUSCAR UM CARRO NA FIORE), CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 16/12/2021 | 360.00 | 09356163000186 | CERW - CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE EXAME MEDICO TC ABDOME SUPERIOR COM CONTRASTE REALIZADO EM JOANA DARC DOS SANTOS, CONFORME DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 16/12/2021 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132021 | 0002245 | 16/12/2021 | 917.40 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: COFFE BREAK DESTINADO A FORMAÇÃO PROFISSIONAL EM PROCESSO E ORGANIZAÇÃO DE TRABALHO NA ATENÇÃO BÁSICA NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 16/12/2021 | 650.00 | 10833520000139 | CIDALAB COM DE ART LAB, MED E HOSPITALAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE COLORIMETRO ANALISADOR DE CLORO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, CONFOME DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E GESTÃO EM SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 100032021 | 0002247 | 17/12/2021 | 71000.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE UM VEICULO, FIAT/ARGO 1.O FLEX, ZERO KM, COR BRANCO ANO/MODELO 2021/2022 05 PASSAGEIROS, CONFOME CONTRATO 100302021 EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 17/12/2021 | 3800.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVICOS DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM 76 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (CODIGO - 02.04.03.018-8), EXAME RAIOLOGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PATA O RASTREAMENTO DO CANCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMATICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES,CONFORME OS CRITERIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA,REALIZADAS ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 21/12/2021 | 67.00 | 00003551386463 | LAERTI VIEIRA DE LIMA NETO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM REALIZADA NO DIA 19/12/2021 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM O PACIENTE JOSÉ MANOEL DINIZ NOBREGA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/12/2021 | 900.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DURANTE AO MÊS DE DEZMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/12/2021 | 5000.00 | 00004464346472 | FERNANDO MARTINS DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, RELATIVO A 05 PLANTÕES MEDICOS DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002252 | 21/12/2021 | 2073.77 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 879,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002253 | 21/12/2021 | 2861.07 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO JETTA DE PLACA OGE7575, ORDEM DE COMPRA N° 880, CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002254 | 21/12/2021 | 1562.91 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 878,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002255 | 21/12/2021 | 749.07 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD4757, ORDEM DE COMPRA N°877, CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002256 | 21/12/2021 | 1365.40 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD4777, ORDEM DE COMPRA N° 876, CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002257 | 21/12/2021 | 612.88 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO NOVO GOL DE PLACA OGF-3535 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 884,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002258 | 21/12/2021 | 992.38 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD4737, ORDEM DE COMPRA N° 875, CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002259 | 21/12/2021 | 886.11 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 882,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002260 | 21/12/2021 | 2660.34 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 881,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002261 | 21/12/2021 | 545.82 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQH8022, ORDEM DE COMPRA N° 883, CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002262 | 21/12/2021 | 315.54 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 885,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 21/12/2021 | 44668.94 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTIANDO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO - COMPETÊNCIA DECIMO TERCEIRO 13º/2021, CONFORME GUIA GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 21/12/2021 | 1578.42 | 07969852000130 | GISEUDA ALVES DA NOBREGA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FESTEJOS NATALINOS DESTINADOS AOS PSF´S,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 21/12/2021 | 38.00 | 08608867000136 | DORGIVAL SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTO DESTINADO A PROFISSIONAIS A SERVIÇO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 21/12/2021 | 120.00 | 21172868000149 | DODOKA POUSADA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DESTINADO A PROFISSIONAIS A SERVIÇO DE EXAMES DE MAMOGRAFIA REALIZADOS NO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 23/12/2021 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE COLETA,TRANSPORTE, E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 23/12/2021 | 300.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL SAMSAUNG MOD. SL-M33755FD REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 23/12/2021 | 151.00 | 01807006000138 | SETGRAF COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONFUSMO DESTINADO AOS PSF´S DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 23/12/2021 | 70.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 23/12/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 23/12/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 23/12/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO AO PSF II SANTO ANTONIO , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 23/12/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO AO PSF I , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 23/12/2021 | 100.00 | 11553923000197 | VALE ONLINE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; LINK DE ACESSO AO HOSPITAL OTILIA BALDUINO, REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 100012021 | 0002276 | 23/12/2021 | 2500.00 | 40439662000187 | ANA CELIA ROCHA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA TECNICA, DIGITAÇÃO E FATURAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS DOS SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 23/12/2021 | 624.00 | 41236903000153 | AKI LANCHES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A UNIDADE MISTA OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 23/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 16569- FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 23/12/2021 | 564.50 | 00000875618405 | GERONCIO BATISTA DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE XEROX E IMPRESSÕES PARA ATENDIMENTOS DIARIOS NOS PSF´s DURANTE OS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021. CONF. DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 23/12/2021 | 15000.00 | 00078116600591 | VANESSA MICHEL REIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, PLANTÕES MEDICOS REALIZANDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 23/12/2021 | 3000.00 | 00005167410398 | LUCAS CALVACANTI ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, PLANTÕES MEDICOS REALIZANDO NO MÊS DE DEZEMBRO/2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002282 | 24/12/2021 | 160.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO NOS VEICULOS VAN, AMBULANCIA, SPRINTER, RENALT MASTER, RANGER, F,4000 E L200 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002283 | 24/12/2021 | 905.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO NO VEICULO GOL DE PLACA QFQ8554 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002284 | 24/12/2021 | 905.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4737 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072021 | 0002285 | 24/12/2021 | 905.00 | 19210336000107 | ALEXANDRE CUNHA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD4757 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/12/2021 | 5600.00 | 41852127000116 | LIDER GASES COMERCIO E SERV | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL 10M3 / OXIGÊNIO MEDICINAL PPU / OXIGÊNIO MEDICINAL 4M3 E REGULADOR DE PRESSÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022021 | 0002287 | 27/12/2021 | 11100.00 | 41567014000179 | JOSE ANTONIO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS/CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADOS NOS DIAS 02,09,16,23 E 29 DE DEZEMBRO DE 2021, NA USB NO BAIRRO SANTO ANTONIO - CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/12/2021 | 1000.00 | 00003219823394 | PRISCILA CAVALCANTE ROLIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (UM PLANTÃO) NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 100022021 | 0002289 | 27/12/2021 | 4080.00 | 32726196000192 | POLICLINICA VIVA DIAG E SERV MEDICO EIRELE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇO DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO PROPRIO MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/12/2021 | 700.00 | 27001919000156 | TGS SERVIÇO DE INSTALAÇÃO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMEN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLOGICOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/12/2021 | 854.00 | 40240563000171 | MARIA SILVANA DA SILVA 06110488410 MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE HORTIFRUT DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/12/2021 | 800.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECULÇAO DE DESPESA COM: REALIZAÇÃO DE COLETA E ANALISE DO EXAME DE LIQUOR PARA O PACIENTE JOELSON BATISTA GOMES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100012021 | 0002293 | 27/12/2021 | 9490.91 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Adesão a Registro de Preço | 100022021 | 0002294 | 27/12/2021 | 15804.97 | 70104344000126 | ENDOMED COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL E INSUMOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002295 | 27/12/2021 | 1520.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH8022, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002296 | 27/12/2021 | 780.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FORD FIESTA DE PLACA OGD6088, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002297 | 27/12/2021 | 780.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACA QSD4757, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/12/2021 | 1100.00 | 00006461426400 | VERA LUCIA TORRES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,SUBSTITUINDO A SERVIDORA DAGUIA DURANTE O PERIODO DE FERIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/12/2021 | 1450.00 | 00003376593469 | GEANE GADELHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA,DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO,SUBSTITUINDO A SERVIDORA AMANDA CECILIA CALIXTO DE ALBURQUEQUE, DURANTE O PERIODO DE FERIAS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2021,CONF.DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Medida Provisória 1.047/21) | 100122021 | 0002300 | 27/12/2021 | 2250.00 | 41814939000177 | MARIA DA CONCEIÇÃO PINHEIRO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS PARA A VACINAÇÃO DO COVID-19 E SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE NOS DIA 01,02,03,10,11,15,16,17,27 E 28 DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Despesa COVID-19 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/12/2021 | 500.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL EM VEICULO GOL DE PLACA QFQ8554, ORDEM DE COMPRA Nº 163 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/12/2021 | 250.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE CORREIA DENTADA E LIMPEZA DOS BICOS REALIZADA VEICULO GOL DE PLACA OGF3535 ,ORDEM DE COMPRA N°164, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/12/2021 | 190.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL REALIZADA VEICULO FIORINO DE PLACA QSD4777, ORDEM DE COMPRA N°165, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/12/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO REALIZADA VEICULO FIORINO DE PLACA QSD4777, ORDEM DE COMPRA N°168, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/12/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO REALIZADA EM VEICULO FOX DE PLACA QFB2J32, ORDEM DE COMPRA N°169, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/12/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO REALIZADA VEICULO FIORINO DE PLACA QSD4757, OREM DE COMPRA N°170, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/12/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO DE TROCA DE OLEO E FILTRO REALIZADA VEICULO FIORINO DE PLACA QSD4737, ORDEM DE COMPRA N° 171, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/12/2021 | 850.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL REALIZADA VEICULO GOL DE PLACA OGF3535, ORDEM DE COMPRA N°173, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/12/2021 | 100.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954, ORDEM DE COMPRA N°174, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/12/2021 | 200.00 | 39480185000114 | HANDSON SOUZA NOBREGA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: SERVIÇO MECÂNICO EM GERAL DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPV9954, ORDEM DE COMPRA N°175, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002311 | 27/12/2021 | 2423.70 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM: MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO M BENZ VAN DE PLLACA QSD-1599, ORDEM DE COMPRA N°995, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/12/2021 | 700.00 | 36821605000190 | JOSE EDSON BATISTA DOS SANTOS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REFERENTE A VACINAÇÃO DA COVID-19, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002313 | 27/12/2021 | 655.78 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIO DISTRIBUICAO DE PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AQUISIÇÃO DE DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT MASTER DE PLACA NQH-8022, ORDEM DE COMPRA N°994, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/12/2021 | 174.39 | 40120343000104 | PROXXIMA TELECOMUNICACOES S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: LINK DE ACESSO Á INTERNET DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002315 | 27/12/2021 | 31.50 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DA COMUNIDADE CARNEIRA DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002316 | 27/12/2021 | 107.89 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002317 | 27/12/2021 | 314.77 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002318 | 27/12/2021 | 2614.31 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FRIOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002319 | 27/12/2021 | 87.76 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002320 | 27/12/2021 | 207.91 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002321 | 27/12/2021 | 39.90 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DO BOM JESUS PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002322 | 27/12/2021 | 21.48 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PSF DA COMUNIDADE CARNEIRA, PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002323 | 27/12/2021 | 23.75 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DO DISTRITO DE BOM JESUS DO MUNICIPIO DE JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002324 | 27/12/2021 | 495.25 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DO JUNCO DO SERIDÓ DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002325 | 27/12/2021 | 140.16 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002326 | 27/12/2021 | 18.26 | 09288485000135 | TEREZA DE PAULA CABRAL DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF,DOC,EM ANEXO, | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/12/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DO DIA 28/12/2021 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM A PACIENTE ELZA RITA DE SOUZA E ACOMPANHANTE PARA O HCP-PERNAMBUCO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/12/2021 | 50.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DO DIA 14/12/2021 PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM O PACIENTE JOSE AMANOEL DINIZ E ACOMPANHANTE PARA O IMIP-PERNAMBUCO, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/12/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 16/12/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PACIENTE MAURICIO GAMBARRA E ACOMPANHANTE PARA A CLINICA DR JOSENILTON CARLOS NEUROLOGISTA,CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/12/2021 | 50.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 20/12/2021 A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB COM O PACIENTE LUIZ ALVES DA NOBREGA E ACOMPANHANTE PARA A CLINICA IMPLANTARE, CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/12/2021 | 61.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM NO DIA 23/12/2021 A CIDADE DE NATAL-RN COM O PACIENTE JOSE BEZERRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE PARA A A C CAMARGO CANCER CENTER - LIGA, CONF,DOC,EM ANEXO.. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002332 | 28/12/2021 | 714.31 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE DIESEL S10 DESTINADO A VEICULO MICROONIBUS DE PLACA QSD-1599, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1017,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002333 | 28/12/2021 | 489.71 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4757, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1016,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002334 | 28/12/2021 | 1168.83 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA QSD-4777 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1015,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002335 | 28/12/2021 | 1186.73 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA QFQ-8554, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1018,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002336 | 28/12/2021 | 1734.10 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1019,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002337 | 28/12/2021 | 447.01 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FIESTA DE PLACA OGD-6088 DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002338 | 28/12/2021 | 1647.75 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO FOX DE PLACA QFB-2J32, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1020,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002339 | 28/12/2021 | 816.65 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO GOL DE PLACA OGF-3535, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1022,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002340 | 28/12/2021 | 709.26 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO AMBULANCIA DE PLACA QSD-4737, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1014,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022021 | 0002341 | 28/12/2021 | 65.81 | 22952541000152 | LEMUEL GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM;AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUM DESTINADO A VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-9954, DE ACORDO COM ORDEM DE COMPRA N 1023,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/12/2021 | 13745.33 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 906 COMBATE ENDEMIAS Q. EFETIVO - CUSTEIO - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/12/2021 | 56056.13 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 06 SEC.DE SAUDE - Q.EFETIVO/FUS- CUSTEIO.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/12/2021 | 8678.27 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 908 - SAUDE BUCAL - CONTRATO - CUSTEIO - DEZEMBRO 2021 - CONF-DOC-ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/12/2021 | 26072.64 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 41 PACS QUADRO (EFETIVO) CUSTEIO/FUS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, CONFORME DOC EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/12/2021 | 20458.90 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 42 - PSF - CONTRATO - CUSTEIO - DEZEMBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO DE 2021 | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/12/2021 | 13216.07 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 910 - PACS - CONTRATO - CUSTEIO - DEZEMBRO 2021 - CONF-DOC-ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/12/2021 | 36483.99 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 49 - PSF - EFETIVO- CUSTEIO - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/12/2021 | 3611.10 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 1004 - NASF - SAUDE - Q.EFETIVO - DEZEMBRO 2021 - CONF-DOC-ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/12/2021 | 6342.85 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO - 55 - PROGRAMA SAUDE BUCAL - EFETIVO - CUSTEIO - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/12/2021 | 44344.79 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 903 - SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS - FUS15% DEZEMBRO DE 2021 CONF. DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE VIG. EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/12/2021 | 2542.31 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 9060 - ENDEMIAS - CONTRATO - CUSTEIO - DEZEMBRO 2021 - CONF-DOC-ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/12/2021 | 1500.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1005 ACADEMIA DE SAUDE - CONTRATO/CUSTEIO - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/12/2021 | 8614.73 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1006 - SAÚDE - CONTRATO - CUSTEIO - DEZEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/12/2021 | 27740.64 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1013 - SAÚDE - CONTRATO FUS 15% DEZEMBRO DE 2021 CONF. DOC. EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/12/2021 | 22486.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 1008 - CENTRO COVID - CONTRATO - CUSTEIO - DEZEMBRO 2021 - CONF-DOC-ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/12/2021 | 2300.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; FOLHA DE PESSOAL - 1020 - SAÚDE BUCAL - COMISSIONADO - CUSTEIO - NOVEMBRO DE 2021 CONF DOC EM ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMB. A PANDEMIMA DO COVID-19 | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/12/2021 | 3277.75 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 1011 - CENTRO COVID - EFETIVO - CUSTEIO - DEZEMBRO 2021 - CONF-DOC-ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/12/2021 | 1100.00 | 08664071000109 | Fundo Municipal de Saúde de Junco do Seridó | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM 13º DA FOLHA DE PESSOAL - 1012 - COVID 19 - POSSO AJUDAR - CUSTEIO - CONTRATO - DEZEMBRO 2021 - CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/12/2021 | 177.00 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; TARIFA DE SERVIÇO BANCARIO - REMESSA EM FOLHA DE PESSOAL DEZEMBRO/2021, DÉBITO EM C/C 22194-5, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/12/2021 | 530.00 | 00005585393430 | CÍCERO RODRIGUES DOS SANTOS JÚNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NOS OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 , DURANTE OS DIAS 25/11,26/11,27/11,03/12,07/12,09/12,10/12,11/12,13/12,14/12,15/12,17/12,18/12,19/12,21/12,22/12,27/12,CONF.DOC.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/12/2021 | 450.00 | 00007149285422 | JOEL TEODORO DE SOUZA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NOS OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 , DURANTE OS DIAS 26/11,28/11,01/12,03/12,05/12,07/12,09/12,10/12,13/12,15/12,16/12,17/12,21/12,22/12,23/12,26/12,27/12CONF.DOC.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/12/2021 | 610.00 | 00010868407470 | DIELSON MARIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 NOS SEGUINTES DIAS 23/11,24/11,25/11, 26/11,07/12,08/12,10/12,14/12,15/12,18/12,21/12,22/12,24/12 E 25/12,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/12/2021 | 475.00 | 00010871356481 | SEBASTIÃO DOS SANTOS JUNIOR | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NOS OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 , DURANTE OS DIAS 26/11,27/11,28/11,30/11,02/12,04/12,06/12,07/12,09/12,10/12,12/12,14/12,16/12,17/12,19/12,20/12,22/12,26/12,27/12.CONF.DOC.ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/12/2021 | 275.00 | 00010578700484 | YAN JUSTINO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NO MES DE DEZEMBRO DE 2021 , DURANTE OS DIAS 02/12,03/12,04/12,06/12,08/12,10/12,14/12,16/12,18/12,20/12,22/12,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/12/2021 | 310.00 | 00003551386463 | LAERTI VIEIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 NOS SEGUINTES DIAS 26/11,02/12,03/12,03/12/09/12,14/12,22/12,24/12 - CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/12/2021 | 120.00 | 00067276032434 | MARCOLÂNDIO VITORINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2021,DURANTE OS DIAS 28/11,30/11,11/11,11/12,14/12,21/12,CONF,DOC, EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/12/2021 | 330.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DURANTE OS DIAS 25/11,26/11,29/11,30/11,01/12,02/12,03/12,05/12,06/12,07/12,08/12,09/12,10/12,13/12,14/12,15/12,16/12,17/12,22/12,24/12.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/12/2021 | 60.00 | 00003963031450 | JOSE MARIVALDO FIRMINO DE LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A AJUDA DE CUSTO EM VIAGENS NOS MÊS DEZEMBRO DE 2021 NOS DIAS 01/12,06/12 E 20/12, CONFORME DOC EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/12/2021 | 60.00 | 00011503585484 | MOISES GAMBARRA DA NOBREGA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021 DURANTE OS DIAS 10/12,21/12,CONF,DOC,EM ANEXO | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/12/2021 | 700.00 | 00039561348420 | ALUÍSIO CÍCERO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DURANTE OS DIAS 24/11,25/11,26/11,27/11,28/11,29/11,30/11,01/12,02/12,04/12,07/12,08/12,09/12,10/12,11/12,13/12,14/12,15/12,16/12,17/12,18/12,20/12,21/12,22/12,23/12,26/12,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/12/2021 | 470.00 | 00012112605429 | GEOVANE FONSECA DE MEDEIROS | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DURANTE OS DIAS 25/11,26/11,29/11,30/11,02/12,03/12,06/12,07/12,09/12,10/12,14/12,15/12,17/12,21/12,24/12,27/12,CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/12/2021 | 525.00 | 00009100816469 | MARINALDO DE MEDEIROS GONÇALVES | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, DURANTE OS DIAS 27/11,28/11,01/12,09/12,04/12,07/12,11/12,16/12,18/12,19/12,24/12,26/12.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/12/2021 | 725.00 | 00005606791498 | FAGNER AUGUSTO CALIXTO DE BRITO | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAJENS DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 NOS DIAS 25/11,26/11,27/11,29/11,01/12,02/12,03/12,06/12,07/12,09/12,10/12,13/12,15/12,16/12,17/12,21/12,22/12,23/12 E 27/12, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/12/2021 | 840.00 | 00002323353462 | IVAN INÁCIO DA COSTA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A RESTITUIÇÃO EM VIAGEM DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2021,DURANTE OS DIAS 23/11,24/11,25/11,26/11,27/11,29/11,30/11,01/12,02/12,03/12,04/12/06/12,07/1209/12,10/1213/12,14/12,15/12,16/12,17/12,20/12,21/12,22/12,23/12 E 24/12,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/12/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 29/12/2021 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A PACIENTE MARIA ELISA DOS SANTOS E ACOPANHANTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/12/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 27/12/2021 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A PACIENTE MARIA ELISA DOS SANTOS E ACOPANHANTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/12/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 22/12/2021 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM O PACIENTE MIGUEL DMITRY DA NOBREGA E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/12/2021 | 5000.00 | 00083916903420 | HILÁRIO FERREIRA BANDEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA UNIDADE DE SAÚDE OTILIA BALDUINO DE AZEVEDO, PLANTÕES MEDICOS REALIZANDO DURANTE OS DIAS 02/12,09/12,16/12,23/12,30/12,CONF.DOC.ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/12/2021 | 50.00 | 00000779025482 | ADRIANO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE A VIAGEM DURANTE O DIA 22/12/2021 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COM A PACIENTE ANA SOFIA DA SILVA SANTOS E ACOMPANHANTE PARA O HOSPITAL ARLINDA MARQUES, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012021 | 0002381 | 28/12/2021 | 420.00 | 07865242000197 | CJ COMERCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE PNEU (195/55 R15 85V) DESTINADO AO VEICULO FOX DE PLACA QFB2F32,ORDEM DE COMPRA 1079 , CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002382 | 28/12/2021 | 79.60 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO BOM JESUS DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002383 | 28/12/2021 | 842.72 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO (COMPRA DIRETA) DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE OTILIA BALDUINO,ORDEM DE COMPRA N°495, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002384 | 28/12/2021 | 127.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO, ORDEM DE COMPRA N°510, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002385 | 28/12/2021 | 429.84 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N° 499, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002386 | 28/12/2021 | 423.01 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°505, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002387 | 28/12/2021 | 419.45 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°511, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002388 | 28/12/2021 | 205.68 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO PSF DISTRITO BOM JESUS,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°519, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002389 | 28/12/2021 | 2559.37 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE MISTA DE SAÚDE, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°501, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082021 | 0002390 | 28/12/2021 | 131.98 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO CENTRO DE FISIOTERAPIA,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°506, CONFORME DOC. EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062021 | 0002391 | 28/12/2021 | 1087.72 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°496, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002392 | 28/12/2021 | 25.20 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°497, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032021 | 0002393 | 28/12/2021 | 179.10 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°500, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002394 | 28/12/2021 | 195.86 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO BOM JESUS DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N° 517,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DE ASS. HOSPITALAR DE AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002395 | 28/12/2021 | 2837.36 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS A UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ-PB,DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°498, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052021 | 0002396 | 28/12/2021 | 366.48 | 03352303000161 | EVANDRO FERNANDES DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AO PSF DO BAIRRO SANTO ANTONIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021, ORDEM DE COMPRA N°509, CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002397 | 29/12/2021 | 197.30 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO / FILTRO / DESTINADO AO JETTA DE PLACA OGE7575, ORDEM DE COMPRA N°1045, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000152021 | 0002398 | 29/12/2021 | 102.40 | 37959073000115 | IVAILDO GUALBERTO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; AQUISIÇÃO DE OLEO / FILTRO / ADITIVO/,DESTINADO AO VEICULO GOL DE PLACA OGF3535,ORDEM DE COMPRA N°1046, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/12/2021 | 285.00 | 38243445000175 | ANTONIO SOARES DA SILVA - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM, SERVIÇOS DE BORRACHARIA, MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, NA FROTA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO,DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021,CONF. DOC. E, ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132021 | 0002400 | 29/12/2021 | 1120.50 | 30398448000176 | ANTONIO LISBOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO NA ZONA RURAL E URBANA DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2021.CONF.DOC.ANEXO | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/12/2021 | 1196.00 | 04254647000109 | LUCIANO JOSE DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE COLOSTOMIAS DESTINADAS A UNIDADE HOSPITALAR.CONF.DOC.ANEXO | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002402 | 29/12/2021 | 493.90 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO KOMBI DE PLACA NPV9954, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/12/2021 | 50194.69 | 16727230000197 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES PARTE PATRONAL - SUS/CUSTEIO, RELATIVO A COMPETENCIA 12/2021 - CONFORME GPS EM ANEXO. | NULL | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172021 | 0002404 | 29/12/2021 | 396.00 | 30983772000151 | JOSINALDO PEREIRA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECAÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GAS GLP 13KG, DESTINADO A SUPRIR DEMANDAS DAS UNIDADE MISTA DE SAÚDE ,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002405 | 29/12/2021 | 2344.60 | 41107546000123 | DIONELLIS TIAGO DE LIMA BRITO 09066248432 | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM:AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADO A MENUTENÇÃO DE VEICULO FIESTA DE PLACA OGD6088, CONFORME DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002406 | 30/12/2021 | 1320.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA P/ VEICULO DE PLACA OGE-7575, ORDEM DE COMPRA N 1080/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002407 | 30/12/2021 | 2235.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA P/ VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-4757, ORDEM DE COMPRA N 0997/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002408 | 30/12/2021 | 1528.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA P/ VEICULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSD-477, ORDEM DE COMPRA N 0998/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102021 | 0002409 | 30/12/2021 | 3232.00 | 01184984000170 | TOP PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PREVENTIVA P/ VEICULO JETTA DE PLACA OGE-7575, ORDEM DE COMPRA N 0999/2021,CONF,DOC,EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000082021 | 0002410 | 30/12/2021 | 4000.00 | 13073540000147 | TORRES & NOBREGA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL | VALOR DE QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM; SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2021, CONF. DOC. ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/12/2021 | 31.35 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 16569- FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/12/2021 | 188.10 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 16569- FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/12/2021 | 167.20 | 00000000122629 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA DESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA DESTINADO A EXECUÇÃO DE DESPESA COM TARIFA AGRUPADA DE SERVIÇOS BANCARIOS, DEBITO NA C/CORRENTE 16569- FUS. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA ADMISTRAÇÃO MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/12/2021 | 935.00 | 41018205000181 | MUCIO MARQUES DE SOUZA LIMA | O VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA COM AQUISIÇÃO DE FRALDAS P/ ADULTOS.CONF.DOC.EM ANEXO. | NULL | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024